LAPORAN AUDIT INTERNAL RUANG LABORATORIUM

PUSKESMAS BUKITSANGKAL TAHUN 2021

I. Latar Belakang
Ruangan laboratorium merupakan tempat melaksanakan pengukuran,
penetapan, dan pengujian terhadap bahan yang berasal dari manusia, untuk
penentuan jenis penyakit, penyebaran penyakit, kondisi kesehatan, atau faktor yang
dapat berpengaruh pada kesehatan perorangan dan masyarakat.
Laboratorium berperan penting sebagai tempat untuk melakukan uji sampel
swab seseorang terhadap covid 19.
Pelayanan laboratorium bersifat pelayanan medis sesuai dengan kebutuhan
pasien. Proses pelayanan laboratorium harus sesuai dengan SOP yang ada di
puskesmas, agar pasien mendapatkan pelayanan yang sesuai prosedur.
Untuk menilai kinerja pelayanan laboratorium di puskesmas Bukitsangkal perlu
dilakukan audit internal. Dengan adanya audit internal akan dapat di identifikasi
kesenjangan kinerja yang menjadi masukan untuk melakukan perbaikan dan
penyempurnaan baik pada sistem pelayanan maupun sistem manajemen.

II. Tujuan Audit

a. Tujuan Umum
Tujuan umum audit internal ruang laboratorium adalah pelayanan Laboratorium
yang bermutu di Puskesmas Bukitsangkal.
b. Tujuan Khusus
Tujuan khusus audit internal ruang laboratorium adalah monitoring pelayanan
laboratorium sebagai acuan bagi petugas laboratorium untuk meningkatkan
mutu pelayanan laboratorium dan melaksanakan pelayanan sesuai prosedur.

III. Lingkup audit

 Pokja UKP – Ruangan Laboratorium

IV.Standar dan Kriteria yang Digunakan

 Standar Operasional Prosedur (SOP) Pemeriksaan Widal
 Standar Operasional Prosedur (SOP) Pemeriksaan cepat (rapid test) antigen
covid19
 Standar Operasional Prosedur (SOP) Pemeriksaan covid19 metode
immunokromatografi (rapid test) merk start

V. Auditor
 Sari Mustikawati Riza, Am.Keb
 Sefty Kurnia, AMG
VI. Proses Audit
 Tahap 1 : Penyusunan rencana audit
 Tahap 2 : Penyusunan jadwal pelaksanaan audit
 Tahap 3 : Penyusunan instrumen audit
 Tahap 4 : Pelaksanaan audit
 Tahap 5 : Pelaporan hasil audit

VII. Hasil dan Analisis Hasil Audit

 Hasil dan analisis hasil audit (terlampir)
 Rekomendasi dan batas waktu penyelesaian yang disepakati bersama auditee
(terlampir)
Lampiran 1. Jadwal Audit Internal

JADWAL AUDIT INTERNAL PUSKESMAS BUKITSANGKAL

BULAN MEI TAHUN 2021

UNIT KERJA YANG DI AUDIT TANGGAL

Upaya Kesehatan Perorangan

Pelayanan Laboratorium 19 Mei 2021
AUDITOR
1. Sari Mustikawati Riza, Am.Keb
2. Sefty Kurnia, AMG
Lampiran 2. Rincian Kegiatan Audit (Audit Plan)

No Unit kerja/ Proses/kegiatan Auditor Standar/kriteria yang digunakan sebagai Metode Audit Tanggal / waktu Ket
Sasaran audit yang diaudit acuan audit

1 Ruangan Pelayanan Sari Mstikawati  Standar Operasional Prosedur (SOP) Periksa dokumen 19 Mei 2021
Laboratorium laboratorium Riza, Am.Keb Pemeriksaan Widal Wawancara
yang sesuai Observasi
 Standar Operasional Prosedur (SOP)
prosedur Sefty Kurnia,
Pemeriksaan cepat (rapid test)
AMG
antigen covid19
 Standar Operasional Prosedur (SOP)
Pemeriksaan covid19 metode
immunokromatografi (rapid test) merk
start
Palembang
Anggota Tim Audit

Sari Mustikawati Riza,

Am.Keb

Sefty Kurnia, AMG

Lampiran 3 Temuan Audit dan Rencana Tindak Lanjut

Proses Pelayanan Laboratorium Ruangan : UKP Laboratorium

Kriteria Audit  Standar Operasional Prosedur (SOP) Pemeriksaan Widal
 Standar Operasional Prosedur (SOP) Pemeriksaan cepat (rapid test) antigen covid19
 Standar Operasional Prosedur (SOP) Pemeriksaan covid19 metode immunokromatografi
(rapid test) merk start

Bagian 1 : Detail Ketidaksesuaian

Uraian Ketidaksesuaian Bukti-Bukti Obyektif Metode Audit
Tidak ada temuan Tidak ada temuan Periksa dokumen
Wawancara
Observasi
Bagian 2 : Rencana tindak lanjut dari analisis akar permasalahan, tindakan koreksi dan perbaikan dengan waktu penyelesaian
Analisa Akar Permasalahan
• Tidak ada temuan masalah
Tindakan perbaikan dan waktu penyelesaian
• Dipertahankan
Tindakan pencegahan supaya tidak terulang
• Melakukan monitoring secara periodik
Auditor : Auditee:
Sari Mustikawati
Wilda Mulyati, AMAK
  Riza,Am.Keb
Sefty Kurnia AMG Heni Rusnita Debitasari, AMAK
Tanggal : 19 Mei 2021 Ariyanti, Amd.AK
Lampiran 4. Instrumen Audit
INSTRUMEN AUDIT

Nama ruangan yang di audit : Ruangan Laboratorium

Auditor : Sari Mustikawati Riza,Am.Keb, Sefty Kurnia AMG
Waktu Pelaksanaan : 19 Mei 2021
Instrumen Audit : 1. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pemeriksaan Widal
2. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pemeriksaan cepat (rapid test) antigen covid19
3. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pemeriksaan covid19 metode immunokromatografi (rapid test) merk start

NO KRITERIA AUDIT DAFTAR PERTANYAAN FAKTA LAPANGAN TEMUAN REKOMENDASI

1 Standar Operasional Apakah Petugas Petugas sudah mematuhi setiap langkah - -

Prosedur (SOP) Widal laboratorium mematuhi SOP Widal
setiap langkah dalam SOP
Widal?

 2 Standar Operasional Apakah Petugas Petugas sudah mematuhi setiap langkah - -

Prosedur (SOP)
Pemeriksaan cepat (rapid
test) antigen covid19
 3 Standar Operasional
Prosedur (SOP)
Pemeriksaan covid19
metode
immunokromatografi (rapid
test) merk start
laboratorium mematuhi SOP Pemeriksaan cepat (rapid test)
setiap langkah dalam SOP antigen covid19
Pemeriksaan cepat (rapid
test) antigen covid19?
Apakah Petugas Petugas sudah mematuhi setiap langkah - -
laboratorium mematuhi SOP Pemeriksaan covid19 metode
setiap langkah dalam SOP immunokromatografi (rapid test) merk
Pemeriksaan covid19 start
metode
immunokromatografi (rapid
test) merk start?
Lampiran 5. Form Monitoring Tindak Lanjut Audit Internal
UKP Bulan Mei 2021
Status Tindak Lanjut pertanggal :

Waktu
Uraian Ketidak Analisa Ketidaksesuaian / Rencana Tindak Target waktu Penanggung Status
No pelaksanaan
sesuaian / Masalah masalah Lanjut penyelesaian Jawab Penyelesaian
tindak lanjut
1 Tidak ada temuan Tidak ada temuan Dipertahankan - Sari Mustikawati - Closing
Riza,Am.Keb (Selesai)

Sefty Kurnia
AMG

Auditor Auditee

Sari Mustikawati Riza,Am.Keb Wilda Mulyati, AMAK

Sefty Kurnia AMG Heni Rusnita Debitasari, AMAK

Ariyanti,Amd.AK
DOKUMENTASI PELAKSANAAN AUDIT INTERNAL RUANG LABORATORIUM

Rabu, 19 Mei 2021