LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2011

REKAPITULASI LAPORAN

SATKER : PENGADILAN NEGERI BALE BANDUNG [400483]

PROPINSI : JAWA BARAT [0200]
BAGIAN ANGGARAN : MAHKAMAH AGUNG R.I. [005]
UNIT ORGANISASI : BADAN URUSAN ADMINISTRASI [01]
NO.DIPA : 0054/005-01.2.01/12/2011

KODE SATUAN REALISASI s/d BULAN LALUREALISASI DESEMBER 2011

REALISASI s/d DESEMBER 2011
SISA ANGGARAN s/d DESEMBER 2011
NO KERJA/PROGRAM/KEG./SUB URAIAN PAGU DIPA KETERANGAN
TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL %
KEG./KODE MATA ANGGARAN
1 2 3 4 5 6=(5/4) 7 8=(7/4) 9=(5+7) 10=(9/4) 11=(4-9) 12=(11/4) 13

400483 Pengadilan Negeri Bale Bandung 6.032.071.000 5.565.089.024 92,26% 524.666.897 8,70% 6.089.755.921 100,96% -57.684.921 -0,96%

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas

1 05.01.01 5.633.071.000 5.175.012.774 91,87% 524.666.897 9,31% 5.699.679.671 101,18% -66.608.671 -1,18%
Teknis Lainnya Mahkamah Agung

Belanja Pegawai 5.130.172.000 4.812.672.662 93,81% 478.508.497 9,33% 5.291.181.159 103,14% -161.009.159 -3,14%
005.01.01.1066.01.001.511111 Belanja Gaji Pokok PNS 3.103.832.000 3.047.195.320 98,18% 274.524.720 8,84% 3.321.720.040 107,02% -217.888.040 -7,02%
005.01.01.1066.01.001.511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 69.000 90.889 131,72% 4.296 6,23% 95.185 137,95% -26.185 -37,95%
005.01.01.1066.01.001.511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 254.892.000 245.957.294 96,49% 22.159.490 8,69% 268.116.784 105,19% -13.224.784 -5,19%
005.01.01.1066.01.001.511122 Belanja Tunj. Anak PNS 80.974.000 73.889.328 91,25% 6.295.414 7,77% 80.184.742 99,03% 789.258 0,97%
005.01.01.1066.01.001.511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 71.240.000 70.960.000 99,61% 5.920.000 8,31% 76.880.000 107,92% -5.640.000 -7,92%
005.01.01.1066.01.001.511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 688.220.000 582.210.000 84,60% 55.970.000 8,13% 638.180.000 92,73% 50.040.000 7,27%
005.01.01.1066.01.001.511125 Belanja Tunj PPh PNS 143.728.000 124.884.721 86,89% 10.407.887 7,24% 135.292.608 94,13% 8.435.392 5,87%
005.01.01.1066.01.001.511126 Belanja Tunj. Beras PNS 143.577.000 204.474.410 142,41% 17.151.690 11,95% 221.626.100 154,36% -78.049.100 -54,36%
005.01.01.1066.01.001.511129 Belanja Uang Makan PNS 522.720.000 374.794.000 71,70% 81.100.000 15,51% 455.894.000 87,22% 66.826.000 12,78%
005.01.01.1066.01.001.511147 Belanja Tunjangan Lain-Lain Termasuk Uang duka PNS 0 5.294.700 0 0 0% 5.294.700 0% -5.294.700 0%
005.01.01.1066.01.001.511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 90.920.000 53.040.000 58,34% 4.975.000 5,47% 58.015.000 63,81% 32.905.000 36,19%
005.01.01.1066.01.001.512211 Belanja Uang Lembur 30.000.000 29.882.000 99,61% 0 0,00% 29.882.000 99,61% 118.000 0,39%
Belanja Barang Operasional 502.899.000 362.340.112 72,05% 46.158.400 408.498.512 81,23% 94.400.488 18,77%
005.01.01.1066.01.002.521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 41.570.000 38.447.500 92,49% 3.039.500 7,31% 41.487.000 99,80% 83.000 0,20%
005.01.01.1066.01.002.523119 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya 6.000.000 5.891.000 98,18% 0 0,00% 5.891.000 98,18% 109.000 1,82%
005.01.01.1066.01.002.523119 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 25.000.000 23.744.800 94,98% 1.220.000 4,88% 24.964.800 99,86% 35.200 0,14%
005.01.01.1066.01.002.523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 69.150.000 57.110.333 82,59% 9.878.000 14,28% 66.988.333 96,87% 2.161.667 3,13%
005.01.01.1066.01.002.522111 Belanja Langganan Daya dan Jasa 132.000.000 52.708.829 39,93% 4.831.650 3,66% 57.540.479 43,59% 74.459.521 56,41%
005.01.01.1066.01.002.521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 6.000.000 3.075.000 51,25% 555.000 9,25% 3.630.000 60,50% 2.370.000 39,50%
005.01.01.1066.01.002.521111 Belanja Keperluan Perkantoran 158.600.000 127.452.150 80,36% 17.838.750 11,25% 145.290.900 91,61% 13.309.100 8,39%
005.01.01.1066.01.002.521115 Honor Yang Terkait Dengan Operasional Satuan Kerja 51.300.000 41.125.000 80,17% 8.550.000 16,67% 49.675.000 96,83% 1.625.000 3,17%
005.01.01.1066.01.002.524111 Belanja Perjalanan Biasa (DN) 10.339.000 10.100.000 97,69% 0 0,00% 10.100.000 97,69% 239.000 2,31%
005.01.01.1066.01.014.521113 Belanja Untuk Menambah Daya Tahan Tubuh 2.940.000 2.685.500 91,34% 245.500 8,35% 2.931.000 99,69% 9.000 0,31%
Belanja Barang Non Operasional 0 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

2 005.01.02 399.000.000 390.076.250 97,76% 0 390.076.250 97,76% 8.923.750 2,24%
Mahkamah Agung

Belanja Modal 399.000.000 390.076.250 97,76% 0 390.076.250 97,76% 8.923.750 2,24%

005.01.02.1072.03.011.532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 95.000.000 93.160.000 98,06% 0 0,00% 93.160.000 98,06% 1.840.000 1,94%
005.01.02.1072.05.011.532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 60.000.000 58.725.000 97,88% 0 0,00% 58.725.000 97,88% 1.275.000 2,13%
005.01.02.1072.06.011.532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 94.000.000 91.121.250 96,94% 0 0,00% 91.121.250 96,94% 2.878.750 3,06%
005.01.02.1072.16.011.532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 150.000.000 147.070.000 98,05% 0 0,00% 147.070.000 98,05% 2.930.000 1,95%