Kpi 2021

KPI UNIT KHUSUS
Nama : Hadman
Perpektif Sasaran Strategis No. Indikator Kinerja (KPI) Pengertian Satuan
Penambahan people equivalent

Akumulasi jumlah % layanan non
Customer Cakupan layanan 1 dari jumlah pengolahan lumpur % layanan
perpipaan (PE)
tinja
Realisasi nilai kepuasan

Kepuasan pelanggan 2 Indeks kepuasan pelanggan Skala Likert
pelanggan dari hasil survey
Pemenuhan realisasi efektifitas

Financial Total Biaya Operasional 3 Penyerapan biaya operasional penggunaan anggaran %
operasional terhadap RKAP
Pemenuhan realisasi
Pendapatan 4 Volume pengolahan lumpur tinja pendapatan pengolahan lumpur %
tinja
Internal
Pemenuhan realisasi SLA
Business Kualitas pelayanan 5 SLA Layanan penyedotan SLA
layanan penyedotan
Process
Pemenuhan realisasi standard
6 Kualitas pengolahan IPLT Nilai
effluent
Learning and Peningkatan kapasitas 7 Jumlah training yang diikuti oleh Pemenuhan jumlah partisipasi Jumlah
Growth karyawan training
Pemenuhan produktifitas
Produktifitas karyawan 8 Produktifitas karyawan %
karyawan
Realisasi Implementasi Pemenuhan kegiatan self

10 % Realisasi persiapan sistem GCG %
GCG asessment GCG
Realisasi Implementasi Pemenuhan kegiatan

11 Tingkat maturitas risiko Maturity Level
Manajemen Risiko Manajemen Risiko
TW 1
Formula Jenis Data Target Bobot KPI Data Monitoring
Realisasi Target
Realisasi volume kubikasi Max 18000M3 20% Tahunan 3.879 M3 (9,26%) 4.200 M3 (9,29%)
Skor 3,2 dari Skala

Hasil Survey Max 10% Tahunan Belum ada 3,5 dari skala 4
4
Realisasi dibandingkan
- Rp 9,2 Milyar 15% Tahunan 2,017,885,646 2,312,499,000
RKAP
Realisasi pengolahan
Max 100.000 M3 15% Tahunan 20.100M3 24.300M3
lumpur tinja
Realisasi SLA penyedotan Min 100% 10% Tahunan Terpenuhi 100%

Realisasi kualitas
pengolahan IPLT sesuai Min 75 Mg/L 10% Tahunan Terpenuhi 75 Mg/L
target
Realisasi jumlah training

yang diikuti karyawan Max 2% 5% Tahunan Belum ada Belum ada
sesuai rencana
pengembangan individu
Total pendapatan /
Max Sesuai target 5% Tahunan Belum ada Belum ada
jumlah karyawan
Kemajuan implementasi
terhadap rencana Max 100% 5% Tahunan Belum ada Belum ada
persiapan sistem GCG
Realisasi tingkat
Max 100% 5% Tahunan Belum ada Belum ada
maturotas risiko
Bobot : 100%
Jabatan
TW 2 TW 3 TW 4 Nilai
Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target
5.200M3 (9,34%) 4.800 M3 (9,53%) 20%
Belum ada 3,5 dari skala 4 10%
Realisasi 2.104.404.983 - Rencana 2.309.371.500 -

2,314,640,226 2,312,499,000 15%
6.438.331.099 6.928.114.500
24.887M3 23.135M3 5.400M3 (14.600M3) 5.253M3 (14.332M3) 15%
Terpenuhi 100% 10%

Terpenuhi 75 Mg/L 10%
Manajemen Risiko & P2 K3 2 5%
Belum ada Belum ada
Belum ada Belum ada
Belum ada Belum ada
Nilai : 85%
: Manajer Unnit Khusus
Catatan
Target TW3 Realisasi
dana tersedot ke Covid dan

5400M3 5253M3 kunjungan klien besar
menurun
Cakupan layanan 98% shg biaya transportasi

menurun. Di TW2 ada penggantian spare part
14600M3 14332M3
dan permintaan sedot tinja mulai naik. (Tarif
150.000/M3, Libur Rp 275.000/M3)
Tarif Rp 25/M3 dan dana tersedot ke Covid

dan kunjungan klien besar menurun
Nama : Marlina
Perpektif Sasaran Strategis No. Indikator Kinerja (KPI)
Pemenuhan kepuasan pelanggan

Customer Kepuasan Pelanggan 1
L2T2
Layanan L2T2 2 Volume penyedotan lumpur tinja
Kerjasama 3 Kerjasama penyedotan lumpur tinja
Financial Pendapatan Unit Khusus 4 Pendapatan dari penyedotan
Internal
Business Kualitas pelayanan 5 SLA Layanan penyedotan (respon
time dan administrasi)
Process
6 SLA Kegiatan Pemasaran L2T2
Learning and Jumlah training yang diikuti oleh

Peningkatan kapasitas 6
Growth karyawan
Produktifitas karyawan 7 Produktifitas karyawan
Realisasi Implementasi
8 % Realisasi persiapan sistem GCG
GCG
9 Tingkat maturitas risiko
Manajemen Risiko
KPI UNIT KHUSUS
Pengertian Satuan Formula Jenis Data
Pemenuhan kepuasan
Skala Likert Skor hasil survey Max
pelanggan
Pemenuhan layanan L2T2 M3 Realisasi dibanding RKAP Max
Pemenuhan realisasi kerjasama Satuan Realisasi dibanding RKAP Max
Realisasi pendapatan % Realisasi dibandingkan RKAP Max

layanan penyedotan (respon SLA Realisasi SLA penyedotan Min
Pemenuhan jadwal kegiatan

SLA Realisasi kegiatan Max
pemasaran dan sosialisasi L2T2
Realisasi jumlah training yang

Pemenuhan jumlah partisipasi
Jumlah diikuti karyawan sesuai rencana Max
training
Pemenuhan produktifitas Total pendapatan / jumlah

% Max
karyawan karyawan
Pemenuhan kegiatan self
% terhadap rencana persiapan Max
asessment GCG
sistem GCG
Pemenuhan kegiatan
Maturity Level Realisasi tingkat maturotas risiko Max
Manajemen Risiko
KPI UNIT KHUSUS
TW 1
Target Bobot KPI Data Monitoring
Realisasi Target
Skala 4 dari 5 15% Tahunan Belum ada 3,5 dari skala 4
20.000 M3 15% Tahunan 3.879M3 4.400M3
4 : Proscuneo, kadarusman,
20 PKS 15% Tahunan 7 Mitra bayu bahari, trimitra, RSD
Kramat Jati, RS Tanah Abang
Rp 3 Milyar 15% Tahunan 807,465,000 790,000,000
100% 10% Tahunan 100% 100%
100% 10% Tahunan Ada Ada
Sesuai target 5% Tahunan Belum Belum
Sesuai target 5% Tahunan No data No data
100% 5% Tahunan No data No data

100% 5% Tahunan No data No data
Bobot 100%
Jabatan Asmen L2T2
TW 2 Nilai Catatan
Realisasi Target
Belum ada 3,5 dari skala 4
5.200M3 (sd TW 2
4.800M3 15%
98,7%)
9 mitra baru, PAN

Pasific, global era, RS 5 mitra 15%
Kramat Jati, dll
1,031,063,000 856,250,000 15%
100% 100% 10%
Ada Ada 10%
B2B Markplus B2B Markplus 5%
No data No data
No data No data
No data No data
Nilai 70%
Nama : Ana

L2T2
Internal
SLA Layanan penyedotan (respon
Business Kualitas pelayanan 5
Process time dan administrasi)

Growth karyawan
GCG
Manajemen Risiko
KPI UNIT KHUSUS
Pengertian Satuan Formula Jenis Data Target
Pemenuhan kepuasan
Skala Likert Skor hasil survey Max Skala 4 dari 5
pelanggan
Pemenuhan layanan L2T2 M3 Realisasi dibanding RKAP Max 20.000 M3
Pemenuhan realisasi kerjasama Satuan Realisasi dibanding RKAP Max 20 PKS
Realisasi pendapatan % Realisasi dibandingkan RKAP Max Rp 3 Milyar

layanan penyedotan (respon SLA Realisasi SLA penyedotan Min 100%

SLA Realisasi kegiatan Max 100%

Jumlah diikuti karyawan sesuai rencana Max Sesuai target
training
% Max Sesuai target
karyawan karyawan
% terhadap rencana persiapan Max 100%
asessment GCG
sistem GCG
Pemenuhan kegiatan
Maturity Level Realisasi tingkat maturotas risiko Max 100%
Manajemen Risiko
Bobot
Jabatan
TW 1 TW 2
Bobot KPI Data Monitoring
Realisasi Target Realisasi Target
15% Tahunan Belum ada 3,5 dari skala 4 Belum ada 3,5 dari skala 4
5.200M3 (sd TW
15% Tahunan 3.879M3 4.400M3 4.800M3
2 98,7%)
4 : Proscuneo,
kadarusman, 9 mitra baru,
bayu bahari, PAN Pasific,
15% Tahunan 7 Mitra 5 mitra
trimitra, RSD global era, RS
Kramat Jati, RS Kramat Jati, dll
Tanah Abang
15% Tahunan 807,465,000 790,000,000 1,031,063,000 856,250,000
10% Tahunan 100% 100% 100% 100%
10% Tahunan Ada Ada Ada Ada
5% Tahunan Belum Belum B2B Markplus B2B Markplus

5% Tahunan No data No data No data No data
100% Nilai
Staff L2T2
Nilai Catatan
15%
15%
15%
10%
10%
5%
70%
Nama : Rosdiana

L2T2
Internal
Business Kualitas pelayanan 5 SLA Layanan penyedotan (respon
Process
Learning and Peningkatan kapasitas Jumlah training yang diikuti oleh

6
Growth karyawan
Realisasi Implementasi 8 % Realisasi persiapan sistem GCG

GCG
Manajemen Risiko 9 Tingkat maturitas risiko
KPI UNIT KHUSUS
Pemenuhan kepuasan
pelanggan



Jumlah diikuti karyawan sesuai rencana Max Sesuai target
training

% Max Sesuai target
karyawan karyawan
Pemenuhan kegiatan self % terhadap rencana persiapan Max 100%
asessment GCG
sistem GCG
Pemenuhan kegiatan
Manajemen Risiko Maturity Level Realisasi tingkat maturotas risiko Max 100%
Bobot
USUS
TW 1 TW 2
Realisasi Target Realisasi
15% Tahunan Belum ada 3,5 dari skala 4 Belum ada
15% Tahunan 3.879M3 4.400M3 5.200M3 (sd TW 2 98,7%)
4 : Proscuneo,
kadarusman, bayu 9 mitra baru, PAN Pasific,
15% Tahunan 7 Mitra bahari, trimitra, RSD global era, RS Kramat Jati,
Kramat Jati, RS Tanah dll
Abang
15% Tahunan 807,465,000 790,000,000 1,031,063,000
10% Tahunan 100% 100% 100%
10% Tahunan Ada Ada Ada
5% Tahunan Belum Belum B2B Markplus
5% Tahunan No data No data No data

100%
Jabatan Staff L2T2
TW 2 Nilai Catatan
Target
3,5 dari skala 4
4.800M3 15%
5 mitra 15%
856,250,000 15%
100% 10%
Ada 10%
B2B Markplus 5%
No data
No data
No data
Nilai 70%
Nama : Ahmad

L2T2
Internal
Process

Growth Peningkatan kapasitas 6 karyawan

GCG 8 % Realisasi persiapan sistem GCG
Manajemen Risiko
KPI UNIT KHUSUS
Pemenuhan kepuasan
pelanggan



training Jumlah diikuti karyawan sesuai rencana Max Sesuai target

% Max Sesuai target
karyawan karyawan
asessment GCG % terhadap rencana persiapan Max 100%
sistem GCG
Pemenuhan kegiatan
Manajemen Risiko
Bobot
TW 1 TW 2
5.200M3 (sd TW
15% Tahunan 3.879M3 4.400M3
2 98,7%)
4 : Proscuneo,
kadarusman, bayu 9 mitra baru,
PAN Pasific,
15% Tahunan 7 Mitra bahari, trimitra, RSD
global era, RS
Kramat Jati, RS Tanah Kramat Jati, dll
Abang
15% Tahunan 807,465,000 790,000,000 1,031,063,000
10% Tahunan 100% 100% 100%

100%
Jabatan Staff L2T2
TW 2 Nilai Catatan
Target
3,5 dari skala 4
4.800M3 15%
5 mitra 15%
856,250,000 15%
100% 10%
Ada 10%
B2B Markplus 5%
No data
No data
No data
Nilai 70%
Nama : Dyah

L2T2
Internal
Process


Manajemen Risiko
KPI UNIT KHUSUS
Pemenuhan kepuasan
pelanggan




% Max Sesuai target
karyawan karyawan
sistem GCG
Pemenuhan kegiatan
Manajemen Risiko
Bobot
TW 1 TW 2
5.200M3 (sd TW
15% Tahunan 3.879M3 4.400M3
2 98,7%)
4 : Proscuneo,
kadarusman, bayu 9 mitra baru,
PAN Pasific,
15% Tahunan 7 Mitra bahari, trimitra, RSD
global era, RS
Kramat Jati, RS Tanah Kramat Jati, dll
Abang
15% Tahunan 807,465,000 790,000,000 1,031,063,000
10% Tahunan 100% 100% 100%

100%
Jabatan Staff L2T2
TW 2 Nilai Catatan
Target
3,5 dari skala 4
4.800M3 15%
5 mitra 15%
856,250,000 15%
100% 10%
Ada 10%
B2B Markplus 5%
No data
No data
No data
Nilai 70%
Nama : Eddy Budi

L2T2
Internal
Process


Manajemen Risiko
KPI UNIT KHUSUS
Pemenuhan kepuasan
pelanggan




% Max Sesuai target
karyawan karyawan
sistem GCG
Pemenuhan kegiatan
Manajemen Risiko
Bobot
KPI UNIT KHUSUS
TW 1
Realisasi Target
15% Tahunan Belum ada 3,5 dari skala 4
15% Tahunan 3.879M3 4.400M3
4 : Proscuneo, kadarusman,
15% Tahunan 7 Mitra bayu bahari, trimitra, RSD
Kramat Jati, RS Tanah Abang
15% Tahunan 807,465,000 790,000,000
10% Tahunan 100% 100%
10% Tahunan Ada Ada
5% Tahunan Belum Belum
5% Tahunan No data No data

100%
Jabatan Staff L2T2
TW 2 Nilai
Realisasi Target
Belum ada 3,5 dari skala 4
5.200M3 (sd TW 2 98,7%) 4.800M3 15%
9 mitra baru, PAN Pasific, global

5 mitra 15%
era, RS Kramat Jati, dll
1,031,063,000 856,250,000 15%
100% 100% 10%
Ada Ada 10%
B2B Markplus B2B Markplus 5%
No data No data
No data No data
No data No data
Nilai 70%
Catatan
KPI UNIT KHUSUS
Nama : Rommel
Perpektif Sasaran Strategis No. Indikator Kinerja (KPI) Pengertian Satuan
Pemenuhan kepuasan pelanggan Pemenuhan kepuasan

Customer Kepuasan Pelanggan 1 IPLT (truk swasta) pelanggan Skala Likert
Volume kubikasi olahan PD PAL dan Pemenuhan target kubikasi PD

Pelayanan Lumpur Tinja 2 Volume
Mitra PAL dan Mitra
Efektifitas dan efisiensi

Financial 3 Penyerapan biaya operasional IPLT Realisasi biaya operasional IPLT %
biaya operasional
Pendapatan IPLT 4 Pendapatan pengolahan Realisasi pendapatan %
Internal Kualitas Pelayanan Realisasi standard effluent dan

Business 5 Kualitas pengolahan IPLT %
Lumpur Tinja kualitas pengolahan IPLT
Process
Pemenuhan kegiatan updating

inventarisasi, pengawasan,
SLA Manajemen Aset 6 Pemenuhan manajemen aset IPLT %
perawatan dan pemeliharaan
aset IPLT
Learning and Jumlah training yang diikuti oleh Pemenuhan jumlah partisipasi
Peningkatan kapasitas 7 Jumlah
Growth karyawan training
Produktifitas karyawan 8 Produktifitas karyawan Pemenuhan produktifitas %

karyawan
Realisasi Implementasi Pemenuhan kegiatan self

9 % Realisasi persiapan sistem GCG %
GCG asessment GCG
Realisasi Implementasi Pemenuhan kegiatan

10 Tingkat maturitas risiko Maturity Level
Manajemen Risiko Manajemen Risiko
KPI UNIT KHUSUS
TW 1 TW 2
Data
Formula Jenis Data Target Bobot KPI Monitoring
Skor 3,4 dari skala Skala 3,5 dari Skala 3,5 dari
Skor hasil survey Max 4 20% Tahunan skala 4 TW 4 skala 4
14.369M3 13.138M3
Realisasi volume kubikasi Max 100.000M3 10% Tahunan 15,240
(94,28%) (86,21%)
Realisasi dibandingkan RKAP Min 100% 15% Tahunan 344,372,000 570,627,600 534,154,000
Realisasi dibandingkan RKAP Max 100% 10% Tahunan 395,147,500 419,100,000 361,293,000
BOD 21,46mg/l, BOD 30mg/l, BOD 14mg/l,

Realisasi standard effluent sesuai COD 95,12mg/l, COD 100mg/l, COD 37mg/l, TSS
Max 100% 15% Tahunan
standar TSS 28mg/l, pH TSS 30mg/l, pH 36mg/l, Ph 7,51
7,33 unit 6unit unit
inventarisasi 74 inventarisasi
Realisasi jadwal kegiatan manajemen Max 100% 10% per TW update
item update 78 item
Realisasi jumlah training yang diikuti
karyawan sesuai rencana Max Sesuai target 5% Tahunan K3 K3 K3
Total pendapatan / jumlah karyawan Max Sesuai target 5% Tahunan TW 4 TW 4 TW 4
Kemajuan implementasi terhadap

Max 100% 5% Tahunan TW 4 TW 4 TW 4
rencana persiapan sistem GCG
Realisasi tingkat maturotas risiko Max 100% 5% Tahunan TW 4 TW 4 TW 4
100%
Jabatan : Asmen IPLT
TW 2 Nilai Catatan
Target
TW 4
15,240 10%
570,627,600 15%
419,100,000 10%
BOD 30mg/l,
100mg/l, TSS 15%
30mg/l, >pH 6unit
update 10%
K3 5%
TW 4
TW 4
TW 4
Nilai : 65%
Nama : Masusi

IPLT (truk swasta)
Volume kubikasi olahan PD PAL dan

Pelayanan Lumpur Tinja 2
Mitra

Financial 3 Penyerapan biaya operasional IPLT
biaya operasional
Pendapatan IPLT 4 Pendapatan pengolahan
Internal
Kualitas Pelayanan
Business 5 Kualitas pengolahan IPLT
Lumpur Tinja
Process
SLA Manajemen Aset 6 Pemenuhan manajemen aset IPLT
Learning and Peningkatan kapasitas Jumlah training yang diikuti oleh

7
Growth karyawan
GCG
Manajemen Risiko
KPI UNIT KHUSUS
Pemenuhan kepuasan
pelanggan
Pemenuhan target kubikasi PD

Volume Realisasi volume kubikasi Max
PAL dan Mitra
Realisasi biaya operasional IPLT % Realisasi dibandingkan RKAP Min
Realisasi pendapatan % Realisasi dibandingkan RKAP Max
Realisasi standard effluent dan Realisasi standard effluent sesuai

% Max
kualitas pengolahan IPLT standar

perawatan dan pemeliharaan % Realisasi jadwal kegiatan manajemen Max
aset IPLT

Jumlah karyawan sesuai rencana Max
training
% Total pendapatan / jumlah karyawan Max
karyawan
Pemenuhan kegiatan self Kemajuan implementasi terhadap

% Max
asessment GCG rencana persiapan sistem GCG
Pemenuhan kegiatan
Maturity Level Realisasi tingkat maturotas risiko Max
Manajemen Risiko
USUS
TW 1 TW 2
Data
Target Bobot KPI
Monitoring
Skor 3,4 dari skala Skala 3,5 dari Skala 3,5 dari
20% Tahunan TW 4
4 skala 4 skala 4
14.369M3 13.138M3
100.000M3 10% Tahunan 15,240
(94,28%) (86,21%)
100% 15% Tahunan 344,372,000 570,627,600 534,154,000
100% 10% Tahunan 395,147,500 419,100,000 361,293,000

COD 95,12mg/l, COD 100mg/l, COD 37mg/l, TSS
100% 15% Tahunan
TSS 28mg/l, pH TSS 30mg/l, pH 36mg/l, Ph 7,51
7,33 unit 6unit unit
100% 10% per TW item update update 78 item
Sesuai target 5% Tahunan K3 K3 K3

Sesuai target 5% Tahunan TW 4 TW 4 TW 4
100% 5% Tahunan TW 4 TW 4 TW 4
100% 5% Tahunan TW 4 TW 4 TW 4
100%
: Staff IPLT Duri Kosambi
TW 2 Nilai Catatan
Target
TW 4
15,240 10%
570,627,600 15%
419,100,000 10%
BOD 30mg/l,
100mg/l, TSS 15%
30mg/l, >pH 6unit
update 10%
K3 5%
TW 4
TW 4
TW 4
Nilai : 65%
Nama : Agus Setiawan

IPLT (truk swasta)

Mitra

biaya operasional
Internal
Kualitas Pelayanan
Process Lumpur Tinja

Growth karyawan
GCG
Manajemen Risiko
KPI UNIT K
Pengertian Satuan Formula
Pemenuhan kepuasan pelanggan Skala Likert Skor hasil survey
Pemenuhan target kubikasi PD

Volume Realisasi volume kubikasi
PAL dan Mitra
Realisasi biaya operasional IPLT % Realisasi dibandingkan RKAP
Realisasi pendapatan % Realisasi dibandingkan RKAP
Realisasi standard effluent dan

% Realisasi standard effluent sesuai standar
kualitas pengolahan IPLT

% Realisasi jadwal kegiatan manajemen
perawatan dan pemeliharaan aset
IPLT
Pemenuhan jumlah partisipasi Realisasi jumlah training yang diikuti karyawan sesuai
Jumlah
training rencana pengembangan individu
% Total pendapatan / jumlah karyawan
karyawan
Pemenuhan kegiatan self Kemajuan implementasi terhadap rencana persiapan

%
asessment GCG sistem GCG
Pemenuhan kegiatan Manajemen Maturity Level

Realisasi tingkat maturotas risiko
Risiko
KPI UNIT KHUSUS
TW 1
Data
Jenis Data Target Bobot KPI
Monitoring
Realisasi
Skor 3,4 dari skala

Max 20% Tahunan Skala 3,5 dari skala 4
4
Max 100.000M3 10% Tahunan 14.369M3 (94,28%)
Min 100% 15% Tahunan 344,372,000
Max 100% 10% Tahunan 395,147,500
BOD 21,46mg/l, COD 95,12mg/l, TSS

Max 100% 15% Tahunan
28mg/l, pH 7,33 unit
Max 100% 10% per TW inventarisasi 74 item
Max Sesuai target 5% Tahunan K3
Max Sesuai target 5% Tahunan TW 4
Max 100% 5% Tahunan TW 4
Max 100% 5% Tahunan TW 4

100%
Jabatan : Staff IPLT Duri Kosambi
TW 1 TW 2 Nilai
Target Realisasi Target
TW 4 Skala 3,5 dari skala 4 TW 4
15,240 13.138M3 (86,21%) 15,240 10%
570,627,600 534,154,000 570,627,600 15%
419,100,000 361,293,000 419,100,000 10%
BOD 30mg/l, COD 100mg/l, TSS BOD 14mg/l, COD 37mg/l, BOD 30mg/l, 100mg/l, TSS
15%
30mg/l, pH 6unit TSS 36mg/l, Ph 7,51 unit 30mg/l, >pH 6unit
inventarisasi update 78
update update 10%
item
K3 K3 K3 5%
TW 4 TW 4 TW 4
TW 4 TW 4 TW 4
TW 4 TW 4 TW 4
Nilai : 65%
ff IPLT Duri Kosambi
Catatan
Nama : Baja

IPLT (truk swasta)

Mitra

biaya operasional
Internal
Kualitas Pelayanan

Growth karyawan
GCG
Manajemen Risiko
KPI UNIT KHUSUS
Pengertian Satuan Formula Jenis Data Target Bobot KPI
Pemenuhan kepuasan Skor hasil Skor 3,4 dari skala

Skala Likert Max 20%
pelanggan survey 4
Pemenuhan target kubikasi PD Realisasi

Volume Max 100.000M3 10%
PAL dan Mitra volume kubikasi
Realisasi
Realisasi biaya operasional IPLT % dibandingkan Min 100% 15%
RKAP
Realisasi
Realisasi pendapatan % dibandingkan Max 100% 10%
RKAP
Realisasi
Realisasi standard effluent dan standard
% Max 100% 15%
kualitas pengolahan IPLT effluent sesuai
standar

Realisasi jadwal
% kegiatan Max 100% 10%
manajemen
aset IPLT
Realisasi jumlah
training yang
diikuti
Jumlah karyawan Max Sesuai target 5%
training sesuai rencana
pengembangan
individu
Total
Pemenuhan produktifitas pendapatan /
% Max Sesuai target 5%
karyawan jumlah
karyawan
Kemajuan
implementasi
Pemenuhan kegiatan self terhadap
% Max 100% 5%
asessment GCG rencana
persiapan
sistem GCG
Realisasi tingkat
Pemenuhan kegiatan
Maturity Level maturotas Max 100% 5%
Manajemen Risiko
risiko
100%
Jabatan : Asmen IPLT
TW 1 TW 2 Nilai Catatan
Data
Monitoring
Skala 3,5 dari Skala 3,5 dari

Tahunan TW 4 TW 4
skala 4 skala 4
14.369M3 13.138M3
Tahunan 15,240 15,240 10%
(94,28%) (86,21%)
Tahunan 344,372,000 570,627,600 534,154,000 570,627,600 15%
Tahunan 395,147,500 419,100,000 361,293,000 419,100,000 10%
BOD 21,46mg/l, BOD 30mg/l, BOD 14mg/l, BOD 30mg/l,

COD 95,12mg/l, COD 100mg/l, COD 37mg/l, 100mg/l, TSS
Tahunan 15%
TSS 28mg/l, pH TSS 30mg/l, pH TSS 36mg/l, 30mg/l, >pH
7,33 unit 6unit Ph 7,51 unit 6unit
inventarisasi
inventarisasi 74
per TW update update 78 update 10%
item
item
Tahunan K3 K3 K3 K3 5%
Tahunan TW 4 TW 4 TW 4 TW 4
Nilai : 65%
Nama : David

IPLT (truk swasta)

Mitra

biaya operasional
Internal Kualitas Pelayanan

Lumpur Tinja
Process

Growth karyawan
GCG
KPI UNIT KHUSUS
Pemenuhan kepuasan Skor 3,4 dari skala

Skala Likert Skor hasil survey Max 20%
pelanggan 4
Pemenuhan target kubikasi PD Realisasi volume

PAL dan Mitra kubikasi
Realisasi
Realisasi biaya operasional IPLT % Min 100% 15%
dibandingkan RKAP
Realisasi pendapatan % Realisasi Max 100% 10%

dibandingkan RKAP
Realisasi standard effluent dan Realisasi standard

% effluent sesuai Max 100% 15%
kualitas pengolahan IPLT
standar

inventarisasi, pengawasan, Realisasi jadwal
perawatan dan pemeliharaan % kegiatan Max 100% 10%
manajemen
aset IPLT
Realisasi jumlah
training yang diikuti
Pemenuhan jumlah partisipasi karyawan sesuai
Jumlah Max Sesuai target 5%
training rencana
pengembangan
individu
Pemenuhan produktifitas % Total pendapatan / Max Sesuai target 5%

karyawan jumlah karyawan
Kemajuan
implementasi
% terhadap rencana Max 100% 5%
asessment GCG
persiapan sistem
GCG
Pemenuhan kegiatan Realisasi tingkat
Manajemen Risiko Maturity Level maturotas risiko Max 100% 5%
100%
Jabatan : Staff IPLT Pulo Gebang
Data
Monitoring

Tahunan TW 4 TW 4
skala 4 skala 4
14.369M3 13.138M3
Tahunan 15,240 15,240 10%
(94,28%) (86,21%)
Tahunan 344,372,000 570,627,600 534,154,000 570,627,600 15%
Tahunan 395,147,500 419,100,000 361,293,000 419,100,000 10%

COD 95,12mg/l, BOD 30mg/l, COD COD 37mg/l, 100mg/l, TSS
Tahunan 100mg/l, TSS 15%
TSS 28mg/l, pH TSS 36mg/l, 30mg/l, >pH
30mg/l, pH 6unit
7,33 unit Ph 7,51 unit 6unit
per TW item update update 78 update 10%
item
Nilai : 65%
Nama : Dicky

IPLT (truk swasta)

Mitra

biaya operasional
Internal
Kualitas Pelayanan

Growth karyawan
GCG
Manajemen Risiko
KPI UNIT KHUSUS

pelanggan survey 4

Realisasi
RKAP
Realisasi
RKAP
Realisasi
% Max 100% 15%
standar

Realisasi jadwal
manajemen
aset IPLT
Realisasi jumlah
training yang
diikuti
pengembangan
individu
Total
karyawan jumlah
karyawan
Kemajuan
implementasi
% Max 100% 5%
persiapan
sistem GCG
Realisasi tingkat
Pemenuhan kegiatan
Manajemen Risiko
risiko
100%
Data
Monitoring

Tahunan TW 4 TW 4
skala 4 skala 4
14.369M3 13.138M3
Tahunan 15,240 15,240 10%
(94,28%) (86,21%)
Tahunan 344,372,000 570,627,600 534,154,000 570,627,600 15%
Tahunan 395,147,500 419,100,000 361,293,000 419,100,000 10%

Tahunan 15%
inventarisasi
inventarisasi 74
item
item
Nilai : 65%
Nama : Purwanto

IPLT (truk swasta)

Mitra

biaya operasional
Internal
Kualitas Pelayanan

Growth karyawan
GCG
Manajemen Risiko
KPI UNIT KHUSUS

pelanggan survey 4

Realisasi
RKAP
Realisasi
RKAP
Realisasi
% Max 100% 15%
standar

Realisasi jadwal
manajemen
aset IPLT
Realisasi jumlah
training yang
diikuti
pengembangan
individu
Total
karyawan jumlah
karyawan
Kemajuan
implementasi
% Max 100% 5%
persiapan
sistem GCG
Realisasi tingkat
Pemenuhan kegiatan
Manajemen Risiko
risiko
100%
Data
Monitoring

Tahunan TW 4 TW 4
skala 4 skala 4
14.369M3 13.138M3
Tahunan 15,240 15,240 10%
(94,28%) (86,21%)
Tahunan 344,372,000 570,627,600 534,154,000 570,627,600 15%
Tahunan 395,147,500 419,100,000 361,293,000 419,100,000 10%

Tahunan 15%
inventarisasi
inventarisasi 74
item
item
Nilai : 65%
Nama : Moko

IPLT (truk swasta)

Mitra

biaya operasional
Internal
Business Kualitas Pelayanan 5 Kualitas pengolahan IPLT
Lumpur Tinja
Process

Growth karyawan
GCG
Manajemen Risiko
KPI UNIT KHUSUS

pelanggan survey 4

Realisasi
RKAP
Realisasi
RKAP
Realisasi
Realisasi standard effluent dan % standard Max 100% 15%
standar
Pemenuhan kegiatan updating Realisasi jadwal

inventarisasi, pengawasan, % kegiatan Max 100% 10%
perawatan dan pemeliharaan manajemen
aset IPLT
Realisasi jumlah
training yang
diikuti
training
sesuai rencana
pengembangan
individu
Total
Pemenuhan produktifitas % pendapatan / Max Sesuai target 5%
karyawan jumlah
karyawan
Kemajuan
implementasi
% Max 100% 5%
persiapan
sistem GCG
Realisasi tingkat
Pemenuhan kegiatan
Manajemen Risiko
risiko
100%
Data
Monitoring

Tahunan TW 4 TW 4
skala 4 skala 4
14.369M3 13.138M3
Tahunan 15,240 15,240
(94,28%) (86,21%)
Tahunan 344,372,000 570,627,600 534,154,000 570,627,600
Tahunan 395,147,500 419,100,000 361,293,000 419,100,000

Tahunan COD 95,12mg/l, COD 100mg/l, COD 37mg/l, 100mg/l, TSS
per TW inventarisasi update inventarisasi update

selesai update
Tahunan K3 K3 K3 K3
KPI UNIT K
Nama : Syahril

penyedotan lumpur tinja
Pelayanan Transportasi
2 SLA Respon time next day service
Lumpur Tinja
Efektifitas dan efisiensi Penyerapan biaya operasional

Financial 3
biaya operasional transportasi (Rp 900 Juta)
Internal Business Kualitas Pelayanan

4 Kesiapan 31 Armada
Process Transportasi Lumpur Tinja
5 Kesiapan Crew 16 set
Jumlah training yang diikuti oleh

Learning and Growth Peningkatan kapasitas 6 karyawan
GCG
KPI UNIT KHUSUS
Pemenuhan kepuasan
pelanggan
Pemenuhan SLA % Realisasi same day service Max
Realisasi biaya operasional

% Realisasi dibandingkan RKAP Max
transportasi (Rp 900 Juta)
Realisasi kesiapan 31 armada % Realisasi kesiapan ramada Max
Realisasi kesiapan crew 16 set % Realisasi kesiapan crew Max
Pemenuhan jumlah partisipasi Realisasi jumlah training yang diikuti

training Jumlah karyawan sesuai rencana Max

% Max
karyawan karyawan
Pemenuhan kegiatan self Kemajuan implementasi terhadap

% Max
asessment GCG rencana persiapan sistem GCG
Pemenuhan kegiatan
Manajemen Risiko Maturity Level Realisasi tingkat maturotas risiko Max
TW 1 TW 2
Skor 3,4 dari skala

10% Tahunan No data 3.5 skala 5 No data
4
100% 20% Tahunan 100% 100% 100%
100% 20% Tahunan BBM 180jt 225 BBM 180jt
100% 15% Tahunan 31 31 31
100% 15% Tahunan 16 16 16
Sesuai target 5% Tahunan Belum 0 1
Sesuai target 5% Tahunan No data Belum ada Belum ada
100% 5% Tahunan No data Belum ada Belum ada

100% 5% Tahunan No data Belum ada Belum ada
Bobot 100%
: Asmen Transportasi
TW 2 TW 3
Nilai
No data
100% (Target kubikasi

100% 100% (16.275 m3) 20%
16.400m3)
Sep: Rp 201.425.500 Rp
225 Rp800,000,000 20%
613.688.000 (Update Okt)
31 31 (100%) 31 (100%) 15%
16 16 16 15%
SMK 3, Studi Kelayakan, Mjm SMK 3, Studi Kelayakan,

1 Risiko Mjm Risiko 5%
Belum ada Belum ada Belum ada 5%
Belum ada Belum ada Belum ada

Belum ada Belum ada Belum ada
Nilai 80%
men Transportasi
Catatan
Kubikasi kurang tetapi

penyedotan 100%
terdapat efisiensi solar 34%
137,020,000
KPI UNIT K
Nama : Agus Arifin

Lumpur Tinja

Financial 3
Input data netcash


Learning and Growth Peningkatan kapasitas 6
karyawan

KPI UNIT KHUSUS
Pemenuhan kepuasan
pelanggan

updating data pendapatan

% Update data pendapatan terpenuhi Max
(pembayaran)

training

% Max
karyawan karyawan
TW 1 TW 2
Skor 3,4 dari skala

4
100% 20% Tahunan 100% 100% 100%
100% 10% Bulanan 100% 100% 100%
100% 15% Tahunan 31 31 31
100% 15% Tahunan 16 16 16
Bobot 100%
: Staff Transportasi
TW 2 TW 3
Nilai
No data No data No data

100% 100% (16.275 m3) 20%
16.400m3)
Sep: Rp 201.425.500 Rp
225 Rp800,000,000 20%
613.688.000 (Update Okt)
100% 100% 100% 10%
31 31 (100%) 31 (100%) 15%
16 16 16 15%
1 K3 K3 5%
Belum ada Belum ada Belum ada 5%
Nilai 90%
aff Transportasi
Catatan

penyedotan 100%
137,020,000
KPI UNIT K
Nama : Marso

Lumpur Tinja

Financial 3


Learning and Growth Peningkatan kapasitas 6
karyawan

KPI UNIT KHUSUS
Pemenuhan kepuasan
pelanggan

Pemenuhan jumlah partisipasi Realisasi jumlah training yang diikuti

training

% Max
karyawan karyawan
TW 1 TW 2
Skor 3,4 dari skala

4
100% 20% Tahunan 100% 100% 100%
100% 20% Tahunan 31 31 31
100% 20% Tahunan 16 16 16
Bobot 100%
: Staff Transportasi
TW 2 TW 3
Nilai
No data No data No data 10%

100% 100% (16.275 m3) 20%
16.400m3)
Sep: Rp 201.425.500 Rp
225 Rp800,000,000 20%
613.688.000 (Update Okt)
31 31 (100%) 31 (100%) 15%
16 16 16 15%
1 K3 K3 5%
Belum ada No data No data 5%
Nilai 90%
aff Transportasi
Catatan

penyedotan 100%
137,020,000

Kpi 2021

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Kpi 2021

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

KPI UNIT KHUSUS

Perpektif Sasaran Strategis No. Indikator Kinerja (KPI) Pengertian Satuan

Penambahan people equivalent

Realisasi nilai kepuasan

Pemenuhan realisasi efektifitas

Realisasi Implementasi Pemenuhan kegiatan self

Realisasi Implementasi Pemenuhan kegiatan

Skor 3,2 dari Skala

Realisasi SLA penyedotan Min 100% 10% Tahunan Terpenuhi 100%

Realisasi jumlah training

Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target

5.200M3 (9,34%) 4.800 M3 (9,53%) 20%

Belum ada 3,5 dari skala 4 10%

Realisasi 2.104.404.983 - Rencana 2.309.371.500 -

24.887M3 23.135M3 5.400M3 (14.600M3) 5.253M3 (14.332M3) 15%

Terpenuhi 100% 10%

Manajemen Risiko & P2 K3 2 5%

Belum ada Belum ada

Belum ada Belum ada

Belum ada Belum ada

Target TW3 Realisasi

dana tersedot ke Covid dan

Cakupan layanan 98% shg biaya transportasi

Tarif Rp 25/M3 dan dana tersedot ke Covid

Perpektif Sasaran Strategis No. Indikator Kinerja (KPI)

Pemenuhan kepuasan pelanggan

Layanan L2T2 2 Volume penyedotan lumpur tinja

Kerjasama 3 Kerjasama penyedotan lumpur tinja

Financial Pendapatan Unit Khusus 4 Pendapatan dari penyedotan

6 SLA Kegiatan Pemasaran L2T2

Learning and Jumlah training yang diikuti oleh

Produktifitas karyawan 7 Produktifitas karyawan

Pengertian Satuan Formula Jenis Data

Pemenuhan layanan L2T2 M3 Realisasi dibanding RKAP Max

Pemenuhan realisasi kerjasama Satuan Realisasi dibanding RKAP Max

Realisasi pendapatan % Realisasi dibandingkan RKAP Max

Pemenuhan realisasi SLA

Pemenuhan jadwal kegiatan

Realisasi jumlah training yang

Pemenuhan produktifitas Total pendapatan / jumlah

Skala 4 dari 5 15% Tahunan Belum ada 3,5 dari skala 4

20.000 M3 15% Tahunan 3.879M3 4.400M3

Rp 3 Milyar 15% Tahunan 807,465,000 790,000,000

100% 10% Tahunan 100% 100%

100% 10% Tahunan Ada Ada

Sesuai target 5% Tahunan Belum Belum

Sesuai target 5% Tahunan No data No data

100% 5% Tahunan No data No data

Belum ada 3,5 dari skala 4

9 mitra baru, PAN

1,031,063,000 856,250,000 15%

100% 100% 10%

Ada Ada 10%

B2B Markplus B2B Markplus 5%

Perpektif Sasaran Strategis No. Indikator Kinerja (KPI)

Pemenuhan kepuasan pelanggan

Layanan L2T2 2 Volume penyedotan lumpur tinja

Kerjasama 3 Kerjasama penyedotan lumpur tinja

Financial Pendapatan Unit Khusus 4 Pendapatan dari penyedotan

6 SLA Kegiatan Pemasaran L2T2

Learning and Jumlah training yang diikuti oleh

Pengertian Satuan Formula Jenis Data Target

Pemenuhan layanan L2T2 M3 Realisasi dibanding RKAP Max 20.000 M3