INCIDENT REPORT

Incident terdeteksi / observasi / ditemukan:

Tgl / Jam : 02 Des 21 / 17:30 Lokasi:

Pada hari Jumat, 26 November 2021 ditemukan bahwa tim Artha (an. Ibu Wene) telah melakukan perubahan langsung pada
System Production Microsoft Dynamics GP milik Kiat Ananda Group tanpa sepengetahuan Tim IT KAG, dengan detail sbb:
1. Pembuatan View Smartlist_GRN_Invoice pada SQL Server
2. Pembuatan Smartlist GRN - Invoice
3. ……………………………………………………………………………………..
Software System Involved: Microsoft Dynamics GP

KRONOLOGIS / TAHAPAN KEJADIAN PENYELESAIAN MASALAH

 User client langsung menghubungi ibu Smartlist dipindahkan dari server production ke server
Wene dan meminta pengerjaan smartlist development/ testing
(tanpa sepengetahuan tim IT client)
Smartlist yg sudah ada di server production sementara di non –
atifkan sampai ada info lebih lanjut dari tim IT KAG
 Ibu Wene mengakses server Production
milik Kiat Ananda Group tanpa
sepengetahuan dan seijin tim IT client dan
langsung mengerjakan request user di
server Production

DITEMUKAN (IT KAG) DIVALIDASI (IT KAG) DIKETAHUI (IT KAG)

Tanda Tangan

Nama MAYANG WULANDARI BERRY RURY JUSUF KUSUMA

Jabatan IT ANALYST IT ERP MANAGER IT HEAD

DIAKUI / DILAKUKAN DIVALIDASI DIKETAHUI

Tanda Tangan

Nama
Jabatan

KIAT ANANDA GROUP @2020