RINCIAN PERUBAHAN BELANJA SUB KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintah Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2021

Urusan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Sub
Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0044 RSUD Pakuhaji
Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.14 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi Kegiatan : Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Waktu

Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Kelompok Sasaran : RSUD PAKUHAJI
Jumlah 2020 : Rp. 0
Jumlah 2021 : Rp. 5.997.717.000
Jumlah 2022 : Rp. 3.068.197.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan

Indikator
Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja

Bed Occupancy Ratio (BOR) Rumah Sakit Bed Occupancy Ratio (BOR) Rumah Sakit
Capaian Program 3 Persen 3 Persen
Pemerintah Pemerintah

Masukan Dana yang dibutuhkan Rp. 0 Dana yang dibutuhkan Rp. 5.997.717.000

Jumlah Tenaga Kesehatan Yang Melayani

Pasien Covid19 di RSUD Pakuhaji
9 bulan
Terlaksananya Bahan Habis Pakai Kesehatan
1 pkt
Terlaksananya Cetak dan Penggandaan
Keluaran 1 pkt
Terlaksananya Insentif Operasional
128 hr
Pelaksanaan Vaksin
5500 pkt
Terlaksananya Makanan dan Minuman
Kegiatan

Terwujudnya pemenuhan biaya operasional

Hasil 100 Persen Pemenuhan layanan UKM dan UKP Rujukan 100 Persen
pelayanan kesehatan rumah sakit

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Bertambah/
Kode Rekening Uraian
(Berkurang)
Rincian Perhitungan Rincian Perhitungan
Jumlah Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN Koefisien Satuan Harga PPN

5 BELANJA DAERAH 0 5.997.717.000 5.997.717.000

5.1 BELANJA OPERASI 0 5.983.367.000 5.983.367.000

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0 5.983.367.000 5.983.367.000

5.1.02.01 Belanja Barang 0 263.267.000 263.267.000

5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 0 263.267.000 263.267.000

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis

5.1.02.01.01.0024 0 29.667.000 29.667.000
Kantor

[#] 29.667.000 70.000

[-] 70.000

Stiker Rekam
Medis
Spesifikasi :
Spesifikasi : 175
Ukuran 6 x 2 Buah 0 0 0 Lembar x Buah 400 0 70.000 70.000
cm, Bahan 1 Kali
Stiker Glosi
Warna- warni.
Lem stiker

[-] Cetak Format Screening 797.000

 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Bertambah/
Kode Rekening Uraian
(Berkurang)
Rincian Perhitungan Rincian Perhitungan
Jumlah Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN Koefisien Satuan Harga PPN

Formulir - Formuir
Spesifikasi :
Spesifikasi :
Kertas : HVS 70 10 Rim x
Rim 0 0 0 Rim 79.700 0 797.000 797.000
gr Ukuran : 1 Kali
Folio Cetak : 1
muka/Hitam
Putih

[-] Cetak Kartu Imunisasi Vaksin Covid19 28.800.000

Kartu Imunisasi
Spesifikasi :
Spesifikasi :
Kertas buffallo 32000
polos warna Buah 0 0 0 Buah x 1 Buah 900 0 28.800.000 28.800.000
pink ukuran 9,5 Kali
cm x 7 cm
cetak 2 muka /
hitam

5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0 233.600.000 233.600.000

[-] Belanja Makan dan Minum Kegiatan Vaksinasi Covid 172.800.000

Beban makanan
dan minuman
rapat
Spesifikasi :
25 Orang
Spesifikasi :
Pkt/H 0 0 0 x 128 Pkt/H 54.000 0 172.800.000 172.800.000
Belanja
Hari
Makanan dan
Minuman
Rapat Jamuan
Makan

Beban makanan
dan minuman
rapat
Spesifikasi :
25 Orang
Spesifikasi :
Pkt/H 0 0 0 x 128 Pkt/H 19.000 0 60.800.000 60.800.000
Belanja
Hari
Makanan dan
Minuman
Rapat
Kudapan/Snack

5.1.02.02 Belanja Jasa 0 5.720.100.000 5.720.100.000

5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 0 5.720.100.000 5.720.100.000

5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 0 5.720.100.000 5.720.100.000

[-] Insentif Operasional Pelaksanaan Vaksin 56.980.000

Beban Jasa Kantor

Lainnya
Spesifikasi : 814
Spesifikasi : Hok 0 0 0 Orang x 1 Hok 70.000 0 56.980.000 56.980.000
Petugas SIM RS Tahun
(Non Medis)
Vaksinasi Covid

Beban Jasa Kantor

Lainnya
Spesifikasi : 1628
Spesifikasi : Hok 0 0 0 Orang x 1 Hok 100.000 0 162.800.000 162.800.000
Vaksinator Tahun
(Perawat)
Vaksinasi Covid
Beban Jasa Kantor
Lainnya
Spesifikasi :
814
Spesifikasi :
Hok 0 0 0 Orang x 1 Hok 50.000 0 40.700.000 40.700.000
Petugas
Tahun
Kebersihan
(Non Medis)
Vaksinasi Covid
 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Bertambah/
Kode Rekening Uraian
(Berkurang)
Rincian Perhitungan Rincian Perhitungan
Jumlah Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN Koefisien Satuan Harga PPN

Beban Jasa Kantor

Lainnya
Spesifikasi : 814
Spesifikasi : Hok 0 0 0 Orang x 1 Hok 70.000 0 56.980.000 56.980.000
Observasi Tahun
(Perawat)
Vaksinasi Covid

Beban Jasa Kantor

Lainnya
Spesifikasi :
1628
Spesifikasi :
Hok 0 0 0 Orang x 1 Hok 50.000 0 81.400.000 81.400.000
Petugas
Tahun
Keamanan
(Non Medis)
Vaksinasi Covid

Beban Jasa Kantor

Lainnya
Spesifikasi : 1116
Spesifikasi : Hok 0 0 0 Orang x 1 Hok 70.000 0 78.120.000 78.120.000
Supervisor Tahun
(Perawat)
Vaksinasi Covid

Beban Jasa Kantor

Lainnya
Spesifikasi :
1628
Spesifikasi :
Hok 0 0 0 Orang x 1 Hok 150.000 0 244.200.000 244.200.000
Screening
Tahun
(Dokter
spesialis)
Vaksinasi Covid

Beban Jasa Kantor

Lainnya
Spesifikasi :
1628
Spesifikasi :
Hok 0 0 0 Orang x 1 Hok 70.000 0 113.960.000 113.960.000
Pendaftaran
Tahun
(Tenaga Non
Medis)
Vaksinasi Covid

Beban Jasa Kantor

Lainnya
Spesifikasi :
814
Spesifikasi :
Hok 0 0 0 Orang x 1 Hok 150.000 0 122.100.000 122.100.000
Konsulen
Tahun
(Dokter
Spesialis)
Vaksinasi Covid

Beban Jasa Kantor

Lainnya
Spesifikasi :
814
Spesifikasi :
Hok 0 0 0 Orang x 1 Hok 70.000 0 56.980.000 56.980.000
Pengelola
Tahun
Limbah (Nakes
Lainnya)
Vaksinasi Covid

Beban Jasa Kantor

Lainnya
Spesifikasi : 1326
Spesifikasi : Hok 0 0 0 Orang x 1 Hok 150.000 0 198.900.000 198.900.000
Pemantauan Tahun
KIPI (Perawat)
Vaksinasi Covid
Beban Jasa Kantor
Lainnya
Spesifikasi :
814
Spesifikasi :
Hok 0 0 0 Orang x 1 Hok 70.000 0 56.980.000 56.980.000
Petugas
Tahun
Farmasi (Nakes
Lainnya)
Vaksinasi Covid
 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Bertambah/
Kode Rekening Uraian
(Berkurang)
Rincian Perhitungan Rincian Perhitungan
Jumlah Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN Koefisien Satuan Harga PPN

[-] Insentif Tenaga Kesehatan Daerah dalam rangka

240.000.000
Penanganan Pandemi COVID-19 Non PNS 2020

Honorarium Non
PNS Lainnya
Spesifikasi :
Spesifikasi :
Dokter Dokter 6 Orang x
Orang/Bulan 0 0 0 Orang/Bulan 10.000.000 0 240.000.000 240.000.000
Umum dan 4 Bulan
Gigi (insentif
covid 19
tenaga
kesehatan)

Honorarium Non
PNS Lainnya
Spesifikasi :
Spesifikasi :
Tenaga Orang / 8 Orang x Orang /
0 0 0 5.000.000 0 160.000.000 160.000.000
Kesehatan Bulan 4 Bulan Bulan
Lainnya
(insentif covid
19 tenaga
kesehatan)

Honorarium Non
PNS Lainnya
Spesifikasi :
Spesifikasi :
Orang / 3 Orang x Orang /
Dokter Dokter 0 0 0 15.000.000 0 180.000.000 180.000.000
Bulan 4 Bulan Bulan
Spesialis
(insentif covid
19 tenaga
kesehatan)

Honorarium Non
PNS Lainnya
Spesifikasi :
Spesifikasi :
Orang / 5 Orang x Orang /
Bidan dan 0 0 0 7.500.000 0 150.000.000 150.000.000
Bulan 4 Bulan Bulan
Perawat
(insentif covid
19 tenaga
kesehatan)

[-] Insentif Tenaga Kesehatan Daerah dalam rangka

900.000.000
Penanganan Pandemi COVID-19 Non PNS 2021

Honorarium Non
PNS Lainnya
Spesifikasi :
Spesifikasi :
Orang / 5 Orang x Orang /
Dokter Dokter 0 0 0 15.000.000 0 900.000.000 900.000.000
Bulan 12 Bulan Bulan
Spesialis
(insentif covid
19 tenaga
kesehatan)

Honorarium Non
PNS Lainnya
Spesifikasi :
Spesifikasi :
Dokter Dokter 6 Orang x
Orang/Bulan 0 0 0 Orang/Bulan 10.000.000 0 720.000.000 720.000.000
Umum dan 12 Bulan
Gigi (insentif
covid 19
tenaga
kesehatan)
 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Bertambah/
Kode Rekening Uraian
(Berkurang)
Rincian Perhitungan Rincian Perhitungan
Jumlah Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN Koefisien Satuan Harga PPN

Honorarium Non
PNS Lainnya
Spesifikasi :
Spesifikasi :
14 Orang
Tenaga Orang / Orang /
0 0 0 x 12 5.000.000 0 840.000.000 840.000.000
Kesehatan Bulan Bulan
Bulan
Lainnya
(insentif covid
19 tenaga
kesehatan)

Honorarium Non
PNS Lainnya
Spesifikasi :
Spesifikasi : 14 Orang
Orang / Orang /
Bidan dan 0 0 0 x 12 7.500.000 0 1.260.000.000 1.260.000.000
Bulan Bulan
Perawat Bulan
(insentif covid
19 tenaga
kesehatan)

5.2 BELANJA MODAL 0 14.350.000 14.350.000

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0 14.350.000 14.350.000

5.2.02.07 Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan 0 14.350.000 14.350.000

5.2.02.07.01 Belanja Modal Alat Kedokteran 0 14.350.000 14.350.000

5.2.02.07.01.0001 Belanja Modal Alat Kedokteran Umum 0 14.350.000 14.350.000

[-] Belanja Bahan Habis Pakai Kesehatan Pelaksanaan

14.350.000
Vaksinasi Covid19

HANDSCOON
2050
STERIL 6 (TROGE) kotak kotak
0 0 0 Paket x 1 7.000 0 14.350.000 14.350.000
Spesifikasi : (100)/pcs (100)/pcs
Kali
Spesifikasi :

Grand Total : 0 Grand Total : 5.997.717.000 5.997.717.000

Kabupaten Tangerang ,........................................

Kepala Rsud Pakuhaji

dr Hj. CORAH USMAN, MARS

NIP. 196712192002122003