1.

TUJUAN :
Untuk memastikan penerimaan,penyimpanan dan pengeluaran barang sudah dilakukan dengan
benar dan akurat di ruang lingkup gudang (DC)

2. RUANG LINGKUP :  
A. Administrasi
B. Pelaksanaan
C. Kerjasama tim
D. Komunikasi
E. konsistensi

3. LATAR BELAKANG :
Manajemen dalam menjalankan kegiatan usaha memerlukan pedoman yang disusun secara
sistematis

4. SATUAN KERJA TERLIBAT :

A. Kepala DC D. Helper DC
B. Admin DC E. Picker DC
C. Checker DC

5. DOKUMEN DAN PERALATAN YANG DIPERLUKAN :

A. Form Purchase Order (PO)
B. Surat Jalan (SJ) / Delivery Note (DN)
C. Transfer Order (TO)
D. Form Bukti Penerimaan Barang (BPB)
E. Buku Daftar (BD)
F. Surat Elektronik (Email)
G. Surat Perintah Muat (SPM)
 6. PROSEDUR

No Kegiatan Dilaksanakan Oleh Dokumen Pendukung

A Penerimaan Barang
1 Supplier / Vendor mengisi buku penerimaan barang Supir Buku Daftar
2 Checker akan memanggil supplier/vendor Checker
berdasarkan urutan BD
3 Supplier / Vendor unloading / bongkar di tempat Supir / tenaga
yang sudah ditentukan bongkar
4 Memeriksa kadaluarsa PO, jenis, jumlah dan Supir PO
susunan finish good dalam pallet: Checker DC
a. Serah terima harus mencantumkan ( Jenis Surat Jalan
Jumlah dan kadaluarsa produk)
b. Pada pallet yang berisi produk harus terdapat Label Identitas
label Identitas (optional)
c. Jika sudah sesuai maka dilakukan tanda tangan
pada form serah terima,dan surat jalan dari
sopir,untuk warehouse dan jika tidak sesuai akan
dikonfirmasi ulang antara warehouse dengan
produksi atau warehouse dengan supir.
5 Melakukan input hasil penerimaan barang ke sistem Admin DC AX
AX
6 Print hasil penerimaan dan diberikan ke supir Admin DC
Supir
B Penyimpanan Barang
1 Helper menempatkan finish good pada lokasi yang Helper DC
telah ditentukan sesuai dengan jenis dan tanggal
expired
2 Label identitas harus terlihat dengan jelas pada Helper DC
system penyimpanan barang disetiap kodifikasi
yang berbeda
C Pengeluaran Barang
1 Admin menarik order toko / PO Intercompany dari Admin DC AX
AX / email alokasi dari operation / email projek Email
(khusus equipment) / email alokasi dari marketing PO Intercompany
 2 Admin akan menyiapkan rute dan toko yang akan Admin
dikirim dalam 1 mobil
3 Picker akan menyiapkan barang sesuai dengan data Picker SPM
yang disiapkan oleh admin
4 Memeriksa kelayakan kendaraan sebelum memuat Helper
finish good (tidak kotor,kering dan tidak berbau )
5 Memastikan jenis, jumlah barang yang dimuat dan Helper SPM
rute sudah sesuai dengan SPM serta mengisi Checker
checklist loading finish good
6 Hasil SPM yang sudah dilakukan proses picking Admin SPM
diberikan kembali ke Admin Helper
7 Admin melakukan perubahan di system AX sesuai Admin Delivery Note
dengan hasil picking dan melakukan shipped (GI)
serta diprint menjadi surat jalan (Delivery Note)
8 Admin memberikan surat jalan ke checker untuk Admin Delivery Note
disiapkan pada saat pengiriman Checker
a. lembar putih untuk dibawa kembali ke DC
b. lembar merah untuk vendor / Toko
c. lembar kuning untuk penerima (khusus
ekspedisi)
9 Checker melakukan foto muatan sebelum ditutup Checker Foto
untuk dokumentasi
D TAMBAHAN
1 Admin merekap surat jalan yang dibawa / diberikan Admin
ke supir
2 Pada saat armada kembali, admin mencocokkan Admin
jumlah surat jalan yang diberikan dengan yang
dibawa kembali oleh supir