97.00 %
JUMLAH SELURUHNYA 1,552,557,000 1,395,040,523 110,952,554 1,505,993,077 46,563,923
CD Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko 39,642,000 33,107,700 1,932,000 35,039,700 88.39 % 4,602,300
CD.4803 Monev Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko 2,812,000 2,440,000 372,000 2,812,000 100.00 0
FAE Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan 2,812,000 2,440,000 372,000 2,812,000 100.00 0
FAE.001 Rekomendasi atas Kinerja Investasi Pemerintah 2,812,000 2,440,000 372,000 2,812,000 100.00 0
100 Tidak ada komponen 2,812,000 2,440,000 372,000 2,812,000 100.00 0
100.A Monev Penyaluran Pembiayaan Ultra Mikro 2,812,000 2,440,000 372,000 2,812,000 100.00 0
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2,140,000 2,140,000 0 2,140,000 100.00 0
000002. Akomodasi 1,156,000 1,156,000 0 1,156,000 100.00 0
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 672,000 300,000 372,000 672,000 100.00 0
000004. Transport Lokal 672,000 300,000 372,000 672,000 100.00 0
CD.6212 Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi 22,218,000 18,759,700 1,160,000 19,919,700 89.66 % 2,298,300
BMB Komunikasi Publik 455,000 455,000 0 455,000 100.00 0
BMB. Komunikasi dan Edukasi Implementasi Aplikasi (PU) 455,000 455,000 0 455,000 100.00 0
100 Tidak ada komponen 455,000 455,000 0 455,000 100.00 0
100.A Implementasi Aplikasi SAKTI 455,000 455,000 0 455,000 100.00 0
521211 Belanja Bahan 455,000 455,000 0 455,000 100.00 0
000005. Konsumsi Narasumber dan Panitia 455,000 455,000 0 455,000 100.00 0
FAC Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara 1,449,000 1,056,000 0 1,056,000 72.88 % 393,000
Standardisasi Kompetensi Pengelola Perbendaharaan dan Edukasi Jabatan Fungsional Bidang 1,056,000 0
FAC.001 1,449,000 1,056,000 72.88 % 393,000
Perbendaharaan (PU)
100 Tidak ada komponen 1,449,000 1,056,000 0 1,056,000 72.88 % 393,000
100.A TANPA SUB KOMPONEN 1,449,000 1,056,000 0 1,056,000 72.88 % 393,000
521211 Belanja Bahan 1,449,000 1,056,000 0 1,056,000 72.88 % 393,000
000007. Konsumsi Peserta 989,000 756,000 0 756,000 76.44 % 233,000
000011. Konsumsi Narasumber dan Panitia 150,000 144,000 0 144,000 96.00 % 6,000
FAL Pengelolaan Pelaksanaan Anggaran dan Pembiayaan 18,148,000 15,328,700 1,160,000 16,488,700 90.86 % 1,659,300
FAL.004 Konsultasi Pencairan Dana 18,148,000 15,328,700 1,160,000 16,488,700 90.86 % 1,659,300
100 Tidak ada komponen 18,148,000 15,328,700 1,160,000 16,488,700 90.86 % 1,659,300
100.A Konsultasi 2,536,000 2,478,700 0 2,478,700 97.74 % 57,300
521211 Belanja Bahan 2,536,000 2,478,700 0 2,478,700 97.74 % 57,300
000012. Konsumsi Peserta Pemda 1,509,000 1,509,000 0 1,509,000 100.00 0
000014. Konsumsi Peserta Bank Pos 327,000 271,700 0 271,700 83.09 % 55,300
100.B Sosialisasi dan Bimbingan Teknis 5,266,000 5,257,000 0 5,257,000 99.83 % 9,000
521211 Belanja Bahan 5,266,000 5,257,000 0 5,257,000 99.83 % 9,000
000016. Konsumsi Peserta Satker 3,661,000 3,655,000 0 3,655,000 99.84 % 6,000
000018. ATK dan Bahan Habis Pakai 1,602,000 1,602,000 0 1,602,000 100.00 0
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 501,000 300,000 200,000 500,000 99.80 % 1,000
000022. Transport Lokal 501,000 300,000 200,000 500,000 99.80 % 1,000
CD.6213 Monev Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko 14,060,000 11,358,000 400,000 11,758,000 83.63 % 2,302,000
FAC Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara 6,580,000 5,009,000 200,000 5,209,000 79.16 % 1,371,000
Monev Pengembangan Kompetensi KPA, PPK, PPSPM, Bendahara dan Pengelola 5,009,000 200,000
FAC.001 6,580,000 5,209,000 79.16 % 1,371,000
Perbendaharaan
100 Tidak ada komponen 6,580,000 5,009,000 200,000 5,209,000 79.16 % 1,371,000
100.A Pembinaan Jabatan Fungsional Perbendaharaan 6,580,000 5,009,000 200,000 5,209,000 79.16 % 1,371,000
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 6,259,000 5,009,000 0 5,009,000 80.03 % 1,250,000
000023. Transport 296,000 296,000 0 296,000 100.00 0
FAL Pengelolaan Pelaksanaan Anggaran dan Pembiayaan 7,480,000 6,349,000 200,000 6,549,000 87.55 % 931,000
FAL.001 Monev Penerimaan dan Pengeluaran Kas 3,740,000 3,534,000 200,000 3,734,000 99.84 % 6,000
100 Tidak Ada Komponen 3,740,000 3,534,000 200,000 3,734,000 99.84 % 6,000
100.A Monev Bank/Pos 3,740,000 3,534,000 200,000 3,734,000 99.84 % 6,000
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2,936,000 2,934,000 0 2,934,000 99.93 % 2,000
000032. Akomodasi 1,027,000 1,025,000 0 1,025,000 99.81 % 2,000
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 804,000 600,000 200,000 800,000 99.50 % 4,000
000034. Transport Lokal 804,000 600,000 200,000 800,000 99.50 % 4,000
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1,374,000 450,000 0 450,000 32.75 % 924,000
000030. Transport Lokal 1,374,000 450,000 0 450,000 32.75 % 924,000
CD.6214 Pengelolaan Kas dan Pembiayaan Negara 551,000 550,000 0 550,000 99.82 % 1,000
FAL Pengelolaan Pelaksanaan Anggaran dan Pembiayaan 551,000 550,000 0 550,000 99.82 % 1,000
FAL.002 Surat Perintah Pencairan/Penarikan/Repayment/Pengesahan Dana 551,000 550,000 0 550,000 99.82 % 1,000
100 Tidak ada komponen 551,000 550,000 0 550,000 99.82 % 1,000
100.A Pelaksanaan Pencairan/Penarikan/Pengesahan Dana 1,000 0 0 0 0.00 % 1,000
521211 Belanja Bahan 1,000 0 0 0 0.00 % 1,000
000035. Pelaksanaan Kearsipan dan Dokumentasi 1,000 0 0 0 0.00 % 1,000
Penerbitan/Persetujuan/Rekonsiliasi Rekening/SKPP/Konfirmasi Penerimaan Negara, DLL 550,000 0
100.B 550,000 550,000 100.00 0
CD.6215 Penyelenggaraan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Negara 1,000 0 0 0 0.00 % 1,000
FAH Pengelolaan Keuangan Negara 1,000 0 0 0 0.00 % 1,000
FAH.003 Laporan Keuangan BUN 1,000 0 0 0 0.00 % 1,000
100 Tidak ada komponen 1,000 0 0 0 0.00 % 1,000
100.A Penyusunan Laporan Keuangan Tingkat Kuasa BUN di Daerah 1,000 0 0 0 0.00 % 1,000
521211 Belanja Bahan 1,000 0 0 0 0.00 % 1,000
000037. Pelaksanaan Kearsipan dan Dokumentasi 1,000 0 0 0 0.00 % 1,000
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 834,000 0 800,000 800,000 95.92 % 34,000
000042. Transport Lokal 834,000 0 800,000 800,000 95.92 % 34,000
000044. Keperluan sehari-hari perkantoran 60,440,000 59,478,450 958,700 60,437,150 100.00 2,850
000046. Honor Satpam Lama 123,279,000 116,387,000 9,483,000 125,870,000 102.10 -2,591,000
000047. Honor Satpam Baru 33,683,000 31,662,000 2,591,000 34,253,000 101.69 -570,000
000050. Uang Lembur Satpam, Sopir, dan Pramubakti 17,199,000 12,857,000 4,238,000 17,095,000 99.40 % 104,000
000127. Uang Makan Lembur Satpam, Sopir, dan Pramubakti 6,321,000 4,740,000 1,680,000 6,420,000 101.57 -99,000
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 1,480,000 1,230,000 220,000 1,450,000 97.97 % 30,000
000051. Dokumentasi/Pencetakan/Penggandaan/Laminasi 1,050,000 800,000 220,000 1,020,000 97.14 % 30,000
521131 Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19 74,461,000 66,163,900 3,013,250 69,177,150 92.90 % 5,283,850
000128. Belanja Barang Operasional Penanganan Pandemi COVID-19 74,461,000 66,163,900 3,013,250 69,177,150 92.90 % 5,283,850
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 2,056,000 1,984,000 0 1,984,000 96.50 % 72,000
000130. ATK dan Supplies Komputer 2,056,000 1,984,000 0 1,984,000 96.50 % 72,000
002.B Langganan Daya dan Jasa 134,083,000 121,662,102 11,516,128 133,178,230 99.33 % 904,770
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 10,639,000 8,775,980 1,602,870 10,378,850 97.55 % 260,150
000053. Pos/Pengepakan/Pengiriman/Pengangkutan 10,639,000 8,775,980 1,602,870 10,378,850 97.55 % 260,150
522111 Belanja Langganan Listrik 103,902,000 95,317,313 8,582,850 103,900,163 100.00 1,837
000054. Langganan Listrik 103,902,000 95,317,313 8,582,850 103,900,163 100.00 1,837
522112 Belanja Langganan Telepon 15,915,000 14,496,095 1,297,908 15,794,003 99.24 % 120,997
000055. Langganan Telepon 15,915,000 14,496,095 1,297,908 15,794,003 99.24 % 120,997
522113 Belanja Langganan Air 1,188,000 636,094 32,500 668,594 56.28 % 519,406
000056. Langganan Air 1,188,000 636,094 32,500 668,594 56.28 % 519,406
522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya 2,439,000 2,436,620 0 2,436,620 99.90 % 2,380
000057. Langganan Zoom Meeting 2,439,000 2,436,620 0 2,436,620 99.90 % 2,380
002.C Pelaksanaan Operasional Kantor 235,944,000 199,019,100 29,232,550 228,251,650 96.74 % 7,692,350
521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja 137,160,000 114,300,000 22,860,000 137,160,000 100.00 0
LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2021
Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;
Periode Desember 2021
000061. Honor Pengelola Keuangan BA BUN Dana Desa dan DAK Fisik 0 0 0 0 0.00 % 0
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 59,655,000 47,550,100 4,412,550 51,962,650 87.11 % 7,692,350
000066. Pengadaan Seragam 0 0 0 0 0.00 % 0
000068. Konsumsi rapat/jamuan tamu 16,998,000 13,735,100 1,842,550 15,577,650 91.64 % 1,420,350
000069. Penambah Daya Tahan Tubuh Akhir Tahun Anggaran 6,270,000 0 0 0 0.00 % 6,270,000
521213 Belanja Honor Output Kegiatan 11,760,000 9,800,000 1,960,000 11,760,000 100.00 0
000078. Honor Pejabat PBJ 8,160,000 6,800,000 1,360,000 8,160,000 100.00 0
000079. Honor Penyimpan dan Pengurus BMN 3,600,000 3,000,000 600,000 3,600,000 100.00 0
522192 Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19 27,369,000 27,369,000 0 27,369,000 100.00 0
000126. Pelaksanaan Rapid Test/PCR/Swab Test Covid-19 27,369,000 27,369,000 0 27,369,000 100.00 0
LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2021
Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;
Periode Desember 2021
EAD Layanan Sarana Internal 147,109,000 141,938,037 2,648,926 144,586,963 98.29 % 2,522,037
EAD. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 147,109,000 141,938,037 2,648,926 144,586,963 98.29 % 2,522,037
002 Operasional dan Pemeliharaan 147,109,000 141,938,037 2,648,926 144,586,963 98.29 % 2,522,037
002.A TANPA SUB KOMPONEN 147,109,000 141,938,037 2,648,926 144,586,963 98.29 % 2,522,037
523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 147,109,000 141,938,037 2,648,926 144,586,963 98.29 % 2,522,037
000081. Kendaraan Roda 4 60,690,000 58,527,441 2,158,926 60,686,367 99.99 % 3,633
EAE Layanan Prasarana Internal 200,211,000 192,693,122 7,500,000 200,193,122 99.99 % 17,878
EAE.002 Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 200,211,000 192,693,122 7,500,000 200,193,122 99.99 % 17,878
002 Operasional dan Pemeliharaan 200,211,000 192,693,122 7,500,000 200,193,122 99.99 % 17,878
002.A TANPA SUB KOMPONEN 200,211,000 192,693,122 7,500,000 200,193,122 99.99 % 17,878
523111 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 194,383,000 186,881,570 7,500,000 194,381,570 100.00 1,430
000093. Pemeliharaan Gedung Kantor Bertingkat 178,605,000 171,103,570 7,500,000 178,603,570 100.00 1,430
523119 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya 5,828,000 5,811,552 0 5,811,552 99.72 % 16,448
000096. Pemeliharaan Rumah Jabatan Kepala KPPN 4,970,000 4,963,052 0 4,963,052 99.86 % 6,948
000097. Pemeliharaan Halaman Rumah Jabatan 858,000 848,500 0 848,500 98.89 % 9,500
EAN Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Internal 400,000 400,000 0 400,000 100.00 0
LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2021
Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;
Periode Desember 2021
EAN. Laporan Kinerja (LAKIN) Unit Eselon I 400,000 400,000 0 400,000 100.00 0
100 Tidak ada komponen 400,000 400,000 0 400,000 100.00 0
100.A Penyusunan LAKIN Tingkat Satker 400,000 400,000 0 400,000 100.00 0
521211 Belanja Bahan 400,000 400,000 0 400,000 100.00 0
000098. Dokumentasi/Pencetakan/Penggandaan dalam rangka Kepatuhan Internal
200,000 200,000 0 200,000 100.00 0
000099. Dokumentasi/Pencetakan/Penggandaan dalam rangka Pengelolaan Kinerja
200,000 200,000 0 200,000 100.00 0
WA.4718 Pengelolaan komunikasi dan informasi publik 14,000,000 14,000,000 0 14,000,000 100.00 0
BMB Komunikasi Publik 14,000,000 14,000,000 0 14,000,000 100.00 0
BMB. Pembinaan/Edukasi Publik 14,000,000 14,000,000 0 14,000,000 100.00 0
100 Tidak ada komponen 14,000,000 14,000,000 0 14,000,000 100.00 0
100.A Pelayanan Umum, Rumah Tangga dan Kehumasan 14,000,000 14,000,000 0 14,000,000 100.00 0
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 14,000,000 14,000,000 0 14,000,000 100.00 0
000100. Biaya Kehumasan 14,000,000 14,000,000 0 14,000,000 100.00 0
WA.4719 Pengelolaan Organisasi dan SDM 248,082,000 199,843,000 23,155,000 222,998,000 89.89 % 25,084,000
EAF Layanan SDM 248,080,000 199,843,000 23,155,000 222,998,000 89.89 % 25,082,000
EAF.001 Gaji dan Tunjangan 246,280,000 198,043,000 23,155,000 221,198,000 89.82 % 25,082,000
001 Gaji dan Tunjangan 246,280,000 198,043,000 23,155,000 221,198,000 89.82 % 25,082,000
001.A TANPA SUB KOMPONEN 246,280,000 198,043,000 23,155,000 221,198,000 89.82 % 25,082,000
511129 Belanja Uang Makan PNS 183,540,000 151,115,000 15,084,000 166,199,000 90.55 % 17,341,000
000114. Uang Makan Golongan II 33,744,000 37,961,000 2,835,000 40,796,000 120.90 -7,052,000
000115. Uang Makan Golongan III 140,220,000 105,487,000 11,470,000 116,957,000 83.41 % 23,263,000
000116. Uang Makan Golongan IV 9,576,000 7,667,000 779,000 8,446,000 88.20 % 1,130,000
512211 Belanja Uang Lembur 62,740,000 46,928,000 8,071,000 54,999,000 87.66 % 7,741,000
000117. Uang Lembur Golongan II 2,720,000 9,078,000 1,360,000 10,438,000 383.75 -7,718,000
000118. Uang Lembur Golongan III 30,400,000 20,751,000 3,700,000 24,451,000 80.43 % 5,949,000
000119. Uang Lembur Golongan IV 2,000,000 1,850,000 400,000 2,250,000 112.50 -250,000
LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2021
Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;
Periode Desember 2021
000120. Uang Makan Lembur Golongan II 2,800,000 3,745,000 700,000 4,445,000 158.75 -1,645,000
000121. Uang Makan Lembur Golongan III 23,180,000 10,397,000 1,665,000 12,062,000 52.04 % 11,118,000
000122. Uang Makan Lembur Golongan IV 1,640,000 1,107,000 246,000 1,353,000 82.50 % 287,000
EAH Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal 2,000 0 0 0 0.00 % 2,000
EAH. Hasil Survey/Rekomendasi Kepuasan Pengguna Layanan 2,000 0 0 0 0.00 % 2,000
100 Tidak ada komponen 2,000 0 0 0 0.00 % 2,000
100.A Survey Kepuasan Pengguna Layanan/Persiapan WBK WBBM 2,000 0 0 0 0.00 % 2,000
521211 Belanja Bahan 2,000 0 0 0 0.00 % 2,000
000123. Belanja Bahan 1,000 0 0 0 0.00 % 1,000