Audit Internal Puskesmas

No.
: /III/SOP/I/2017
Dokumen
No.
:
SOP Revisi
Tanggal
: 04 Januari 2017
Terbit
Halaman : 1 dari 2

UPTD PUSKESMAS Hasymiah

INDRAJAYA NIP:197005051990032003

1. Pengertian Adalah Tata cara dalam Kegiatan Audit Internal

2. Tujuan Sebagai pedoman dalam Kegiatan Audit Internal
3. Kebijakan SK Kepala Puskesmas No. /III/SOP/I/2017 tentang Pembentukan Tim
Akreditasi Puskesmas.
4. Referensi Sistem Manajemen Mutu Iso 9001-2008

5. Prosedur ATK

6. Langkah-langkah 1. Tim audit Internal melakukan kegiatan audit internal setiap 1

bulan sekali
2. Kegiatan audit internal di pimpin oleh Ketua Tim audit internal
yang di tunjuk oleh Kepala Puskesmas
3. Kegiatan audit internal meliputi
a. Persiapan administrasi
b. Proses Audit
- Pembukaaan
- Penilaian sasaran mutu/target kinerja dengan
penanggung jawab oleh auditor internal
- Konfirmasi hasil audit
4. Hasil audit internal di bahas dalam Rapat Tinjauan manajemen
7. Bagan Alir Melakukan Kegiatan Audit Internal

Dipimpin oleh Ketua Audit Internal

Kegiatan Audit Internal (Persiapan

Administrasi dan proses Audit)

Hasil Audit

8. Hal-hal yang
perlu
 diperhatikan
9. Unit Terkait - Kepala Puskesmas.
- UKP
- UKM
- ADMEN
- Tim Audit Internal
10. Dokumen
Terkait
11. Rekaman No Yang di Ubah Isi Perubahan Tanggal Mulai
Historis diberlakukan
Perubahan