Qdoc - Tips Ceklist Dokumen Tkrs Snars Oks Dikonversi
Qdoc - Tips Ceklist Dokumen Tkrs Snars Oks Dikonversi
NO EP
DOKUMEN ADA TDK KET
REGULASI
TKRS 1.1 Penetapan tentang pengaturan kewenangan
antara pemilik, representasi pemilik yang tercantum
dalam corporate by laws/peraturan internal RS/
dokumen lain serupa.
TKRS 1.2 Struktur organisasi pemilik termasuk representasi
pemilik TKRS 1.3 Struktur organisasi RS yang ditetapkan ole
pemilik atau
representasi pemilik
TKRS 1.! Regulasi tentang penetapan/pengangkatan "irektur
RS yang dittapkan ole pemilik atau representasi
pemilik
TKRS 2.1 Regulasi tentang kuali#ikasi,uraian tuas,tanggung $awab
dan wewenang %&T'( "irektur yang diuraikan
dalam struktur organisasi dan tata kelola RS %S)TK RS(.
TKRS3.1 Regulasi tentang persyaratan $abatan,uraian
tugas,tanggung $awab dan wewenang
%&T'(,setiap kepala bidang/di*isi di ruma sakit.
TKRS 3.1.1 Regulasi tentang penetapan $enis pelayanan RS sesuai
dengan misi RS
TKRS 3.1.2 Regulasi tentang penetapan kuali#ikasi kepala
unit pelayanan dan kepala departemen %koordinator(
TKRS 3.2.1 Regulasi tentang pertemuan di setiap dan antar tingkat
RS TKRS 3.2.2 Regulasi tentang komunikasi e#ekti# di RS terdiri
dari+
1( Komunikasi e#ekti# RS dengan masyarakat
lingkungan
2( Komunikasi e#ekti# antara PP dengan
pasien/keluarga
3( Komunikasi e#ekti# antar PP
!( Komunikasi e#ekti# antar unit/instalasi/departemen
pelayanan
TKRS 3.3.1 Regulasi tentang rekrutmen,retensi
TKRS !.1 1( Pedoman P-KP meliputi a( s/d
(
2( Program P-KP yang suda di setu$ui ole
pemilik/representasi pemilik
3( Regulasi tentang penetapaan indicator mutu dan
keselamatan pasien
TKRS .1 1( Program peningkatan mutu prioritas
2( Program peningkatan mutu riset klinis dan
pendidikan pro#esi keseatan %untuk RS pendidikan(
TKRS .1 Regulasi tentang kontrak klinis dan kontrak mana$emen
TKRS .2 1( Regulasi tentang per$an$ian ker$a sama RS
dengan
sta## medis untuk mematui peraturan perundang0
undangan dan regulasi RS
2) Regulasi kredensial/rekredensial dan e*aluasi kiner$a
pro#esi sta# medis % Medical Staf by Laws(
TKRS .1.1 Regulasi tentang monitoring dan e*aluasi mutu
pelayanan yang dikontrakkan
TKRS .1.2 1( Regulasi tentang penetapan indicator mutu pelyanan
yang dselenggarakan berdasarkan kontrak
2( Panduan sistem mana$emen data yang didalamnya
ada mekanisme pelaporan mutu
TKRS .2.1 Regulasi tentang penetapan pelayanan yang
akan diberikan ole dokter praktik mandiri dari luar RS
TKRS .1 1( Regulasi tentang pemilian teknologi medic dan obat
2) Regulasi tentang pemilian teknologi medic dan obat
yang masi daalam u$i coba % trial)
TKRS .1.1 Regulasi tentang mana$emen ranti distribusi % supply
chain management) untuk pembelian/pengdaan alat
keseatan, baan medis pakai dan obat yang beresiko
termasuk
*aksin
TKRS .1 1( Struktur regulasi ruma sakit
2( Struktur organisasi masing0masing unit dan
tata
ubungan dengan unit lainnya
TKRS .2 1( Struktur orgnisasi komite medis dengan uraian tugas
dan tata ubungan ker$a dengan para pemimpin
2( Struktur organisasi komite keperawatan dengan
uraian uraian tugas dan tata ubungan ker$a
TKRS .3 1) Regukasi tentang penetapan organisasi yang
bertanggung $awab teradap upaya penigkatan mutu
dan keselamatan pasien termasuk budaya
keselamatan di ruma sakit
2) Regulasi tentang penetapan organisasi yang
bertanggung $awab teradap ukum yang
mengkoordinasikan etika dan disiplin Pro#esi yang
ada di RS
TKRS .! Regulasi tentang penetapan kepala bidang/di*isi yang
bertanggung $awab pada proses perencanaan klinis dan
penyusunan regulasi pelayanan klinis
TKRS . Regulasi tentang penetapan komite etik atau okum RS
yang mengkoordinasikan sub komite etik dan disiplin
pro#esi medis dan keperawatan dibawa komite masing
masing
TKRS . Komite/tim P-KP atau organisasi lainnya yang dilengkapi
uraian tugas antara lain mempunyai tugas melakukan
pengawasan mutu pelayanan klinis dan dilengkapi
denga tata ubungan ker$a
TKRS 4.1 Pedoman pengorganisasian di masing masing
unit/departemen pelayanan
TKRS 15.11(Pedoman pelayanan disetiap unit pelayanan
2( Program tentang rencana pengembangan pelayanan
di setiap unit pelayanan
TRS 15.2Regulasi tentang perencanaan termasuk pengaturan #ormat usulan yang seragam
TKRS 15.3Regulasi tentang system pengaduan pelayanan di unit
pelayanan
TKRS 11.1 Regulasi tentang kriteria pemilian indicator mutu unit TKRS 11.2.1Regulasi tentang proses pemilian, penyusuna
e*alusai pelaksanaan PPK
TKRS 12.1Regulasi tentang tata kelola etik terdiri dari + 1( Pedoman mana$emen etik RS
2)Penetapan Komite 6tik RS yang dilengkapi dengan
uraian tugas dan atta ubungan ker$a dengan sub komite etik pro#esi %TKRS 6P (
3( Penetapan kode etik pro#esi dan kode etik pegawai
TKRS 12.2.1Regulasi tentang sistem pelaporan bila ter$adi dilemma etis
TKRS 13.1.1Regulasi tentang sistem pelaporan budaya keselamatan
RS
NO EP DOKUMEN ADA TDK KET
DOKUMEN
TKRS 1( 7ukti tersedianya anggara /in*estasi dan
1.1.1
operasional dalam RK/R7/"P/"8P/ dan
dokumen lain serupa
2( 7ukti tentang persetu$ua RK/R7/"P/"8P ole
pemilik atau representasi pemilik
TKRS 1.1.2 7ukti tentang asil penilaian kiner$a representasi
pemilik TKRS 1.1.37ukti tentang asil penilaian kiner$a "irektur RS
TKRS 1.2.1 7ukti -isi, persetu$uan misi , re*iew misi secara berkala,
publikasi/sosialisasi misi RS
TKRS 1.2.2 9anya untuk RS pendidikan+ 7ukti tentang
rencana strategi dan progam pendidikan dan
penelitian sta# klinis serta pengawasan mutu progam
pendidikan,yang suda disetu$ui
TKRS 1.2.3 9anya untuk RS pendidikan+ 7ukti tentang rencana
strategi dan progam pendidikan dan penelitian sta#
klinis serta pengawasan mutu progam pendidikan,yang
suda disetu$ui
TKRS 1.3.1 7ukti tentang proram P-KP yang tela disetu$ui pemilik
atau representasi pemilik
TKRS 1.3.2 1( 7ukti laporan P-KP yang tela disetu$ui
pemilik atau representasi pemilik
2( 7ukti laoran P-KP suda diterima
3( 7ukti laporan tepat waktu
TKRS 1.3.3 7ukti tindak lan$ut dari laporan P-KP antara lin
berupa disposisi, melakukan rapat pembasan
rencana perbaikan, penambaan nggaran, tenaga atau
#asilitas.
TKRS 2.2 7ukti kuali#ikasi "irektur sesuai persyaratan $abatan,
dalam #ile kepegawaian, meliputi+
1( 8$a:a dokter atau dokter gigi
2( S2 perumasakitan
3( Serti#ikat pelatian0pelatian
TKRS 2.3 1( 7ukti kumpulan dan da#tar peraturan serta
perundangan yang dipergunakan RS
2( 7ukti kumpulan data peri:inan RS yang masi
berlaku
TKRS 2.! 1( 7ukti kumpulan notulen rapat di RS yang
pimpinan
rapatnya ole "irektur RS
2( 7ukti kumpulan surat disposisi
3( 7ukti0bukti kegiatan "irektur RS lainya
TKRS 2. 1( 7ukti tentang Renstra dan anggaran RS
2) 7ukti notulen rapat penyusunan Renstra dan
anggaran
3( 7ukti pengusulan Renstra dan anggaran %surat
ke
pemilik/representasi pemilik(
TKRS 2. 1( 7ukti pengawasan %dapat burupa ceklis0ceklis(
2( 9asil pengawasan pelaksanaan regulasi,seperti
penggunaan P",cuci tangan,larangan
merokok,pelaksanaan S)P, dan lain0lain.
TKRS 2. 1( 7ukti rekapitulasi asil dari pemerinta atau
badan
eksternal lainya
2( 7ukti asil pemeriksaan tersebut tela di
tindaklan$uti %dapat berbentuk
laporan,#oto0 #oto,pengeluaran
anggaran, dan lain0lain(.
TKRS 3.2 7ukti kuali#ikasi kepala bidang/di*isi sesuai
persyratan,dalam #ile kepegawaian, meliputi+
1( keputusan pengangkatan
2( i$a:a
3) serti#ikasi.
TKRS 3.3 7ukti rapat antar para Kepala 7idang/"i*isi
sesuai regulasi RS.
TKRS 3.! 7ukti rapat tentang penyususnan berbagai regulasi RS
yang di laksanakan secara kolaborati# ole para kepala
bidang/di*isi, meliputi undangan, absensi,materi, notulen
%&-;(.
TKRS 3. 1( 7ukti asil pengisian lembar ceklist
2( 7ukti asil pengawasan tingkat kepatuan sta#
dalam men$alankan regulasi
TKRS 3.1.3 1( 7ukti rapat kepala bidang/di*isi dengan kepala
unit pelayanan tentang penyususnan cakupan dan
$enis pelayanan
2) 7ukti penetapan $enis dan lingkup pelayanan di
masing0masing unit
TKRS 3.1.! ;otulen rapat %&-;( dengan +
1) Toko masyarakat %antara lain
<amat,RT,R',=ura 2( Pemangku kepentingan
%antara lain klub klub
penyakitdiabet,stroke,dll(
3( >asilitas pelayanan Keseatan %antara lain
Puskesmas,posyandu,ruma bersalin,klinik swasta(
TKRS 3.1. 7ukti data dan in#ormasi suda di publikasikan
%bisa berupa brosur,website,dll(
TKRS 3.2.3 1( 7ukti rapat di setiap unit
2) 7ukti rapat pertemuan antar unit beserta pimpinan
TKRS 3.2.!
1) 7ukti rapat pertemuan antar PP/antar komite
pro#esi
2) 7ukti rapat pertemuan antar
unit/instalasi/departemen
TKRS 3.2. 7ukti tentang asil pelaksanaan pemberian in#ormasi
%dapat berupa buletin,media sosial,intra net,surat
edaran,pengumuman,paging system,code system,dan
lainya(
TKRS 3.2. 7ukti rapat penyampaian in#ormasi tentang capaian
progam dan capaian R6;STR,dapat $uga melalui
buletin dan kegiatan diklat
TKRS 3.3.2 7ukti rapat tentang perencanaan dan pelaksanaan
recruitment,retensi,pengembangan sta## dan kompensasi
yang $uga diadiri kepala bidang/di*isi dan unit
TKRS 3.3.3 7ukti tentang asil pelaksanaan program
remunerisasi/kompensasi untuk retensi sta##
TKRS 3.3.! 7ukti tentang pelaksanaan program pengembangan
dan penddikan sta## yang melibatkan kepala bidang/di*isi
dan unit.
TKRS !.2 1( 7ukti rapat tentang perencanaan, pengembangan
dan pelaksanaaan program P-KP yang
diadiri "irekturdan seluru kepala bidang
2( 7ukti pelaksanaan rogram P-KP
TKRS !.3 1( 7ukti rapat tentang pemilian indicator mutu
kunci tingkat RS dan rencana tindak lan$ut untuk
perbaikan, yang diadiri atau di pimpin
"irektur dengan para kepala bidang/ketua P-KP
dan para kepala unit
2( 7ukti pelaksanaan rencana tindak lan$ut
3( 7ukti serti#ikat pelatian P-KP untuk komite P-
KP dan P8< pengumpulan data
!( 7ukti serti#ikat pelatian untuk sta# pelaksana
analisis/*alidasi
TKRS !.! 1( 7ukti tentang S8-RS yang berbasis 8T
2( 7ukti tentang peralatan S8-RS
3( 7ukti #ormulir sensus arian dan rekapitulasi
bulanan untuk mutu keselamatan pasien terintegrasi
dengan angka sur*eilans PPi dala bentuk
paper mauun elektronik
TKRS !.1.1 1( 7ukti rapat koordinasi "irektur tentang pemantauan
dan implementasi tindak lan$ut
2( 7ukti asil analisis data dan rencana tindak
lan$utnya
3( 7ukti implementasi rencana tindak lan$ut
TKRS !.1.2 7ukti laporan P-PK dari "irektur ke representasi
pemilik tetap waktu, %asil program mutu 3 bulan
taun sekali, 8KP bulan sekali, Sentinel 1?2! $am,
R< nya dalam !
ari(
TKRS !.1.3 1( 7ukti rapat tentang penyampaian asil
program penngkatan mutu dan keselmatan serta
RT= secara regular sesuai ketetapan dalam
pedoman
2( 7ukti tentang penyampaian in#ormasi pada
bulletin/pamplet/ma$ala dinding atau pada saat
kegiatan diklat
TKRS .2 1( 7ukti rapat yang dipimpin "irektur RS dan diadiri
para kepala bidang/di*isiang membaas tentang+
Penyusunan program prioritas, termasuk
ka$ian dasar pemilian prioritas
-onitoring pelaksanaan program
prioritas/monitoring capaian0capaian
indikator prioritas
7ukti rencana perbaikan
2) 7ukti tentang penetapan indikator0indikator prioritas
meliputi area klinik, area mana$emen
3( 7ukti asil pengumpulan dan analisis data dari
setiap indikator yang ditetapkan
!( 7ukti rencana perbaikan
Representasi pemilik
"irektur
TKRS 1.2.1 7ukti persetu$uan, re*iew berkala dan
publikasi/sosilisasi ke masyarakat tentang misi Ruma
Sakit sesuai dengan regulasi.
"irektur RS,
Para Pemimpin di RS
TKRS 2.! "irektur RS tela mengatur operasional ruma sakit
setiap ari, termasuk semua tanggung $awab yang
di$elaskan dalam uraian tugas.
"irektur RS,
Para Pemimpin di RS
TKRS 2. "irektur/direksi RS tela menyusun dan
mengusulkan rencana strategis dan anggaran biaya
kepada pemilik atau representasi pemilik sesuai
regulasi %liat $uga TKRS 1, TKRS 1.1 dan TKRS 1.2
(
"irektur RS
7agia perencanaan RS
7agian keuangan
"irektur RS
Para kepala bidang,
7agian marketing
TKRS 3.2.3 da bukti terselenggaranya pertemuan di setiap
danantar tingkat di ruma sakit.
"ireksi
Para kepala bidang
Kepala unit
TKRS 3.2.! da bukti komunikasi e#ekti# antarpro#esional
pemberi pelayanan %PP( dan
antarunit/instalasi/departemen pelayanan suda
dilaksanakan.
PP
Komite medis
Komite keperawatan
Para kepala unit/instalasi/departemen pelayanan
TKRS 3.2. da bukti pelaksanaan pemberian in#ormasi yang tepat
waktu, akurat, dan rele*an di lingkungan ruma sakit
"irektur
Kepala bidang/di*isi
Kepala unit pelayaanan
TKRS 3.3.2 da bukti proses perencanaan dan pelaksanaan
rekrutmen, tela melibatkan kepala bidang/di*isi
dan kepala unit pelayanan.
"irektur
Para Kepala 7idang
Komite -utu dan Keselamatan Pasien
TKRS !.3 da bukti keterlibatan "irektur Ruma Sakit dan
para kepala bidang/di*isi dalam memili indikator
mutu di tingkat ruma sakit, merencanakan
perbaikan serta mempertaankan perbaikan mutu
dan keselamatan pasien, $uga menyediakan sta#
terlati untuk program peningkatan mutu dan
keselamatan pasien.
"irektur
Ketua Komite P-KP
Para Kepala 7idang/di*isi
TKRS !.! "irektur Ruma Sakit tela menyediakan
teknologi in#ormasi %8T( untuk sistem mana$emen
data indikator mutu dan sumber daya yang cukup
untuk pelaksanaan program peningkatan mutu serta
keselamatan pasien setiap arinya.
Komite P-KP
P8< pengumpul data
TKRS !.1.1 "irektur Ruma Sakit tela melaksanakan
pemantauan dan koordinasi P-KP pada perbaikan
struktur dan proses serta asil.
"irektur
Para Kepala 7idang
Para Kepala &nit Pelayanan
Komite -utu/P-KP
TKRS !.1.2 "irektur Ruma Sakit melaporkan pelaksanaan
program peningkatan mutu dan keselamatan pasien
kepada pemilik atau representasi pemilik
sebagaimana diatur di 1( sampai dengan 3( yang
ada di maksud dan tu$uan.
%liat $uga P-KP , 6P (
Pemilik/representasi pemilik/"irektur
Ketua komite mutu dan keselamatan pasien.
TKRS !.1.3 8n#ormasi tentang program peningkatan mutu
dan keselamatan pasien secara berkala
dikomunikasikan kepada sta#, antara lain mencakup
perkembangan dalam pencapaian sasaran
keselamatan pasien.
Sta# medis
Kepala /kepala S"-
TKRS . da bukti Kepala bidang/di*isi pelayanan klinis
dan Kepala unit pelayanan tela
berpartisipasi dan bertanggung $awab teradap
penin$auan, pemilian, dan pemantauan kontrak
pelayanan klinis termasuk kontrak peralatan medis dan
tela dilaksanakan. %liat $uga P
.1, 6P , dan P .1, 6P (.
Komite/Tim P-KP
Kepala bidang/di*isi dan unit pelayanan
TKRS .1.! Kepala bidang/kepala di*isi klinis dan mana$emen
ikut berpartisipasi dalam program peningkatan mutu
dengan menindaklan$uti asil analisis in#ormasi mutu
pelayanan
yang yang dilaksanakan melalui kontrak/piak ketiga.
Kepala bidang/di*isi
Kepala unit pelayanan terkait
TKRS .2.2 "okter praktik mandiri dari luar ruma sakit
yang memberikan pelayanan diagnostik, konsultasi, dan
layanan perawatan dari luar ruma sakit, seperti
kedokteran $arak $au %telemedicine(, radiologi $arak
$au
%teleradiology (, dan interpretasi untuk
pemeriksaan diagnostik lain seperti
elektrokardiogram %6KB(, elektroense#alogram
%66B(, elektromiogram %6-B(, serta pemeriksaan
lain yang serupa tela dilakukan proses kredensial
dan pemberian kewenangan klinik ole ruma sakit
sesuai dengan peraturan perundang0 undangan
"irektur
TKRS . Kepala bidang/di*isi tela melakukan e*aluasi mutu
dan keselamatan pasien teradap asil dari pengadaan
dan penggunaan teknologi medik serta obat
menggunakan indikator mutu dan laporan insiden
keselamatan pasien.
Kepala bidang/di*isi
Kepala unit terkait
Ketua Komite/Tim P-KP
TKRS .1.1 Ruma sakit mempunyai regulasi tentang
pengelolaan pengadaan alat keseatan, baan
medis abis pakai, dan obat yang berisiko termasuk
*aksin dengan memperatikan alur rantai distribusi
sesuai dengan peraturan perundang0undangan. %liat
$uga PKP) 2(
Kepala bidang/di*isi
9R"
TKRS 4. Setiap kepala unit pelayanan tela
menyelenggarakan orientasi bagi semua sta# baru
mengenai tugas dan tanggung $awab serta
wewenang mereka di unit pelayanan tempat mereka
%liat $uga KKS 6P 1, 6P 2 dan 6P 3(
Kepala bidang/di*isi
TKRS 4. "alam orientasi itu diberikan materi tentang Peningkatan
-utu dan Keselamatan Pasien serta Pencegaan
dan Pengendalian 8n#eksi. %liat $uga KKS 6P 1, 6P 2
dan 6P 3(
PP terkait
TKRS 11.2.! da bukti bawa Komite -edik tela melakukan
monitoring dan e*aluasi penerapan panduan praktik
klinik, alur, dan atau protokol klinis seingga berasil
menekan keberagaman proses dan asil.
Komite medik
Komite P-KP
TKRS 12.2 "irektur ruma sakit memastikan asuan pasien
tidak melanggar norma0 norma bisnis, norma
keuangan, etik, dan ukum
"irektur/Kepala bidang/di*isi
Sta#
Pasien
TKRS 12.! "irektur ruma sakit memastikan kepatuan
sta# teradap etika pegawai ruma sakit.
P8< admisi
Kepala bidang keperawatan
Kepala unit rawat $alan,rawat inap dan gawat
darurat TKRS 12.1.3 Ruma sakit membuat tagian yang
akurat untuk layanannya serta memastikan bawa insenti# #inansial
dan pengaturan pembayaran tidak memengarui
asuan pasien.
7agian keuangan/kasir
Pasien/keluarga
TKRS 12.2.2 Regulasi tentang mana$emen etis yang mendukung al0
al yang dikon#rontasi pada dilema etis dalam asuan
pasien tela dilaksanakan.
"irektur RS
Kepala bidang pelayanan
Kepala unit pelayanan
TKRS 13.! "irektur Ruma Sakit men$elaskan bagaimana
masala terkait budaya keselamatan dalam ruma
sakit dapat diidenti#ikasi dan dikendalikan
"irektur RS
TKRS 13. "irektur Ruma Sakit menyediakan sumber daya untuk
mendukung dan mendorong budaya keselamatan di
dalam ruma sakit
"irektur
Sta# terkait
TKRS 13.1.2 Sistem yang raasia, sederana, dan muda
diakses ole piak yang mempunyai kewenangan
untuk melaporkan masala yang terkait dengan
budaya keselamatan dalam ruma sakit tela
disediakan.
"irektur RS
Para kepala bidang/di*isi
TKRS 13.1.3 Semua laporan terkait dengan budaya
keselamatan ruma sakit tela diin*estigasi secara
tepat waktu.
"irektur RS
Sta# terkait
TKRS 13.1.! da bukti bawa iidenti#ikasi masala pada sistem
yang menyebabkan tenaga keseatan melakukan
perilaku yang berbaaya tela dilaksanakan.
"irektur RS
Sta# terkait
TKRS13.1. "irektur Ruma Sakit tela
menggunakan pengukuran/indikator mutu untuk
menge*aluasi dan memantau budaya keselamatan
dalam ruma sakit serta melaksanakan perbaikan yang
tela teridenti#ikasi dari pengukuran dan e*aluasi
tersebut.
"irektur RS
Komite P-KP
TKRS13.1. "irektur Ruma Sakit menerapkan sebua proses
untuk mencega kerugian/dampak teradap
indi*idu yang melaporkan masala terkait dengan
budaya keselamatan tersebut.
"irektur RS
Komite P-KP
sta# RS
;) ")K&-6; " T"K K6T
6P )R86;TS8
TKRS 2.3 Kesesuaian sarana, prasarana dan #asilitas
teradap standar bangunan dan #asilitas
RS TKRS !.! 1( =iat ardware dan so#tware S8-RS
2( =iat pencatatan >ormulir sensus arian dan
rekapitulasi bulanan untuk mutu keselamatan
pasien terintegrasi dengan angka sur*eilans
PP8 dalam bentuk paper maupun elektronik
3( =iat sekretariat
dengan kelengkapannya %alat
komunikasi, komputer, TK dll(