No Tahapan/Kegiatan Dokumen Pendukung (PDF) yang harus ada

A Pembentukan BKM/LKM
1 Rembug Pembentukan Undangan
dan Bimbingan Panitia
Pemilihan Anggota
BKM/LKM Daftar Hadir Rembug Pembentukan dan Bimbingan Panitia
Pembentukan BKM/LKM
Daftar panitia pembentukan BKM/LKM
Berita Acara
2 Identifikasi Kelembagaan Undangan
Masyarakat yang ada Daftar Hadir
(Refleksi Kelembagaan)
- khusus untuk lokasi Lembar kriteria kelembagaan
3 Revitalisasi Kelembagaan Akta Notaris Pendirian BKM/LKM
dan Pencatatan Akta
Notaris BKM/LKM

4 Sosialisasi Hasil Undangan

Revitalitasi Kelembagaan Daftar Hadir Rapat
BKM/LKM
Berita Acara Pelaksanaan
5 Penyusunan Tata Tertib Daftar Hadir Rapat Penyusunan Tata‐Tertib Pemilihan Anggota
Pemilihan Anggota BKM/ LKM dan Penyusunan AD BKM/LKM
BKM/LKM dan
Penyusunan AD Salinan AD BKM/LKM yang sudah disususn
BKM/LKM Draft Tata tertib Pemilihan Anggota BKM/LKM
Berita Acara
6 Sosialisasi Pembentukan Undangan
BKM/LKM dan persiapan Daftar hadir
pemilihan utusan
RT/RW/Dusun Jadwal Pemilihan Tk RT/RW/Dusun
7 Pemilihan Utusan Undangan / Pengumuman
RT/RW/Dusun Daftar Hadir Pemilihan Utusan Tkt RT
Kertas suara
Format BKM/LKM‐1 (Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Utusan
Warga Tingkat Rt)
8 Penetapan Anggota Undangan
BKM/LKM (9-13 Daftar Hadir Rembug Warga
orang) berdasarkan Pengesahan AD BKM/LKM, Proses Pemilihan Anggota BKM/LKM
Suara Terbanyak dan dan Pengukuhan Anggota BKM/LKM
Pengesahan AD
BKM/LKM
8 Penetapan Anggota
BKM/LKM (9-13
orang) berdasarkan
Suara Terbanyak dan
Pengesahan AD Format BKM/LKM‐2 Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Anggota
BKM/LKM BKM/LKM
Tata‐Tertib Pemilihan Anggota BKM/ LKM
Salinan bukti pengesahan Anggaran Dasar BKM/LKM oleh para
Utusan Warga
Kartu Suara
9 Sosialisasi hasil Media sosialisasi
pembentukan BKM/LKM akta notaris
dan pencatatan notaris
10 Rapat anggota BKM Undangan rapat
untuk memilih dan Daftar Hadir
menetapkan Sekretaris
BKM, UPK, UPL dan UPS BA penetapan Sekretaris BKM, UPK, UPL dan UPS BKM
11 Kantor Sekretariat Alamat Kantor Sekretariat dan Foto Kantor BKM
BKM/LKM
12 Pelaksanaan RWT (Tahun Undangan
2020) Daftar Hadir
Berita Acara Pelaksanaan
B Pembentukan KSM
1 Sosialisasi Pembentukan Undangan
KSM Daftar hadir
Berita Acara
2 Pembentukan KSM Undangan
Daftar hadir
Daftar Anggota KSM
Berita Acara Pembentukan KSM
 BPM REGULER

BINTAN NATUNA LINGGA KARIMUN

GUNUNG
KIJANG KOTA RANAI DAIK PANCUR LUBUK PUDING
LENGKUAS

1
1
 1
1
1
1
0 0 0 1 6 0
 BPM PPMK

KARIMUN BATAM TANJUNGPIINANG

TEBING DURIANGKANG SENGGARANG

0 0 0
No Tahapan/Kegiatan Dokumen Pendukung (PDF) yang harus ada

1 Kinerja pembukuan Lembar Penilaian Kinerja Pembukuan Sekretariat BKM

Sekretariat di BKM
2 Penyusunan Proposal Proposal PKM
PKM
3 Pemberkasan Dana SK Penetapan Penerima Dana PKM
PKM Surat Perjanjian Kerjasama (SPK)
BA Pakta Integritas
Kwitansi
Foto Copy Rekening BKM/LKM
Jadwal Pelaksanaan
RAB
4 Pencatatan Transaksi Buku Kas
Keuangan di BKM Buku Bank
Buku BOP
Buku Dana Infrastruktur
Buku Dana PKM (lok reguler)
LPPU (Laporan Penerimaan & Pengeluaran Uang KSM
Bukti Kas Masuk
Bukti Kas Keluar plus Nota Toko
Bukti Penindahbukuan plus slip setoran/transfer bank
Rekening Bank BKM (3 speciment)
BA penetapan specimen rekening bank BKM
5 Pencatatan Transaksi Buku Kas
Keuangan DANA PKM LPPU (Laporan Penerimaan & Pengeluaran Uang KSM
(LPJ KSM)
Bukti Kas Masuk
Bukti Kas Keluar plus Nota Toko
Bukti Penindahbukuan plus slip setoran/transfer bank
BA dan Proceding
Jadwal materi (pelatihan)
Bahan serahan untuk peserta (pelatihan)
BA dan DH (pelatihan)
Foto pelaksanaan pelatihan.
Bukti cetak media sosialisasi
Media sosialisasi
 Berita Acara Serah Terima LPJ dari Panitia kepada LKM/BKM

Lembar pernyataan peserta (jika ada peserta tdk hadir dan

diganti yg lain)
6 LPJ Keuangan KSM 1. Buku Kas
….................... Buku Bank
(Infrastruktur)
Buku DKIS
LPPU (Laporan Penerimaan & Pengeluaran Uang KSM
Laporan Rencana & Realisasi Penggunaan dana di KSM
Bukti Kas Masuk
Bukti Kas Keluar plus Nota Toko
Bukti Kas Keluar plus Daftar Hadir & Penerima Upah
Bukti Penindahbukuan plus slip setoran/transfer bank
Rekening Bank KSM (3 speciment)
BA penetapan specimen rekening bank KSM
7 LPJ Keuangan KSM Buku Kas
2….................. Buku Bank
(Infrastruktur)
Buku DKIS
LPPU (Laporan Penerimaan & Pengeluaran Uang KSM
Laporan Rencana & Realisasi Penggunaan dana di KSM
Bukti Kas Masuk
Bukti Kas Keluar plus Nota Toko
Bukti Kas Keluar plus Daftar Hadir & Penerima Upah
Bukti Penindahbukuan plus slip setoran/transfer bank
Rekening Bank KSM (3 speciment)
BA penetapan specimen rekening bank KSM
8 Pemanfaatan dana Lembar hasil verifikasi tahap I dan dinilai layak oleh
BPM Tahap 2 di BKM Fasilitator dan BKM/LKM (BASPK)
9 Pelaksanaan Audit Identifikasi calon Auditor
Tahunan BKM oleh KAP Sosialisasi program, struktur dan pengelolaan keuangan

Rekomendasi KAP

SPK LKM dengan KAP

Dokuman Laporan hasi audit
10 Pelaksanaan Audit LAI/LHA Audit BPKP
BPKP Surat TUNTAS & SIM HP Audit BPKP
 BPM REGULER BPM P

BINTAN NATUNA LINGGA KARIMUN

GUNUNG
KIJANG KOTA RANAI DAIK PANCUR LUBUK PUDING
LENGKUAS
 1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1

0 0 0 10 9 0
 BPM PPMK

KARIMUN BATAM TANJUNGPIINANG

TEBING DURIANGKANG SENGGARANG

0 0 0
 BPM REGULER BPM PPMK

No Tahapan/Kegiatan Dokumen Pendukung (PDF) yang harus ada BINTAN NATUNA LINGGA KARIMUN BATAM TANJUNGPIINANG

GUNUNG
KIJANG KOTA RANAI DAIK PANCUR LUBUK PUDING TEBING DURIANGKANG SENGGARANG
LENGKUAS
1 Dokumen RPLP Dokumen RPLP
1.Usulan Rencana Tahunan tahun 2021
2. Lembar Pengesahan
2 Readiness Criteria sasaran (1) SK Kumuh yang dikeluarkan oleh Bupati/Walikota
KOTAKU 2021

(2) Hasil Audit BKM status wajar tanpa pengecualian (unqualified

opinion);

(3). Kinerja pembukuan sekretariat BKM/LKM pada 3 bulan terakhir

(penetapan lokasi)

(4). Dokumen Safeguard yang menyatakan tidak ada persoalan lahan

(lahan ilegal);
3 Penetapan daftar lokasi Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
KOTAKU 2021 oleh Republik Indonesia Nomor : 177/KPTS/M/2021 tanggal 11-Februari-
Menteri PUPR 2021 tentang Penetapan Lokasi dan Besaran Bantuan Kegiatan
Infrastruktur Berbasis Masyarakat TA. 2021
4 SK Penetapan Satker PIP KEPMEN PUPR Nomor 62 /KPTS/M/2021 Tanggal 22 Januari 2021,
dan PPK Kab/Kota atau PENGANGKATAN ATASAN/ ATASAN LANGSUNG KUASA
Satker dan PPK BPPW PENGGUNA ANGGARAN/BARANG
Provinsi oleh Menteri PUPR DAN PEJABAT PERBENDAHARAAN SATUAN KERJA DI
LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA,
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
RAKYAT

5 SK Penetapan Penerima
BPM oleh ….......
6 Pra Desain
Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satuan Kerja
Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kota/Kabupaten
1) Dokumen Pra Desain Sesuai Outline
2). Berita Acara Rembug Pra Desain;
1
3). Berita Acara kegiatan Konsultasi dan Sosialisasi;

4). Berita Acara kegiatan Pemaketan;

5). Berita Acara Pembentukan KSM;

7 Penyusunan dokumen
perencanaan teknis
6). Berita Acara Pembentukan/Revitalisasi KPP
Gambar DED - Siteplan
Gambar DED - Denah
Gambar DED - Tampak Depan/Belakang/Samping
Gambar DED - Potongan memanjang/melintang
Gambar DED - Detail
RAB 1 - Kesepakatan harga satuan bahan, alat dan upah, dan Berita Acara
Penyepakatan Harga Satuan
RAB 2 - Daftar kuantitas/volume pekerjaan
RAB 3 - Analisa harga satuan pekerjaan (AHSP)
RAB 4 - Daftar harga satuan pekerjaan
RAB 5 - Rencana Anggaran Biaya
RAB 6 - Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya
RAB 7 - Rincian kebutuhan bahan, alat dan tenaga kerja per kegiatan

RAB 8 - Rekapitulasi kebutuhan bahan, alat dan tenaga kerja per kegiatan

RAB 9 - Rincian kebutuhan swadaya perkegiatan

RAB 10 - Rekapitulasi kebutuhan swadaya
Jadwal pelaksanaan Kurva S
RKS (Rencana Kerja dan Syarat)
8 Dokumen Safeguard Sosial 1. Surat Pernyataan Hibah/Ijin Pakai/Ijin dilalui dari pemilik lahan dan
dan Lingkungan lampiran dokumen pendukung.
 2. Dokumen pengelolaan dampak lingkungan SPPL/UKL-UPL dan atau
rekomendasi teknis dari pihak terkait.
9 Verifikasi Dokumen Teknik Berita Acara hasil Verifikasi Kelayakan Kegiatan Skala Lingkungan yang
oleh Askot Infra dan OSP ditandatangani oleh Askot Infrastruktur dan Satker/PPK

10 Pengadaan barang dan jasa BA, DH Pembentukan Tim Pengadaan

Dokumen pemilihan penyedia barang dan jasa
Pengumuman pengadaaan barang dan jasa
Surat undangan pengadaan
Surat penawaran dan rincian harga penawaran
BA pemberian penjelasan
BA pemasukan, pembukaan, evaluasi penawaran
BA Negosiasi pengadaan khusus (jika diperlukan)
SPKP antara KSM dengan Suplier
Kartu kontrol material/bahan
11 SPK antara BKM dengan Dokumen SPK antara BKM dan PPK
PPK
12 Tanggal penerbitan DIPA Dokumen DIPA yang mencantumkan alokasi anggaran
13 Pemberkasan BDI/BPM 1. SK Penerima BPM
Tahap 1: 2. Dokumen Perencanaan Penanganan Permukiman Kumuh tingkat
a). Verifikasi oleh Korkot
masyarakat (RPLP/DED)
b). Verifikasi oleh TL OSP
Provinsi 3. Rekening Bank BKM/LKM yang ditandatangani minimal tiga
speciment
c). Verifikasi oleh Satker
4. Rencana Penggunaan Dana (RPD)
5. Kwitansi Bukti Penerimaan uang yang telah ditandatangani anggota
BKM/LKM
6. SPK antara PPK dengan BKM/LKM
7. BA pembentukan KSM
14 Pencairan tahap 1 (70%) Dokumen SP2D pencairan tahap 1
15 Pemanfaatan BPM tahap 1 1. Berita Acara Musyawaran Persiapan Pelaksanaan Konstruksi (MP2K)

2. Berita Acara kegiatan coaching KSM tentang mekanisme dan teknis

pelaksanaan kegiatan dari Tim Fasilitator
3. Proposal Rencana Kerja KSM yang telah diverifikasi dan dinilai layak
oleh Fasilitator Teknik/Askot Infra dan BKM/LKM
4. Pakta Integritas KSM/Panitia Pelaksana untuk melaksanakan sesuai
ketentuan teknis dan kesediaan untuk melakukan pemeliharaan hasil
kegiatan
5. SPPD-L (Surat Perjanjian Pemanfaatan Dana Lingkungan) 1
16 Pemberkasan BDI/BPM 1. Rekening Bank BKM/LKM yang ditandatangani minimal tiga
Tahap 2: speciment
a). Verifikasi oleh Korkot
b). Verifikasi oleh TL OSP
Provinsi 2. Rencana Penggunaan Dana (RPD)
c). Verifikasi oleh Satker
3. Kwitansi
4. Laporan Kemajuan Pemanfaatan BPM Tahap I telah mencapai minimal
50%
17 Pencairan tahap 2 (30%) Dokumen SP2D pencairan tahap 2
18 Pemanfaatan BPM tahap 2 1. Berita Acara telah dilaksanakan review progres pelaksanaan kegiatan
melalui rembug warga
2. Berita Acara kegiatan coaching KSM tentang mekanisme dan teknis
pelaksanaan kegiatan dari Tim Fasilitator

3. Hasil pelaksanaan kegiatan dan dokumen administrasi kegiatan tahap I

telah diverifikasi dan dinilai layak oleh Fasilitator dan BKM/LKM

19 Sertifikasi kegiatan dan Lembar Sertifikasi terhadap Infrastruktur terbangun yang ditandatangani
BAP 2 oleh PPK, Askot Infrastruktur, BKM, KSM.

20 LPJ Infrastruktur KSM 1) Capaian Realisasi Kemajuan Pekerjaan

(Realisasi Fisik) 2) Rekapitulasi Rencana dan Realisasi Anggaran Biaya
3) Foto Dokumentasi Progres Fisik : 0 %, 25 %, 50 %, 75 %, 100 %
4) Gambar As Built Drawing
5) Dokumen Tambah Kurang Pekerjaan (jika ada)
6) Profil Infrastruktur BDI/BPM
21 Serah Terima Pekerjaan dari Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan dari KSM ke BKM
KSM ke BKM
22 Serah Terima Pekerjaan dari Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan dari BKM ke PPK
BKM ke PPK
23 Serah terima pekerjaan dari Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dari PPK ke Pemerintah
PPK kepada Pemerintah Kelurahan/Desa
Kelurahan/Desa

24 Serah terima pengelolaan BA serah terima pengelolaan dari Pihak Kelurahan/Desa kepada KPP
dari Pihak Kelurahan/Desa
kepada KPP