DAFTAR UJI

KELENGKAPAN LAMPIRAN DOKUMEN

Nomor SPP : /SPP-LS/DKP/XII/2022

Tanggal SPP :

Verifikator : Misran Lasantu, S.Pi.M.Si.

PPTK : Lindawaty Hagu, S.Pi

1. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) & Surat Perintah Membayar (SPM)

2. Kuitansi Penerimaan Uang

3. Surat Pernyataan Tentang Penggunaan Uang Persediaan/ Tambahan Uang Persediaan

4. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM)

5. Surat pernyataan Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan

6. Lembar Kontrol Anggaran

7. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB)

8. Kontrak (SPK)

9. Nota Pesanan

10. Berita Acara Pembayaran

11. Berita Acara Hasil Pemeriksaan

12. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan

13. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan

14. Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan

15. Jaminan BANK ; Uang Muka/Pemeliharaan

16. Telaah/SPT/SPPD/Laporan Perjadis dan Surat Pendukung Lainnya

17. Pernyataan Rekanan bersedia / Tidak Bersedia memberikan SP3

18. E-Billing / Surat Setoran Pajak

19. Bukti Potong Pajak

20. Foto Copy NPWP

21. Foto Copy Nomor Rekening

22. Lain - Lain Dokumen

Pengguna Anggaran PPTK PPK-SKPD

Ir. Hj. Sila Nurainsyah Botutihe, M.Si Lindawaty Hagu, S.Pi Misran Lasantu, S.Pi, M.Si