RAPAT DENGAR
PENDAPAT (RDP)
KOMISI V DPR-RI
OUTLINE
PROGRES PELAKSANAAN
1 KEGIATAN DITJEN BINA MARGA
TA. 2021
BPJN ACEH
BPJN
KALTARA
BPJN
BBPJN BPJN
KALBAR
BPJN RIAU KALTIM SULUT
BPJN BPJN BPJN
KEPRI GORONTALO MALUT
BPJN
BPJN
BBPJN PAPBAR BPJN
JAMBI
SUMUT JAYAPURA
BPJN
BPJN BABEL
SUMBAR BPJN
SULTENG
BPJN BBPJN BPJN
BENGKULU SUMSEL BPJN BPJN
KALTENG
KALSEL SULTRA
BPJN BPJN
LAMPUNG BBPJN
SULBAR
SULSEL
BPJN
BPJN WAMENA
BANTEN BBPJN BBPJN
BPJN NTB BPJN
DKI-JABAR JATIM-BALI BPJN
MALUKU
MERAUKE
BBPJN
JATENG-DIY BPJN NTT
3
3
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
TOTAL PENGHEMATAN:
Rp10,446 T
USULAN PAGU PAGU PAGU PAGU ALOKASI PAGU SETELAH
INDIKATIF 2021 INDIKATIF 2021 ANGGARAN 2021 ANGGARAN Penghematan Penghematan REFOCUSING IV
2021 Tahap I Tahap III
Rp6,88 Triliun Rp1,28 Triliun
Penghematan Penghematan
Tahap II Tahap IV
Rp Rp Rp Rp Rp0,01 Trilun Rp2,28 Triliun
Rp
68,09 38,87 53,96 53,96 48,51
Triliun Triliun Triliun Triliun Tambahan BA 999 Triliun
Rp3,28 Triliun
Percepatan/Luncuran
PHLN
Rp1,61 Triliun
Tambahan
Rp15,09 Luncuran SBSN
Triliun Rp0,18 Triliun
1 2 3 4 TOTAL TAMBAHAN:
Rp4,87 Triliun 5
SURAT SB MENTERI PPN/ SB MENTERI PPN/ SB MENTERI PPN/
MENTERI PUPR KEPALA BAPPENAS & KEPALA BAPPENAS & KEPALA BAPPENAS &
Kepada Menteri MENTERI KEUANGAN MENTERI KEUANGAN MENTERI KEUANGAN
PPN/Kepala Bappenas
dan Menteri Keuangan
Keterangan:
1) Penghematan Tahap I sesuai Surat Menteri Keuangan No. S-30/MK.02/2021 tanggal 12 Januari 2021
2) Penghematan Tahap II sesuai Surat Menteri Keuangan No. S-408/MK.02/2021 tanggal 18 Mei 2021
3) Penghematan Tahap III sesuai Surat Menteri Keuangan No. S-584/MK.02/2021 tanggal 06 Juli 2021
4) Penghematan Tahap IV sesuai Surat Menteri Keuangan No. S-629/MK.02/2021 tanggal 20 Juli 2021
5
5
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
TAMBAHAN ANGGARAN TA. 2021 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
• PC PEN
a.l.: Revitalisasi Drainase, Perbaikan Lereng, Bronjong, Perbaikan Minor Jembatan, Bahu diperkeras
Rp 0,80 T
PERCEPATAN PHLN & LUNCURAN SBSN
Rp 1,58 T
• PERCEPATAN PHLN Rp 1,40 T
a.l.: Pembangunan Jalan Tol Cisumdawu (CEXIM) dan Pembangunan Jalan Selatan Jawa (IsDB)
6
6
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
DAMPAK REFOCUSING PROGRAM DAN KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
7
7
RENCANA & REALISASI PELAKSANAAN DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
ANGGARAN TA. 2021 DITJEN BINA MARGA
Sumber: i-eMonitoring; 30 Agustus 2021, pukul 08.00 WIB
100
25,72T
100 % atau 22,88T
87,56 52,93% atau
90 % KEUANGAN 77,83
97,62
47,07%
80 %
Rencana = 57,30% 67,51
Progres Keuangan
70 % Realisasi = 47,07%
Deviasi = -10,23% 57,3
60 % Progres
50 % 47,07
47,07
Sisa
37,77
40 % 41,11 48,86
30,56 34,71 41,44
30 % 24,57
20.53 34,11
29,07 26,28
20 % 7.38 14.35 26,72
17,57 23,95 22,98
4,69 10,88 14,77 19,56
10 %
0 0,90 3,39
10,61
0% 0 6,14
0
0 JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC Progres Fisik
48,29%
100
100 %
88,63 Progres
90 % FISIK 78,67
98,82
51,71% Sisa
80 %
Rencana = 56,08% 67,42
70 % Realisasi = 51,71%
Deviasi = -4,37% 56,08 69,69
60 %
45,88 51,71 60,42
50 %
38,36 45,5 52,74
REALISASI KEUANGAN REALISASI FISIK
40 % 39,12
Rp. 22,88 T
2021
42,26 42,97
30 %
19,24
25,21 31,15
32,2 37,69 atau 51,71 %
27,11
20 % 7 12,63 20,78 26,93
31,89
47,07 %
9,29 14,6 21,81
10 %
0
2,48 REALISASI KEUANGAN REALISASI FISIK
0,97
Rp. 12,95 T
2020
0%
0
0
0
JAN FEB
5,76
MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC atau 42,97 %
26,72 %
Realisasi TA. 2020 Rencana TA. 2021 Realisasi TA. 2021
8
8
TARGET RENCANA STRATEGIS & DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
CAPAIAN TA. 2021 DITJEN BINA MARGA
2020 2021
338 km 346 km
2022 2023
263 km 647 km
2024
919 km
2020 2021
459 km 591 km
2022 2023
695 km 672 km
2024
583 km
*) Nilai Rating Kondisi (1=Baik Sekali, 5=Rusak Berat) *) Nilai Rating Kondisi (1=Baik Sekali, 5=Rusak Berat)
9
9
PROGRAM KEGIATAN PADAT KARYA DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DITJEN BINA MARGA TA. 2021
Sumber: i-eMonitoring; 30 Agustus 2021, pukul 08.00 WIB
Rencana Realisasi
Jenis Padat Karya Pagu Tenaga Kerja Keuangan Tenaga Kerja
(%) (%)
(Rp. Ribu) (Orang) (Rp. Ribu) (Orang)
Rutin Jalan 1.390.227.889 24.887 665.733.675 47,89 24.286 97,59
Rutin Jembatan 377.006.889 9.884 182.020.964 48,28 10.037 101,55
Revitalisasi Drainase 1.423.545.168 43.538 1.254.856.841 88,15 57.477 132,02
Tambahan Kontraktual 2.778.453.608 22.515 916.352.185 32,98 15.614 69,35
BUN 800.000.000 30.089 83.860.361 10,48 13.117 43,59
OP Jalan Tol 956.330.191 119.114 649.860.244 67,95 260.083 218,35
Total 7.725.563.745 250.027 3.752.684.270 48,57 380.614 152,23
10
10
PETA SEBARAN PELAKSANAAN DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
KEGIATAN PADAT KARYA TA. 2021
Sumber: i-eMonitoring; 30 Agustus 2021, pukul 08.00 WIB
PULAU SUMATERA
PULAU SULAWESI 11,62% KEPULAUAN MALUKU 4,29%
RENCANA REALISASI 27,80% RENCANA REALISASI RENCANA REALISASI
PULAU KALIMANTAN
11,97%
RENCANA REALISASI
PULAU PAPUA 6,37%
Sebaran Balai: 5 Balai RENCANA REALISASI
Sebaran Balai: 5 Balai TK:
TK: 15.400 Orang 20.248 Orang (131,48%) Sebaran Balai: 4 Balai
Anggaran: Rp 924,90 M Anggaran: Sebaran Balai: 4 Balai TK:
Rp 425,35 M (45,99%) TK: 9.071 Orang 7.365 Orang (85,08%)
Anggaran: Rp 492,30 M Anggaran:
Rp 191,08 M (38,81%)
RENCANA REALISASI
TOTAL ANGGARAN: TENAGA KERJA: TOTAL ANGGARAN: TENAGA KERJA:
Rp 7,73 Triliun 250.027 Orang Rp 3,75 Triliun 380.614 Orang
1111
11
UPAYA PERCEPATAN DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REALISASI ANGGARAN 2021
PUPR
Rp Rp Rp
176,68 100,46 Penyesuaian 100,59
Triliun Triliun Pagu PHLN dan
BLU Rp0,14 triliun Triliun
Rp Rp Rp
DJBM 39,70
68,10 39,70
Triliun Backlog Triliun Triliun
Penyesuaian
Rp 28,40 Pagu PHLN
Triliun Rp 14,65 Jt
1 2 3
SURAT SB MENTERI PPN/ SB MENTERI PPN/
MENTERI PUPR KEPALA BAPPENAS & KEPALA BAPPENAS &
Kepada Menteri PPN/Kepala MENTERI KEUANGAN MENTERI KEUANGAN
Bappenas dan Menteri Keuangan
Belanja Pegawai
Rp 1,03 T (2,59%)
PAGU
ANGGARAN
Rp39,70
Triliun
Belanja Non Ops.
Belanja Ops. Barang
Rp 37,91 T (95,49%)
Rp 0,76 T (1,92%)
A. Preservasi Jalan dan Jembatan:
i. Preservasi Rutin Jalan dan Jembatan;
ii. Rehabilitasi dan Rekonstruksi Jalan;
iii. Pelebaran Jalan Menuju Standar;
iv. Tanggap Darurat/Bencana.
B. Capacity Expansion (Capex):
i. Pembangunan Jalan;
ii. Pembangunan Jembatan;
iii. Duplikasi Jembatan;
iv. Pelebaran Menambah Lajur;
v. Pengadaan lahan non-PSN.
15
15
POHON ANGGARAN DITJEN. BINA MARGA DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
(PAGU ANGGARAN TA. 2022)
JEMB.
NON COMM GANTUNG
COMMITTED***** NON COMM
WAJIB Rp 0,40 T
Rp 18,63 T Rp 18,67 T Rp 6,19 T
(46,92%) (47,03%) (15,59%) RUTIN
JALAN*
16
16
POHON ANGGARAN PER KOMPETENSI DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DITJEN BINA MARGA TA. 2022
RP 39,70 T
RP 0,41 T (1,02%) RP 4,94 T (12,45%) RP 4,90 T (12,34 %) RP 22,29 T (56,14%) RP 4,76 T (11,99%)
PEMBANGUNAN
PRESERVASI
DUKUNGAN PEMBANGUNAN JEMBATAN DAN JALAN BEBAS
JALAN DAN
TURBINWAS JALAN FLYOVER/UNDER HAMBATAN
JEMBATAN*
PASS
REHABILITASI,
RUTIN JALAN DAN
REKONSTRUKSI JALAN
JEMBATAN
DAN JEMBATAN
*termasuk Padat Karya Rp 4,5 T
17
17
PROGRAM COMMITTED DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
TARGET DAN ANGGARAN TA. 2022
18
18
BISNIS PROSES DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
PRESERVASI JALAN DAN JEMBATAN
JALAN NASIONAL
IRMS
SURVEY KONDISI
JALAN DAN
JEMBATAN JEMBATAN
MUSRENBANG
DAN KONREG
Preservasi Jalan
OPTIMASI • Pemeliharaan Rutin
PRIORITAS Jalan Dalam Penanganan Jalan dan Jembatan Ditjen Bina
• Rehabilitasi Jalan
PENANGANAN • Rekonstruksi Jalan Marga menggunakan tools yang sifatnya asset
• Pelebaran Jalan management system, dimana fungsinya menganalis
JALAN &
data kondisi dan merekomendasikan penanganan yg
JEMBATAN Preservasi Jembatan tepat beserta optimasi prioritasnya berdasarkan
• Pemeliharaan Rutin
Jembatan ketersediaan anggaran.
• Pemeliharaan Berkala
• Rehabilitasi Jembatan
• Penggantian Jembatan
• Duplikasi Jembatan
19
19
RENCANA KEGIATAN TA. 2022 DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DITJEN BINA MARGA
JALAN &
JEMBATAN SUMBER DAYA AIR
Rp 4,85 T
Rp 4,50 T
TENAGA KERJA
61.170 PERUMAHAN
Rp 13,60 T Rp 2,45 T
ORANG
a.l. : Preservasi Jalan;
Preservasi Jembatan;
dan Revitalisasi PERMUKIMAN
Drainase Rp 1,80 T
21
21
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
ALOKASI KEGIATAN PADAT KARYA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
KEPULAUAN NUSRA
ALOKASI TA. 2022
Rp 0,29 T
PULAU JAWA & BALI 7.385 Orang
ALOKASI TA. 2022 6,42 %
Rp 1,16 T
8.258 Orang
25,72 %
2222
22
BISNIS PROSES DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
PEMBANGUNAN JEMBATAN GANTUNG