Renja Setda 2021 5085

WALIKOTA YOGYAKARTA
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 64 TAHUN 2020
TENTANG
PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2021
WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 64 TAHUN 2020
TENTANG
PENETAPAN RENCANA KERJA

PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA YOGYAKARTA,
Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan sinkronisasi program dan

kegiatan Perangkat Daerah dengan Peraturan Walikota
Yogyakarta Nomor 55 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2021, perlu
menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun
2021;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Walikota tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat
Daerah Tahun 2021;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa
Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
859);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang
Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1447);
8. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam
Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
(Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun
2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Daerah
Istimewa Yogyakarta Nomor 9);
9. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3
Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Istimewa Yogyakarta
Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa
Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 3);
10. Peraturan Gubernur Nomor Tahun 2020 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa
Yogyakarta Tahun 2021;
11. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah
Tahun 2007 Nomor 25 Seri D);
12. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun
2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Tahun
2017 Nomor 11);
13. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 105 Tahun 2017
tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun
2017-2022 (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2017
Nomor 107) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor
52 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas
Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 105 Tahun 2017
tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun
2017-2022 (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2020
Nomor 52);
14. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 55 Tahun 2020
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota
Yogyakarta Tahun 2021 (Berita Daerah Kota Yogyakarta
Tahun 2020 Nomor 55).
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja
Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah
untuk periode 1 (satu) tahun.
2. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan
penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja
program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan
sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
3. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra
PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5
(lima) tahun.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya
disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode
5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa
jabatan Kepala Daerah.
5. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut
Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD
adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah
dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan
pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu)
tahun.
7. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat
PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran
yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai
acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat
Daerah.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD
dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah.
9. Daerah adalah Daerah Kota Yogyakarta.
10. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
11. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD
adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
12. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Walikota dan Wakil
Walikota.
BAB II
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
Pasal 2
(1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 merupakan dokumen perencanaan

program dan kegiatan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun
terhitung mulai tanggal 1 Januari 2021 dan berakhir pada tanggal 31
Desember 2021.
(2) Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 memuat program dan kegiatan
beserta pagu indikatif Perangkat Daerah.
(3) Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 berpedoman pada Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2021.
(4) Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 menjadi pedoman Perangkat
Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah.
Pasal 3
(1) Penjabaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 2 ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
a. BAB I : PENDAHULUAN;
b. BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN LALU;
c. BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH;
d. BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT
DAERAH;
e. BAB V : PENUTUP.
(2) Penjabaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) tersebut dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 4
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.
Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 3 Agustus 2020
ttd
HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 3 Agustus 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,
ttd
AMAN YURIADIJAYA
BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2020 NOMOR 64
Paraf Koordinasi Paraf Hirarki
Jabatan Paraf Tanggal Jabatan Paraf Tanggal
Plt. Ka. Bag. Sekretaris Daerah
Hukum Asisten Umum
Ka.Bappeda
LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 64 TAHUN 2020
TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2021
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta
Bagian Tata Pemerintahan
Indikator Kinerja
Urusan/Program Pagu Prakiraan Jenis Penanggung- Sumber
Kode Prioritas Sasaran OPD Lokasi Hasil Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Sub Kegiatan
/Kegiatan Indikatif Maju Kegiatan jawab Dana
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Persentase
PROGRAM
Kelancaran
PENUNJANG Kepala Bagian
Administrasi,
X.XX.01 URUSAN 100 % 2,742,961,167 3,017,257,482 Tata
Keuangan dan
PEMERINTAHAN Pemerintahan
Operasional
DAERAH
Perkantoran
Persentase Sarana
dan Prasarana
100 %
Aparatur yang
memadai
Persentase
Peningkatan Laporan
100 %
Capaian Kinerja dan
Keuangan
Perencanaan dan
X.XX.01.2.01 Evaluasi Kinerja 5,660,000 6,226,000 Baru
Perangkat Daerah
Pemantapan Kualitas kebijakan Dukungan terhadap Kepala Sub

Penyusunan Renstra
Kinerja penyelenggaraan Bagian Tata Dokumen Renja OPD, Renja Perubahan OPD, dan Review Renstra 3 kelancaran administrasi, Bagian
X.XX.01.2.01.01 dan Renja Perangkat 100% 800,000 880,000 APBD
Aparatur dan pemerintah Pemerintahan OPD Dokumen keuangan dan operasional Administrasi
Daerah
Birokrasi meningkat perkantoran Pemerintahan
Penyusunan Program Pemantapan Kualitas kebijakan Dukungan terhadap Kepala Sub

dan Kegiatan Perangkat Kinerja penyelenggaraan Bagian Tata kelancaran administrasi, Bagian
X.XX.01.2.01.02 Pengelolaan Website OPD 12 bulan 100 % 1,520,000 1,672,000 APBD
Daerah dalam Aparatur dan pemerintah Pemerintahan keuangan dan operasional Administrasi
Dokumen Perencanaan Birokrasi meningkat perkantoran Pemerintahan
Penyusunan Profil OPD, RKA dan RKPA OPD, DPA dan DPPA OPD, 7
Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja Dokumen

Penyusunan Dokumen
Kinerja penyelenggaraan Bagian Tata 2 kelancaran administrasi, Bagian
X.XX.01.2.01.03 Evaluasi Perangkat Dokumen Evaluasi Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD 100 % 1,200,000 1,320,000 APBD
Aparatur dan pemerintah Pemerintahan Dokumen keuangan dan operasional Administrasi
Daerah
Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renja OPD 6

Triwulan I,II,III,IV Dokumen
Koordinasi dan Pemantapan Kualitas kebijakan Kepala Sub

Dukungan terhadap
Sinkronisasi Kinerja penyelenggaraan Bagian Tata Forum OPD untuk Kesepakatan Penyusunan Program dan Kegiatan 1 Berita Bagian
X.XX.01.2.01.04 kelancaran administrasi, 100 % 1,160,000 1,276,000 APBD
Perencanaan Perangkat Aparatur dan pemerintah Pemerintahan Perangkat Daerah Acara Administrasi
perencanaan dan evaluasi
Daerah Birokrasi meningkat Pemerintahan

Evaluasi Kinerja Kinerja penyelenggaraan Bagian Tata 1 kelancaran administrasi, Bagian
X.XX.01.2.01.05 Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100 % 980,000 1,078,000 APBD
Perangkat Daerah Aparatur dan pemerintah Pemerintahan Dokumen keuangan dan operasional Administrasi
Administrasi
X.XX.01.2.02 1,815,019,097 1,996,521,007 Baru
Keuangan

Penyediaan Gaji dan Kinerja penyelenggaraan Bagian Tata kelancaran administrasi, Bagian
X.XX.01.2.02.01 Gaji dan Tunjangan ASN 14 ASN 100 % 1,810,019,097 1,991,021,007 APBD
Tunjangan ASN Aparatur dan pemerintah Pemerintahan keuangan dan operasional Administrasi
Penyediaan Pemantapan Kualitas kebijakan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN: Cuti, Kenaikan gaji berkala, Dukungan terhadap Kepala Sub
Bagian Tata
X.XX.01.2.02.02 Administrasi Kinerja penyelenggaraan kenaikan pangkat, sasaran kerja pegawai, surat perintah menjalankan 14 ASN kelancaran administrasi, 100 % 760,000 836,000 Bagian APBD
Pelaksanaan Tugas Aparatur dan pemerintah Pemerintahan keuangan dan operasional Administrasi
tugas, surat tugas/surat perintah, surat perintah perjalanan dinas.
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
ASN Birokrasi meningkat perkantoran Pemerintahan
Penyiapan Bahan Kinerja penyelenggaraan Bagian Tata Bahan Pelaksanaan Verifikasi : Surat Permintaan Pembayaran, Surat 3 kelancaran administrasi, Bagian
X.XX.01.2.02.03 100 % 760,000 836,000 APBD
Pelaksanaan Verifikasi Aparatur dan pemerintah Pemerinntahan Perintah Membayar, Surat Pertanggung Jawaban Dokumen keuangan dan operasional Administrasi

Penyusunan Akuntansi Akuntansi dan Pelaporan Keuangan : Neraca, Laporan Realisasi
X.XX.01.2.02.04 dan Pelaporan Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, 100 % 760,000 836,000 APBD
Aparatur dan pemerintah Pemerintahan dokumen keuangan dan operasional Administrasi
Keuangan Catatan Atas Laporan Keuangan
Pengelolaan dan Pemantapan Kualitas kebijakan Dukungan terhadap Kepala Sub

Penyiapan Bahan Kinerja penyelenggaraan Bagian Tata 1 kelancaran administrasi, Bagian
X.XX.01.2.02.05 Bahan Tanggapan Pemeriksaan 100 % 400,000 440,000 APBD
Tanggapan Aparatur dan pemerintah Pemerintahan Dokumen keuangan dan operasional Administrasi
Pemeriksaan Birokrasi meningkat perkantoran Pemerintahan
Penyusunan Laporan Pemantapan Kualitas kebijakan Dukungan terhadap Kepala Sub

Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD: Indeks
Capaian Kinerja dan Kinerja penyelenggaraan Bagian Tata 3 kelancaran administrasi, Bagian
X.XX.01.2.02.06 Kepuasan Masyarakat, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, 100 % 800,000 880,000 APBD
Ikhtisar Realisasi Aparatur dan pemerintah Pemerintahan Dokumen keuangan dan operasional Administrasi
Laporan Capaian Fisik dan Keuangan
Kinerja SKPD Birokrasi meningkat perkantoran Pemerintahan
Pemantapan Kualitas kebijakan Dukungan terhadap

Penyusunan Laporan Kepala Sub Bag
Kinerja penyelenggaraan Bagian Tata 12 kelancaran administrasi,
X.XX.01.2.02.07 Keuangan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran 100 % 720,000 792,000 Administrasi APBD
Aparatur dan pemerintah Pemerintahan Dokumen keuangan dan operasional
Bulanan/Semesteran Pemerintahan
Birokrasi meningkat perkantoran

Penyusunan Pelaporan Kepala Sub Bag
Kinerja penyelenggaraan Bagian Tata 2 kelancaran administrasi,
X.XX.01.2.02.08 Prognosis Realisasi Laporan Prognosis Realisasi Anggaran 100 % 400,000 440,000 Administrasi APBD
Aparatur dan pemerintah Pemerintahan Dokumen keuangan dan operasional
Anggaran Pemerintahan

Penyusunan Pelaporan Kinerja penyelenggaraan Bag. Tata 1 kelancaran administrasi, Bagian
X.XX.01.2.02.09 Laporan Keuangan Akhir tahun 100 % 400,000 440,000 APBD
Keuangan Akhir Tahun Aparatur dan pemerintah Pemerintahan dokumen keuangan dan operasional Administrasi
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum 922,282,070 1,014,510,475 Baru

Penyediaan Jasa Surat Kinerja penyelenggaraan Bagian Tata 550 kelancaran administrasi, Bagian
X.XX.01.2.03.01 Materai 3000 100 % 4,350,000 4,785,000 APBD
Menyurat Aparatur dan pemerintah Pemerintahan lembar keuangan dan operasional Administrasi
450
Materai 6000
lembar
1000
Surat Masuk
surat
Surat Keluar 500 surat

Penyediaan Jasa
Kinerja penyelenggaraan Bagian Tata kelancaran administrasi, Bagian
X.XX.01.2.03.02 Komunikasi, Sumber Bantuan Komunikasi Kepala 12 bulan 100 % 1,200,000 1,320,000 APBD
Aparatur dan pemerintah Pemerintahan keuangan dan operasional Administrasi
Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pemantapan Kualitas kebijakan Dukungan terhadap Kepala Sub

Pemeliharaan dan Kinerja penyelenggaraan Bagian Tata kelancaran administrasi, Bagian
X.XX.01.2.03.06 Pembayaran Pajak kendaraan roda 2: 3 unit dan roda 4: 2 unit 5 unit 100 % 2,700,000 2,970,000 APBD
Perizinan Kendaraan Aparatur dan pemerintah Pemerintahan keuangan dan operasional Administrasi
Dinas/Operasional Birokrasi meningkat perkantoran Pemerintahan

Penyediaan Alat Tulis Kinerja penyelenggaraan Bagian Tata kelancaran administrasi, Bagian
X.XX.01.2.03.10 Alat Tulis Kantor 41 Jenis 100 % 16,503,570 18,154,125 APBD
Kantor Aparatur dan pemerintah Pemerintahan keuangan dan operasional Administrasi

Penyediaan Barang
X.XX.01.2.03.11 Cetakan dan Penggandaan surat-surat/ dokumen 100 % 32,510,000 35,761,000 APBD
Aparatur dan pemerintah Pemerintahan lembar keuangan dan operasional Administrasi
Penggandaan
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Barang cetakan 7 jenis
Penyediaan Komponen Pemantapan Kualitas kebijakan Dukungan terhadap Kepala Sub

Instalasi Kinerja penyelenggaraan Bagian Tata kelancaran administrasi, Bagian
X.XX.01.2.03.12 Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2 jenis 100 % 1,950,000 2,145,000 APBD
Listrik/Penerangan Aparatur dan pemerintah Pemerintahan keuangan dan operasional Administrasi
Bangunan Kantor Birokrasi meningkat perkantoran Pemerintahan
Komputer PC: 3 unit, Printer: 3 unit, UPS: 3 unit; Dispenser: 3 unit;

Pemantapan Kualitas kebijakan Toner Laserjet 30A: 20 buah, Toner P 1102 (85 A): 20 buah, Toner HP Dukungan terhadap Kepala Sub
Penyediaan Peralatan
Kinerja penyelenggaraan Bagian Tata Laserjet 204A color: 10 buah,Refil toner:10 buah, Toner HP CF283A kelancaran administrasi, Bagian
X.XX.01.2.03.13 dan Perlengkapan 3 jenis 100 % 356,549,000 392,203,900 APBD
Aparatur dan pemerintah Pemerintahan (83A): 10 buah, Tinta Epson L6170 (001):40 buah, Cartridge Canon keuangan dan operasional Administrasi
Kantor
Birokrasi meningkat LBP 6030: 10 buah, USB FlashDisk: 16 unit, Mouse: 10 buah; Kabel perkantoran Pemerintahan
LCD: 2 buah
Bahan dan peralatan kebersihan 11 jenis

Penyediaan Peralatan Kinerja penyelenggaraan Bagian Tata kelancaran administrasi, Bagian
X.XX.01.2.03.14 Peralatan Rumah Tangga 4 Jenis 100% 12,600,000 13,860,000 APBD
Rumah Tangga Aparatur dan pemerintah Pemerintahan keuangan dan operasional Administrasi
Karpet 1 Jenis

Penyediaan Bahan
X.XX.01.2.03.15 Bacaan dan Peraturan Surat Kabar selama 12 bulan 1 jenis 100 % 1,020,000 1,122,000 APBD
Perundang-Undangan
Buku Perpustakaan/bahan bacaan penunjang kerja 6 buku

Penyediaan Makanan Kinerja penyelenggaraan Bagian Tata kelancaran administrasi, Bagian
X.XX.01.2.03.17 Makan Minum Rapat 26 kali 100 % 26,680,000 29,348,000 APBD
dan Minuman Aparatur dan pemerintah Pemerintahan keuangan dan operasional Administrasi

Rapat-Rapat Kordinasi
Kinerja penyelenggaraan Bagian Tata 13 kali 5 kelancaran administrasi, Bagian
X.XX.01.2.03.18 dan Konsultasi ke Luar Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah (Jawa) 100 % 166,000,000 182,600,000 APBD
Aparatur dan pemerintah Pemerintahan orang keuangan dan operasional Administrasi
Daerah
3 kali 3
Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Jawa
orang

Pemeliharaan
X.XX.01.2.03.28 Rutin/Berkala Gedung Gedung Kantor Bagian Tata Pemerintahan dan Gedung Forpi 2 unit 100 % 202,822,500 223,104,750 APBD
Kantor
Pemeliharaan Pemantapan Kualitas kebijakan Dukungan terhadap Kepala Sub

Rutin/Berkala Kinerja penyelenggaraan Bagian Tata kelancaran administrasi, Bagian
X.XX.01.2.03.30 Roda 4 2 unit 100 % 74,447,000 81,891,700 APBD
Kendaraan Aparatur dan pemerintah Pemerintahan keuangan dan operasional Administrasi
Dinas/Operasional Birokrasi meningkat perkantoran Pemerintahan
Roda 2 3 unit

Pemeliharaan
Kinerja penyelenggaraan Bagian Tata Mesin ketik: 1 unit, AC: 6 unit, Printer: 9 unit, Laptop: 5 unit, Komputer kelancaran administrasi, Bagian
X.XX.01.2.03.34 Rutin/Berkala Peralatan 2 jenis 100 % 22,950,000 25,245,000 APBD
Aparatur dan pemerintah Pemerintahan 14 unit, Kursi tamu: 2 unit keuangan dan operasional Administrasi
Gedung Kantor
Persentase kinerja
PROGRAM penyelenggaraan
Kepala Bagian
PEMERINTAHAN DAN urusan pemerintahan
4.01.02 83 % 2,614,216,400 2,875,638,040 Tata
KESEJAHTERAAN daerah kategori
Pemerintahan
RAKYAT tinggi dan sangat
tinggi
Nilai Perkembangan
Cepat
Pembangunan
Berkembang
Wilayah
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Administrasi Tata
4.01.02.2.01 2,614,216,400 2,875,638,040 Baru
Pemerintahan
Pemantapan Kualitas kebijakan Kepala Sub

Penataan Administrasi Kinerja penyelenggaraan Bagian Tata Terlaksananya Pemantauan Bagian
4.01.02.2.01.01 Forpi yang difasilitasi 5 orang 51 OPD 322,444,000 354,688,400 APBD
Pemerintahan Aparatur dan pemerintah Pemerintahan Pakta Integritas Administrasi
Birokrasi meningkat Pemerintahan
Tersedianya Dokumen monev

pelaksanaan Perwal
pelimpahan sebagian
Pemantapan Kualitas kebijakan Kepala Sub
Pengelolaan kewenangan Walikota kepada
Kinerja penyelenggaraan Bagian Tata Monev dan Revisi Peraturan Walikota Yogyakarta terkait pelayanan 2 Bagian
4.01.02.2.01.02 Administrasi Camat, Dokumen monev 90% 1,983,732,400 2,182,105,640 APBD
Aparatur dan pemerintah Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan yang dilaporkan Dokumen Administrasi
Kewilayahan pelaksanaan Perwal dan
Birokrasi meningkat Kewilayahan
pembekalan SIM Pelayanan
Kecamatan dan Kelurahan
secara elektronik
Terlaksananya rakor antar

Kecamatan dan Kelurahan
Pendampingan Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan ( dengan OPD/Instansi terkait,
Rakor antar Kecamatan dan Kelurahan dengan OPD/Instansi terkait, 3 Terlaksananya pelepasan dan
90%
pelepasan dan perkenalan RT dan RW masa bhakti 2021-2024, Laporan perkenalan RT dan RW masa
Lomba Lurah Bicara) yang dilaporkan bhakti 2021-2024,
Terlaksananya Lomba Lurah
Bicara
Tersedianya Data Evaluasi

Data Wilayah dan Evaluasi Kinerja/ Perkembangan Kecamatan dan
3 Kinerja Perkembangan
Kelurahan (Data dan monografi kelurahan, evaluasi kinerja 100%
Laporan Kecamatan dan Kelurahan
kecamatan, dan evaluasi perkembangan kelurahan)
yang dilaporkan
Terinformasikannya
1 1
Buku Toponimi yang disusun Inventarisasi Unsur Buatan
dokumen dokumen
Toponimi
Pemantapan Kualitas kebijakan Dokumen evaluasi

Kepala Sub
Fasilitasi Pelaksanaan Kinerja penyelenggaraan Bagian Tata Monev Pelaksanaan Urusan Kewenangan Pemerintah Daerah ( 1 pelaksanaan Norma,
4.01.02.2.01.03 90% 308,040,000 338,844,000 Bagian Otonomi APBD
Otonomi Daerah Aparatur dan pemerintah Pemerintahan Norma, Standart, Prosedur dan Kriteria) Dokumen Standart, Prosedur dan
Daerah
Birokrasi meningkat kriteria (NSPK)
Terinformasikannya
1 penyelenggaraan 1
Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota
Dokumen pemerintahan daerah kepada Dokumen
DPRD melalui buku LKPJ
1 Dokumen rekomendasi atas 1

Penyusunan Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD atas LKPJ
Dokumen LKPJ yang ditindaklanjuti Dokumen
1 Terinformasikannya Kinerja 1
Penyusunan LPPD Kota Yogyakarta
Dokumen Penyelenggaraan Pemda Dokumen
Terinformasikannya dokumen
1 Ringkasan LPPD Melalui 1
Penyusunan RingkasanLPPD Kota Yogyakarta
Dokumen Media Massa kepada Dokumen
masyarakat
Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan Evaluasi pencapaian Standar Pelayanan Minimal yang 1 1
Pencapaian SPM yang
dilaporkan Dokumen dokumen
dilaporkan
Total 5,357,177,567 5,892,895,522

Kota Yogyakarta
Bagian Hukum
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Persentase
PROGRAM Kelancaran
PENUNJANG URUSAN Administrasi, Kepala Bagian
X.XX.01 100% 1,354,898,286 1,490,388,114
PEMERINTAHAN Keuangan dan Hukum
DAERAH Operasional
Perkantoran
Persentase
Sarana dan
Prasarana 100%
Aparatur yang
memadai
Persentase
Peningkatan
Laporan Capaian 100%
Kinerja dan
Keuangan
Perencanaan dan
Perangkat Daerah

Penyusunan Renstra dan Kinerja penyelenggaraan Kecamatan Dokumen Renja OPD dan Renja Perubahan OPD dan Review kelancaran administrasi, Bagian
X.XX.01.2.01.01 3 Dokumen 100% 1,450,000 1,595,000 APBD
Renja Perangkat Daerah Aparatur dan pemerintah Umbulharjo Renstra OPD keuangan dan operasional Dokumentasi dan
Birokrasi meningkat perkantoran Informasi Hukum
Penyusunan Program dan Pemantapan Kualitas kebijakan Dukungan terhadap Kepala Sub
Kegiatan Perangkat Kinerja penyelenggaraan Kec. kelancaran administrasi, Bagian
X.XX.01.2.01.02 Pengelolaan Website OPD 12 bulan 100% 83,784,000 92,162,400 APBD
Daerah dalam Dokumen Aparatur dan pemerintah Umbulharjo keuangan dan operasional Dokumentasi dan
Perencanaan Birokrasi meningkat perkantoran Informasi Hukum
Penyusunan Profil OPD, RKA dan RKPA OPD, DPA dan DPPA OPD,
7 dokumen 100%
Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja

Penyusunan Dokumen
Kinerja penyelenggaraan kelancaran administrasi, Bagian
X.XX.01.2.01.03 Evaluasi Perangkat Kec UH Dokumen Evaluasi Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD 2 dokumen 100% 3,625,000 3,987,500 APBD
Aparatur dan pemerintah keuangan dan operasional Dokumentasi dan
Daerah
Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renja OPD

6 dokumen 100%
triwulan I, II, III, dan IV

Koordinasi dan
Kinerja penyelenggaraan Kecamatan Forum OPD untuk kesepakatan Penyusunan Program dan Kegiatan kelancaran administrasi, Bagian
X.XX.01.2.01.04 Sinkronisasi Perencanaan 1 Berita Acara 100% 1,450,000 1,595,000 APBD
Aparatur dan pemerintah Umbulharjo Perangkat Daerah keuangan dan operasional Dokumentasi dan
Perangkat Daerah

Evaluasi Kinerja Kinerja penyelenggaraan Kecamatan kelancaran administrasi, Bagian
X.XX.01.2.01.05 Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 dokumen 100% 1,450,000 1,595,000 APBD
Perangkat Daerah Aparatur dan pemerintah Umbulharjo keuangan dan operasional Dokumentasi dan
X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan 996,526,000 1,096,178,600 Baru

Penyediaan Gaji dan Kinerja penyelenggaraan kelancaran administrasi Bagian
X.XX.01.2.02.01 Kec UH Gaji dan Tunjangan ASN 15 ASN 100% 984,926,000 1,083,418,600 APBD
Tunjangan ASN Aparatur dan pemerintah keuangan dan operasional Dokumentasi dan
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN : Cuti, Kenaikan Gaji Berkala, Dukungan terhadap Kepala Sub
Penyediaan Administrasi Kecamatan Kenaikan Pangkat, Sasaran Kinerja Pegawai, Surat Perintah kelancaran administrasi Bagian
X.XX.01.2.02.02 15 ASN 100% 1,450,000 1,595,000 APBD
Pelaksanaan Tugas ASN Umbulharjo Menjalankan Tugas, Surat Tugas/ Surat Perintah, Surat Perintah keuangan dan operasional Dokumentasi dan
Perjalanan Dinas perkantoran Informasi Hukum

Penyiapan Bahan Kinerja penyelenggaraan Kecamatan Bahan Pelaksanaan Verifikasi : Surat Perintah Pembayaran, Surat kelancaran administrasi Bagian
X.XX.01.2.02.03 3 Dokumen 100% 1,450,000 1,595,000 APBD
Pelaksanaan Verifikasi Aparatur dan pemerintah Umbulharjo Perintah Membayar, Surat Pertanggung Jawaban keuangan dan operasional Dokumentasi dan

Akuntansi dan Pelaporan Keuangan : Neraca, Laporan Realisasi
Penyusunan Akuntansi Kinerja penyelenggaraan Kecamatan kelancaran administrasi Bagian
X.XX.01.2.02.04 Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, 5 Dokumen 100% 1,450,000 1,595,000 APBD
dan Pelaporan Keuangan Aparatur dan pemerintah Umbulharjo keuangan dan operasional Dokumentasi dan
Catatan Atas Laporan Keuangan

Pengelolaan dan
Kinerja penyelenggaraan Kecamatan kelancaran administrasi Bagian
X.XX.01.2.02.05 Penyiapan Bahan Bahan Tanggapan Pemeriksaan : Kinerja OPD 1 dokumen 100% 1,450,000 1,595,000 APBD
Aparatur dan pemerintah Umbulharjo keuangan dan operasional Dokumentasi dan
Tanggapan Pemeriksaan
Penyusunan Laporan Pemantapan Kualitas kebijakan Dukungan terhadap Kepala Sub

Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD : Indeks
Capaian Kinerja dan Kinerja penyelenggaraan Kecamatan kelancaran administrasi Bagian
X.XX.01.2.02.06 Kepuasan Masyarakat, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, 3 dokumen 100% 1,450,000 1,595,000 APBD
Ikhtisar Realisasi Kinerja Aparatur dan pemerintah Umbulharjo keuangan dan operasional Dokumentasi dan
Laporan Capaian Fisik dan Keuangan
SKPD Birokrasi meningkat perkantoran Informasi Hukum

Penyusunan Laporan
X.XX.01.2.02.07 Keuangan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran 12 dokumen 100% 1,450,000 1,595,000 APBD
Bulanan/Semesteran

Penyusunan Pelaporan
X.XX.01.2.02.08 Prognosis Realisasi Laporan Prognosis Realisasi Anggaran 1 dokumen 100% 1,450,000 1,595,000 APBD
Anggaran

Penyusunan Pelaporan Kinerja penyelenggaraan Kecamatan kelancaran administrasi
X.XX.01.2.02.09 Laporan Keuangan Akhir Tahun 1 dokumen 100% 1,450,000 1,595,000 APBD
Keuangan Akhir Tahun Aparatur dan pemerintah Umbnulharjo keuangan dan operasional
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum 266,613,286 293,274,614 baru

Penyediaan Jasa Surat Kinerja penyelenggaraan Kecamatan kelancaran administrasi Bagian
X.XX.01.2.03.01 surat masuk 544 surat 100% 1,500,000 1,650,000 APBD
Menyurat Aparatur dan pemerintah Umbulharjo umum dan operasional Dokumentasi dan
surat keluar 1120 surat 100%
materai 604 lembar 100%

Penyediaan Jasa
X.XX.01.2.03.02 Komunikasi, Sumber Bantuan Komunikasi Kepala Unit Kerja 12 bulan 100% 1,200,000 1,320,000 APBD
Aparatur dan pemerintah Umbulharjo umum dan operasional Dokumentasi dan
Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pemantapan Kualitas kebijakan Dukungan terhadap Kepala Sub

Pemeliharaan dan Kinerja penyelenggaraan Kecamatan kelancaran administrasi Bagian
X.XX.01.2.03.06 Pembayaran Pajak kendaraan roda 4 : 2 unit dan roda 2 : 4 unit 6 unit 100% 3,550,000 3,905,000 APBD
Perizinan Kendaraan Aparatur dan pemerintah Umbulharjo umum dan operasional Dokumentasi dan
Dinas/Operasional Birokrasi meningkat perkantoran Informasi Hukum

Penyediaan Alat Tulis Kinerja penyelenggaraan Kecamatan kelancaran administrasi Bagian
X.XX.01.2.03.10 Alat Tulis Kantor 56 jenis 100% 15,701,950 17,272,145 APBD
Kantor Aparatur dan pemerintah Umbulharjo umum dan operasional Dokumentasi dan

Penyediaan Barang
X.XX.01.2.03.11 Cetakan dan cetak 8 jenis 100% 5,215,000 5,736,500 APBD
Penggandaan
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Penggandaan surat-surat/ dokumen 82.625 lembar 100%
Penyediaan Komponen Pemantapan Kualitas kebijakan Dukungan terhadap Kepala Sub

Instalasi Kinerja penyelenggaraan Kecamatan kelancaran administrasi Bagian
X.XX.01.2.03.12 Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor 5 jenis 100% 976,200 1,073,820 APBD
Listrik/Penerangan Aparatur dan pemerintah Umbulharjo umum dan operasional Dokumentasi dan
Bangunan Kantor Birokrasi meningkat perkantoran Informasi Hukum
rak koran : 1 unit, lemari kaca : 1 unit, white board : 2 unit, tinta printer
Pemantapan Kualitas kebijakan hitam : 60 buah, tinta printer warna : 6 buah, flashdisk : 10 buah, Dukungan terhadap Kepala Sub
Penyediaan Peralatan dan Kinerja penyelenggaraan Kecamatan mouse : 10 buah, kapur barus : 4 kg, pengharum kamar mandi : 6 kelancaran administrasi Bagian
X.XX.01.2.03.13 3 jenis 100% 16,325,000 17,957,500 APBD
Perlengkapan Kantor Aparatur dan pemerintah Umbulharjo buah, pembersih keramik : 12 buah, refill pengharum ruangan : 15 umum dan operasional Dokumentasi dan
Birokrasi meningkat buah, sabun cuci tangan : 5 botol, refill sabun cuci tangan : 5 buah, perkantoran Informasi Hukum
obat nyamuk : 5 botol, refill pembersih kaca : 5 buah

Penyediaan Peralatan Kinerja penyelenggaraan Kecamatan kelancaran administrasi Bagian
X.XX.01.2.03.14 Peralatan Rumah Tangga 13 jenis 100% 1,430,200 1,573,220 APBD
Rumah Tangga Aparatur dan pemerintah Umbulharjo umum dan operasional Dokumentasi dan

Penyediaan Bahan Surat Kabar selama 12 bulan : 2 JENIS, Buku Perundang-
X.XX.01.2.03.15 Bacaan dan Peraturan perundangan : 14 BUKU, Buku Perpustakaan/bahan bacaan 2 jenis 100% 2,460,000 2,706,000 APBD
Perundang-Undangan penunjang kerja : 5 BUKU

Penyediaan Makanan dan Kinerja penyelenggaraan Kecamatan kelancaran administrasi
X.XX.01.2.03.17 Makan Minum Rapat 400 os 100% 1,450,000 1,595,000 APBD
Minuman Aparatur dan pemerintah Umbulharjo umum dan operasional

Rapat-Rapat Kordinasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah : 12 kali 3 orang
X.XX.01.2.03.18 dan Konsultasi ke Luar Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah (Jawa) : 14 kali 3 53 kali 100% 144,750,000 159,225,000 APBD
Daerah orang Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Jawa : 27 kali 3 orang

Pemeliharaan
X.XX.01.2.03.28 Rutin/Berkala Gedung Pemeliharaan Gedung Kantor 1 unit 100% 38,577,384 42,435,122 APBD
Kantor

Pemeliharaan
Kinerja penyelenggaraan Kecamatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Roda 4 : kelancaran administrasi Bagian
X.XX.01.2.03.30 Rutin/Berkala Kendaraan 6 unit 100% 15,877,552 17,465,307 APBD
Aparatur dan pemerintah Umbulharjo 2 unit dan Roda 2 : 4 unit umum dan operasional Dokumentasi dan
Dinas/Operasional
Pemeliharaan Pemantapan Kualitas kebijakan Dukungan terhadap Kepala Sub

Rutin/Berkala Kinerja penyelenggaraan Kecamatan kelancaran administrasi Bagian
X.XX.01.2.03.32 cuci gorden, cuci sofa 12 bulan 100% 2,400,000 2,640,000 APBD
Perlengkapan Gedung Aparatur dan pemerintah Umbulharjo umum dan operasional Dokumentasi dan
Kantor Birokrasi meningkat perkantoran Informasi Hukum

Pemeliharaan
Kinerja penyelenggaraan Kecamatan Komputer/laptop : 20 unit, AC : 4 unit, Printer : 10 unit, mesin ketik : 2 kelancaran administrasi Bagian
X.XX.01.2.03.34 Rutin/Berkala Peralatan 6 jenis 100% 15,200,000 16,720,000 APBD
Aparatur dan pemerintah Umbulharjo unit, filling kabinet : 10 unit, mebelair : 5 unit umum dan operasional Dokumentasi dan
Gedung Kantor
PROGRAM Persentase
PEMERINTAHAN DAN harmonisasi Kepala Bagian
4.01.02 100% 2,146,863,929 2,361,550,322
KESEJAHTERAAN produk hukum Hukum
RAKYAT daerah
Koordinasi Penyusunan
4.01.02.2.03 2,146,863,929 2,361,550,322 baru
Kebijakan Daerah
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Terfasilitasinya penyusunan
Pemantapan Kualitas kebijakan produk hukum daerah dan Kepala Sub
Fasilitasi Penyusunan Kinerja penyelenggaraan Kecamatan bantuan hukum serta Bagian
4.01.02.2.03.01 Draf Raperda 6 raperda 100% 779,870,000 857,857,000 APBD
Produk Hukum Daerah Aparatur dan pemerintah Umbulharjo terdokumentasinya produk Perundang-
Birokrasi meningkat hukum dan terkelolanya undangan
informasi hukum
Peraturan Walikota (Perwal) 30 Perwal
Keputusan walikota (Kepwal) 300 kepwal
12 halaman
Publikasi raperda ke Media Cetak
media cetak
10 Produk Hukum
Harmonisasi Penyusunan Produk Hukum Daerah
Daerah
2 Produk Hukum
Review Produk Hukum Daerah
Daerah
Pemantapan Kualitas kebijakan produk hukum daerah dan Kepala Sub
Kinerja penyelenggaraan Kecamatan bantuan hukum serta Bagian Bantuan
4.01.02.2.03.02 Fasilitasi Bantuan Hukum Perkara/ Sengketa yang ditangani 6 perkara 100% 934,084,000 1,027,492,400 APBD
Aparatur dan pemerintah Umbulharjo terdokumentasinya produk Hukum dan Hak
Birokrasi meningkat hukum dan terkelolanya Azasi Manusia
informasi hukum
22 organisasi
Penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin
Bantuan Hukum
4
Harmonisasi Raperda/ Raperwal dari perspektif HAM
raperda/raperwal
Konsultasi Hukum untuk masyarakat 12 bulan
Pendokumentasian Pemantapan Kualitas kebijakan produk hukum daerah dan Kepala Sub
Produk Hukum dan Kinerja penyelenggaraan Kecamatan Pengelolaan dan Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan bantuan hukum serta Bagian
4.01.02.2.03.03 12 bulan 100% 432,909,929 476,200,922 APBD
Pengelolaan Informasi Aparatur dan pemerintah Umbulharjo Informasi Hukum terdokumentasinya produk Dokumentasi dan
Hukum Birokrasi meningkat hukum dan terkelolanya Informasi Hukum
informasi hukum
Penyuluhan Hukum kepada Masyarakat 750 orang
Himpunan Lembaran Daerah dan Berita Daerah yang diterbitkan 375 buku
Total 3,501,762,215 3,851,938,436

Kota Yogyakarta
Bagian Umum dan Protokol
Indikator Kinerja
Urusan/Program Prakiraan Jenis Penanggung- Sumber
Kode Prioritas Sasaran OPD Lokasi Hasil Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Sub Kegiatan Pagu Indikatif
/Kegiatan Maju Kegiatan jawab Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Persentase
PROGRAM PENUNJANG Kelancaran
URUSAN Administrasi, Kepala Bagian
X.XX.01 100% 7,391,244,527 7,921,696,512
PEMERINTAHAN Keuangan dan Umum dan Protokol
DAERAH Operasional
Perkantoran
Persentase Sarana dan

Prasarana Aparatur 100%
yang memadai
Persentase
Peningkatan Laporan
100%
Capaian Kinerja dan
Keuangan
Perencanaan dan
Perangkat Daerah
Tersedianya dokumen
Kualitas
Pemantapan perencanaan, penganggaran, KA SUB BAG TATA
kebijakan
Penyusunan Renstra dan Kinerja Kota Dokumen Renja OPD, Renja Perubahan OPD dan Review Renstra pengendalian, laporan kinerja, USAHA DAN
X.XX.01.2.01.01 pelayanan 3 Dokumen 100% 570,000 638,000 APBD
Renja Perangkat Daerah Aparatur dan Yogyakarta OPD keuangan dan SDM yang ADMINISTRASI
publik
Birokrasi mendukung kelancaran tugas PIMPINAN
meningkat
dan fungsi OPD
Tersedianya dokumen
Kualitas
Penyusunan Program dan Pemantapan perencanaan, penganggaran, KA SUB BAG TATA
kebijakan
Kegiatan Perangkat Kinerja Kota pengendalian, laporan kinerja, USAHA DAN
X.XX.01.2.01.02 pelayanan Pengelolaan Website OPD 12 Bulan 100% 2,100,000 2,552,000 APBD
Daerah dalam Dokumen Aparatur dan Yogyakarta keuangan dan SDM yang ADMINISTRASI
publik
Perencanaan Birokrasi mendukung kelancaran tugas PIMPINAN
meningkat
dan fungsi OPD
Penyusunan Profil OPD, RKA, dan RKPA OPD, DPA dan DPPA
7 Dokumen
OPD, Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja
Tersedianya dokumen
Kualitas
Penyusunan Dokumen kebijakan
Kinerja Kota pengendalian, laporan kinerja, USAHA DAN
X.XX.01.2.01.03 Evaluasi Perangkat pelayanan Dokumen Evaluasi Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD 2 Dokumen 100% 1,080,000 1,560,000 APBD
Aparatur dan Yogyakarta keuangan dan SDM yang ADMINISTRASI
Daerah publik
meningkat
dan fungsi OPD
Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renja OPD

6 Dokumen
Triwulan I, II, III, dan IV
Tersedianya dokumen
Kualitas
Koordinasi dan kebijakan
Kinerja Kota Forum OPD untuk Kesepakatan Penyusunan Program dan Kegiatan pengendalian, laporan kinerja, USAHA DAN
X.XX.01.2.01.04 Sinkronisasi Perencanaan pelayanan 1 Berita Acara 100% 270,000 270,000 APBD
Aparatur dan Yogyakarta Perangkat Daerah keuangan dan SDM yang ADMINISTRASI
Perangkat Daerah publik
meningkat
dan fungsi OPD
Tersedianya dokumen
Kualitas
kebijakan
Evaluasi Kinerja Perangkat Kinerja Kota pengendalian, laporan kinerja, USAHA DAN
X.XX.01.2.01.05 pelayanan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Dokumen 100% 580,000 638,000 APBD
Daerah Aparatur dan Yogyakarta keuangan dan SDM yang ADMINISTRASI
publik
meningkat
dan fungsi OPD
X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan 5,269,665,160 5,508,123,000 Baru

Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Kualitas
Pemantapan KA SUB BAG TATA
kebijakan Dukungan terhadap kelancaran
Penyediaan Gaji dan Kinerja Kota USAHA DAN
X.XX.01.2.02.01 pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN 32 ASN administrasi keuangan dan 100% 5,261,890,160 5,500,000,000 APBD
Tunjangan ASN Aparatur dan Yogyakarta ADMINISTRASI
publik operasional perkantoran
Birokrasi PIMPINAN
meningkat
Kualitas
Pemantapan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN : Cuti, Kenaikan Gaji Berkala, KA SUB BAG TATA
Penyediaan Administrasi Kinerja Kota Kenaikan Pangkat, Sasaran Kerja Pegawai, Surat Perintah USAHA DAN
X.XX.01.2.02.02 pelayanan 32 ASN administrasi keuangan dan 100% 990,000 1,200,000 APBD
Pelaksanaan Tugas ASN Aparatur dan Yogyakarta Menjalankan Tugas, Surat Tugas/ Surat Perintah, Surat Perintah ADMINISTRASI
Birokrasi Perjalanan Dinas PIMPINAN
meningkat
Kualitas
Penyiapan Bahan Kinerja Kota Bahan Pelaksanaan Verifikasi : Surat Permintaan Pembayaran, Surat USAHA DAN
X.XX.01.2.02.03 pelayanan 3 dokumen administrasi keuangan dan 100% 500,000 638,000 APBD
Pelaksanaan Verifikasi Aparatur dan Yogyakarta Perintah Membayar, Surat Pertanggung Jawaban ADMINISTRASI
Birokrasi PIMPINAN
meningkat
Kualitas
kebijakan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan : Neraca, Laporan Realisasi Dukungan terhadap kelancaran
Penyusunan Akuntansi Kinerja Kota USAHA DAN
X.XX.01.2.02.04 pelayanan Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, 5 dokumen administrasi keuangan dan 100% 1,800,000 1,800,000 APBD
dan Pelaporan Keuangan Aparatur dan Yogyakarta ADMINISTRASI
publik Catatan Atas Laporan Keuangan operasional perkantoran
Birokrasi PIMPINAN
meningkat
Kualitas
Pengelolaan dan kebijakan Dukungan terhadap kelancaran
Kinerja Kota USAHA DAN
X.XX.01.2.02.05 Penyiapan Bahan pelayanan Bahan Tanggapan Pemeriksaan: Kinerja OPD 1 Dokumen administrasi keuangan dan 100% 500,000 500,000 APBD
Aparatur dan Yogyakarta ADMINISTRASI
Tanggapan Pemeriksaan publik operasional perkantoran
Birokrasi PIMPINAN
meningkat
Kualitas
Penyusunan Laporan Pemantapan KA SUB BAG TATA
kebijakan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD : Indeks Dukungan terhadap kelancaran
Capaian Kinerja dan Kinerja Kota USAHA DAN
X.XX.01.2.02.06 pelayanan Kepuasan Masyarakat, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, 3 Dokumen administrasi keuangan dan 100% 1,500,000 1,500,000 APBD
Ikhtisar Realisasi Kinerja Aparatur dan yogyakarta ADMINISTRASI
publik Laporan Capaian Fisik dan Keuangan operasional perkantoran
SKPD Birokrasi PIMPINAN
meningkat
Kualitas
Penyusunan Laporan kebijakan Dukungan terhadap kelancaran
X.XX.01.2.02.07 Keuangan pelayanan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran 12 Dokumen administrasi keuangan dan 100% 1,485,000 1,485,000 APBD
Bulanan/Semesteran publik operasional perkantoran
Birokrasi PIMPINAN
meningkat
Kualitas
Penyusunan Pelaporan kebijakan Dukungan terhadap kelancaran
X.XX.01.2.02.08 Prognosis Realisasi pelayanan Laporan Prognosis Realisasi Anggaran 1 Dokumen administrasi keuangan dan 100% 400,000 400,000 APBD
Anggaran publik operasional perkantoran
Birokrasi PIMPINAN
meningkat
Kualitas
Penyusunan Pelaporan Kinerja Kota USAHA DAN
X.XX.01.2.02.09 pelayanan Laporan Keuangan Akhir Tahun 1 Dokumen administrasi keuangan dan 100% 600,000 600,000 APBD
Keuangan Akhir Tahun Aparatur dan Yogyakarta ADMINISTRASI
Birokrasi PIMPINAN
meningkat
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum 2,073,229,367 2,362,915,512 Baru
Kualitas
Pemantapan
Penyediaan Jasa Surat Kinerja Kota
X.XX.01.2.03.01 pelayanan Surat Masuk 1700 surat administrasi umum dan 100% 9,900,000 9,900,000 APBD
Menyurat Aparatur dan Yogyakarta
Birokrasi
meningkat
Materai 1800 lembar
Perangko 300 lembar
Buku cek 10 buku
Pengiriman dokumen 6 dokumen

Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Kualitas
Penyediaan Jasa kebijakan Dukungan terhadap kelancaran
X.XX.01.2.03.02 Komunikasi, Sumber Daya pelayanan Bantuan komunikasi Kepala OPD 12 Bulan administrasi umum dan 100% 34,800,000 35,000,000 APBD
Air dan Listrik publik operasional perkantoran
Birokrasi PIMPINAN
meningkat
Bantuan komunikasi operasional 12 bulan
Pembayaran rekening telepon 12 bulan
Kualitas
X.XX.01.2.03.03 Peralatan dan pelayanan Sewa mesin foto kopi 12 bulan administrasi keuangan dan 100 % 12,000,000 12,000,000 APBD
Perlengkapan Kantor publik operasional perkantoran
Birokrasi PIMPINAN
meningkat
Kualitas
Penyediaan Jasa Pemantapan
Pemeliharaan dan Kinerja Kota
X.XX.01.2.03.06 pelayanan KIR Roda 6 : 2 unit, Roda 4 : 2 unit 4 Unit administrasi umum dan 100% 56,495,000 56,495,000 APBD
Perizinan Kendaraan Aparatur dan Yogyakarta
Dinas/Operasional Birokrasi
meningkat
Pembayaran pajak kendaraan roda 2 : 15 unit, roda 4 : 24 unit, dan

41 Unit
roda 6 : 2 unit
Kualitas
Penyediaan Alat Tulis Kinerja Kota USAHA DAN
X.XX.01.2.03.10 pelayanan Alat Tulis Kantor 79 Jenis administrasi umum dan 100% 67,903,692 67,903,692 APBD
Kantor Aparatur dan Yogyakarta ADMINISTRASI
Birokrasi PIMPINAN
meningkat
Kualitas
Penyediaan Barang kebijakan Dukungan terhadap kelancaran
X.XX.01.2.03.11 Cetakan dan pelayanan Barang cetakan 11 Jenis administrasi umum dan 100% 91,324,500 91,331,820 APBD
Penggandaan publik operasional perkantoran
Birokrasi PIMPINAN
meningkat
240.000
Penggandaan surat-surat/ dokumen
lembar
Kualitas
Penyediaan Komponen Pemantapan KA SUB BAG TATA
kebijakan
Instalasi Kinerja Kota USAHA DAN
X.XX.01.2.03.12 pelayanan Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 3 jenis 10,450,000 10,450,000 APBD
Listrik/Penerangan Aparatur dan Yogyakarta ADMINISTRASI
publik
Bangunan Kantor Birokrasi PIMPINAN
meningkat
Kualitas Bahan-bahan komputer/ printer yang tersedia: 27 jenis, Bahan dan

kebijakan peralatan kebersihan yang tersedia: 19 jenis, Hadiah/Trophy yang Dukungan terhadap kelancaran
Penyediaan Peralatan dan Kinerja Kota USAHA DAN
X.XX.01.2.03.13 pelayanan tersedia: 160 buah, Plakat identitas Pemerintah Kota Yogyakarta yang 6 Jenis administrasi umum dan 100% 323,576,175 600,000,000 APBD
Perlengkapan Kantor Aparatur dan Yogyakarta ADMINISTRASI
publik tersedia: 1.150 buah, Cinderamata Walikota dan Wakil Walikota yang operasional perkantoran
Birokrasi PIMPINAN
meningkat tersedia: 70 buah, packaging : 12 bulan
Kualitas
Penyediaan Bahan kebijakan Dukungan terhadap kelancaran
X.XX.01.2.03.15 Bacaan dan Peraturan pelayanan Surat Kabar selama 12 bulan 11 Jenis administrasi umum dan 100% 66,660,000 66,660,000 APBD
Perundang-Undangan publik operasional perkantoran
Birokrasi PIMPINAN
meningkat
Kualitas
Penyediaan Makanan dan Kinerja Kota USAHA DAN
X.XX.01.2.03.17 pelayanan Makan Minum Rapat (snack) 275 Os administrasi umum dan 100% 103,675,000 103,675,000 APBD
Minuman Aparatur dan Yogyakarta ADMINISTRASI
Birokrasi PIMPINAN
meningkat
Makan Minum Rapat (makan) 440 Oh
Snack minum harian umum 11 Bulan
Makan Minum Harian Walikota dan Wakil Walikota 11 bulan
Snack minum harian kantor walikota 11 bulan

Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Kualitas
Rapat-Rapat Kordinasi kebijakan Dukungan terhadap kelancaran
X.XX.01.2.03.18 dan Konsultasi ke Luar pelayanan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah 85 kali administrasi umum dan 100% 399,500,000 399,500,000 APBD
Daerah publik operasional perkantoran
Birokrasi PIMPINAN
meningkat
Kualitas
Pemeliharaan kebijakan Dukungan terhadap kelancaran
X.XX.01.2.03.28 Rutin/Berkala Gedung pelayanan Gedung Kantor Bagian Umum dan Protokol 1 Unit administrasi umum dan 100% 250,000,000 250,000,000 APBD
Kantor publik operasional perkantoran
Birokrasi PIMPINAN
meningkat
Kualitas
Kinerja Kota Pemeliharaan rutin berkala kendaraan roda 6 : 2 unit, roda 4 : 24 unit USAHA DAN
X.XX.01.2.03.30 Rutin/Berkala Kendaraan pelayanan 41 Unit administrasi umum dan 100% 556,945,000 570,000,000 APBD
Aparatur dan Yogyakarta dan roda 2 : 15 Unit ADMINISTRASI
Dinas/Operasional publik operasional perkantoran
Birokrasi PIMPINAN
meningkat
Kualitas
Kinerja Kota AC: 30 unit, exhaust fan: 20 unit, mesin ketik: 2 unit, komputer/laptop: USAHA DAN
X.XX.01.2.03.34 Rutin/Berkala Peralatan pelayanan 6 jenis administrasi umum dan 100% 90,000,000 90,000,000 APBD
Aparatur dan Yogyakarta 25 unit, printer: 18 unit, mebelair: 5 unit ADMINISTRASI
Gedung Kantor publik operasional perkantoran
Birokrasi PIMPINAN
meningkat
Peningkatan Disiplin dan

X.XX.01.2.04 Kapasitas Sumber Daya 43,750,000 45,000,000 Baru
Aparatur
Kualitas
Pemantapan Dukungan terhadap KA SUB BAG TATA
kebijakan
Pengadaan Pakaian Dinas Kinerja Kota peningkatan disiplin dan USAHA DAN
X.XX.01.2.04.02 pelayanan PDH Lengan Panjang 35 Stel 100% 43,750,000 45,000,000 APBD
Beserta Perlengkapannya Aparatur dan Yogyakarta kapasitas sumber daya ADMINISTRASI
publik
Birokrasi aparatur PIMPINAN
meningkat
Sepatu formal 25 pasang
Perfume/minyak wangi 35 buah
Pin Protokol 35 buah
Indeks Kepuasan
PROGRAM Layanan administrasi Kepala Bagian
4.01.04 81,35 7,533,848,934 8,696,115,008
ADMINISTRASI UMUM umum dan Umum dan Protokol
kerumahtanggaan
Indeks Kepuasan
80,75
Layanan Keprotokolan
Pelaksanaan
4.01.04.2.01 5,384,608,686 6,400,000,000 Baru
Administrasi Umum
Kualitas
Fasilitasi Tata Usaha kebijakan Terfasilitasinya Tata Usaha
Kinerja Kota Dokumen Pengendalian Persuratan Dinas Pimpinan dan Pemerintah 1 Dokumen USAHA DAN
4.01.04.2.01.01 Pimpinan, Staf Ahli dan pelayanan Pimpinan, Staf Ahli dan 100% 830,754,312 900,000,000 APBD
Aparatur dan Yogyakarta Kota Yogyakarta Pengendalian ADMINISTRASI
Kepegawaian publik Kepegawaian
Birokrasi PIMPINAN
meningkat
Laporan pelayanan perjalanan dinas (pimpinan dan umum) 1 Laporan 100%
1 laporan
Dokumen penataan dan pemusnahan arsip rahasia pengelolaan 100%
arsip
Kualitas
Pemantapan Terfasilitasinya Pengelolaan KA SUB BAGIAN
kebijakan
Kinerja Kota Perlengkapan Walikota, Wakil RUMAH TANGGA
4.01.04.2.01.02 Pengelolaan Perlengkapan pelayanan Pemeliharaan sarpras 12 bulan 100% 2,927,302,458 3,500,000,000 APBD
Aparatur dan Yogyakarta Walikota dan Komplek DAN
publik
Birokrasi Balaikota PERLENGKAPAN
meningkat
Penyediaan sarpras 12 bulan
Pemeliharaan Taman kompleks Balaikota 1 lokasi

Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Pembuatan taman kompleks Balaikota 1 lokasi
Pemeliharaan Kebersihan Kompleks Balaikota dan Rumah Dinas

3 lokasi
Walikota, Wakil Walikota
Pemeliharaan Gedung Rumah Dinas Walikota dan Wakil Walikota 2 lokasi
Pemeliharaan Gedung Pemerintah Kompleks Balaikota 1 lokasi
Kualitas
Pemantapan KA SUB BAGIAN
kebijakan Terlayaninya Keperluan Rumah
Pengelolaan Rumah Kinerja Kota RUMAH TANGGA
4.01.04.2.01.03 pelayanan Pelayanan kerumahtanggaan pimpinan 12 bulan Tangga Rumah Dinas Walikota 100% 1,626,551,916 2,000,000,000 APBD
Tangga Aparatur dan Yogyakarta DAN
publik dan Wakil Walikota
Birokrasi PERLENGKAPAN
meningkat
Penerimaaan Tamu Pemerintah Kota Yogyakarta 360 kali 100%
Protokol dan
4.01.04.2.03 2,149,240,248 2,296,115,008 Baru
Komunikasi Pimpinan
Dukungan terhadap pelayanan

Kualitas
Pemantapan Kedinasan Kepala Daerah,
kebijakan
Kinerja Kota Wakil Kepala Daerah, KA SUB BAG
4.01.04.2.03.01 Fasilitasi Keprotokolan pelayanan Penyelenggaraan kegiatan seremonial 48 kali 100% 1,053,400,240 1,200,000,000 APBD
Aparatur dan Yogyakarta Sekretaris Daerah, Asisten, PROTOKOL
publik
Birokrasi Staf Ahli dan Keprotokolan
meningkat
Pemerintah Daerah
Penerimaan Tamu Pemerintah Daerah 360 kali
Dukungan terhadap pelayanan

Kualitas
Pemantapan kedinasan Kepala Daerah,
kebijakan
Fasilitasi Komunikasi Kinerja Kota Pemanduan kegiatan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekda, wakil Kepala Daerah, Sekda, KA SUB BAG
4.01.04.2.03.02 pelayanan 1.344 kali 1,094,355,008 1,094,355,008 APBD
Pimpinan Aparatur dan Yogyakarta Asisten dan Staf Ahli Asisten, Staf Ahli dan PROTOKOL
publik
Birokrasi Keprotokolan Pemerintah
meningkat
Daerah
Penerimaan Tamu Audiensi dan Silaturahmi Kepala Daerah, Wakil

332 kali
Kepala Daerah, Sekda, Asisten dan Staf Ahli
Fasilitasi rapat koordinasi Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah,

176 kali
Sekda, Asisten dan Staf Ahli
Kualitas
kebijakan Terfasilitasinya
Pendokumentasian Tugas Kinerja Kota Dokumen laporan kegiatan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, 1.344 USAHA DAN
4.01.04.2.03.03 pelayanan pendokumentasian tugas 1,485,000 1,760,000 APBD
Pimpinan Aparatur dan Yogyakarta Sekda, Asisten dan Staf Ahli dokumen ADMINISTRASI
publik pimpinan
Birokrasi PIMPINAN
meningkat
Total 14,925,093,461 16,617,811,520

Kota Yogyakarta
Bagian Perekonomian dan Kerjasama Daerah
Indikator Kinerja
Pagu Prakiraan Jenis Penanggung- Sumber
Kode Urusan/Program/Kegiatan Prioritas Sasaran OPD Lokasi Hasil Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Sub Kegiatan
Indikatif Maju Kegiatan jawab Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Persentase
PROGRAM PENUNJANG Kelancaran
URUSAN Administrasi,
X.XX.01 100% 2,862,893,204 3,149,182,621 Kepala Bagian P3ADK
PEMERINTAHAN Keuangan dan
DAERAH Operasional
Perkantoran
Persentase Sarana
dan Prasarana
100%
Aparatur yang
memadai
Persentase
Peningkatan
Kinerja dan
Keuangan
Perencanaan dan
Perangkat Daerah
Kepala Sub Bagian

Kualitas Dukungan terhadap
Pemantapan Pembinaan Badan
Penyusunan Renstra dan kebijakan Kota 3 kelancaran administrasi,
X.XX.01.2.01.01 Kinerja Aparatur Dokumen Renja OPD, Renja Perubahan OPD dan Review Renstra 100% 669,000 735,900 Usaha Milik Daerah dan APBD
Renja Perangkat Daerah perekonomian Yogyakarta dokumen keuangan dan operasional
dan Birokrasi Badan Layanan Umum
meningkat perkantoran
Daerah
Kepala Sub Bagian

Penyusunan Program dan Kualitas Dukungan terhadap
Kegiatan Perangkat Daerah kebijakan Kota kelancaran administrasi,
X.XX.01.2.01.02 Kinerja Aparatur Pengelolaan Website OPD 12 bulan 100% 586,000 644,600 Usaha Milik Daerah dan APBD
dalam Dokumen perekonomian Yogyakarta keuangan dan operasional
Perencanaan meningkat perkantoran
Daerah
Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja dokumen
Kepala Sub Bagian

Penyusunan Dokumen kebijakan Kota 2 kelancaran administrasi,
X.XX.01.2.01.03 Kinerja Aparatur Dokumen Evaluasi Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD 100% 420,000 462,000 Usaha Milik Daerah dan APBD
Evaluasi Perangkat Daerah perekonomian Yogyakarta dokumen keuangan dan operasional
Daerah
Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renja OPD 6

Triwulan I. II, III, IV dokumen
Kepala Sub Bagian

Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantapan Pembinaan Badan
kebijakan Kota Forum OPD untuk Kesepakatan Penyusunan Program dan Kegiatan 1 Berita kelancaran administrasi,
X.XX.01.2.01.04 Perencanaan Perangkat Kinerja Aparatur 100% 140,000 154,000 Usaha Milik Daerah dan APBD
perekonomian Yogyakarta Perangkat Daerah Acara keuangan dan operasional
Daerah dan Birokrasi Badan Layanan Umum
Daerah
Kepala Sub Bagian

Evaluasi Kinerja Perangkat kebijakan Kota 1 kelancaran administrasi,
X.XX.01.2.01.05 Kinerja Aparatur Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100% 180,000 198,000 Usaha Milik Daerah dan APBD
Daerah perekonomian Yogyakarta dokumen keuangan dan operasional
Daerah
Pemantapan Kualitas Dukungan terhadap Kepala Sub Bagian

Penyediaan Gaji dan Kota
X.XX.01.2.02.01 Kinerja Aparatur kebijakan Gaji dan Tunjangan ASN 16 ASN kelancaran administrasi 100% 2,191,248,928 2,410,373,818 Pembinaan Badan APBD
Tunjangan ASN Yogyakarta
dan Birokrasi perekonomian keuangan dan operasional Usaha Milik Daerah dan
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Badan Layanan Umum
Daerah
Kepala Sub Bagian
Kualitas "Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN: Cuti, Kenaikan Gaji Berkala, Dukungan terhadap
Penyediaan Administrasi kebijakan Kota Kenaikan Pangkat, Sasaran Kerja Pegawai, Surat Perintah kelancaran administrasi,
X.XX.01.2.02.02 Kinerja Aparatur 16 ASN 100% 72,000 79,200 Usaha Milik Daerah dan APBD
Pelaksanaan Tugas ASN perekonomian Yogyakarta Menjalankan Tugas, Surat Tugas/Surat Perintah, Surat Perintah keuangan dan operasional
meningkat Perjalanan Dinas" perkantoran
Daerah
Kepala Sub Bagian

Penyiapan Bahan kebijakan Kota Bahan Pelaksanaan Verifikasi : Surat Permintaan Pembayaran, Surat 3 kelancaran administrasi,
X.XX.01.2.02.03 Kinerja Aparatur 100% 54,000 59,400 Usaha Milik Daerah dan APBD
Pelaksanaan Verifikasi perekonomian Yogyakarta Perintah Membayar, Surat Pertanggung Jawaban dokumen keuangan dan operasional
Daerah
Kepala Sub Bagian

Pemantapan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan : Neraca, Laporan Realisasi Pembinaan Badan
Penyusunan Akuntansi dan kebijakan Kota 5 kelancaran administrasi
X.XX.01.2.02.04 Kinerja Aparatur Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, 100% 54,000 59,400 Usaha Milik Daerah dan APBD
Pelaporan Keuangan perekonomian Yogyakarta dokumen keuangan dan operasional
dan Birokrasi Catatan Atas Laporan Keuangan Badan Layanan Umum
Daerah
Kepala Sub Bagian

Pengelolaan dan Penyiapan Pemantapan Pembinaan Badan
kebijakan Kota 1 kelancaran administrasi
X.XX.01.2.02.05 Bahan Tanggapan Kinerja Aparatur Bahan Tanggapan Pemeriksaan: Kinerja OPD 100% 120,000 132,000 Usaha Milik Daerah dan APBD
perekonomian Yogyakarta dokumen keuangan dan operasional
Pemeriksaan dan Birokrasi Badan Layanan Umum
Daerah
Kepala Sub Bagian

Penyusunan Laporan Pemantapan "Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD : Pembinaan Badan
X.XX.01.2.02.06 Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja Aparatur Indeks Kepuasan Masyarakat, Sistem Pengendalian Internal 100% 480,000 528,000 Usaha Milik Daerah dan APBD
Realisasi Kinerja SKPD dan Birokrasi Pemerintah, Laporan Capaian Fisik dan Keuangan" Badan Layanan Umum
Daerah
Kepala Sub Bagian

Penyusunan Laporan Pemantapan Pembinaan Badan
X.XX.01.2.02.07 Keuangan Kinerja Aparatur Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran 100% 54,000 59,500 Usaha Milik Daerah dan APBD
Bulanan/Semesteran dan Birokrasi Badan Layanan Umum
Daerah
Kepala Sub Bagian

Penyusunan Pelaporan Pemantapan Pembinaan Badan
X.XX.01.2.02.08 Prognosis Realisasi Kinerja Aparatur Laporan Prognosis Realisasi Anggaran 100% 120,000 132,000 Usaha Milik Daerah dan APBD
Anggaran dan Birokrasi Badan Layanan Umum
Daerah
Kepala Sub Bagian

Penyusunan Pelaporan kebijakan Kota 1 kelancaran administrasi
X.XX.01.2.02.09 Kinerja Aparatur Laporan Keuangan Akhir Tahun 100% 180,000 198,000 Usaha Milik Daerah dan APBD
Keuangan Akhir Tahun perekonomian Yogyakarta dokumen keuangan dan operasional
Daerah
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum 668,515,276 735,366,803 Baru
Kepala Sub Bagian

Penyediaan Jasa Surat kebijakan Kota 2.628 kelancaran administrasi
X.XX.01.2.03.01 Kinerja Aparatur Surat Masuk 100% 53,815,099 59,196,609 Usaha Milik Daerah dan APBD
Menyurat perekonomian Yogyakarta surat umum dan operasional
Daerah
1.111
Surat Keluar
surat
700
Materai
lembar
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Kepala Sub Bagian
Penyediaan Jasa Pemantapan Pembinaan Badan
kebijakan Kota kelancaran administrasi
X.XX.01.2.03.02 Komunikasi, Sumber Daya Kinerja Aparatur Pembayaran Rekening telepon 12 bulan 100% 3,000,000 3,300,000 Usaha Milik Daerah dan APBD
perekonomian Yogyakarta umum dan operasional
Air dan Listrik dan Birokrasi Badan Layanan Umum
Daerah
Bantuan Komunikasi 12 bulan
Kepala Sub Bagian

Penyediaan Jasa Kualitas Dukungan terhadap
Pemeliharaan dan kebijakan Kota kelancaran administrasi
X.XX.01.2.03.06 Kinerja Aparatur Pembayaran Pajak kendaraan roda 4: 2 unit, roda 2: 4 unit 6 unit 100% 3,550,000 3,905,000 Usaha Milik Daerah dan APBD
Perizinan Kendaraan perekonomian Yogyakarta umum dan operasional
Dinas/Operasional meningkat perkantoran
Daerah
Kepala Sub Bagian

Penyediaan Jasa kebijakan Kota kelancaran administrasi
X.XX.01.2.03.08 Kinerja Aparatur Jasa Cleaning Service 12 bulan 100% 78,750,000 86,625,000 Usaha Milik Daerah dan APBD
Kebersihan Kantor perekonomian Yogyakarta umum dan operasional
Daerah
Kepala Sub Bagian

Penyediaan Alat Tulis kebijakan Kota kelancaran administrasi
X.XX.01.2.03.10 Kinerja Aparatur Alat Tulis Kantor 34 jenis 100% 15,600,000 17,160,000 Usaha Milik Daerah dan APBD
Kantor perekonomian Yogyakarta umum dan operasional
Daerah
Kepala Sub Bagian

Penyediaan Barang kebijakan Kota kelancaran administrasi
X.XX.01.2.03.11 Kinerja Aparatur Barang cetakan 3 jenis 100% 19,525,000 21,477,500 Usaha Milik Daerah dan APBD
Cetakan dan Penggandaan perekonomian Yogyakarta umum dan operasional
Daerah
75.000
Penggandaan surat-surat/dokumen
lembar
Kepala Sub Bagian

Penyediaan Komponen Pemantapan Pembinaan Badan
X.XX.01.2.03.12 Instalasi Listrik/Penerangan Kinerja Aparatur Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 4 jenis 100% 1,200,000 1,320,000 Usaha Milik Daerah dan APBD
Bangunan Kantor dan Birokrasi Badan Layanan Umum
Daerah
Kepala Sub Bagian

Pemantapan Komputer: 2 unit, LCD Proyektor: 1 unit, Layar Proyektor: 2 unit, Pembinaan Badan
Penyediaan Peralatan dan kebijakan Kota kelancaran administrasi
X.XX.01.2.03.13 Kinerja Aparatur Voice Recorder: 1 unit, HT 1 unit, meja rapat, termometer tembak: 1 14 jenis 100% 72,887,677 80,176,444 Usaha Milik Daerah dan APBD
Perlengkapan Kantor perekonomian Yogyakarta umum dan operasional
dan Birokrasi unit, Bahan2 komputer:7 jenis Badan Layanan Umum
Daerah
Kepala Sub Bagian

Penyediaan Peralatan kebijakan Kota kelancaran administrasi
X.XX.01.2.03.14 Kinerja Aparatur Peralatan Rumah Tangga 13 jenis 100% 15,615,300 17,176,830 Usaha Milik Daerah dan APBD
Rumah Tangga perekonomian Yogyakarta umum dan operasional
Daerah
Kepala Sub Bagian

Penyediaan Bahan Bacaan Pemantapan Pembinaan Badan
X.XX.01.2.03.15 dan Peraturan Perundang- Kinerja Aparatur Surat Kabar sebanyak 2 jenis 12 bulan 100% 4,560,000 5,016,000 Usaha Milik Daerah dan APBD
Undangan dan Birokrasi Badan Layanan Umum
Daerah
Buku Perundang-undangan 2 buku
Buku Perpustakaan/ Bacaan Penunjang Kerja 2 buku
Pemantapan Kualitas Dukungan terhadap Kepala Sub Bagian

Penyediaan Makanan dan Kota
X.XX.01.2.03.17 Kinerja Aparatur kebijakan Makan dan Minum Rapat 693 os kelancaran administrasi 100% 8,778,000 9,655,800 Pembinaan Badan APBD
Minuman Yogyakarta
dan Birokrasi perekonomian umum dan operasional Usaha Milik Daerah dan
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Badan Layanan Umum
Daerah
Kepala Sub Bagian
Rapat-Rapat Kordinasi dan kebijakan Kota Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah (Jawa) 12 kali 2 org, kelancaran administrasi
X.XX.01.2.03.18 Kinerja Aparatur 19 kali 100% 237,600,000 261,360,000 Usaha Milik Daerah dan APBD
Konsultasi ke Luar Daerah perekonomian Yogyakarta Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Jawa 7 kali 2 org umum dan operasional
Daerah
Kepala Sub Bagian

Pemeliharaan Rutin/Berkala kebijakan Kota kelancaran administrasi
X.XX.01.2.03.28 Kinerja Aparatur Pemeliharaan Gedung/Kantor 1 unit 100% 40,600,000 44,660,000 Usaha Milik Daerah dan APBD
Gedung Kantor perekonomian Yogyakarta umum dan operasional
Daerah
Kepala Sub Bagian

Pemeliharaan Rutin/Berkala Pemantapan Pembinaan Badan
kebijakan Kota Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional roda 2: 4 kelancaran administrasi
X.XX.01.2.03.30 Kendaraan Kinerja Aparatur 6 unit 100% 69,034,200 75,937,620 Usaha Milik Daerah dan APBD
perekonomian Yogyakarta unit dan roda 4: 2 unit umum dan operasional
Dinas/Operasional dan Birokrasi Badan Layanan Umum
Daerah
Kepala Sub Bagian

Pemeliharaan Rutin/Berkala Pemantapan Pembinaan Badan
X.XX.01.2.03.32 Perlengkapan Gedung Kinerja Aparatur Pemeliharaan Taman 1 paket 100% 30,000,000 33,000,000 Usaha Milik Daerah dan APBD
Kantor dan Birokrasi Badan Layanan Umum
Daerah
Kepala Sub Bagian

Pemeliharaan Rutin/Berkala kebijakan Kota kelancaran administrasi
X.XX.01.2.03.34 Kinerja Aparatur Komputer : 10 unit, AC: 8 unit, Printer: 8 unit, Laptop: 6 unit 4 jenis 100% 14,000,000 15,400,000 Usaha Milik Daerah dan APBD
Peralatan Gedung Kantor perekonomian Yogyakarta umum dan operasional
Daerah
PROGRAM
Persentase
PEMERINTAHAN DAN
4.01.02 Kerjasama daerah 80% 510,184,644 561,203,108 Kepala Bagian P3ADK
KESEJAHTERAAN
yang ditindaklanjuti
RAKYAT
Fasilitasi Kerjasama
4.01.02.2.04 510,184,644 561,203,108 Baru
daerah
Kualitas
Pemantapan
Fasilitasi Kerja Sama kebijakan Kota 1 Tersedianya database Mitra Kepala Sub Bagian
4.01.02.2.04.01 Kinerja Aparatur Database Mitra Kerja Sama Daerah Dalam Negeri 100% 324,414,644 356,856,108 APBD
Dalam Negeri perekonomian Yogyakarta dokumen Kerja Sama dalam Negeri Kerjasama
dan Birokrasi
meningkat
1 Tersedianya hasil audit Rekso

Dokumen Audit Pelaksanaan Kerja Sama Daerah 100%
dokumen Arcade
Tersusunnya Kajian Peraturan

Dokumen Kajian Peraturan Perundang-undangan Kerja Sama 2 Perundang-undangan Kerja
100%
Daerah dan Modul Kerjasama Daerah dokumen Sama Daerah dan Modul Kerja
Sama Daerah
Tercatatnya Dokumen Kerja

Dokumen Kerja Sama Dalam Negeri yang Dicatatkan dan Yang 6 Sama Daerah di Notaris dan
100%
Dibuat di Notaris dokumen tersusunnya Dokumen Kerja
Sama di Notaris
50 Disahkannya Dokumen Kerja

Dokumen Kerja Sama Dalam Negeri yang Disahkan 100%
dokumen Sama Dalam Negeri
2 Tersedianya Dokumen
Dokumen Penawaran Kerja Sama Dalam Negeri 100%
dokumen Penawaran Dalam Negeri
Tersedianya telaah Kerja

Dokumen Telaah Kerja Sama Dalam Negeri 45 telaah 100%
Sama Dalam Negeri
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Terdokumentasinya Naskah
Dokumentasi Naskah Kerja Sama Dalam Negeri dan Dokumen 1
Kerja Sama Dalam Negeri dan 100%
Pendukungnya dokumen
Dokumen Pendukungnya
Terfasilitasinya Kegiatan
Fasilitasi Kegiatan Dalam Keanggotaan Organisasi Dalam Negeri 1
Keanggotaan Organisasi 100%
(APEKSI) kegiatan
Dalam Negeri
Terupdatenya Sistem
Sistem Manajemen Pengetahuan Kerja Sama Daerah 1 sistem Manajemen Pengetahuan 100%
Kerja Sama Daerah
Tersusunnya Dokumen
1
Pemetaan Urusan Pemerintahan Yang Akan Dikerjasamakan Urusan Pemerintahan yang 100%
dokumen
Akan Dikerjasamakan
Kualitas
Pemantapan
Fasilitasi Kerja Sama Luar kebijakan Kota 1 Tersedianya Database Mitra Kepala Sub Bagian
4.01.02.2.04.02 Kinerja Aparatur Database Mitra Kerja Sama Luar Negeri 100% 68,400,000 75,240,000 APBD
Negeri perekonomian Yogyakarta dokumen Kerja Sama Luar Negeri Kerjasama
dan Birokrasi
meningkat
3 Tersedianya telaah Kerja

Dokumen Telaah Kerja Sama Luar Negeri 100%
dokumen Sama Dalam Negeri
Terdokumentasinya Naskah
Dokumentasi Naskah Kerja Sama Luar Negeri dan Dokumen 1
Kerja Sama Luar Negeri dan 100%
Pendukungnya dokumen
Dokumen Pendukungnya
Terfasilitasinya Kegiatan
Fasilitasi Kegiatan Dalam Keanggotaan Organisasi Luar Negeri serta 1 Keanggotaan Organisasi Luar
100%
inisiasi kerja sama Luar Negeri kegiatan Negeri serta inisiasi Kerja
Sama Luar Negeri
Terbayarkannya iuran
Iuran Keanggotaan Luar Negeri 3 iuran keanggotaan UCLG-ASPAC, 100%
ICLEI, LHC
Kualitas
Pemantapan Terevaluasi dan Termonitoring
Evaluasi Pelaksanaan Kerja kebijakan Kota 1 Kepala Sub Bagian
4.01.02.2.04.03 Kinerja Aparatur Dokumen Monitoring dan Evaluasi Kerjasama Daerah Pelaksanaan Kerja Sama 100% 117,370,000 129,107,000 APBD
Sama perekonomian Yogyakarta dokumen Kerjasama
dan Birokrasi Daerah
meningkat
PROGRAM Persentase BUMD

4.01.03 PEREKONOMIAN DAN dan BLUD dengan 74,64% 496,763,737 546,440,111 Kepala Bagian P3ADK
PEMBANGUNAN kinerja Baik
Persentase
terlaksananya
50%
kebijakan
perekonomian
Evaluasi Pelaksanaan
4.01.03.2.01 496,763,737 546,440,111 Baru
Kebijakan Perekonomian
Kepala Sub Bagian

Koordinasi, Sinkronisasi Kualitas Tersedianya Data Laporan
dan Evaluasi Kebijakan kebijakan Kota 2 Kinerja dari BUMD dan BLUD
4.01.03.2.01.01 Kinerja Aparatur Data Laporan Kinerja BUMD dan BLUD yang disusun 100% 266,450,257 293,095,283 Usaha Milik Daerah dan APBD
Pengelolaan BUMD dan perekonomian Yogyakarta dokumen sebagai bahan monitoring dan
BLUD meningkat evaluasi
Daerah
Tersedianya dokumen
Monitoring dan Evaluasi BUMD
8
Monitoring dan Evaluasi Triwulan BUMD dan BLUD yang dilaporkan dan BLUD sebagai dasar 100%
dokumen
pelaksanaan pengelolaan
BUMD dan BLUD
Tersedianya Bahan Kajian

Kebijakan BUMD/BLUD
3
Bahan Kajian Kebijakan BUMD/BLUD yang disusun sebagai dasar perencanaan 100%
dokumen
kebijakan pengelolaan BUMD
dan BLUD
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Tersedianya dokumen data

SIM BUMD dan BLUD sebagai
Data SIM BUMD dan BLUD yang diperbarui 1 sistem 100%
dasar pelaksanaan kebijakan
BUMD dan BLUD
1 Tersedianya Dokumen RKAP

Dokumen RKAP BUMD yang telah dievalausi 100%
dokumen BUMD yang telah dievalausi
1 Tersedianya Dokumen RBA

Dokumen RBA BLUD yang telah dievalausi 100%
dokumen BLUD yang telah dievalausi
Kualitas Kepala Sub Bagian

Pemantapan
Pengendalian dan Distribusi kebijakan Kota 1 Tersedianya Data Perekonomian dan
4.01.03.2.01.02 Kinerja Aparatur Data Perekonomian Daerah yang diperbarui 100% 132,673,480 145,940,828 APBD
Perekonomian perekonomian Yogyakarta dokumen Perekonomian Daerah Pengembangan
dan Birokrasi
meningkat Pendapatan Asli Daerah
Tersedianya Data Kredit

1
Data Kredit Usaha Rakyat di Kota Yogyakarta yang diperbarui Usaha Rakyat di Kota 100%
dokumen
Yogyakarta
Kualitas Kepala Sub Bagian

Perencanaan dan Peningkatan Tersedianya Data Lembaga
kebijakan Kota 1 Perekonomian dan
4.01.03.2.01.03 Pengawasan Ekonomi Pertumbuhan Studi/kajian terkait ekonomi kreatif di Kota Yogyakarta keuangan Mikro di Kota 100% 97,640,000 107,404,000 APBD
perekonomian Yogyakarta dokumen Pengembangan
Mikro kecil Ekonomi Yogyakarta
meningkat Pendapatan Asli Daerah
Total 3,869,841,585 4,256,825,840

Kota Yogyakarta
Bagian Administrasi Pembangunan
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Persentase
Kelancaran
PROGRAM PENUNJANG
Administrasi, Kepala Bagian
X.XX.01 URUSAN PEMERINTAHAN 100% 1,862,414,381 2,237,007,999
Keuangan dan Adbang
DAERAH
Operasional
Perkantoran
Persentase Sarana
dan Prasarana
100%
Aparatur yang
memadai
Persentase
Peningkatan Laporan
100%
Capaian Kinerja dan
Keuangan
Perencanaan dan Evaluasi Tersedianya dokumen

X.XX.01.2.01 100% 7,122,200 7,601,000 baru
Kinerja Perangkat Daerah perencanaan dan evaluasi
Pemantapan Kualitas
Ka. Sub Bag.
Penyusunan Renstra dan Kinerja kebijakan Bagian Dokumen Renja OPD, Renja Perubahan OPD dan Review Renstra 3
X.XX.01.2.01.01 2,334,200 2,334,200 Kebijakan APBD
Renja Perangkat Daerah Aparatur dan pembangunan Dalbang OPD dokumen
Pembangunan
Birokrasi meningkat
Penyusunan Program dan Pemantapan Kualitas

Ka. Sub Bag.
Kegiatan Perangkat Daerah Kinerja kebijakan Bagian
X.XX.01.2.01.02 Pengelolaan Website OPD, 12 bulan 1,747,000 1,921,700 Kebijakan APBD
dalam Dokumen Aparatur dan pembangunan Dalbang
Pembangunan
Perencanaan Birokrasi meningkat
Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja dokumen
Pemantapan Kualitas
Ka. Sub Bag.
Penyusunan Dokumen Kinerja kebijakan Bagian 2
X.XX.01.2.01.03 Dokumen Evaluasi Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD 1,175,000 1,292,500 Kebijakan APBD
Evaluasi Perangkat Daerah Aparatur dan pembangunan Dalbang dokumen
Pembangunan
Birokrasi meningkat
Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, dan Hasil Renja OPD 6

Triwulan I, II, III, dan IV dokumen
Pemantapan Kualitas
Koordinasi dan Sinkronisasi Ka. Sub Bag.
Kinerja kebijakan Bagian Forum OPD untuk Kesepakatan Penyusunan Program dan Kegiatan 1 Berita
X.XX.01.2.01.04 Perencanaan Perangkat 986,000 1,084,600 Kebijakan APBD
Aparatur dan pembangunan Dalbang Perangkat Daerah Acara
Daerah Pembangunan
Birokrasi meningkat
Pemantapan Kualitas
Ka. Sub Bag.
Evaluasi Kinerja Perangkat Kinerja kebijakan Bagian 1
X.XX.01.2.01.05 Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 880,000 968,000 Kebijakan APBD
Daerah Aparatur dan pembangunan Dalbang dokumen
Pembangunan
Birokrasi meningkat
Dukungan terhadap kelancaran

X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan 100% 1,464,282,768 1,690,084,964 baru
administrasi keuangan
Pemantapan Kualitas
Ka. Sub Bag.
Penyediaan Gaji dan Kinerja kebijakan Bagian
X.XX.01.2.02.01 Gaji dan Tunjangan ASN 10 ASN 1,442,898,968 1,666,572,684 Kebijakan APBD
Tunjangan ASN Aparatur dan pembangunan Dalbang
Pembangunan
Birokrasi meningkat
Pemantapan Kualitas Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN : Cuti, Kenaikan Gaji Berkala,
Ka. Sub Bag.
Penyediaan Administrasi Kinerja kebijakan Bagian Kenaikan Pangkat, Sasaran Kerja Pegawai, Surat Perintah
X.XX.01.2.02.02 10 ASN 1,120,000 1,232,000 Kebijakan APBD
Pelaksanaan Tugas ASN Aparatur dan pembangunan Dalbang Menjalankan Tugas, Surat Tugas/Surat Perintah, Surat Perintah
Pembangunan
Birokrasi meningkat Perjalanan Dinas
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Pemantapan Kualitas
Ka. Sub Bag.
Penyiapan Bahan Kinerja kebijakan Bagian Bahan Pelaksanaan Verifikasi : Surat Permintaan Pembayaran, Surat 3
X.XX.01.2.02.03 5,195,000 5,714,500 Kebijakan APBD
Pelaksanaan Verifikasi Aparatur dan pembangunan Dalbang Perintah Membayar, Surat Pertanggung Jawaban dokumen
Pembangunan
Birokrasi meningkat
Pemantapan Kualitas
Akuntansi dan Pelaporan Keuangan : Neraca, Laporan Realisasi Ka. Sub Bag.
Penyusunan Akuntansi dan Kinerja kebijakan Bagian 5
X.XX.01.2.02.04 Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, 5,195,000 5,714,500 Kebijakan APBD
Pelaporan Keuangan Aparatur dan pembangunan Dalbang dokumen
Catatan Atas Laporan Keuangan Pembangunan
Birokrasi meningkat
Pemantapan Kualitas
Pengelolaan dan Penyiapan Ka. Sub Bag.
Kinerja kebijakan Bagian 1
X.XX.01.2.02.05 Bahan Tanggapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan : Kinerja OPD 880,000 968,000 Kebijakan APBD
Aparatur dan pembangunan Dalbang dokumen
Pemeriksaan Pembangunan
Birokrasi meningkat
Pemantapan Kualitas
Penyusunan Laporan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD : Indeks Ka. Sub Bag.
X.XX.01.2.02.06 Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kepuasan Masyarakat, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, 2,510,200 2,761,220 Kebijakan APBD
Realisasi Kinerja SKPD Laporan Capaian Fisik dan Keuangan Pembangunan
Birokrasi meningkat
Pemantapan Kualitas
Penyusunan Laporan Ka. Sub Bag.
X.XX.01.2.02.07 Keuangan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran 4,043,600 4,438,060 Kebijakan APBD
Bulanan/Semesteran Pembangunan
Birokrasi meningkat
Pemantapan Kualitas
Penyusunan Pelaporan Ka. Sub Bag.
X.XX.01.2.02.08 Prognosis Realisasi Laporan Prognosis Realisasi Anggaran 1,360,000 1,496,000 Kebijakan APBD
Anggaran Pembangunan
Birokrasi meningkat
Pemantapan Kualitas
Ka. Sub Bag.
Penyusunan Pelaporan Kinerja kebijakan Bagian 1
X.XX.01.2.02.09 Laporan Keuangan Akhir Tahun 1,080,000 1,188,000 Kebijakan APBD
Keuangan Akhir Tahun Aparatur dan pembangunan Dalbang dokumen
Pembangunan
Birokrasi meningkat
Dukungan terhadap kelancaran

X.XX.01.2.03 Administrasi Umum 100% 391,009,413 539,322,035 baru
operasional perkantoran
Pemantapan Kualitas
Ka. Sub Bag.
Penyediaan Jasa Surat Kinerja kebijakan Bagian 1.439
X.XX.01.2.03.01 Surat Masuk 27,134,784 29,848,262 Kebijakan APBD
Menyurat Aparatur dan pembangunan Dalbang surat
Pembangunan
Birokrasi meningkat
545
materai
lembar
Pemantapan Kualitas
Penyediaan Jasa Ka. Sub Bag.
Kinerja kebijakan Bagian
X.XX.01.2.03.02 Komunikasi, Sumber Daya Bantuan komunikasi kepala OPD 12 bulan 1,200,000 1,320,000 Kebijakan APBD
Aparatur dan pembangunan Dalbang
Air dan Listrik Pembangunan
Birokrasi meningkat
Penyediaan Jasa Pemantapan Kualitas

Ka. Sub Bag.
Pemeliharaan dan Perizinan Kinerja kebijakan Bagian
X.XX.01.2.03.06 Pembayaran Pajak kendaraan roda 4 : 2 unit dan roda 2 : 5 unit 7 unit 3,960,000 4,356,000 Kebijakan APBD
Kendaraan Aparatur dan pembangunan Dalbang
Pembangunan
Dinas/Operasional Birokrasi meningkat
Pemantapan Kualitas
Ka. Sub Bag.
X.XX.01.2.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor 55 jenis 22,258,754 29,146,480 Kebijakan APBD
Pembangunan
Birokrasi meningkat
Pemantapan Kualitas
Ka. Sub Bag.
Penyediaan Barang Cetakan Kinerja kebijakan Bagian 132.484
X.XX.01.2.03.11 Penggandaan surat-surat/ dokumen 26,496,800 29,146,480 Kebijakan APBD
dan Penggandaan Aparatur dan pembangunan Dalbang lembar
Pembangunan
Birokrasi meningkat
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Pemantapan Kualitas
Penyediaan Komponen Ka. Sub Bag.
X.XX.01.2.03.12 Instalasi Listrik/Penerangan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor 3 jenis 2,505,250 2,755,775 Kebijakan APBD
Bangunan Kantor Pembangunan
Birokrasi meningkat
Pemantapan Kualitas
LCD 1 unit, Standing mic 3 unit, , Komputer 1 unit, bahan Ka. Sub Bag.
Penyediaan Peralatan dan Kinerja kebijakan Bagian
X.XX.01.2.03.13 komputer/printer 17 jenis, bahan dan peralatan kebersihan 15 jenis, 4 jenis 77,894,625 100,809,088 Kebijakan APBD
Perlengkapan Kantor Aparatur dan pembangunan Dalbang
Dispenser 2 unit Pembangunan
Birokrasi meningkat
Pemantapan Kualitas
Ka. Sub Bag.
Penyediaan Peralatan Kinerja kebijakan Bagian
X.XX.01.2.03.14 Peralatan Rumah Tangga 7 jenis 5,940,000 6,534,000 Kebijakan APBD
Rumah Tangga Aparatur dan pembangunan Dalbang
Pembangunan
Birokrasi meningkat
Pemantapan Kualitas
Penyediaan Bahan Bacaan Ka. Sub Bag.
X.XX.01.2.03.15 dan Peraturan Perundang- Surat Kabar selama 12 bulan 1 jenis 2,400,000 2,640,000 Kebijakan APBD
Undangan Pembangunan
Birokrasi meningkat
Buku Perpustakaan/bahan bacaan penunjang kerja 10 buku
Pemantapan Kualitas
Ka. Sub Bag.
Penyediaan Makanan dan Kinerja kebijakan Bagian
X.XX.01.2.03.17 Makan Minum Rapat 1.496 Os 21,692,000 23,861,200 Kebijakan APBD
Minuman Aparatur dan pembangunan Dalbang
Pembangunan
Birokrasi meningkat
Pemantapan Kualitas
Ka. Sub Bag.
Rapat-Rapat Kordinasi dan Kinerja kebijakan Bagian Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Propinsi 1 kali 2 orang, Rapat
X.XX.01.2.03.18 4 kali 20,400,000 33,660,000 Kebijakan APBD
Konsultasi ke Luar Daerah Aparatur dan pembangunan Dalbang Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah (Jawa) 3 kali 2 orang,
Pembangunan
Birokrasi meningkat
Pemantapan Kualitas
Ka. Sub Bag.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kinerja kebijakan Bagian
X.XX.01.2.03.28 Pemeliharaan Gedung/Kantor Bagian Administrasi Pembangunan 1 unit 105,867,300 173,423,250 Kebijakan APBD
Gedung Kantor Aparatur dan pembangunan Dalbang
Pembangunan
Birokrasi meningkat
Pemantapan Kualitas
Pemeliharaan Rutin/Berkala Ka. Sub Bag.
Kinerja kebijakan Bagian Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional roda 2 : 5
X.XX.01.2.03.30 Kendaraan 7 unit 59,709,900 80,976,500 Kebijakan APBD
Aparatur dan pembangunan Dalbang unit dan roda 4 : 2 unit
Dinas/Operasional Pembangunan
Birokrasi meningkat
Pemantapan Kualitas
Ka. Sub Bag.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kinerja kebijakan Bagian AC 6 unit, mesin ketik 1 unit, Kamera 1 unit, Komputer/laptop 13 unit,
X.XX.01.2.03.34 3 jenis 13,550,000 20,845,000 Kebijakan APBD
Peralatan Gedung Kantor Aparatur dan pembangunan Dalbang mebelair 5 unit
Pembangunan
Birokrasi meningkat
PROGRAM Persentase ketepatan

Kepala Bagian
4.01.03 PEREKONOMIAN DAN pelaksanaan kegiatan 98,1% 580,484,587 779,432,491
Adbang
PEMBANGUNAN pembangunan
Tersusunnya dokumen fasilitasi

penyusunan program
pembangunan, laporan dan
Administrasi
4.01.03.2.02 evaluasi pelaksanaan 100% 580,484,587 779,432,491 Baru
Pembangunan
pembangunan dan dukungan
terhadap pelaksanaan
pengendalian
Pemantapan Kualitas
Ka. Sub Bag.
Fasilitasi Penyusunan Kinerja kebijakan Kota
4.01.03.2.02.01 Laporan kebijakan pembangunan 1 laporan 282,766,859 379,463,788 Kebijakan APBD
Program Pembangunan Aparatur dan pembangunan Yogyakarta
Pembangunan
Birokrasi meningkat
Pemantapan Kualitas
Ka. Sub Bag.
Pengendalian dan Evaluasi Kinerja kebijakan Kota
4.01.03.2.02.02 Laporan pengendalian pembangunan 1 laporan 144,112,040 200,610,546 Pengendalian APBD
Program Pembangunan Aparatur dan pembangunan Yogyakarta
Pembangunan
Birokrasi meningkat
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Pemantapan Kualitas Ka. Sub Bag.

Pengelolaan Evaluasi dan
Kinerja kebijakan Kota Pembinaan
4.01.03.2.02.03 Pelaporan Pelaksanaan Laporan pembinaan pelaksanaan pembangunan 1 laporan 153,605,688 199,358,157 APBD
Aparatur dan pembangunan Yogyakarta Pelaksanaan
Pembangunan
Birokrasi meningkat Pembangunan
Total 2,442,898,968 3,016,440,490

Kota Yogyakarta
Bagian Organisasi
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Persentase
Kelancaran
PROGRAM PENUNJANG
Administrasi,
X.XX.01 URUSAN PEMERINTAHAN 100% 3,177,592,305 3,495,351,674 Bagian Organisasi
Keuangan, dan
DAERAH
Operasional
Perkantoran
Persentase Sarana
dan Prasarana
100%
Aparatur yang
memadai
Persentase
Peningkatan
Kinerja dan
Keuangan
Perencanaan dan
Perangkat Daerah
Kualitas
Pemantapan
kebijakan Dukungan Terhadap kelancaran
Penyusunan Renstra dan Kinerja Kota Dokumen Renja OPD, Renja Perubahan OPD dan Review Renstra Ka.Sub Bag
X.XX.01.2.01.01 pelayanan 3 dokumen administrasi,keuangan dan 100% 2,435,200 2,678,720 APBD
Renja Perangkat Daerah Aparatur dan Yogyakarta OPD Kelembagaan
Birokrasi
meningkat
Kualitas
Penyusunan Program dan Pemantapan
Kegiatan Perangkat Daerah Kinerja Kota Ka.Sub Bag
X.XX.01.2.01.02 pelayanan Pengelolaan Website OPD 12 bulan administrasi,keuangan dan 100% 3,847,000 4,231,700 APBD
dalam Dokumen Aparatur dan Yogyakarta Kelembagaan
Perencanaan Birokrasi
meningkat
Penyusunan Profil OPD,RKA dan RKPA OPD ,DPA dan DPPA

7 Dokumen
OPD,Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja
Kualitas
Pemantapan
Penyusunan Dokumen Kinerja Kota Ka.Sub Bag
X.XX.01.2.01.03 pelayanan Dokumen Evaluasi Pelaksanaan,Hasil Renstra OPD 2 dokumen administrasi,keuangan dan 100 % 1,465,000 1,611,500 APBD
Evaluasi Perangkat Daerah Aparatur dan Yogyakarta Kelembagaan
Birokrasi
meningkat
Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, dan Hasil Renja

6 dokumen
OPDTriwulan I,II,III dan IV
Kualitas
Pemantapan
Koordinasi dan Sinkronisasi kebijakan Dukungan terhadap kelancaran
Kinerja Kota Forum OPD untuk Kesepakatan Penyusunan Program dan Kegiatan 1 Berita Ka.Sub Bag
X.XX.01.2.01.04 Perencanaan Perangkat pelayanan administrasi,keuangan dan 100 % 2,610,000 2,871,000 APBD
Aparatur dan Yogyakarta Perangkat Daerah Acara Kelembagaan
Daerah publik operasional perkantoran
Birokrasi
meningkat
Kualitas
Pemantapan
Evaluasi Kinerja Perangkat Kinerja Kota Ka.Sub Bag
X.XX.01.2.01.05 pelayanan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 dokumen administrasi,keuangan dan 100% 2,507,000 2,757,700 APBD
Daerah Aparatur dan Yogyakarta Kelembagaan
Birokrasi
meningkat

Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Kualitas
Pemantapan
Penyediaan Gaji dan Kinerja Kota Ka.Sub Bag
X.XX.01.2.02.01 pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN 21 ASN administrasi, keuangan dan 100% 2,627,210,640 2,889,931,704 APBD
Tunjangan ASN Aparatur dan Yogyakarta Kelembagaan
Birokrasi
meningkat
Kualitas
Pemantapan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN : Cuti,Kenaikan Gaji Berkala ,
Penyediaan Administrasi Kinerja Kota Kenaikan Pangkat, Sasaran Kerja Pegawai , Surat Perintah Ka.Sub Bag
X.XX.01.2.02.02 pelayanan 21 ASN administrasi,keuangan dan 100% 1,576,000 1,733,600 APBD
Pelaksanaan Tugas ASN Aparatur dan Yogyakarta Menjalankan Tugas ,Surat Tugas/Surat Perintah,Surat Perintah Kelembagaan
Birokrasi Perjalanan Dinas
meningkat
Kualitas
Pemantapan
Pengelolaan dan Penyiapan kebijakan Dukungan terhadap kelancaran
Kinerja Kota Ka.Sub Bag
X.XX.01.2.02.05 Bahan Tanggapan pelayanan Bahan Tanggapan Pemeriksaan :Kinerja OPD 1 Dokumen administrasi,keuangan dan 100 % 1,140,000 1,254,000 APBD
Aparatur dan Yogyakarta Kelembagaan
Pemeriksaan publik operasional perkantoran
Birokrasi
meningkat
Kualitas
Pemantapan
Penyusunan Laporan kebijakan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD : Indeks Dukungan terhadap kelancaran
X.XX.01.2.02.06 Capaian Kinerja dan Ikhtisar pelayanan Kepuasan Masyarakat, Sistem Pengendalian Internal 3 Dokumen administrasi,keuangan dan 100 % 2,942,200 3,236,420 APBD
Realisasi Kinerja SKPD publik Pemerintah,Laporan Capaian Fisik dan Keuangan operasional perkantoran
Birokrasi
meningkat
Kualitas
Pemantapan
Penyusunan Laporan kebijakan Dukungan terhadap kelancaran
X.XX.01.2.02.07 Keuangan pelayanan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran 12 Dokumen administrasi ,keuangan dan 100 % 3,663,600 4,029,960 APBD
Bulanan/Semesteran publik operasional perkantoran
Birokrasi
meningkat
Kualitas
Pemantapan
Penyusunan Pelaporan kebijakan Dukungan terhadap kelancaran
X.XX.01.2.02.08 Prognosis Realisasi pelayanan Laporan Prognosis Realisasi Anggaran 1 Dokumen administrasi,keuangan dan 100 % 1,389,000 1,527,900 APBD
Anggaran publik operasional perkantoran
Birokrasi
meningkat
Kualitas
Pemantapan
Penyusunan Pelaporan Kinerja Kota Ka.Sub Bag
X.XX.01.2.02.09 pelayanan Laporan Keuangan Akhir Tahun 1 Dokumen administrasi,keuangan dan 100 % 330,000 363,000 APBD
Keuangan Akhir Tahun Aparatur dan Yogyakarta Kelembagaan
Birokrasi
meningkat
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum 526,476,665 579,124,470 baru
Kualitas
Pemantapan
kebijakan dukungan terhadap kelancaran
Penyediaan Jasa Surat Kinerja Kota Ka.Sub Bag
X.XX.01.2.03.01 pelayanan Pengiriman Dokumen 6 Dokumen administrasi,keuangan dan 100% 53,045,600 58,350,160 APBD
Menyurat Aparatur dan Yogyakarta Kelembagaan
Birokrasi
meningkat
Materai 795 lembar
Surat Masuk 1900 surat
Surat Keluar 400 Surat
Kualitas
Pemantapan
X.XX.01.2.03.02 Komunikasi, Sumber Daya pelayanan Bantuan Komunikasi Kepala 12 Bulan administrasi,keuangan dan 100 % 2,700,000 2,970,000 APBD
Air dan Listrik publik operasional perkantoran
Birokrasi
meningkat
Pembayaran rekening telepon 12 Bulan
Kualitas
Penyediaan Jasa Pemantapan
Pemeliharaan dan Perizinan Kinerja Kota Ka.Sub Bag
X.XX.01.2.03.06 pelayanan Pembayaran Pajak kendaraan roda 2 : 3 unit dan Roda 4: 2 unit 5 Unit administrasi,keuangan dan 100 % 3,360,000 3,696,000 APBD
Kendaraan Aparatur dan Yogyakarta Kelembagaan
Dinas/Operasional Birokrasi
meningkat
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Kualitas
Pemantapan
Penyediaan Alat Tulis Kinerja Kota Ka.Sub Bag
X.XX.01.2.03.10 pelayanan Alat tulis kantor 60 Jenis administrasi,keuangan dan 100 % 30,706,015 33,776,700 APBD
Kantor Aparatur dan Yogyakarta Kelembagaan
Birokrasi
meningkat
Kualitas
Pemantapan
Penyediaan Barang Cetakan Kinerja Kota Ka.Sub Bag
X.XX.01.2.03.11 pelayanan Barang Cetakan 4 Jenis administrasi , keuangan dan 100% 34,098,100 37,507,910 APBD
dan Penggandaan Aparatur dan Yogyakarta Kelembagaan
Birokrasi
meningkat
116.663
Penggandaan surat-surat/dokumen
Lembar
Kualitas
Pemantapan
Penyediaan Komponen kebijakan Dukungan terhadap kelancaran
X.XX.01.2.03.12 Instalasi Listrik/Penerangan pelayanan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 9 Jenis administrasi , keuangan dan 100% 4,143,950 4,558,400 APBD
Bangunan Kantor publik operasional perkantoran
Birokrasi
meningkat
Kualitas
Pemantapan
Penyediaan Peralatan dan Kinerja Kota Komputer 1 buah, Bahan Komputer 9 Macam dan Peralatan Ka.Sub Bag
X.XX.01.2.03.13 pelayanan 3 jenis administrasi , keuangan dan 100% 45,237,400 49,761,140 APBD
Perlengkapan Kantor Aparatur dan Yogyakarta Kebersihan dan Bahan Pembersih 15 Macam Kelembagaan
Birokrasi
meningkat
Kualitas
Pemantapan
Penyediaan Peralatan Kinerja Kota Ka.Sub Bag
X.XX.01.2.03.14 pelayanan Peralatan Rumah Tangga 6 Jenis administrasi ,keuangan dan 100% 21,741,100 23,915,210 APBD
Rumah Tangga Aparatur dan Yogyakarta Kelembagaan
Birokrasi
meningkat
Kualitas
Pemantapan
Penyediaan Bahan Bacaan kebijakan Dukungan terhadap kelancaran
X.XX.01.2.03.15 dan Peraturan Perundang- pelayanan Surat Kabar selama 12 bulan 1 jenis administrasi ,keuangan dan 100 % 1,560,000 1,716,000 APBD
Undangan publik operasional perkantoran
Birokrasi
meningkat
Kualitas
Pemantapan
Penyediaan Makanan dan Kinerja Kota Ka.Sub Bag
X.XX.01.2.03.17 pelayanan Makan Minum Rapat (snack) 660 OS administrasi ,keuangan dan 100% 18,540,000 20,394,000 APBD
Minuman Aparatur dan Yogyakarta Kelembagaan
Birokrasi
meningkat
Makan Minum Rapat (Makan ) 630 OH
Kualitas
Pemantapan
Rapat-Rapat Kordinasi dan Kinerja Kota Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah (Jawa) 9 kali 9 orang , Ka.Sub Bag
X.XX.01.2.03.18 pelayanan 11 kali administrasi ,keuangan dan 100 % 210,600,000 231,660,000 APBD
Konsultasi ke Luar Daerah Aparatur dan Yogyakarta Rapat koordinasi dan konsultasi luar jawa 2 kali 12 orang Kelembagaan
Birokrasi
meningkat
Kualitas
Pemantapan
X.XX.01.2.03.25 Pengadaan Mebeleur pelayanan Kursi kerja, rak Perpustakaan 2 Jenis administrasi,keuangan dan 100% 8,044,500 8,848,950 APBD
Birokrasi
meningkat
Kualitas
Pemantapan
Pemeliharaan Rutin/Berkala kebijakan Dukungan terhadap kelancaran
Kinerja Kota Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/operasional roda 2: 3 Ka.Sub Bag
X.XX.01.2.03.30 Kendaraan pelayanan 5 unit administrasi ,keuangan dan 100% 53,320,000 58,652,000 APBD
Aparatur dan Yogyakarta unit dan Roda 4 : 2 unit Kelembagaan
Dinas/Operasional publik operasional perkantoran
Birokrasi
meningkat
Kualitas
Pemantapan
Pemeliharaan Rutin/Berkala kebijakan Dukungan terhadap kelancaran
X.XX.01.2.03.32 Perlengkapan Gedung pelayanan Gedung Kantor Bagian Organisasi 1 Unit administrasi,keuangan dan 100% 30,000,000 33,000,000 APBD
Kantor publik operasional perkantoran
Birokrasi
meningkat
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Kualitas
Pemantapan
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kinerja Kota service mesin ketik 8 unit,service AC 28 unit, service Komputer 4 Ka.Sub Bag
X.XX.01.2.03.34 pelayanan 4 jenis administrasi ,keuangan dan 100% 9,380,000 10,318,000 APBD
Peralatan Gedung Kantor Aparatur dan Yogyakarta unit, servise laptop 4 unit Kelembagaan
Birokrasi
meningkat
Persentase
Organisasi
PROGRAM
4.01.04 Perangkat Daerah 95% 1,243,315,300 1,367,646,830 Bagian Organisasi
ADMINISTRASI UMUM
yang tepat struktur
tepat fungsi
4.01.04.2.02 Penataan Organisasi 1,243,315,300 1,367,646,830 Baru
Kualitas
Pemantapan Ka. Sub Bag Analisa
kebijakan Tersedianya dokumen evaluasi
Pengelolaan Kelembagaan Kinerja Kota Jabatan dan
4.01.04.2.02.01 pelayanan Dokumen Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah 1 Dokumen kelembagaan dan analisis jabatan 100% 321,464,400 353,610,840 APBD
dan Analisis Jabatan Aparatur dan Yogyakarta Pendayagunaan
publik perangkat daerah/unit kerja
Birokrasi Aparatur
meningkat
25 Perangkat
Dokumen Evaluasi Rincian Tugas Perangkat Daerah
Daerah
25 Perangkat
Jumlah Perangkat Daerah /unit kerja yang dilakukan Evaluasi Analisa
Daerah/Unit
Jabatan dan Beban Kerja
Kerja
50 Perangkat
Dokumen hasil Evaluasi Jabatan
Daerah
Kualitas
Pemantapan Dukungan terhadap tercapainya
kebijakan
Pengelolaan Kelembagaan Kinerja Kota persentase kelembagaan Ka.Sub Bag
4.01.04.2.02.01 pelayanan Dokumen Penataan Ketatalaksanaan Kelembagaan Asli 1 Dokumen 100% 200,000,000 220,000,000 DAIS
dan Analisis Jabatan Aparatur dan Yogyakarta perangkat daerah asli yang Kelembagaan
publik
Birokrasi proporsional
meningkat
Dokumen Monitoring Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi

1 Dokumen
Kelembagaan Asli
Kualitas
Pemantapan
kebijakan Tersedianya dokumen Ka Sub Bag
Fasilitas Pelayanan Publik Kinerja Kota Draft perwal/kepwal sistem dan prosedur ketatalaksanaan
4.01.04.2.02.02 pelayanan 2 Draf ketatalaksanaan dan pelayanan 100% 332,578,900 365,836,790 Ketatalaksanaan dan APBD
dan Tata Laksana Aparatur dan Yogyakarta pemerintah daerah yang disusun
publik publik Pelayanan Publik
Birokrasi
meningkat
Forkom Pendayagunaan Aparatur Negara tingkat propinsi 1 Kali
10 Perangkat
Pendampingan Penyusunan Proses Bisnis
Daerah
Dokumen pembinaan pelayanan publik 50 OPD
Dokumen Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Survey Kepuasan

50 OPD
Masyarakat di Kota Yogyakarta
Kualitas Tersedianya dokumen

Pemantapan
kebijakan implementasi reformasi birokrasi
Peningkatan Kinerja dan Kinerja Kota Ka.Sub Bag
4.01.04.2.02.03 pelayanan Dokumen Pendampingan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 1 Dokumen dan Pendampingan Penyusunan 100% 289,272,000 318,199,200 APBD
Reformasi Birokrasi Aparatur dan Yogyakarta Kelembagaan
publik Laporan Kinerja Perangkat
Birokrasi
meningkat Daerah
Dokumen Monitoring Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 1 Dokumen
Dokumen Pendampingan Penyusunan Laporan Kinerja Perangkat

1 Dokumen
Daerah
Dokumen Kajian Kebijakan 10 Dokumen
Pemantapan Kualitas
kebijakan Tersedianya dokumen Ka Sub Bag
Peningkatan Kinerja dan Kinerja Kota
4.01.04.2.02.03 pelayanan Rencana Aksi (Action Plan) tentang Budaya Pemerintahan 1 Dokumen implementasi budaya 100% 100,000,000 110,000,000 Ketatalaksanaan dan DAIS
Reformasi Birokrasi Aparatur dan Yogyakarta
publik pemerintahan di kota Yogyakarta Pelayanan Publik
Birokrasi
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
meningkat
Dokumen Monitoring Implementasi Budaya Pemerintahan 1 Dokumen
Agen Perubahan Kelompok Budaya Pemerintahan SATRIYA 95 ASN
Total 4,420,907,605 4,862,998,504

Kota Yogyakarta
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Persentase
PROGRAM PENUNJANG Kelancaran Kepala Bagian
X.XX.01 URUSAN PEMERINTAHAN Administrasi, 100% 3,789,390,060 4,168,329,066 Pengadaan Barang
DAERAH Keuangan dan dan Jasa
Operasional Kantor
Persentase Sarana
dan Prasarana
100%
Aparatur yang
Memadai
Persentase
Peningkatan
Kinerja dan
Keuangan
Perencanaan dan Evaluasi

X.XX.01.2.01 6,105,000 6,715,500 Baru
Kinerja Perangkat Daerah
Dukungan terhadap Kepala Sub Bagian

Pemantapan Kualitas kebijakan
Penyusunan Renstra dan Kota Dokumen Renja OPD, Renja Perubahan OPD dan Review Renstra kelancaran administrasi Pembinaan
X.XX.01.2.01.01 Kinerja Aparatur pembangunan 3 dokumen 100% 1,275,000 1,402,500 APBD
Renja Perangkat Daerah Yogyakarta OPD keuangan dan Pengadaan
dan Birokrasi meningkat
operasional perkantoran Barang/Jasa
Penyusunan Program dan Dukungan terhadap Kepala Sub Bagian

Kegiatan Perangkat Daerah Kota kelancaran administrasi Pembinaan
X.XX.01.2.01.02 Kinerja Aparatur pembangunan Pengelolaan Website OPD 12 bulan 100% 1,275,000 1,402,500 APBD
dalam Dokumen Yogyakarta keuangan dan Pengadaan
Perencanaan operasional perkantoran Barang/Jasa
Penyusunan Profil OPD, RKA dan RKPA OPD, DPA dan DPPA OPD,
7 dokumen 100%
Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja

Penyusunan Dokumen Kota kelancaran administrasi Pembinaan
X.XX.01.2.01.03 Kinerja Aparatur pembangunan Dokumen Evaluasi Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD 2 dokumen 100% 1,275,000 1,402,500 APBD
Evaluasi Perangkat Daerah Yogyakarta keuangan dan Pengadaan
Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, dan Hasil Renja OPD

6 dokumen 100%
Triwulan I, II, III dan IV

Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantapan Kualitas kebijakan
Kota Forum OPD untuk Kesepakatan Penyusunan Program dan Kegiatan kelancaran administrasi Pembinaan
X.XX.01.2.01.04 Perencanaan Perangkat Kinerja Aparatur pembangunan 1 Berita Acara 100% 1,140,000 1,254,000 APBD
Yogyakarta Perangkat Daerah keuangan dan Pengadaan
Daerah dan Birokrasi meningkat

Evaluasi Kinerja Perangkat Kota kelancaran administrasi Pembinaan
X.XX.01.2.01.05 Kinerja Aparatur pembangunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 dokumen 100% 1,140,000 1,254,000 APBD
Daerah Yogyakarta keuangan dan Pengadaan

Penyediaan Gaji dan Kota kelancaran administrasi Pembinaan
X.XX.01.2.02.01 Kinerja Aparatur pembangunan Gaji dan Tunjangan ASN 21 ASN 100% 3,296,270,240 3,625,897,264 APBD
Tunjangan ASN Yogyakarta keuangan dan Pengadaan
Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN : Cuti, Kenaikan Gaji Berkala, Dukungan terhadap Kepala Sub Bagian
Penyediaan Administrasi Kota Kenaikan Pangkat, Sasaran Kerja Pegawai, Surat Perintah kelancaran administrasi Pembinaan
X.XX.01.2.02.02 Kinerja Aparatur pembangunan 21 ASN 100% 1,140,000 1,254,000 APBD
Pelaksanaan Tugas ASN Yogyakarta Menjalankan Tugas, Surat Tugas/Surat Perintah, Surat Perintah keuangan dan Pengadaan
Perjalanan Dinas operasional perkantoran Barang/Jasa
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Penyiapan Bahan Kota Bahan Pelaksanaan Verifikasi : Surat Permintaan Pembayaran, Surat kelancaran administrasi Pembinaan
X.XX.01.2.02.03 Kinerja Aparatur pembangunan 3 dokumen 100% 1,140,000 1,254,000 APBD
Pelaksanaan Verifikasi Yogyakarta Perintah Membayar, Surat Pertanggungjawaban keuangan dan Pengadaan

Pemantapan Kualitas kebijakan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan : Neraca, Laporan Realisasi
Penyusunan Akuntansi dan Kota kelancaran administrasi Pembinaan
X.XX.01.2.02.04 Kinerja Aparatur pembangunan Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, 5 dokumen 100% 50,729,640 55,802,604 APBD
Pelaporan Keuangan Yogyakarta keuangan dan Pengadaan
dan Birokrasi meningkat Catatan Atas Laporan Keuangan

Pengelolaan dan Penyiapan Pemantapan Kualitas kebijakan
Kota kelancaran administrasi Pembinaan
X.XX.01.2.02.05 Bahan Tanggapan Kinerja Aparatur pembangunan Bahan Tanggapan Pemeriksaan : Kinerja OPD 1 dokumen 100% 1,140,000 1,254,000 APBD
Yogyakarta keuangan dan Pengadaan
Pemeriksaan dan Birokrasi meningkat

Penyusunan Laporan Pemantapan Kualitas kebijakan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD : Indeks
X.XX.01.2.02.06 Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja Aparatur pembangunan Kepuasan Masyarakat, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, 3 dokumen 100% 1,140,000 1,254,000 APBD
Realisasi Kinerja SKPD dan Birokrasi meningkat Laporan Capaian Fisik dan Keuangan

Penyusunan Laporan Pemantapan Kualitas kebijakan
X.XX.01.2.02.07 Keuangan Kinerja Aparatur pembangunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran 12 Dokumen 100% 1,140,000 1,254,000 APBD
Bulanan/Semesteran dan Birokrasi meningkat

Penyusunan Pelaporan Pemantapan Kualitas kebijakan
X.XX.01.2.02.08 Prognosis Realisasi Kinerja Aparatur pembangunan Laporan Prognosis Realisasi Anggaran 1 dokumen 100% 1,140,000 1,254,000 APBD
Anggaran dan Birokrasi meningkat

Penyusunan Pelaporan Kota kelancaran administrasi Pembinaan
X.XX.01.2.02.09 Kinerja Aparatur pembangunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 1 dokumen 100% 1,140,000 1,254,000 APBD
Keuangan Akhir Tahun Yogyakarta keuangan dan Pengadaan
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum 428,305,180 471,135,698 Lanjutan

Penyediaan Jasa Surat Kota kelancaran administrasi Pembinaan
X.XX.01.2.03.01 Kinerja Aparatur pembangunan Surat Masuk 900 surat 100% 1,725,000 1,897,500 APBD
Menyurat Yogyakarta keuangan dan Pengadaan
Surat Keluar 900 surat 100%
Materai 350 lembar 100%

Penyediaan Jasa Pemantapan Kualitas kebijakan
X.XX.01.2.03.02 Komunikasi, Sumber Daya Kinerja Aparatur pembangunan Pembayaran rekening telpon 12 bulan 100% 3,000,000 3,300,000 APBD
Air dan Listrik dan Birokrasi meningkat
Bantuan komunikasi kepala OPD 12 bulan 100%
Penyediaan Jasa Dukungan terhadap Kepala Sub Bagian

Pemeliharaan dan Perizinan Kota kelancaran administrasi Pembinaan
X.XX.01.2.03.06 Kinerja Aparatur pembangunan Pembayaran pajak kendaraan roda 4 : 2 unit dan roda 2 : 4 unit 6 unit 100% 2,700,000 2,970,000 APBD
Kendaraan Yogyakarta keuangan dan Pengadaan
Dinas/Operasional operasional perkantoran Barang/Jasa

Penyediaan Jasa Kebersihan Kota kelancaran administrasi Pembinaan
X.XX.01.2.03.08 Kinerja Aparatur pembangunan Jasa Cleaning Service 12 bulan 100% 89,347,300 98,282,030 APBD
Kantor Yogyakarta keuangan dan Pengadaan

X.XX.01.2.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Kinerja Aparatur pembangunan Alat tulis kantor 63 jenis 100% 19,801,150 21,781,265 APBD

Penyediaan Barang Cetakan Kota kelancaran administrasi Pembinaan
X.XX.01.2.03.11 Kinerja Aparatur pembangunan Barang cetakan 11 jenis 100% 8,340,000 9,174,000 APBD
dan Penggandaan Yogyakarta keuangan dan Pengadaan
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Penggandaan surat-surat/dokumen 5.000 lembar 100%

Penyediaan Komponen Pemantapan Kualitas kebijakan
X.XX.01.2.03.12 Instalasi Listrik/Penerangan Kinerja Aparatur pembangunan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 5 jenis 100% 2,043,000 2,247,300 APBD
Bangunan Kantor dan Birokrasi meningkat
Toner printer P1022 (12A) : 2 buah, Toner printer laserjet M 1132 MFP
(85A) : 6 buah, Toner printer MFP 127N (83A) : 1 buah, Toner printer
Pemantapan Kualitas kebijakan laserjet P2015d (53A) : 1 buah, Toner printer laserjet P1505 (36A) : 1
Penyediaan Peralatan dan Kota kelancaran administrasi Pembinaan
X.XX.01.2.03.13 Kinerja Aparatur pembangunan buah, Catridge 810 : 6 buah, Catridge 811 : 6 buah, Refill Toner 3 jenis 100% 26,117,230 28,728,953 APBD
Perlengkapan Kantor Yogyakarta keuangan dan Pengadaan
dan Birokrasi meningkat Printer : 24 kali, Refill Tinta Printer : 2 set, Pita LX 310 : 1 buah, Flash
Disk 32 GB : 5 buah, CD/DVD case : 100 buah, CD : 2 pak, Mouse
Pad : 50 buah, Mouse Wireless : 3 buah.

Penyediaan Peralatan Kota kelancaran administrasi Pembinaan
X.XX.01.2.03.14 Kinerja Aparatur pembangunan Peralatan Rumah Tangga 8 jenis 100% 7,347,500 8,082,250 APBD
Rumah Tangga Yogyakarta keuangan dan Pengadaan

Penyediaan Bahan Bacaan Pemantapan Kualitas kebijakan
X.XX.01.2.03.15 dan Peraturan Perundang- Kinerja Aparatur pembangunan Surat kabar 2 jenis 12 bulan 100% 3,300,000 3,630,000 APBD
Undangan dan Birokrasi meningkat

Penyediaan Makanan dan Kota kelancaran administrasi Pembinaan
X.XX.01.2.03.17 Kinerja Aparatur pembangunan Makan dan Minum Rapat 363 os 100% 6,171,000 6,788,100 APBD
Minuman Yogyakarta keuangan dan Pengadaan

Rapat-Rapat Kordinasi dan Kota kelancaran administrasi Pembinaan
X.XX.01.2.03.18 Kinerja Aparatur pembangunan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah 3 org x 2 hari x 14 kali 14 kali 100% 151,200,000 166,320,000 APBD
Konsultasi ke Luar Daerah Yogyakarta keuangan dan Pengadaan

Pemeliharaan Rutin/Berkala Pemantapan Kualitas kebijakan
Kota Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional roda 2 : 4 kelancaran administrasi Pembinaan
X.XX.01.2.03.30 Kendaraan Kinerja Aparatur pembangunan 6 unit 100% 54,805,000 60,285,500 APBD
Yogyakarta unit dan roda 4 : 2 unit keuangan dan Pengadaan
Dinas/Operasional dan Birokrasi meningkat

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kota kelancaran administrasi Pembinaan
X.XX.01.2.03.32 Kinerja Aparatur pembangunan Sewa/pemeliharaan taman 12 bulan 100% 19,200,000 21,120,000 APBD
Perlengkapan Gedung Kantor Yogyakarta keuangan dan Pengadaan
Sewa mesin fotocopy 12 bulan 100%

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kota kelancaran administrasi Pembinaan
X.XX.01.2.03.34 Kinerja Aparatur pembangunan AC Split : 20 unit dan Genset : 1 unit 2 jenis 100% 33,208,000 36,528,800 APBD
Peralatan Gedung Kantor Yogyakarta keuangan dan Pengadaan
Persentase
PROGRAM pengadaan Kepala Bagian
4.01.03 PEREKONOMIAN DAN barang/jasa 85% 786,874,320 865,561,752 Pengadaan Barang
PEMBANGUNAN memenuhi standar dan Jasa
ketepatan waktu
Persentase
pengadaan
barang/jasa 85%
memenuhi standar
tingkat layanan
Pengadaan Barang dan

4.01.03.2.03 786,874,320 865,561,752 Baru
Jasa
Terwujudnya kelancaran Kepala Sub Bagian

Pengelolaan Pengadaan Kota dalam proses Pelaksanaan
4.01.03.2.03.01 Kinerja Aparatur pembangunan Pendampingan Persiapan Pengadaan Barang/jasa 1 dokumen 100% 291,388,640 320,527,504 APBD
Barang dan Jasa Yogyakarta pelaksanaan pengadaan Pengadaan
barang/jasa Barang/Jasa
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Pengadaan Barang/jasa 1 dokumen 100%
Pelaksanaan Katalog Daerah 1 dokumen 100%
Pelaksanaan Kinerja Pengadaan 1 dokumen 100%
SOP Teknis Pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa 1 dokumen 100%
Terwujudnya optimalisasi
Pemantapan Kualitas kebijakan Kepala Sub Bagian
Pengelolaan Layanan Kota pengelolaan layanan
4.01.03.2.03.02 Kinerja Aparatur pembangunan Aplikasi SPSE yang dimonitor 3 aplikasi 100% 269,856,680 296,842,348 Layanan Pengadaan APBD
Pengadaan Secara Elektronik Yogyakarta pengadaan barang/jasa
dan Birokrasi meningkat Secara Elektronik
secara elektronik
Penggunaan sistem informasi pengadaan barang/jasa yang

2 jenis 100%
dioptimalkan
Berkas penyedia barang/jasa yang terverifikasi 90 berkas 100%
Pelatihan aplikasi pengadaan barang/jasa yang dilakukan 6 kali 100%
Terwujudnya peningkatan
Kepala Sub Bagian
Pemantapan Kualitas kebijakan 1 dokumen kapasitas SDM melalui
Pembinaan dan Advokasi Kota Pembinaan
4.01.03.2.03.03 Kinerja Aparatur pembangunan Permasalahan dan risiko pengadaan barang/jasa yang dikelola permasalahan kegiatan pembinaan dan 100% 225,629,000 248,191,900 APBD
Pengadaan Barang dan Jasa Yogyakarta Pengadaan
dan Birokrasi meningkat dan risiko advokasi pengadaan
Barang/Jasa
barang/jasa
1 dokumen
Strategi dan informasi pengadaan barang/jasa strategi dan 100%
informasi
Peningkatan kapasitas SDM pengadaan yang dilakukan 21 kali 100%
Peraturan Walikota tentang Pengadaan Barang/jasa yang tersusun 1 Perwal 100%
Total 4,576,264,380 5,033,890,818

Kota Yogyakarta
Bagian Kesejahteraan Rakyat
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Persentase
PROGRAM Kelancaran
PENUNJANG Administrasi, Kepala Bagian
X.XX.01 URUSAN Keuangan 100 % 2,387,611,218 2,626,372,340 Kesejahteraan
PEMERINTAHAN dan Rakyat
DAERAH Operasional
Perkantoran
Persentase
Sarana dan
Prasarana
100 %
Aparatur
yang
memadai
Persentase
Peningkatan
Laporan
100 %
Capaian
Kinerja dan
Keuangan
Perencanaan dan
Perangkat Daerah
Kepala Sub
Pemantapan
Bagian
Penyusunan Renstra Kinerja Pemberdayaan Bagian Dokumen Renja OPD, Renja Dukungan terhadap
3 Pemberdayaan
X.XX.01.2.01.01 dan Renja Perangkat Aparatur masyarakat Kesejahteraan Perubahan OPD, dan Review kelancaran administrasi, 100 % 1,600,000 1,760,000 APBD
Dokumen dan
Daerah dan meningkat Rakyat Renstra OPD perencanaan dan evaluasi
kesejahteraan
Birokrasi
Masyarakat
Penyusunan Kepala Sub

Pemantapan
Program dan Bagian
Kinerja Pemberdayaan Bagian Dukungan terhadap
Kegiatan Perangkat Pemberdayaan
X.XX.01.2.01.02 Aparatur masyarakat Kesejahteraan Pengelolaan Website OPD 12 bulan kelancaran administrasi, 100% 2,320,000 2,552,000 APBD
Daerah dalam dan
dan meningkat Rakyat perencanaan dan evaluasi
Dokumen Kesejahteraan
Birokrasi
Perencanaan Masyarakat
Penyusunan Profil OPD, RKA

dan RKPA OPD, DPA dan
7
DPPA OPD, Perjanjian Kinerja
Dokumen
dan Perubahan Perjanjian
Kinerja
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Kepala Sub
Pemantapan
Bagian
Penyusunan Kinerja Pemberdayaan Bagian Dokumen Evaluasi Dukungan terhadap
2 Pemberdayaan
X.XX.01.2.01.03 Dokumen Evaluasi Aparatur masyarakat Kesejahteraan Pelaksanaan, Hasil Renstra kelancaran administrasi, 100 % 1,600,000 1,760,000 APBD
Dokumen dan
Perangkat Daerah dan meningkat Rakyat OPD perencanaan dan evaluasi
Kesejahteraan
Birokrasi
Masyarakat
Dokumen Evaluasi Kebijakan,

6
Pelaksanaan, Hasil Renja OPD
Dokumen
Triwulan I,II,III,IV
Kepala Sub
Pemantapan
Koordinasi dan Forum OPD untuk Bagian
Sinkronisasi Kesepakatan Penyusunan 1 Berita Pemberdayaan
X.XX.01.2.01.04 Aparatur masyarakat Kesejahteraan kelancaran administrasi, 100 % 1,160,000 1,276,000 APBD
Perencanaan Program dan Kegiatan Acara dan
Perangkat Daerah Perangkat Daerah Kesejahteraan
Birokrasi
Masyarakat
Kepala Sub
Pemantapan
Bagian
Evaluasi Kinerja Dokumen Evaluasi Kinerja 1 Pemberdayaan
X.XX.01.2.01.05 Aparatur masyarakat Kesejahteraan kelancaran administrasi, 100 % 2,320,000 2,552,000 APBD
Perangkat Daerah Perangkat Daerah Dokumen dan
Kesejahteraan
Birokrasi
Masyarakat
Administrasi
X.XX.01.2.02 1,187,811,968 1,306,593,165 Baru
Keuangan
Kepala Sub
Pemantapan
Dukungan terhadap Bagian
Kinerja Pemberdayaan Bagian
Penyediaan Gaji dan kelancaran administrasi, Pemberdayaan
X.XX.01.2.02.01 Aparatur masyarakat Kesejahteraan Gaji dan Tunjangan ASN 14 ASN 100 % 1,178,731,968 1,296,605,165 APBD
Tunjangan ASN keuangan dan operasional dan
dan meningkat Rakyat
perkantoran Kesejahteraan
Birokrasi
Masyarakat
Administrasi Pelaksanaan
Kepala Sub
Pemantapan Tugas ASN: Cuti, Kenaikan gaji
Penyediaan Dukungan terhadap Bagian
Kinerja Pemberdayaan Bagian berkala, kenaikan pangkat,
Administrasi kelancaran administrasi, Pemberdayaan
X.XX.01.2.02.02 Aparatur masyarakat Kesejahteraan sasaran kerja pegawai, surat 14 ASN 100 % 1,960,000 2,156,000 APBD
Pelaksanaan Tugas keuangan dan operasional dan
dan meningkat Rakyat perintah menjalankan tugas,
ASN perkantoran Kesejahteraan
Birokrasi surat tugas/surat perintah,
Masyarakat
surat perintah perjalanan dinas.
Kepala Sub
Pemantapan
Bahan Pelaksanaan Verifikasi : Dukungan terhadap Bagian
Penyiapan Bahan Kinerja Pemberdayaan Bagian
Surat Permintaan Pembayaran, 3 kelancaran administrasi, Pemberdayaan
X.XX.01.2.02.03 Pelaksanaan Aparatur masyarakat Kesejahteraan 100 % 760,000 836,000 APBD
Surat Perintah Membayar, Dokumen keuangan dan operasional dan
Verifikasi dan meningkat Rakyat
Surat Pertanggung Jawaban perkantoran Kesejahteraan
Birokrasi
Masyarakat
Pemantapan Akuntansi dan Pelaporan Dukungan terhadap Dukungan

Penyusunan Kinerja Pemberdayaan Bagian Keuangan : Neraca, Laporan terhadap
5 kelancaran administrasi,
X.XX.01.2.02.04 Akuntansi dan Aparatur masyarakat Kesejahteraan Realisasi Anggaran, Laporan 100 % 760,000 836,000 kelancaran APBD
Dokumen keuangan dan operasional
Pelaporan Keuangan dan meningkat Rakyat Operasional, Laporan administrasi,
perkantoran
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
keuangan dan
Perubahan Ekuitas, Catatan
Birokrasi operasional
Atas Laporan Keuangan
perkantoran
Kepala Sub
Pemantapan
Pengelolaan dan Dukungan terhadap Bagian
Penyiapan Bahan Bahan Tanggapan 1 kelancaran administrasi, Pemberdayaan
X.XX.01.2.02.05 Aparatur masyarakat Kesejahteraan 100 % 800,000 880,000 APBD
Tanggapan Pemeriksaan: Kinerja OPD dokumen keuangan dan operasional dan
Pemeriksaan perkantoran Kesejahteraan
Birokrasi
Masyarakat
Laporan Capaian Kinerja dan

Kepala Sub
Penyusunan Pemantapan Ikhtisar Realisasi Kinerja
Laporan Capaian Kinerja Pemberdayaan Bagian SKPD: Indeks Kepuasan
3 kelancaran administrasi, Pemberdayaan
X.XX.01.2.02.06 Kinerja dan Ikhtisar Aparatur masyarakat Kesejahteraan Masyarakat, Sistem 100 % 1,600,000 1,760,000 APBD
dokumen keuangan dan operasional dan
Realisasi Kinerja dan meningkat Rakyat Pengendalian Internal
SKPD Birokrasi Pemerintah, Laporan Capaian
Masyarakat
Fisik dan Keuangan
Kepala Sub
Pemantapan
Penyusunan Kinerja Pemberdayaan Bagian
Laporan Keuangan 12 kelancaran administrasi, Pemberdayaan
X.XX.01.2.02.07 Laporan Keuangan Aparatur masyarakat Kesejahteraan 100 % 1,600,000 1,760,000 APBD
Bulanan/Semesteran Dokumen keuangan dan operasional dan
Bulanan/Semesteran dan meningkat Rakyat
Birokrasi
Masyarakat
Kepala Sub
Pemantapan
Laporan Prognosis Realisasi 1 kelancaran administrasi, Pemberdayaan
X.XX.01.2.02.08 Pelaporan Prognosis Aparatur masyarakat Kesejahteraan 100 % 800,000 880,000 APBD
Anggaran Dokumen keuangan dan operasional dan
Realisasi Anggaran dan meningkat Rakyat
Birokrasi
Masyarakat
Kepala Sub
Pemantapan
1 kelancaran administrasi, Pemberdayaan
X.XX.01.2.02.09 Pelaporan Keuangan Aparatur masyarakat Kesejahteraan Laporan Keuangan Akhir tahun 100 % 800,000 880,000 APBD
Dokumen keuangan dan operasional dan
Akhir Tahun dan meningkat Rakyat
Birokrasi
Masyarakat
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum 1,190,799,250 1,309,879,175 Baru
Kepala Sub
Pemantapan
Penyediaan Jasa 1000 kelancaran administrasi Pemberdayaan
X.XX.01.2.03.01 Aparatur masyarakat Kesejahteraan Surat Masuk 100 % 4,350,000 4,785,000 APBD
Surat Menyurat Surat umum dan operasional dan
Birokrasi
Masyarakat
Surat Keluar 500 Surat
450
Materai 6000
lembar
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
550
Materai 3000
lembar
Kepala Sub
Pemantapan
Penyediaan Jasa Kinerja Pemberdayaan Bagian
kelancaran administrasi Pemberdayaan
X.XX.01.2.03.02 Komunikasi, Sumber Aparatur masyarakat Kesejahteraan Bantuan Komunikasi Kepala 12 bulan 100 % 1,320,000 1,452,000 APBD
umum dan operasional dan
Daya Air dan Listrik dan meningkat Rakyat
Birokrasi
Masyarakat
Kepala Sub
Pemantapan
Penyediaan Jasa Dukungan terhadap Bagian
Pemeliharaan dan Pembayaran Pajak kendaraan kelancaran administrasi Pemberdayaan
X.XX.01.2.03.06 Aparatur masyarakat Kesejahteraan 6 unit 100 % 2,800,000 3,080,000 APBD
Perizinan Kendaraan roda 2: 4 unit dan roda 4: 2 unit umum dan operasional dan
Dinas/Operasional perkantoran Kesejahteraan
Birokrasi
Masyarakat
Kepala Sub
Pemantapan
Penyediaan Alat kelancaran administrasi Pemberdayaan
X.XX.01.2.03.10 Aparatur masyarakat Kesejahteraan Alat Tulis Kantor 40 jenis 100 % 23,589,650 25,948,615 APBD
Tulis Kantor umum dan operasional dan
Birokrasi
Masyarakat
Kepala Sub
Pemantapan
Penyediaan Barang Kinerja Pemberdayaan Bagian
Penggandaan surat-surat/ 120.000 kelancaran administrasi Pemberdayaan
X.XX.01.2.03.11 Cetakan dan Aparatur masyarakat Kesejahteraan 100 % 35,170,000 38,687,000 APBD
dokumen lembar umum dan operasional dan
Penggandaan dan meningkat Rakyat
Birokrasi
Masyarakat
Barang cetakan 8 jenis
Kepala Sub
Pemantapan
Penyediaan Dukungan terhadap Bagian
Kinerja Pemberdayaan Bagian Komponen Instalasi
Komponen Instalasi kelancaran administrasi Pemberdayaan
X.XX.01.2.03.12 Aparatur masyarakat Kesejahteraan Listrik/Penerangan Bangunan 3 Jenis 100 % 3,594,000 3,953,400 APBD
Listrik/Penerangan umum dan operasional dan
dan meningkat Rakyat Kantor
Bangunan Kantor perkantoran Kesejahteraan
Birokrasi
Masyarakat
Komputer PC: 4 unit, Laptop: 4

buah, Printer: 4 unit, UPS: 4
unit, Pointer: 4 buah, Harddisk:
4 buah, Proyektor: 1 buah,
Layar Proyektor: 1 buah; Kepala Sub
Pemantapan Kamera: 1 buah; Kursi ruang Dukungan terhadap Bagian
Penyediaan Kinerja Pemberdayaan Bagian tamu: 1 set ; Dispenser: 4 unit; kelancaran administrasi Pemberdayaan
X.XX.01.2.03.13 Peralatan dan Aparatur masyarakat Kesejahteraan Toner Laserjet 30A: 20 buah, 6 jenis 100 % 388,094,000 426,903,400 APBD
Perlengkapan Kantor dan meningkat Rakyat Toner P 1102 (85 A): 20 buah, perkantoran Kesejahteraan
Birokrasi Toner HP Laserjet 204A color: Masyarakat
10 buah,Refil toner:10 buah,
Toner HP CF283A (83A): 10
buah, Tinta Epson L6170
(001):40 buah, Cartridge Canon
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
LBP 6030: 10 buah, USB
FlashDisk: 16 unit, Mouse: 10
buah, kabel USB LCD: 2 buah;
Bahan dan peralatan

15 jenis
kebersihan
Kepala Sub
Pemantapan
Penyediaan Kinerja Pemberdayaan Bagian
X.XX.01.2.03.14 Peralatan Rumah Aparatur masyarakat Kesejahteraan Peralatan Rumah Tangga 7 jenis 100 % 21,144,600 23,259,060 APBD
Tangga dan meningkat Rakyat
Birokrasi
Masyarakat
Karpet 1 jenis
Kepala Sub
Penyediaan Bahan Pemantapan
Bacaan dan Kinerja Pemberdayaan Bagian
X.XX.01.2.03.15 Peraturan Aparatur masyarakat Kesejahteraan Surat Kabar selama 12 bulan 1 jenis 100 % 3,550,000 3,905,000 APBD
Perundang- dan meningkat Rakyat
Undangan Birokrasi
Masyarakat
Buku Perpustakaan/bahan
25 buku
bacaan penunjang kerja
Kepala Sub
Pemantapan
Penyediaan Kinerja Pemberdayaan Bagian
X.XX.01.2.03.17 Makanan dan Aparatur masyarakat Kesejahteraan Makan Minum Rapat 22 kali 100 % 12,760,000 14,036,000 APBD
Minuman dan meningkat Rakyat
Birokrasi
Masyarakat
Kepala Sub
Pemantapan Rapat Koordinasi dan
Rapat-Rapat Dukungan terhadap Bagian
Kinerja Pemberdayaan Bagian Konsultasi Luar Daerah (Jawa)
Kordinasi dan kelancaran administrasi Pemberdayaan
X.XX.01.2.03.18 Aparatur masyarakat Ksejahteraan 11 kali 5 orang, Rapat 13 kali 100 % 473,650,000 521,015,000 APBD
Konsultasi ke Luar umum dan operasional dan
dan meningkat Rakyat Koordinasi dan Konsultasi Luar
Daerah perkantoran Kesejahteraan
Birokrasi Jawa 2 kali 6 orang
Masyarakat
Kepala Sub
Pemantapan
Pemeliharaan Kinerja Pemberdayaan Bagian
X.XX.01.2.03.28 Rutin/Berkala Aparatur masyarakat Kesejahteraan Gedung Kantor Bagian kesra 1 unit 100 % 117,400,000 129,140,000 APBD
Gedung Kantor dan meningkat Rakyat
Birokrasi
Masyarakat
Kepala Sub
Pemantapan
Pemeliharaan Dukungan terhadap Bagian
Kinerja Pemberdayaan Bagian Pemeliharaan Rutin/Berkala
Rutin/Berkala kelancaran administrasi Pemberdayaan
X.XX.01.2.03.30 Aparatur masyarakat Kesejahteraan Kendaraan Dinas/Operasional : 6 unit 100 % 79,927,000 87,919,700 APBD
Kendaraan umum dan operasional dan
dan meningkat Rakyat 2 unit dan Roda 2 : 3 unit
Dinas/Operasional perkantoran Kesejahteraan
Birokrasi
Masyarakat
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Kepala Sub
Pemantapan
Pemeliharaan Mesin ketik: 1 unit, AC: 6 unit, Dukungan terhadap Bagian
Rutin/Berkala Printer: 9 unit, Laptop: 5 unit, kelancaran administrasi Pemberdayaan
X.XX.01.2.03.34 Aparatur masyarakat Kesejahteraan 2 jenis 100 % 23,450,000 25,795,000 APBD
Peralatan Gedung Komputer 14 unit, Kursi tamu: 2 umum dan operasional dan
Kantor unit perkantoran Kesejahteraan
Birokrasi
Masyarakat
PROGRAM
Presentase
PEMERINTAHAN Kepala Bagian
Kelembagaan
4.01.02 DAN 84% 3,602,539,200 3,962,793,120 Kesejahteraan
Masyarakat
KESEJAHTERAAN Rakyat
yang aktif
RAKYAT
Presentase
peningkatan
1%
Swadaya
Masyarakat
Evaluasi
Pelaksanaan
4.01.02.2.02 Kebijakan 3,602,539,200 3,962,793,120 Baru
Kesejahteraan
Rakyat
Pemantapan
Fasilitasi Penyelenggaraan
Fasilitasi Kinerja Pemberdayaan Bagian Terlaksananya Fasilitasi Kepala Sub
Kegiatan Keagamaan dan
4.01.02.2.02.01 Pengelolaan Bina Aparatur masyarakat Kesejahteraan 12 bulan Keagamaan dan Peringatan 12 bulan 2,474,754,000 2,722,229,400 Bagian Bina APBD
Peringatan Hari Besar
Mental Spiritual dan meningkat Rakyat Hari Besar Keagamaan Mental
Keagamaan
Birokrasi
Fasilitasi Silaturahmi Terlaksananya Penguatan

Organisasi Kemasyarakatan Kelembagaan Organisasi
2 kali 2 kali
dan Lembaga Sosial Kemasyarakatan Dan
Keagamaan Lembaga Sosial Keagamaan
Terwujudnya Pendampingan
Fasilitasi Kegiatan Takbir Iedul 2 2
Peringatan Hari Besar
Fitri dan/atau Iedul Adha kegiatan kegiatan
Keagamaan bercorak Festival
Terlaksananya Hibah
Hibah keagamaan kepada 3
10 bulan keagamaan kepada BAZNAS,
BAZNAS, MUI, Kemenag lembaga
MUI, Kemenag
Evaluasi,
Pemantapan
Pelaksanaan Kepala Sub
Kebijakan dan Bagian
4.01.02.2.02.02 Aparatur masyarakat Kesejahteraan 468,224,000 515,046,400 APBD
Capaian Kinerja Kesejahteraan
terkait Kesejahteraan Sosial
Birokrasi
Sosial
Evaluasi, Pemantapan Kepala Sub

Pemberdayaan Bagian
Pelaksanaan Kinerja Pendampingan Pemberdayaan Terlaksananya pendampingan 1 Bagian
4.01.02.2.02.03 masyarakat Kesejahteraan 1 laporan 659,561,200 725,517,320 APBD
Kebijakan dan Aparatur Masyarakat pemberdayaan masyarakat laporan Pemberdayaan
meningkat Rakyat
Capaian Kinerja dan dan
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
terkait Kesejahteraan Kesejahteraan
Birokrasi
Masyarakat Masyarakat
Pelaksanaan TNI Manunggal Terlaksananya TNI Manunggal 1

1 laporan
Membangun Desa (TMMD ) Membangun Desa (TMMD ) laporan
Monitoring Pelaksanaan Urusan TermonitoringnyaPelaksanaan

Kepemudaan, olahraga, Urusan Kepemudaan, 1
1 laporan
pariwisata, PM, dan pertanian olahraga, pariwisata, PM, dan laporan
pangan pertanian pangan
Koordinasi Forum Gandeng Terlaksananya koordinasi 1

1 laporan
Gendong Forum Gandeng Gendong laporan
Pelaksanaan Dodolan Terlaksananya Dodolan 1

1 laporan
Kampung Kampung laporan
Total 5,990,150,418 6,589,165,460

Kota Yogyakarta
Bagian Administrasi dan Keuangan
Indikator Kinerja
JenisK Penanggung- Sumber
Kode Urusan/Program/Kegiatan Prioritas Sasaran OPD Lokasi Hasil Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Sub Kegiatan Pagu Indikatif PrakiraanMaju
egiatan jawab Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG Persentase 100% 2,442,345,248 2,686,579,774 Kepala Bagian
URUSAN PEMERINTAHAN Kelancaran Administrasi dan
DAERAH Administrasi, Keuangan
Keuangan dan
Operasional
Kantor
Persentase 100%
Sarana dan
Prasarana
Aparatur yang
Memadai
Persentase 100%
Peningkatan
Laporan Capaian
Kinerja dan
Keuangan
X.XX.01.2.01 Perencanaan dan Evaluasi Tersedianya 100% 6,426,000 7,068,600 Baru
Kinerja Perangkat Daerah dokumen
perencanaan
dan evaluasi
X.XX.01.2.01.01 Penyusunan Renstra dan Pemantapan Kualitas Kota Dokumen Renja 3 dokumen 680,000 748,000 Kepala Sub APBD
Renja Perangkat Daerah Kinerja kebijakan Yogyakarta OPD, Renja Bagian
Aparatur dan pelayanan Perubahan Administrasi
Birokrasi publik OPD dan Umum
meningkat Review Renstra
OPD
X.XX.01.2.01.02 Penyusunan Program dan Pemantapan Kualitas Kota Pengelolaan 12 bulan 3,400,000 3,740,000 Kepala Sub APBD
Kegiatan Perangkat Daerah Kinerja kebijakan Yogyakarta Website OPD Bagian
dalam Dokumen Aparatur dan pelayanan Administrasi
Perencanaan Birokrasi publik Umum
meningkat
Indikator Kinerja
egiatan jawab Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Penyusunan 7 dokumen
Profil OPD,
RKA dan RKPA
OPD, DPA dan
DPPA OPD,
Perjanjian
Kinerja dan
Perubahan
Perjanjian
Kinerja
X.XX.01.2.01.03 Penyusunan Dokumen Pemantapan Kualitas Kota Dokumen 2 Dokumen 680,000 748,000 Kepala Sub APBD
Evaluasi Perangkat Daerah Kinerja kebijakan Yogyakarta Evaluasi Bagian
Aparatur dan pelayanan Pelaksanaan, Administrasi
Birokrasi publik Hasil Renstra Umum
meningkat OPD
Dokumen 6 dokumen
Evaluasi
Kebijakan,
Pelaksanaan,
dan Hasil Renja
OPD Triwulan I,
II, III dan IV
X.XX.01.2.01.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantapan Kualitas Kota Forum OPD 1 Berita Acara 986,000 1,084,600 Kepala Sub APBD
Perencanaan Perangkat Kinerja kebijakan Yogyakarta untuk Bagian
Daerah Aparatur dan pelayanan Kesepakatan Administrasi
Birokrasi publik Penyusunan Umum
meningkat Program dan
Kegiatan
Perangkat
Daerah
X.XX.01.2.01.05 Evaluasi Kinerja Perangkat Pemantapan Kualitas Kota Dokumen 1 dokumen 680,000 748,000 Kepala Sub APBD
Daerah Kinerja kebijakan Yogyakarta Evaluasi Kinerja Bagian
Aparatur dan pelayanan Perangkat Administrasi
Birokrasi publik Daerah Umum
meningkat
X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan Dukungan 100% 1,760,905,259 1,936,995,785 Baru
terhadap
kelancaran
administrasi
keuangan
Indikator Kinerja
egiatan jawab Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
X.XX.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Pemantapan Kualitas Kota Gaji dan 17 ASN 1,748,652,259 1,923,517,485 Kepala Sub APBD
Tunjangan ASN Kinerja kebijakan Yogyakarta Tunjangan ASN Bagian
Aparatur dan pelayanan Administrasi
Birokrasi publik Umum
meningkat
X.XX.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pemantapan Kualitas Kota Administrasi 17 ASN 680,000 748,000 Kepala Sub APBD
Pelaksanaan Tugas ASN Kinerja kebijakan Yogyakarta Pelaksanaan Bagian
Aparatur dan pelayanan Tugas ASN : Administrasi
Birokrasi publik Cuti, Kenaikan Umum
meningkat Gaji Berkala,
Kenaikan
Pangkat,
Sasaran Kerja
Pegawai, Surat
Perintah
Menjalankan
Tugas, Surat
Tugas/Surat
Perintah, Surat
Perintah
Perjalanan
Dinas
X.XX.01.2.02.03 Penyiapan Bahan Pemantapan Kualitas Kota Bahan 3 Dokumen 1,595,000 1,754,500 Kepala Sub APBD
Pelaksanaan Verifikasi Kinerja kebijakan Yogyakarta Pelaksanaan Bagian
Aparatur dan pelayanan Verifikasi : Surat Administrasi
Birokrasi publik Permintaan Umum
meningkat Pembayaran,
Surat Perintah
Membayar,
Surat
Pertanggungjaw
aban
Indikator Kinerja
egiatan jawab Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
X.XX.01.2.02.04 Penyusunan Akuntansi dan Pemantapan Kualitas Kota Akuntansi dan 5 dokumen 1,595,000 1,754,500 Kepala Sub APBD
Pelaporan Keuangan Kinerja kebijakan Yogyakarta Pelaporan Bagian
Aparatur dan pelayanan Keuangan : Administrasi
Birokrasi publik Neraca, Umum
meningkat Laporan
Realisasi
Anggaran,
Laporan
Operasional,
Laporan
Perubahan
Ekuitas,
Catatan Atas
Laporan
Keuangan
X.XX.01.2.02.05 Pengelolaan dan Penyiapan Pemantapan Kualitas Kota Bahan 1 dokumen 680,000 748,000 Kepala Sub APBD
Bahan Tanggapan Kinerja kebijakan Yogyakarta Tanggapan Bagian
Pemeriksaan Aparatur dan pelayanan Pemeriksaan : Administrasi
Birokrasi publik Kinerja OPD Umum
meningkat
X.XX.01.2.02.06 Penyusunan Laporan Pemantapan Kualitas Kota Laporan 3 dokumen 2,178,000 2,395,800 Kepala Sub APBD
Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja kebijakan Yogyakarta Capaian Kinerja Bagian
Realisasi Kinerja SKPD Aparatur dan pelayanan dan Ikhtisar Administrasi
Birokrasi publik Realisasi Umum
meningkat Kinerja SKPD :
Indeks
X.XX.01.2.02.07 Penyusunan Laporan Pemantapan Kualitas Kota Laporan 12 dokumen 4,352,000 4,787,200 Kepala Sub APBD
Keuangan Kinerja kebijakan Yogyakarta Keuangan Bagian
Bulanan/Semesteran Aparatur dan pelayanan Bulanan/Semes Administrasi
Birokrasi publik teran Umum
meningkat
X.XX.01.2.02.08 Penyusunan Pelaporan Pemantapan Kualitas Kota Laporan 1 dokumen 493,000 542,300 Kepala Sub APBD
Prognosis Realisasi Kinerja kebijakan Yogyakarta Prognosis Bagian
Anggaran Aparatur dan pelayanan Realisasi Administrasi
Birokrasi publik Anggaran Umum
meningkat
X.XX.01.2.02.09 Penyusunan Pelaporan Pemantapan Kualitas Kota Laporan 1 dokumen 680,000 748,000 Kepala Sub APBD
Keuangan Akhir Tahun Kinerja kebijakan Yogyakarta Keuangan Akhir Bagian
Aparatur dan pelayanan Tahun Administrasi
meningkat
Indikator Kinerja
egiatan jawab Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum Dukungan 100% 675,013,989 742,515,389 Baru
terhadap
kelancaran
operasional
perkantoran
X.XX.01.2.03.01 Penyediaan Jasa Surat Pemantapan Kualitas Kota Surat Masuk 1439 surat 1,860,000 2,046,000 Kepala Sub APBD
Menyurat Kinerja kebijakan Yogyakarta Bagian
meningkat

Materai 470 lembar
X.XX.01.2.03.02 Penyediaan Jasa Pemantapan Kualitas Kota Pembayaran 12 bulan 3,600,000 3,960,000 Kepala Sub APBD
Komunikasi, Sumber Daya Kinerja kebijakan Yogyakarta rekening Bagian
Air dan Listrik Aparatur dan pelayanan telepon Administrasi
meningkat
Bantuan 12 bulan
komunikasi
kepala OPD
X.XX.01.2.03.06 Penyediaan Jasa Pemantapan Kualitas Kota Pembayaran 4 unit 5,100,000 5,610,000 Kepala Sub APBD
Pemeliharaan dan Perizinan Kinerja kebijakan Yogyakarta pajak Bagian
Kendaraan Aparatur dan pelayanan kendaraan roda Administrasi
Dinas/Operasional Birokrasi publik 4 : 1 unit dan Umum
meningkat roda 2 : 3 Unit
X.XX.01.2.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Pemantapan Kualitas Kota Jasa Cleaning 12 bulan 92,400,000 101,640,000 Kepala Sub APBD
Kantor Kinerja kebijakan Yogyakarta Service Bagian
meningkat
X.XX.01.2.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Pemantapan Kualitas Kota Alat tulis kantor 57 jenis 39,883,764 43,872,141 Kepala Sub APBD
Kinerja kebijakan Yogyakarta Bagian
meningkat
X.XX.01.2.03.11 Penyediaan Barang Cetakan Pemantapan Kualitas Kota Penggandaan 200.000 40,000,000 44,000,000 Kepala Sub APBD
dan Penggandaan Kinerja kebijakan Yogyakarta surat-surat/ lembar Bagian
Aparatur dan pelayanan dokumen Administrasi
meningkat
Indikator Kinerja
egiatan jawab Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
X.XX.01.2.03.12 Penyediaan Komponen Pemantapan Kualitas Kota Komponen 3 jenis 1,818,750 2,000,625 Kepala Sub APBD
Instalasi Listrik/Penerangan Kinerja kebijakan Yogyakarta instalasi listrik/ Bagian
Bangunan Kantor Aparatur dan pelayanan penerangan Administrasi
Birokrasi publik bangunan Umum
meningkat kantor
X.XX.01.2.03.13 Penyediaan Peralatan dan Pemantapan Kualitas Kota Komputer : 3 10 jenis 176,504,475 194,154,923 Kepala Sub APBD
Perlengkapan Kantor Kinerja kebijakan Yogyakarta unit, Laptop : 10 Bagian
Aparatur dan pelayanan unit, LCD : 1 Administrasi
Birokrasi publik unit, Layar Umum
meningkat Proyektor : 1
unit, Stand Mic :
1 unit,
Dispenser 1
unit, Hardisk
Eksternal : 3
buah, Baterai
Laptop : 3 buah,
Bahan
komputer/
printer : 16
jenis, Bahan
dan peralatan
kebersihan : 13
jenis
X.XX.01.2.03.14 Penyediaan Peralatan Pemantapan Kualitas Kota Peralatan 7 jenis 5,940,000 6,534,000 Kepala Sub APBD
Rumah Tangga Kinerja kebijakan Yogyakarta Rumah Tangga Bagian
meningkat
X.XX.01.2.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan Pemantapan Kualitas Kota Surat kabar 1 12 bulan 2,400,000 2,640,000 Kepala Sub APBD
dan Peraturan Perundang- Kinerja kebijakan Yogyakarta jenis Bagian
Undangan Aparatur dan pelayanan Administrasi
meningkat
Buku 10 jenis
perpustakaan
X.XX.01.2.03.17 Penyediaan Makanan dan Pemantapan Kualitas Kota Makan dan 748 os 5,423,000 5,965,300 Kepala Sub APBD
Minuman Kinerja kebijakan Yogyakarta Minum Rapat Bagian
meningkat
Indikator Kinerja
egiatan jawab Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
X.XX.01.2.03.18 Rapat-Rapat Kordinasi dan Pemantapan Kualitas Kota Rapat 4 kali 60,000,000 66,000,000 Kepala Sub APBD
Konsultasi ke Luar Daerah Kinerja kebijakan Yogyakarta Koordinasi dan Bagian
Aparatur dan pelayanan Konsultasi Luar Administrasi
Birokrasi publik Daerah 4 kali 4 Umum
meningkat orang
X.XX.01.2.03.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Pemantapan Kualitas Kota Pemeliharaan 1 unit 162,000,000 178,200,000 Kepala Sub APBD
Gedung Kantor Kinerja kebijakan Yogyakarta Gedung kantor Bagian
Aparatur dan pelayanan Bagian Administrasi
Birokrasi publik Administrasi Umum
meningkat Keuangan
X.XX.01.2.03.30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Pemantapan Kualitas Kota Pemeliharaan 4 unit 64,484,000 70,932,400 Kepala Sub APBD
Kendaraan Kinerja kebijakan Yogyakarta rutin/berkala Bagian
Dinas/Operasional Aparatur dan pelayanan kendaraan Administrasi
Birokrasi publik dinas/operasion Umum
meningkat al roda 2 : 1 unit
dan roda 4 : 3
unit
X.XX.01.2.03.34 Pemeliharaan Rutin/Berkala Pemantapan Kualitas Kota mesin ketik: 1 3 jenis 13,600,000 14,960,000 Kepala Sub APBD
Peralatan Gedung Kantor Kinerja kebijakan Yogyakarta unit, AC: 6 unit, Bagian
Aparatur dan pelayanan laptop: 5 unit, Administrasi
Birokrasi publik PC: 5 unit, Umum
meningkat printer: 3 unit,
mebelair: 3 jenis
4.01.04 PROGRAM ADMINISTRASI Hasil penilaian A (Nilai >80 s.d 187,922,484 206,714,734 Bagian
UMUM SAKIP oleh 90) Administrasi dan
Inspektorat Keuangan
4.01.04.2.04 Perencanaan Keuangan Terpenuhinya 100% 187,922,484 206,714,734 Baru

kebutuhan
pengelolaan
perencanaan,
keuangan dan
penatausahaa
n keuangan
4.01.04.2.04.01 Pengelolaan Perencanaan Pemantapan Kualitas Kota Fasilitasi 1 Laporan 37,226,992 40,949,692 Kepala Sub APBD
Kinerja kebijakan Yogyakarta kebijakan Bagian
Aparatur dan pelayanan perencanaan Administrasi
Birokrasi publik dan keuangan Umum
meningkat
Indikator Kinerja
egiatan jawab Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
4.01.04.2.04.02 Pengelolaan Keuangan Pemantapan Kualitas Kota Laporan 1 Dokumen 92,775,548 102,053,103 Kepala Sub APBD
Kinerja kebijakan Yogyakarta Keuangan Bagian
Aparatur dan pelayanan Sekretariat Keuangan dan
Birokrasi publik Daerah Aset Setda
meningkat
Laporan 1 Dokumen
Akuntansi
Sekretariat
Daerah
Laporan Barang 1 Dokumen

Sekretariat
Daerah
4.01.04.2.04.03 Penatausahaan Pelaporan Pemantapan Kualitas Kota RUP Setda 1 laporan RUP 57,919,944 63,711,939 Kepala Sub APBD
Kinerja kebijakan Yogyakarta Bagian
Aparatur dan pelayanan Perencanaan
Birokrasi publik Evaluasi dan
meningkat Pelaporan Setda
Renja Setda 2 dokumen

(renja setda;
perubahan
renja setda)
Perjanjian 2 dokumen
Kinerja Setda perkin (PK
setda;
perubahan PK
setda)
Rencana Aksi 5 dokumen

dan Monev rencana aksi
Rencana Aksi dan monev RA
Setda (rencana aksi
setda; monev
RA tw I, monev
RA tw II,
monev RA tw
III, monev RA
tw IV)
Pengukuran 1 dokumen
Kinerja Setda kinerja
Indikator Kinerja
egiatan jawab Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
LKIP Setda 1 dokumen
LKIP
Review Renstra 1 dokumen
dan IKU Setda renstra dan
IKU setda
Total 2,630,267,732 2,893,294,508
ttd
HARYADI SUYUTI

Renja Setda 2021 5085

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Deskripsi Asli:

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Renja Setda 2021 5085

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

WALIKOTA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 64 TAHUN 2020

PENETAPAN RENCANA KERJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan sinkronisasi program dan

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

(1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 merupakan dokumen perencanaan

(1) Penjabaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 sebagaimana dimaksud

(2) Penjabaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 sebagaimana dimaksud

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

Bagian Tata Pemerintahan

Pemantapan Kualitas kebijakan Dukungan terhadap Kepala Sub

Penyusunan Program Pemantapan Kualitas kebijakan Dukungan terhadap Kepala Sub

Pemantapan Kualitas kebijakan Dukungan terhadap Kepala Sub

Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renja OPD 6

Koordinasi dan Pemantapan Kualitas kebijakan Kepala Sub

Pemantapan Kualitas kebijakan Dukungan terhadap Kepala Sub

Pemantapan Kualitas kebijakan Dukungan terhadap Kepala Sub

Pemantapan Kualitas kebijakan Dukungan terhadap Kepala Sub

Pengelolaan dan Pemantapan Kualitas kebijakan Dukungan terhadap Kepala Sub

Penyusunan Laporan Pemantapan Kualitas kebijakan Dukungan terhadap Kepala Sub

Pemantapan Kualitas kebijakan Dukungan terhadap

Pemantapan Kualitas kebijakan Dukungan terhadap

Pemantapan Kualitas kebijakan Dukungan terhadap Kepala Sub

X.XX.01.2.03 Administrasi Umum 922,282,070 1,014,510,475 Baru

Pemantapan Kualitas kebijakan Dukungan terhadap Kepala Sub

Surat Keluar 500 surat

Pemantapan Kualitas kebijakan Dukungan terhadap Kepala Sub

Penyediaan Jasa Pemantapan Kualitas kebijakan Dukungan terhadap Kepala Sub

Pemantapan Kualitas kebijakan Dukungan terhadap Kepala Sub

Pemantapan Kualitas kebijakan Dukungan terhadap Kepala Sub

Barang cetakan 7 jenis

Penyediaan Komponen Pemantapan Kualitas kebijakan Dukungan terhadap Kepala Sub

Komputer PC: 3 unit, Printer: 3 unit, UPS: 3 unit; Dispenser: 3 unit;

Bahan dan peralatan kebersihan 11 jenis

Pemantapan Kualitas kebijakan Dukungan terhadap Kepala Sub

Pemantapan Kualitas kebijakan Dukungan terhadap Kepala Sub

Buku Perpustakaan/bahan bacaan penunjang kerja 6 buku

Pemantapan Kualitas kebijakan Dukungan terhadap Kepala Sub

Pemantapan Kualitas kebijakan Dukungan terhadap Kepala Sub

Pemantapan Kualitas kebijakan Dukungan terhadap Kepala Sub

Pemeliharaan Pemantapan Kualitas kebijakan Dukungan terhadap Kepala Sub

Pemantapan Kualitas kebijakan Dukungan terhadap Kepala Sub

Pemantapan Kualitas kebijakan Kepala Sub

Tersedianya Dokumen monev

Terlaksananya rakor antar

Tersedianya Data Evaluasi

Pemantapan Kualitas kebijakan Dokumen evaluasi

1 Dokumen rekomendasi atas 1

Monitoring dan Evaluasi

Total 5,357,177,567 5,892,895,522

Pemantapan Kualitas kebijakan Dukungan terhadap Kepala Sub

Pemantapan Kualitas kebijakan Dukungan terhadap Kepala Sub

Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renja OPD

Pemantapan Kualitas kebijakan Dukungan terhadap Kepala Sub