PEMERINTAH KOTA SERANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) SKPD RENJA-SKPD

Tahun Anggaran 2020

SKPD : 400105 INSPEKTORAT

Urusan Pemerintahan : 4001 PEMERINTAHAN UMUM

Program : 4001.01 Program Pelayanan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur

Kegiatan : 4001.400105.01.002 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor

Jenis Kegiatan : Sifat Kegiatan : L Prioritas Kegiatan : P1

LATAR BELAKANG

terpenuhinya fasilitas kesekretariatan dalam rangka meningkatkan pencapaian kinerja penyelenggaraan Pemerintah

TUJUAN KEGIATAN

Tersedianya sarana dan prasarana Kantor

KEBIJAKAN UMUM

KELOMPOK SASARAN

Tersedianya sarana dan prasarana Kantor

LOKASI KEGIATAN

SASARAN RKPD

ANGGARAN RENJA KEGIATAN

Target Anggaran Di Renstra : 0,00 Realisasi S/D Tahun Lalu : 0,00

Pagu Indikatif : 573.583.000,00 Rencana Tahun Depan : 0,00

ANGGARAN RKPD

Pagu RKPD : 470.000.000,00

Catatan RKPD :

Renja-P Hal. 1
KETERANGAN

Renja-P Hal. 2
 PEMERINTAH KOTA SERANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) SKPD RENJA-SKPD

Tahun Anggaran 2020

Urusan Pemerintahan : 4001 PEMERINTAHAN UMUM

Organisasi : 400105 INSPEKTORAT

Sub Unit :

Program : 4001.01 Program Pelayanan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur

Kegiatan : 4001.400105.01.002

Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor

Kelompok Sasaran : Tersedianya sarana dan prasarana Kantor

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan

Indikator
Tolok Ukur Kinerja Satuan Target Kinerja Tolok Ukur Kinerja Satuan Target Kinerja

Masukan - Dana/Anggaran Rupiah 524.385.000,00 - Dana/Anggaran Rupiah 506.633.000,00

Keluaran - Jumlah Unit Sarana dan Prasarana gedung Unit 89,00 - Jumlah Unit Sarana dan Prasarana gedung Unit 100,00
Kantor Kantor
Hasil - Tersedianya Kebutuhan Sarana dan Prasarana % 100,00 - Tersedianya Kebutuhan Sarana dan Prasarana % 100,00
Kantor Kantor

Rincian Anggaran Belanja Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
Bertambah /
Kode Rincian Penghitungan Rincian Penghitungan
Uraian (Berkurang) (Rp.) %
Rekening Jumlah Jumlah
Volume Satuan Tarif / Harga (Rp) Volume Satuan Tarif / Harga (Rp)

1 2 3 4 5 6=3x5 7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 11 =
5 BELANJA 524.385.000,00 573.583.000,00 49.198.000,00 109,38

5 2 BELANJA LANGSUNG 524.385.000,00 573.583.000,00 49.198.000,00 109,38

5 2 3 BELANJA MODAL 524.385.000,00 573.583.000,00 49.198.000,00 109,38

5 2 3 24 Belanja modal Pengadaan Alat Ukur 51.600.000,00 43.042.500,00 (8.557.500,00) 83,42

Renja-P Hal. 3
 Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
Bertambah /
Kode Rincian Penghitungan Rincian Penghitungan
Uraian (Berkurang) (Rp.) %
Rekening Jumlah Jumlah
Volume Satuan Tarif / Harga (Rp) Volume Satuan Tarif / Harga (Rp)

1 2 3 4 5 6=3x5 7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 11 =
5 2 3 24 09 Belanja modal Pengadaan Alat Ukur Lainnya 51.600.000,00 43.042.500,00 (8.557.500,00) 83,42

- - Alat Ukuran Meteran Dorong 3,00 Unit 3.500.000,00 10.500.000,00 3,00 Unit 1.387.500,00 4.162.500,00 (6.337.500,00) 39,64
- - Alat Ukur Meteran Tangan 4,00 Unit 700.000,00 2.800.000,00 4,00 Unit 700.000,00 2.800.000,00 0,00 100,00
- - Alat Ukur Meteran Tali 4,00 Unit 1.500.000,00 6.000.000,00 4,00 Unit 945.000,00 3.780.000,00 (2.220.000,00) 63,00
- - Alat Ukur Digital 6,00 Unit 5.000.000,00 30.000.000,00 6,00 Unit 5.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00
- - Jangka Sorong 3,00 Unit 450.000,00 1.350.000,00 3,00 Unit 450.000,00 1.350.000,00 0,00 100,00
- Honorarium Tim Pengadaan Barang dan
Jasa
- - PPK 1,00 OP 450.000,00 450.000,00 1,00 OP 450.000,00 450.000,00 0,00 100,00
- - PPBJ 1,00 OP 250.000,00 250.000,00 1,00 OP 250.000,00 250.000,00 0,00 100,00
- - PjPHP 1,00 OP 250.000,00 250.000,00 1,00 OP 250.000,00 250.000,00 0,00 100,00

5 2 3 28 Belanja modal Pengadaan Alat Rumah 67.000.000,00 66.325.000,00 (675.000,00) 98,99

Tangga
5 2 3 28 06 Belanja modal Pengadaan Alat Rumah 25.000.000,00 24.625.000,00 (375.000,00) 98,50
Tangga (Home Use)
- - Dispenser 5,00 Unit 5.000.000,00 25.000.000,00 5,00 Unit 4.925.000,00 24.625.000,00 (375.000,00) 98,50

5 2 3 28 08 Belanja modal Pengadaan Air Conditioner 42.000.000,00 41.700.000,00 (300.000,00) 99,29

(AC)
- - AC (1 PK) 6,00 Unit 7.000.000,00 42.000.000,00 6,00 Unit 6.950.000,00 41.700.000,00 (300.000,00) 99,29

5 2 3 29 Belanja modal Pengadaan Komputer 225.850.000,00 287.182.500,00 61.332.500,00 127,16

5 2 3 29 02 Belanja modal Pengadaan Personal Komputer 150.850.000,00 192.662.500,00 41.812.500,00 127,72

- - Laptop 10,00 Unit 14.000.000,00 140.000.000,00 10,00 Unit 13.758.750,00 137.587.500,00 (2.412.500,00) 98,28
- - Harddisk 5,00 Unit 1.500.000,00 7.500.000,00 5,00 Unit 1.375.000,00 6.875.000,00 (625.000,00) 91,67
- - USB Eksternal Burn DVD/CD 6,00 Unit 400.000,00 2.400.000,00 6,00 Unit 375.000,00 2.250.000,00 (150.000,00) 93,75
- Honorarium Tim Pengadaan Barang dan
Jasa
- - PPK 1,00 OP 450.000,00 450.000,00 1,00 OP 450.000,00 450.000,00 0,00 100,00
- - PPBJ 1,00 OP 250.000,00 250.000,00 1,00 OP 250.000,00 250.000,00 0,00 100,00
- - PjPHP 1,00 OP 250.000,00 250.000,00 1,00 OP 250.000,00 250.000,00 0,00 100,00
- Belanja Modal Personal Komputer
- - Laptop 0,00 - 0,00 0,00 3,00 Unit/Tahun 15.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00

5 2 3 29 11 Belanja Modal Pengadaan Printer/Scanner 75.000.000,00 94.520.000,00 19.520.000,00 126,03

Renja-P Hal. 4
 Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
Bertambah /
Kode Rincian Penghitungan Rincian Penghitungan
Uraian (Berkurang) (Rp.) %
Rekening Jumlah Jumlah
Volume Satuan Tarif / Harga (Rp) Volume Satuan Tarif / Harga (Rp)

1 2 3 4 5 6=3x5 7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 11 =
- - Scanner (Fujitsu ix 500) 4,00 Unit 10.000.000,00 40.000.000,00 4,00 Unit 9.705.000,00 38.820.000,00 (1.180.000,00) 97,05
- - Printer Laserjet 5,00 Unit 5.000.000,00 25.000.000,00 5,00 Unit 4.750.000,00 23.750.000,00 (1.250.000,00) 95,00
- - Proyektor Infocus (Sony Proyektor 1,00 Unit 10.000.000,00 10.000.000,00 1,00 Unit 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00
VPL-DX126)
- - Printer 0,00 - 0,00 0,00 4,00 Unit/Tahun 3.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00
- - Scanner 0,00 - 0,00 0,00 1,00 Unit/Tahun 9.000.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00
- Honorarium Tim Pengadaan Barang dan
Jasa
- - PPK 0,00 - 0,00 0,00 1,00 OP 450.000,00 450.000,00 450.000,00
- - PPBJ 0,00 - 0,00 0,00 1,00 OP 250.000,00 250.000,00 250.000,00
- - PjPHP 0,00 - 0,00 0,00 1,00 OP 250.000,00 250.000,00 250.000,00

5 2 3 30 Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi 169.935.000,00 167.033.000,00 (2.902.000,00) 98,29
Kerja/Rapat
5 2 3 30 01 Belanja modal Pengadaan Meja Kerja 10.000.000,00 9.984.640,00 (15.360,00) 99,85

- - Meja Kerja 5,00 Unit 2.000.000,00 10.000.000,00 5,00 Unit 1.996.928,00 9.984.640,00 (15.360,00) 99,85

5 2 3 30 02 Belanja modal Pengadaan Meja Rapat 109.035.000,00 106.348.360,00 (2.686.640,00) 97,54

- - Lingkar 6 Meja + Kursi, Kapasitas 14 1,00 set 108.085.000,00 108.085.000,00 1,00 set 105.398.360,00 105.398.360,00 (2.686.640,00) 97,51
Orang
- Honorarium Tim Pengadaan Barang dan
Jasa
- - PPK 1,00 OP 450.000,00 450.000,00 1,00 OP 450.000,00 450.000,00 0,00 100,00
- - PPBJ 1,00 OP 250.000,00 250.000,00 1,00 OP 250.000,00 250.000,00 0,00 100,00
- - PjPHP 1,00 OP 250.000,00 250.000,00 1,00 OP 250.000,00 250.000,00 0,00 100,00

5 2 3 30 03 Belanja modal Pengadaan Kursi Kerja 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00

- - Kursi Kerja 5,00 Unit 2.000.000,00 10.000.000,00 5,00 Unit 2.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00

5 2 3 30 04 Belanja modal Pengadaan Kursi Rapat 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00

- - Kursi Ventura 10,00 Unit 450.000,00 4.500.000,00 10,00 Unit 450.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00

5 2 3 30 07 Belanja modal Pengadaan Lemari dan Arsip 16.400.000,00 16.200.000,00 (200.000,00) 98,78

- - Lemari Arsip 1,00 Unit 8.900.000,00 8.900.000,00 1,00 Unit 8.700.000,00 8.700.000,00 (200.000,00) 97,75
- - Meja Printer 5,00 Unit 1.500.000,00 7.500.000,00 5,00 Unit 1.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00

5 2 3 30 09 Belanja modal Pengadaan Meja Front Office 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00

- - Meja Pelayanan 1,00 Set 20.000.000,00 20.000.000,00 1,00 Set 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00

Renja-P Hal. 5
 Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
Bertambah /
Kode Rincian Penghitungan Rincian Penghitungan
Uraian (Berkurang) (Rp.) %
Rekening Jumlah Jumlah
Volume Satuan Tarif / Harga (Rp) Volume Satuan Tarif / Harga (Rp)

1 2 3 4 5 6=3x5 7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 11 =
5 2 3 90 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00
Pengadaan Bangunan Lainnya

5 2 3 90 01 Pengadaan Taman 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00

- - Pengadaan Taman 1,00 Paket 10.000.000,00 10.000.000,00 1,00 Paket 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00

Jumlah 524.385.000,00 573.583.000,00 49.198.000,00 109,38

SERANG, 11 September 2020

INSPEKTUR

H. YUDI SURYADI, S.Sos, M.Si

NIP. 196710101988011002

Renja-P Hal. 6