Anda di halaman 1dari 35

BUSINESS PLAN

HOULING BATU BARA


Merk HINO
Seri 500 FM 260 JD
Daya Angkut 28 Ton

Pendapatan
Harga per km Rp 1,300
Jarak Tempuh KM 140
Total Muatan (ton) 28 / Index 28-30

Total Pend/rit 5,096,000

Harga Hinno Ranger 500 FM 260 818,500,000

DP 25 % 204,625,000
Ttenor Bank 613,875,000 36 Bulan x%
16,370,000
Total DP Cicilan & Bunga per bulan
22,054,028

Perusahan Tambang Besar di Sumatera Selatan, membutuhkan 300 unit Dump Truck
untuk houling batu bara dari Pit ke Stock Pile di daerah Kab Musi Rawas utara ke
Bayung Lincir Muratara Sumatera Selatan dengan jarak houling 140 KM.
Jalan Tambang Gravel dan cukup layak di gunakan untuk houling batu bara.

Perusahan tersebut mengundang kami untuk dapat bekerja sama sama pekerjaan
houling batubara dalam kontrak selama 3 (tiga) tahun, dengan catatan kendaraan brand
new.
PROSES LEGAL PROJECT
ComPro

Official Letter

SKB Bank
Dukungan Evaluasi
Hino Doc.Pdf Company
Kapabiltitas

Cek Visit

Undangan Yes ,
Perjanjian Evaluasi
CONTRACT Contrac Prepared
Intern/Notaris kelaakan
contract

Contract & Prepared Site


Payment Hino Office/dll Operation

1. Land Clearing site & Poll


2. Peralatan & Perlengkapan
3. .Recruitment
4. Sosialisasi
5. Perijinan
PROYEKSI PERHITUNGAN CASH FLOW PER BULAN

A PENDAPATAN Jumlah Ritase Unit Harga/unit TOTAL


Upah Houling Batubara 22 50 5,096,000 5,605,600,000

B BIAYA POKOK
1 Gaji Supir Truck 903,000,000
2 Operasional Truck 2,365,000,000
3 Cadangan Spare Parts 150,000,000
Total Biaya Pokok 3,418,000,000
COGS 2,187,600,000
C BIAYA ADMINISTRASI
1 Total Biaya Administrasi 519,145,744
2 Total Biaya Lain Lain 1,200,000
3 Cicilan 50 Unit Bank 818,500,000
4 Ciciln Kendaraan Operasional 36,000,000
Laba Rugi Sebelum Pajak 812,754,256
PROYEKSI CASH FLOW & RATIO KEUANGAN
PROYEKSI CASH FLOW AWAL
1 Pembayaran DP 25 % Truck 204,625,000 50 10,231,250,000
2 Capex Site Office & Poll Kendaraan 1,058,500,000
3 Capex Kendaraan Operasional 277,500,000
4 Capek Peralatan & Perlengkapan 261,390,000
5 Capex Safety/HSE 78,300,000
6 Capex Cadangan Operasional 1,302,720,000
TOTAL CADANGAN INVESTASI 13,209,660,000
13,500,000,000
ANALISA RATIO KEUANGAN
TOTAL INVESTASI 13,500,000,000 BIAYA POKOK 40,953,000,000 26,314,200,000
LABA 12 BULAN 9,816,051,072 TOTAL BIAYA 57,451,148,928
PENJUALAN 67,267,200,000 LABA 3 TAHUN 29,448,153,216
NILAI RESIDU Tuck & Assets 18,492,803,333
EQUITY 1 TAHUN 14,634,470,000
12 Bulan Kerja
PROBABILITAS % Bulan
1 ROI/Return On Invesment 72.71 17 Setelah 23 Bulan Keuntungan
2 Gross Profit Margin 39.12
3 Nett Profit Margin 14.59
4 Return On Equity (ROE) 108.40
Funder 85 % 690,841,118
Pengelola 15 % 121,913,138 (Pengelola & Orang Dalam Perusahan)
Catatan : Funder akan menerima Nilai Residu setelah 3 Tahun Sebesar Rp 17.500.000.000,-dan atau 125 % Dari Total Investasi
sebesar Rp 13.500.000.000,- Unit Harga Jual
Catatan : Nilai Residu Truck 50 350,000,000 17,500,000,000
Nilai Residu terhadap Asset lainnya 3 2,978,410,000 992,803,333
18,492,803,333
Proyeksi Laba dalam 3 Tahun 29,448,153,216
TOTAL EQUITY 3 TH 47,940,956,549
CHARTS OF ORGANIZATION
DIREKTUR/OWNER
Mr…..

ACCOUNTING
Batas Wewenang
FUNDER

PROJEC MANAGER
Rinaldi Putra

Dep. Project Mgr


OPERASIONAL SAFETY/HRD LOGISTIK

CHIEF MECHANIC COMDEV/CSR CHIEF SECURITY GENERAL SERVICE


1 1. Brimob 1.Ex TNI 1

MEKANIK 2 OIL MAN SECURITY TUKANG MASAK


1 1 1 1
2 2 2
3 3
ABK MEKANIK DAMEN OFFICE BOY JAGA MALAM TUKANG CUCI
1 1 1 1 1
2 2 2 2 2
3
ABK CUCI MOBIL
1 Rld.Doc
2
COAL GETTING AT PIT OR STOCK ROOM

CONTOH COAL GETTING DI TAMBANG DENGAN MUATAN 28 TON


TIMBANGAN SAAT PENGISIAN
BATU BARA SETELAH PENGISIAN DARI
TAMBANG ATAU DARI STOCK ROOM AKAN DI
TIMBANG ISI.

STRUK MUATAN DI SIMPAN UNTUK DI


BERIKAN KEBAGIAN OPRASIONAL.

SETELAH PENIMBANGAN SELESAI, DRIVER


MEMASANG TUTUP TERPAL DENGAN BAIK,
AGAR BATUBARA TIDAK TERBUANG SAAT
HOULING.

DRIVER MELAKUKAN PERSIAPAN DAN


PENGECEKAN KEMBALI TERHADAP
KENDARAAN SEBELUM KENDARAAN.
1. BAN DALAM KEADAAN NORMAL
2. REMBEKERJA DENGAN BAIK.
3. PERSEDIAAN AIR RADIATOR.
4. KELENGKAPAN ALAT-ALAT LAIN NYA

PATUHI RAMBU 2 LALU LITAS, & RAMBU2 TAMBANG SESUAI ATURAN K3


COAL HOULING
COAL HOULING MUSI
RAWAS UTARA TO BANYU
ASIN SUMATERA
SELATAN DENGAN JARAK
TEMPUH 140 KM.

SYARAT 2 KENDARAAN :
1. STNK PLAT KUNING
2. DITUTUP TERPAL
3. DRIVER
MENGGUNAKAN APD
& BEDGES
4. TRUCK LENGKAP K3

JAGA JARAK AMAN DAN


PATUHI KECEPATAN MAXIMAL
STOCKPILE

KEGIATAN SETELAH PENIMBANGAN AKHIR DI STOCKPILE, DAN MENERIMA


HASILPENIMBANGAN & COCOK DENGAN PENIMBANGAN SAAT PENGISIAN, MAKA
DRIVER DIBERIKAN ISTIRAHAT 1 (SATU) JAM SEBELUM KEMBALI KE SITE
REGULASI DISIPLIN
1 Driver tidak diperbolehkan pulang kecuali pada saat jadwal off
2 Perusahaan menyediakan tempat istirahat dan makan saat driver tidak bekerja
3 Driver harus mengikuti jadwal yang telah dibuat oleh perusahaan
4 Driver wajib mengikuti semua regulasi di jalan hauling
5 Driver yang mengalami incident karena melanggar aturan / regulasi akan
6 digrounded selama 1 minggu dan tidak berhak mendapatkan bonus
7 Mengalami 2 kali incident seperti point 5 driver dapat diberhentikan
7 Perusahaan memberikan BPJS kesehatan untuk driver
8 Driver dilarang keras menjual asset truck yang dioperasikannya seperti :
a Ban serep
b Dongkrak dan kelengkapannya
c BBM yang sudah diisi dari stasiun pengisian BBM
Pelanggaran point 8 maka driver wajib mengganti nilai kerugian dengan cara
pemotongan basic bulanan
9 Driver tidak diperkenankan menampal ban bocor tanpa melapor terlebih dahulu
kepada pengawas, bila hal ini terjadi maka perusahaan akan membebankan
biaya tambal ban kepada driver
10 Driver wajib berhenti di check point yang ditentukan perusahaan
RENCANA DESIGN POOL & SITE OFFICE
Pos 2

13
10

11

12

15
14
1

9
KM Gudan
17 25 Offiice Work g
shop

18 26
K
M
19 27

Area
20 28

49
Cuci

46
50

48

47

45
Truck
21 29

44

43

42

41

40

39
22 30

23

24 Pos 1
31

32

33

34

35

36

37

38
SITE OFFICE

SITE OFFICE DIBUAT SEDERHANA DENGAN MENGGUNAKAN


CONTENER OFFICE 20 FEET DAN DITAMBAHKAN ATAP DARI
SPANDEK

2 SET TANGKI SOLAR


10.000LITER
PROYEKSI CASH FLOW
TAHUN 2021-2022
NO PERKIRAAN TOTAL
JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOPEMBER DESEMBER JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MAI JUNI

A PENJUALAN/Unit 5,096,000

Tonase 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28

Rate 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300

Jarak Houling 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140

Ritase 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 264

1 Houling Batu Bara 5,605,600,000 5,605,600,000 5,605,600,000 5,605,600,000 5,605,600,000 5,605,600,000 5,605,600,000 5,605,600,000 5,605,600,000 5,605,600,000 5,605,600,000 5,605,600,000 67,267,200,000

Total Penjualan 5,605,600,000 5,605,600,000 5,605,600,000 5,605,600,000 5,605,600,000 5,605,600,000 5,605,600,000 5,605,600,000 5,605,600,000 5,605,600,000 5,605,600,000 5,605,600,000 67,267,200,000
B BIAYA POKOK PENJUALAN

1 Gaji Sopir truck 903,000,000 903,000,000 903,000,000 903,000,000 903,000,000 903,000,000 903,000,000 903,000,000 903,000,000 903,000,000 903,000,000 903,000,000 10,836,000,000

2 Operasional Truck 2,365,000,000 2,365,000,000 2,365,000,000 2,365,000,000 2,365,000,000 2,365,000,000 2,365,000,000 2,365,000,000 2,365,000,000 2,365,000,000 2,365,000,000 2,365,000,000 28,380,000,000

3 Cadangan Spare Parts Truck 150,000,000 150,000,000 150,000,000 150,000,000 150,000,000 150,000,000 150,000,000 87,000,000 150,000,000 150,000,000 150,000,000 150,000,000 1,737,000,000

Total Biaya Pokok 3,418,000,000 3,418,000,000 3,418,000,000 3,418,000,000 3,418,000,000 3,418,000,000 3,418,000,000 3,355,000,000 3,418,000,000 3,418,000,000 3,418,000,000 3,418,000,000 40,953,000,000
C BIAYA ADM KEUANGAN

1 Gaji Managemen& Staf 223,036,200 223,036,200 223,036,200 223,036,200 223,036,200 223,036,200 223,036,200 223,036,200 223,036,200 223,036,200 223,036,200 223,036,200 2,676,434,400

2 PpH 21 9,673,344 9,673,344 9,673,344 9,673,344 9,673,344 9,673,344 9,673,344 9,673,344 9,673,344 9,673,344 9,673,344 9,673,344 116,080,128

3 Jamsostek dll 12,536,200 12,536,200 12,536,200 12,536,200 12,536,200 12,536,200 12,536,200 12,536,200 12,536,200 12,536,200 12,536,200 12,536,200 150,434,400

4 L A T (2 SITE) 29,360,000 29,360,000 29,360,000 29,360,000 29,360,000 29,360,000 29,360,000 29,360,000 29,360,000 29,360,000 29,360,000 29,360,000 352,320,000

5 Sewa Office&Mess 18,000,000 18,000,000 18,000,000 18,000,000 18,000,000 18,000,000 18,000,000 18,000,000 18,000,000 18,000,000 18,000,000 18,000,000 216,000,000

6 Biaya Kantor 2,200,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000 26,400,000

7 Kendaraan LV & Storing 18,400,000 18,400,000 18,400,000 18,400,000 18,400,000 18,400,000 18,400,000 18,400,000 18,400,000 18,400,000 18,400,000 18,400,000 220,800,000

8 Representatie Intertement 13,500,000 13,500,000 13,500,000 13,500,000 13,500,000 13,500,000 13,500,000 13,500,000 13,500,000 13,500,000 13,500,000 13,500,000 162,000,000

9 Koordinasi 145,000,000 145,000,000 145,000,000 145,000,000 145,000,000 145,000,000 145,000,000 145,000,000 145,000,000 145,000,000 145,000,000 145,000,000 1,740,000,000

10 F&B karyawan & Staf 47,190,000 47,190,000 47,190,000 47,190,000 47,190,000 47,190,000 47,190,000 47,190,000 47,190,000 47,190,000 47,190,000 47,190,000 566,280,000

11 Service Peralatan Kantor/Ac dll 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 3,000,000

Total Biaya Adm Keu 519,145,744.00 519,145,744.00 519,145,744.00 519,145,744.00 519,145,744.00 519,145,744.00 519,145,744.00 519,145,744.00 519,145,744.00 519,145,744.00 519,145,744.00 519,145,744.00 6,229,748,928
D BIAYA LAINNYA

1 Biaya Adm Bank 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 2,400,000

2 Biaya Lain-Lain 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 12,000,000

Total Biaya Lainnya 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 14,400,000

Total Biaya 3,938,345,744 3,938,345,744 3,938,345,744 3,938,345,744 3,938,345,744 3,938,345,744 3,938,345,744 3,875,345,744 3,938,345,744 3,938,345,744 3,938,345,744 3,938,345,744 47,197,148,928

1 Cicilan Bank 50 Unit 818,500,000 818,500,000 818,500,000 818,500,000 818,500,000 818,500,000 818,500,000 818,500,000 818,500,000 818,500,000 818,500,000 818,500,000 9,822,000,000

2 Ccilan Bank Untuk3Unit Mobi 36,000,000 36,000,000 36,000,000 36,000,000 36,000,000 36,000,000 36,000,000 36,000,000 36,000,000 36,000,000 36,000,000 36,000,000 432,000,000

TOTAL BIAYA 4,792,845,744 4,792,845,744 4,792,845,744 4,792,845,744 4,792,845,744 4,792,845,744 4,792,845,744 4,729,845,744 4,792,845,744 4,792,845,744 4,792,845,744 4,792,845,744 57,451,148,928

LABA SEBELUM PAJAK 812,754,256 812,754,256 812,754,256 812,754,256 812,754,256 812,754,256 812,754,256 875,754,256 812,754,256 812,754,256 812,754,256 812,754,256 9,816,051,072

1 DP 25 % 500Truck 10,231,250,000

2 Capex 2,978,410,000

Saldo Awal/Loan 13,500,000,000 290,340,000 1,103,094,256 1,915,848,512 2,728,602,768 3,541,357,024 4,354,111,280 5,166,865,536 6,042,619,792 6,855,374,048 7,668,128,304 8,480,882,560

Saldo Akhir 290,340,000 1,103,094,256 1,915,848,512 2,728,602,768 3,541,357,024 4,354,111,280 5,166,865,536 6,042,619,792 6,855,374,048 7,668,128,304 8,480,882,560 9,293,636,816
BIAYA POKOK / COGS (COST OF GOODS SOLD)
GAJI SUPIR TRUCK 22 rit
NO KETERANGAN QTY THP TOTAL
1 Gaji Pokok 150 6,000,000.00 900,000,000.00
2 Jamsostek 150 20,000.00 3,000,000.00

TOTAL 903,000,000.00

OPERASIONAL TRUCK 7,500.00 170.00


NO KETERANGAN QTY JUMLAH TOTAL
1 BBM Solar 1,100 1,275,000.00 1,402,500,000.00
2 Ganti Oli & Filter dll 50 1,500,000.00 75,000,000.00
3 Penggantian Ban 1,100 800,000.00 880,000,000.00
4 Grees dll 50 150,000.00 7,500,000.00
-
TOTAL 2,365,000,000.00

CADANGAN SPARE PARTS


NO KETERANGAN QTY JUMLAH TOTAL
1 Spare Parts 50 3,000,000.00 150,000,000.00
-
Dana Cadangan dimasukan Bank TOTAL 150,000,000.00
BIAYA ADMINISTRASI/ADMIN COST
GAJI OPERASIONAL
NO KETERANGAN QTY JUMLAH TOTAL
1 Gaji Managemen 5 89,594,000.00
2 Gaji Staf 11 76,440,800.00
3 Gaji Non Staf 17 57,001,400.00

TOTAL 223,036,200.00

PH21 & JAMSOSTEK


NO KETERANGAN QTY JUMLAH TOTAL
1 PPH 21 Managemen & Staf 16 9,673,344.00
2 JamsostekManagemen & Staf 33 12,536,200.00

TOTAL 22,209,544.00

LISTRIK, AIR & TELP


NO KETERANGAN QTY JUMLAH TOTAL
1 Listrik 3 Ruko Musi Rawas 2 3,000,000.00 6,000,000.00
2 Air Bersih MCK 70 100,000.00 7,000,000.00
3 Telp & HP 6 200,000.00 1,200,000.00
4 Speedy/Indihome 1 480,000.00 480,000.00
TOTAL 14,680,000.00
2 Site 29,360,000.00
SEWA OFFICE & MESS
NO KETERANGAN QTY JUMLAH TOTAL
1 Ruko di musi rawas 1 6,000,000.00 6,000,000.00
2 Ruko di Banyu Asin 1 6,000,000.00 6,000,000.00
3 Ruko 2lantai untuk Office & Mess 1 3,000,000.00 3,000,000.00
4 Keamanan Lingkungan 5 600,000.00 3,000,000.00
TOTAL 18,000,000.00
BIAYA KANTOR
NO KETERANGAN QTY JUMLAH TOTAL
1 AT Kantor 1 250,000.00 250,000.00
2 Peralatan Kerja 1 250,000.00 250,000.00
3 Peweangi Ruangan 10 25,000.00 250,000.00
4 Sabun Rinso 15 20,000.00 300,000.00
5 Super Pel 5 24,000.00 120,000.00
6 Sunlight 5 18,000.00 90,000.00
7 Pewangi Strika 5 12,000.00 60,000.00
8 Gula 8 12,500.00 100,000.00
9 Kopi 10 18,000.00 180,000.00
10 T eh 10 8,000.00 80,000.00
11 Indomie 2 60,000.00 120,000.00
12 Aqua Galon 15 10,000.00 150,000.00
13 karbol WC 10 25,000.00 250,000.00
TOTAL 2,200,000.00

BIAYA KENDARAAN OPERASIONAL& STORING


NO KETERANGAN QTY JUMLAH TOTAL
1 BBM Solar LV Management 400 7,500.00 3,000,000.00
2 BBM Solar LV Staf & Logstik 250 7,500.00 1,875,000.00
3 BBM Soring 1 500 7,500.00 3,750,000.00
4 BBM Storing 2 250 7,500.00 1,875,000.00
5 Ganti Oli & Filter dll 4 675,000.00 2,700,000.00
6 Cadangan Ban 4 800,000.00 3,200,000.00
7 Spare Parts dll 4 500,000.00 2,000,000.00
18,400,000.00

BIAYA SHE
NO KETERANGAN QTY JUMLAH TOTAL
1 Obat Obatan 1 600,000.00 600,000.00
2 Masker 750 3,500.00 2,625,000.00
3 Minyak Kayu Putuh 50 12,000.00 600,000.00
4 Rotho Untuk Mata 50 10,000.00 500,000.00
5 Vit C 20 20,000.00 400,000.00
4,725,000.00
REPRESENTATIE & INTERTEMENT
NO KETERANGAN QTY JUMLAH TOTAL
1 Muspika 1 4,000,000.00 4,000,000.00
2 Perusahan Mining 1 2,500,000.00 2,500,000.00
3 Kepolisian 1 5,000,000.00 5,000,000.00
4 LSM 1 1,500,000.00 1,500,000.00
5 Lain Lain 1 500,000.00 500,000.00
13,500,000.00

BIAYA KOORDINASI
NO KETERANGAN QTY JUMLAH TOTAL
1 Kepolisian 1 40,000,000.00 40,000,000.00
2 Kodin, Koramil 1 30,000,000.00 30,000,000.00
3 LSM 8 2,500,000.00 20,000,000.00
4 Tokoh Pemuda 10 1,000,000.00 10,000,000.00
5 Tokoh Masyarakat 10 2,000,000.00 20,000,000.00
6 Kepala Desa 10 2,500,000.00 25,000,000.00
145,000,000.00
F&B KARYAWAN & STAF
NO KETERANGAN QTY JUMLAH TOTAL
1 STAF DLL 990 36,000.00 35,640,000.00
2 Gula & Kopi Untuk Supir dll 4,500 2,500.00 11,250,000.00
3 Makanan Ringa untuk supir 150 2,000.00 300,000.00
-
47,190,000.00
CAPITAL EXPENDETURE
CAPEX SITE OFFICE & POOL KENDARAAN
NO KETERANGAN QTY JUMLAH TOTAL
1 Cut & Fill 1 ha & Pengerasan 1.6 Ha 1 150,000,000.00 150,000,000.00
2 1 Bh Kontainer 40 Feet ( Spare Parts) 1 40,000,000.00 40,000,000.00
3 1 Bh Kontainer 20 Feet ( Site Office) 1 40,000,000.00 40,000,000.00
4 Skat Office, pengecetan & 3 Unit ACl 1 60,000,000.00 60,000,000.00
4 Meja Kursi 5 800,000.00 4,000,000.00
5 Rak Mekanik Untuk Tool 1 10,000,000.00 10,000,000.00
6 Pembangunan atap kontainer dll 1 20,000,000.00 20,000,000.00
7 Pengecetan site Office 1 6,000,000.00 6,000,000.00
8 Cor Lantai Site Office 1 6,000,000.00 6,000,000.00
9 AC SieOffice 1 3,000,000.00 3,000,000.00
10 Instalasi Site Office 1 2,500,000.00 2,500,000.00
11 Pagar Pool & Site Office 540 200,000.00 108,000,000.00
12 Pos Security Site Office 3 12,000,000.00 36,000,000.00
13 Lampu Solar Cell Site Office 10 15,000,000.00 150,000,000.00
14 WC & KM (1 Deret 8 set) 10 3,500,000.00 35,000,000.00
15 Tangki solar 10.000 liter (second) 2 50,000,000.00 100,000,000.00
16 Dudukan Tangki solar/Oil Trap 2 15,000,000.00 30,000,000.00
17 Flow Meter Tangki Solar & selang 2 6,500,000.00 13,000,000.00
18 Work Shop Mekanik 8 x 10 1 200,000,000.00 200,000,000.00
19 Cor Lantai utnuk Cuci kendaraan 1 20,000,000.00 20,000,000.00
20 Lain Lain (dudukan profile air) 3 5,000,000.00 15,000,000.00
21 Electrikal,cable, Instalasi dll 1 10,000,000.00 10,000,000.00
1,058,500,000.00

CAPEX KENDARAAN OPERASIONAL 360,000,000.00 25%


NO KETERANGAN QTY JUMLAH TOTAL
1 LV Hilux Tahun 2016 2 90,000,000.00 180,000,000.00
2 Fortuner Tahun 2018 1 90,000,000.00 90,000,000.00
2 Perlengkapan Kendaraan 3 2,500,000.00 7,500,000.00

277,500,000.00
CAPEX PERALATAN OFFICE & BENGKEL DLL
NO KETERANGAN QTY JUMLAH TOTAL
1 Genset 5000 watt 2 13,475,000.00 26,950,000.00
2 Kompressor Angin 12 bar 1 6,000,000.00 6,000,000.00
3 Kunci Kuci Set 2 5,000,000.00 10,000,000.00
4 Pembuka Roda Truck/air impact 2 4,000,000.00 8,000,000.00
5 TrafoLas Listrik 120A 2 1,300,000.00 2,600,000.00
6 Las achetiline +Tabung set 1 2,500,000.00 2,500,000.00
7 Mesin cuci mobil diesel yanmar 2 13,950,000.00 27,900,000.00
8 Perlengkapan bengkel 1 20,000,000.00 20,000,000.00
9 Profil Air 5000 liter MCK dll 2 5,370,000.00 10,740,000.00
10 Profil air 2200 liter untuk site office 1 2,200,000.00 2,200,000.00
12 TV 29 Inc mess staff 1 3,000,000.00 3,000,000.00
13 Kulkas 2 Pintu Mess Staf 1 3,500,000.00 3,500,000.00
14 Refrigerator untuk makanan 1 6,000,000.00 6,000,000.00
15 Laptop Accer i5 2 8,000,000.00 16,000,000.00
16 Printer Epson 2 3,000,000.00 6,000,000.00
17 Peralatan Dapur 1 5,000,000.00 5,000,000.00
18 Spring Bet set untuk mess staf 5 3,000,000.00 15,000,000.00
19 AC 1/2 PK untuk Mess Staf 4 3,500,000.00 14,000,000.00
20 HT 30 1,200,000.00 36,000,000.00
22 Pembuatan Air Isi Ulang 1 20,000,000.00 20,000,000.00
23 Mesin Chain Saw 1 6,000,000.00 6,000,000.00
24 Kasur Gulung palembnag supir truck 150 200,000.00 30,000,000.00
277,390,000.00
CAPEX PERALATAN SAFETY /APD DLL
NO KETERANGAN QTY JUMLAH TOTAL
1 Seragam Kerja 220 160,000.00 35,200,000.00
2 Rompi Scotlight 70 40,000.00 2,800,000.00
3 Helmet 70 40,000.00 2,800,000.00
4 Scotlight 3M 5 250,000.00 1,250,000.00
5 Safety Sign 2 5,000,000.00 10,000,000.00
6 Sepatu Safet 70 375,000.00 26,250,000.00

78,300,000.00

CADANGAN BIAYA OPERASIONAL


NO KETERANGAN QTY JUMLAH TOTAL
1 BBM Solar 35 Hari 350,625,000.00
2 Biaya Dapur 15 Hari 0.50 47,190,000.00 23,595,000.00
3 Cicilan Truck 50 16,370,000.00 818,500,000.00
4 Lain Lain (mesin air aqua + Bor air bersih dll) 1 40,000,000.00 40,000,000.00
5 Pra Operasi (Legalisasi & Transport) 1 70,000,000.00
1,302,720,000.00

TOTAL CAPEX 2,978,410,000.00

PROFESIONAL, PROPORSIONAL & AKUNTABILITAS


SIMULASI PENGATURAN SHIFT
Tanggal
No Nama
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1 1 DT1 S S S S O S S S S O S S S S O S S S S O S S S S O S S S S O
2 2 DT2 S S S O S S S S O S S S S O S S S S O S S S S O S S S S O S
3 3 DT3 S S O S S S S O S S S S O S S S S O S S S S O S S S S O S S
4 4 DT4 S O S S S S O S S S S O S S S S O S S S S O S S S S O S S S
5 1-4 DT MASTER O S S S S O S S S S O S S S S O S S S S O S S S S O S S S S
6 5 DT5 S S S S O S S S S O S S S S O S S S S O S S S S O S S S S O
7 6 DT6 S S S O S S S S O S S S S O S S S S O S S S S O S S S S O S
8 7 DT7 S S O S S S S O S S S S O S S S S O S S S S O S S S S O S S
9 8 DT8 S O S S S S O S S S S O S S S S O S S S S O S S S S O S S S
10 5-8 DT MASTER O S S S S O S S S S O S S S S O S S S S O S S S S O S S S S
11 9 DT9 S S S S O S S S S O S S S S O S S S S O S S S S O S S S S O
12 10 DT10 S S S O S S S S O S S S S O S S S S O S S S S O S S S S O S
13 11 DT11 S S O S S S S O S S S S O S S S S O S S S S O S S S S O S S
14 12 DT12 S O S S S S O S S S S O S S S S O S S S S O S S S S O S S S
15 9-12 DT MASTER O S S S S O S S S S O S S S S O S S S S O S S S S O S S S S
16 13 DT13 S S S S O S S S S O S S S S O S S S S O S S S S O S S S S O
17 14 DT14 S S S O S S S S O S S S S O S S S S O S S S S O S S S S O S
18 15 DT15 S S O S S S S O S S S S O S S S S O S S S S O S S S S O S S
19 16 DT16 S O S S S S O S S S S O S S S S O S S S S O S S S S O S S S
20 13-16 DT MASTER O S S S S O S S S S O S S S S O S S S S O S S S S O S S S S
21 17 DT17 S S S S O S S S S O S S S S O S S S S O S S S S O S S S S O
22 18 DT18 S S S O S S S S O S S S S O S S S S O S S S S O S S S S O S
23 19 DT19 S S O S S S S O S S S S O S S S S O S S S S O S S S S O S S
24 20 DT20 S O S S S S O S S S S O S S S S O S S S S O S S S S O S S S
25 17-20 DT MASTER O S S S S O S S S S O S S S S O S S S S O S S S S O S S S S

FAST, CLEAR & CLEAN


SIMULASI PERHITUNGAN GAJI 3 DRIVER
PT ABC
SIMULASI PERHITUNGAN INSENTIF DRIVER
ASUMSI
Muatan ton/trip 28
Owning cost Rp/bulan 29,000,000
Jarak km 140 666,667
Solar liter/trip 170
Harga solar Rp/liter 7,400
Ban Rp/unit 4,000,000 10 unit unit
Target Tyre lifetime trip 50
Biaya ban per trip Rp/trip 800,000
Biaya maintenance per trip Rp/trip 350,000

Perhitungan insentif 2 truk per team 3 driver sd 30 > 30 sd 36 > 36 sd 44 > 36 sd 44 > 44 sd 52 > 52 sd 60 > 60 Vendor existing

Jumlah trip per truk trip/truk 15 18 22 22 26 30 35 15

Jumlah trip per team trip per 2 unit 30 36 45 45 52 60 70

Jumlah trip per driver trip/orang 10 12 15 15 17 20 23 15

Jumlah driver orang 3 3 3 3 3 3 3


Tonase ton 840 1,008 1,260 1,260 1,456 1,680 1,960 420

Asumsi insentif
Basic Rp/bulan 1,500,000 1,000,000 1,000,000 1,500,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000
Uang Jalan/Trip Rp/trip 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 200,000
Insentif muatan/ton Rp/ton 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 14,000
Insentif ritase bulanan Rp/bulan - 4,500,000 6,000,000 6,000,000 7,500,000 9,000,000 12,000,000
280,000
Jumlah penghasilan per team
Basic Rp/bulan 4,500,000 3,000,000 3,000,000 4,500,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000
Uang jalan Rp/bulan 3,000,000 3,600,000 4,500,000 4,500,000 5,200,000 6,000,000 7,000,000 3,000,000
Insentif muatan per bulan Rp/bulan 8,400,000 10,080,000 12,600,000 12,600,000 14,560,000 16,800,000 19,600,000 5,880,000
Insentif ritase bulanan Rp/bulan - 4,500,000 6,000,000 6,000,000 7,500,000 9,000,000 12,000,000
Penghasilan per team per bulan Rp/bulan 15,900,000 21,180,000 26,100,000 27,600,000 30,260,000 34,800,000 41,600,000
Penghasilan per orang per bulan Rp/bulan 5,300,000 7,060,000 8,700,000 9,200,000 10,086,667 11,600,000 13,866,667 8,880,000
Penghasilan per trip Rp/trip 530,000 588,333 580,000 613,333 581,923 580,000 594,286 592,000
JALAN HOULING MUSI RAWAS

KOMUNIKASIKAN DENGAN
ATASAN JIKALAU TERJADI
KENDALA ATAU KEJADIAN
YANG TIDAK DI INGINKAN.

DITUNTUT
KESABARAN
DALAM MENGAIS
REJEKI
CONTOH APD KARYAWAN

STANDART APD KARYAWAN


TAMBANG & DRIVER

1. HELMET STANDART
2. SERAGAM
KERJA/REFLECTOR
3. SUN GLASESS
4. MASKER
5. SARUNG TANGAN

GUNAKAN APD DALAM BEKERJA


APAR

APAR HARUS SELALU TERSEDIA DI DALAM TRUCK


Penempatan
Perencanaan tepat
Petugas
kompeten
Pengadaan
Sertifikat

Kebijakan

Fire risk
•Efektif
Assessment •Aman
Jenis dan •Tidak Merusak
Pemeliharaan ukuran
teratur tepat
PENGELOLAAN LIMBAH
B3
PENGELOLAAN LIMA NON B3
Limbah padat non-B3,
dibuang ke
dalam tempat sampah

Limbah cair non-B3,


dibuang langsung ke
dalam saluran limbah

Semua limbah non-B3


harus dibuang ke TPA
DASAR DASAR KESELAMATAN
BASIC SAFETY
( DASAR-DASAR KESELAMATAN )

Istilah – istilah dalam safety antara lain :


1. Bahaya : Sumber, situasi atau tindakan yang berpotensi menimbulkan kecelakaan terhadap manusia atau gangguan
kesehatan atau kombinasinya.
2. Resiko : Akibat yang di timbulkan oleh bahaya atau kecelakaan atau kombinasi dari keduanyadalam setiap kegiatan atau
kejadian.
3. Kecelakaan : Suatu kecelakaan yang tidak dikehendaki dating secara tiba-tiba dan dapat mengakibatkan cedera termasuk penyakit akibat,
kerusakan harta benda serta pencemaran lingkungan.
4. PAK : (Penyakit Akibat Kerja) Kondisi fisik atau mental yang teridentifikasi tidak baik yang disebabkan oleh aktivitas
pekerjaan dan/ atau situasi terkait lainnya.
5. Tempat Kerja : Setiap lokasi kerja fisik dimana aktifitas pekerjaan dilakukan yang menjadi kendaliorganisasi atau perusahaan.
6. Kebijakan K3L : Pernyataan yang di keluarkan oleh perusahaan tentang keinginan dan prinsipprinsipnya berkaitan
dengan kinerja secara keseluruhan yang ditetapkan oleh TOP Management.
KLASIFIKASI KECELAKAAN

Fatality = Kasus insiden yang menyebabkan kematian


LTI/DAFWC = (Loss Time Inccident / Day Away from work Case) hilang hari kerja
karena kecelakaan pada shift berikutnya
RWC = (Restricted Work Case) Kecelakaan yang meyebabkan keterbatasan fungsi
tubuh
MTC = (Medical Treatment Case) Kecelakaan yang menyebabkan perawatan
medis diatas P3K.
First Aid = Kecelakaan yang hanya menyebabkan perawatan P3K
Property Damage = Semua kerusakan fasilitas, alat kerja atau material kecelakaan
Environmental Contamination = Semua jenis pencemaran lingkungan (tanah, air, atau udara yang melebihi
baku mutu limbah)
Nearmiss = Insiden yang sudah terjadi namun tidak menimbulkan cidera atau kerugian.
Recordable = Adalah jenis insiden yang harus dicatat sebagai bentuk kecelakaan
Non Recordable = Adalah jenis insiden yang dilaporkan, namun tidak dicatat sebagai bentuk
kecelakaan
Keselamatan kerja yang merupakan prioritas utama dalam kita bekerja di
industri menjadi tugas utama, dan Dia haruslah seorang yang mampu melihat
kemungkinan-kemungkinan adanya kecelakaan kerja sehingga kalau hal
tersebut diatasi kecelakaan kerja dapat dihindari.

BELAJARLAH
DARI DIRI
SENDIRI,
UNTUK
SELALU
TERTIB &
TERATUR
KAMI TELAH MELAKSANAKAN
SELAGI ANDA BARU BERFIKIR
Membersihkan
Workshop dari
Ceceran Oli & SOLAR
DAN BAHAN BERBAHAYA
LAINNYA
CONTOH KARTU IJIN MENGOPERASIKAN ALAT

FM-00-OPR-003 Tgl terbit :29-08-07


Rev.00

PT. Cipta Kridatama No SIM Pol


780614430763
Jenis SIM Pol
A
Masa Berlaku
16 Juni 2009
Head Office
Nama Unit/ Kendaraan Jenis*)
No (Isi produk, jenis dan tipe unit/kendaraan secara lengkap)
KARTU IJIN MENGOPERASIKAN UNIT/ Produk Jenis Tipe (F/R/P)
MENGEMUDIKAN KENDARAAN PERUSAHAAN 1 Mitsubishi 4x4 L200 F
( KIMPER )
Nama / SN : Sugeng W / 9408
Departemen : OHSE – CK HO
Jabatan : Safety Officer
Foto 2x3 Masa Berlaku : 01-12-06 s/d 31-12-07
No. KIMPER : 0001/K/HO-JKT/XII/06 *) Jenis KIMPER : Area Operator Trainer, POM,
F = Full
Violations R = Restricted
Gol. Darah
P = Probation Zarniswan Dicky Dirmasyah
1 2 3 -
RINALDI PUTRA