& SIAGA No Dokumen ‘SOP-PUR-001 Standard Operating Procedure PENGADAAN BARANG DAN JASA eee Pemilik Dokumen : Purchasing Dept PT. Pratama Siaga Mandiri No Revisi: 002 Tanggal Efekit Of Juni 2016 ell Gat A. TUJUAN Prosedur ini bertujuan untuk memastikan dilakukannya pengelolaan terhadap pengadaan barang dan jasa untuk kebutuhan organisasi sesuai dengan persyaratan yang bertaku serta sesuai dengan mekanisme di organisasi RUANG LINGKUP Prosedur ini dimulai dari penerimaan permintaan pengadaan oleh user, mencari vendor yang sesuai, mengajukan permintaan pengadaan kepada direktur dan mengirimkan PO ke vendor. Pada Prosedur ini juga mencakup proses pemilihan vendor dan evaluasi kinerja vendor. REFERENSI = ISO 9001:2015 ~ Clause 7.4 tentang Pembelian = PP 50 Tahun 2012 tentang SMK3 SINGKATAN Disusun Diperiksa & Disetujui To Tat [STATUS DOKUMEN Direktur |No. Dok. : SOP-PUR-001 a PENGADAAN BARANG DAN JASA lo Revisi 002 | Hal: 2 dane | E, PROSEDUR KERJA i i om PP At Dept z oro <] 002 lal: 4 dani6. eel ia B. Evaluasi Kinerja Vendor Purchasing [Moneta Kr ‘ovals! rere Vendor ‘Barang den Jose Purchasing Wengrapdata Ua Vortar Terlin unt Acwan| engadean ‘Verge GD PENJELASAN Catatan 1 ‘All Dept / User melakukan identifkasi kebutuhan untuk operasional berupa barang danvatau jasaNo. Dok. : SOP-PUR-001 Parat No PENGADAAN BARANG DAN JASA Revisi by Hal: 5 darié. F. Untuk Pembelian barang-barang yang terkait dengan kebutuhan penerapan system manajemen K3, maka Ahli K3 bertanggung jawab untuk mengidentifixasi, mengajukan Permintaan pembelian disertai dengan spesifixasi yang sesuai, Catatan 2 ‘All Dept / User akan mengajukan permintaan pengadaan barang dan/atau jasa dengan ‘mengajukan Form Permintaan Pembelian, 'si dari pengajuan permintaan pengadaan tersebut harus mencakup 1. Nama barang 2. Spesifikasi detail, sepert: ukuran, bahan, wama dil 3. Jumiah 4, Waktu permintaan Catatan 3 Purchasing bertanggung jawab untuk mencari Penawaran dari Vendor-vendor yang ada ‘Untuk pembelian barang di atas Rp 5 juta rupiah maka Purchasing harus menyertakan_ ‘minimal 3 penawaran, Jka ada penawaran dari vendor yang baru (baru pertama kali akan melakukan transaksi), maka Purchasing harus menyertakan data-data vendor (company profile; form seleksi/Evaluasi Vendor) untuk di seleksi dengan tujuan untuk memastikan kemampuan vendor dalam pengadaan barang tersebut. Vendor yang sudah di seleksi, akan menjadi vendor terpilin yang masuk dalam daftar vendor terpiin. Catatan 4 kritera Evaluasi kinerja Vendor mencakup ‘a. Tingkat Kesesuaian Penenmaan Barang, mencakup i Kesesuaian barang yang diterima dengan yang di pesan (tidak terjadi kesalahan pengiriman) ii. Kesuaian kualitas barang yang diterima dengan yang di pesan Ketepatan waktu kedatangan barang sesuai dengan PO yang diajukan b. Tingkat Pelayanan yang diterima, mencakup i. Keramahan dalam berkomunikasi ji. _Kemudahan vendor untuk dihubungi ii, Kecepatan merespon dalam berkomunikasi by email ataupun by phone. iv. Kecepatan menyelesaikan Masalah Bobot untuk masing-masing criteria adalah sebagai berikut |. ai-20% ; ali ~20%; a.li~20% Ul. Bi~ 10%; buil— 1096; bili~ 10%; b.iv~ 10% TABEL PENINJAUAN ULANG Periodik review 1 1 tw Batas Waktu Review Jabatan Reviewer Tid. ReviewerNo. Dok. : SOP-PUR-001 PENGADAAN BARANG DAN JASA | No Revisi es Hal 6 dani6 Parat ‘Tanggal Selesai Review ‘Status Dokumen, Catatan: H. RIWAYAT PERUBAHAN Terlampir: