8 Lampiran 1

LAMPIRAN 1 : Matrik Program, Kegiatan, Indikator, Target dan Rencana Anggaran
Sekretariat Daerah Kota Bandung

Tahun 2014
1. BAGIAN PEMERINTAHAN UMUM
Rencana
No. Program No. Kegiatan Indikator Kegiatan Target Kegiatan
Anggaran
1 2 3 4 5 6 7
A BELANJA URUSAN
1 ProgramDukungan Kelancaran 1 Fasilitasi pelaksanaan Terlaksananya dukungan terhadap Terlaksananya monitoring dan
Penyelenggaraan Pemilihan Umum kelancaran Pemilu penyelenggaraan Pilpres fasilitasi penyelenggaraan 150.000.000
dukungan kelancaran Pilpres
2 Program peningkatan pelayanan 2 Kegiatan Koordinasi dengan Laporan Penyelenggaraan Buku laporan penyelenggaraan
kedinasan kepala daerah/wakil kepala pemerintah pusat dan Pemerintahan Daerah 2013 pemerintahan daerah 200.000.000
daerah pemerintah daerah lainnya
3 Program Penataan Daerah Otonomi Baru 3 Fasilitasi percepatan Teridentifikasinya titik koordinat Kepastian batas daerah Kota
penyelesaian tapal batas wilayah patok batas daerah Bandung dengan Kabupaten/Kota 200.000.000
administrasi antar daerah sekitar
4 Program Pemantapan Penyelenggaraan 4 Kegiatan Evaluasi Laporan evaluasi penyelenggaraan Buku laporan penyelenggaraan
Otonomi Daerah, Pemerintahan Daerah Penyelenggaraan Otonomi otonomi daerah otonomi daerah 200.000.000
dan Pemerintahan Wilayah Daerah
5 Kegiatan Pemantapan Pemantapan urusan kewenangan Upaya optimalisasi pelaksanaan
Pelaksanaan daerah urusan daerah 150.000.000
Urusan/Kewenangan Daerah
6 Kegiatan Pembinaan dan Terselenggaranya kegiatan Terlaksananya kegiatan
Evaluasi Kinerja Pemerintah pembinaan dan evaluasi kinerja pembinaan dan evaluasi kinerja 300.000.000
Kecamatan pemerintah Kecamatan pemerintah Kecamatan
7 Kegiatan Peningkatan Kapasitas Terselenggaranya peningkatan Terlaksananya kegiatan
Pemerintahan Wilayah kemampuan aparatur terhadap peningkatan kemampuan aparatur
300.000.000
Kecamatan kinerja pemerintahan Kecamatan terhadap kinerja pemerintahan
Kecamatan
8 Kegiatan Inovasi Pembangunan Terselenggarannya fasilitasi bagi 5 (lima) Kecamatan terbaik dalam
dan Kompetisi Antar Kecamatan pemerintah kecamatan dalam lomba sinergitas kinerja
berinovasi, berkreatifitas dan
300.000.000
berstrategi dalam menunjang
akselerasi pembangunan di kota
Bandung
1 2 3 4 5 6 7
9 Kegiatan Pembinaan dan Terselenggaranya kegiatan Terlaksananya kegiatan
Evaluasi Kinerja Pemerintah pembinaan dan evaluasi kinerja pembinaan dan evaluasi kinerja 300.000.000
Kelurahan pemerintah Kelurahan pemerintah Kelurahan
10 Kegiatan Inovasi Pembangunan Terselenggarannya fasilitasi bagi Terselenggaranya peningkatan
dan Kompetisi Antar Kelurahan pemerintah kelurahan dalam pelayanan di 151 kelurahan se-
berinovasi, berkreatifitas dan Kota Bandung,
300.000.000
berstrategi dalam menunjang
akselerasi pembangunan di kota
Bandung
11 Kegiatan Peningkatan Kapasitas Terselenggaranya peningkatan Terlaksananya kegiatan
Pemerintahan Wilayah kemampuan aparatur terhadap peningkatan kemampuan aparatur
300.000.000
Kelurahan kinerja pemerintahan Kelurahan terhadap kinerja pemerintahan
Kelurahan
JUMLAH BELANJA URUSAN 2.700.000.000
B BELANJA NON URUSAN
1 Program Pelayanan Administrasi 1 Kegiatan Penyediaan jasa Terdistribusikannya dan Terwujudnya optimalisasi
Perkantoran administrasi keuangan tercatatnya laporan keuangan implementasi program yang
80.000.000
sebagai pertanggungjawaban didukung oleh ketersediaan
keuangan
2 Kegiatan Jasa Kebersihan Tersedianya Jasa Kebersihan Optimalisasi tupoksi yang didukung
Kantor Kantor oleh ketersediaan jasa kebersihan 75.000.000
kantor
3 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Tersedianya kebutuhan alat tulis Terlaksananya tupoksi yang
Kantor kantor pada unit kerja didukung oleh ketersediaan alat 50.000.000
tulis kantor yang memadai
4 Kegiatan Penyediaan Barang Tersedianya kebutuhan barang Terlaksananya optimalisasi
Cetakan dan Penggandaan cetakan dan penggandaan implementasi TUPOKSI yang
80.000.000
didukung dengan ketersediaan
barang cetakan dan penggandaan
5 Kegiatan Penyediaan komponen Tersedianya listrik bagi unit kerja Terlaksananya optimalisasi yang
instalasi listrik, penerangan didukung oleh ketersediaan
5.000.000
bangunan kantor komponen instalisasi listrik yang
memadai
6 Kegiatan Penyediaan peralatan Tersedianya kebutuhan peralatan Terwujudnya optimalisasi
rumah tangga rumah tangga implementasi program yang
15.000.000
didukung oleh peralatan rumah
tangga
7 Kegiatan Penyediaan bahan Tersedianya bahan bacaan bagi Terwujudnya peningkatan SDM
bacaan dan peraturan aparatur aparatur yang didukung oleh
50.000.000
perundang-undangan penyediaan bahan bacaan yang
memadai
1 2 3 4 5 6 7
8 Kegiatan Penyediaan makanan Tersedianya kebutuhan makan Terlaksananya optimalisasi
dan minuman minum dalam menunjang implementasi TUPOKSI yang
60.000.000
TUPOKSI unit kerja didukung dengan ketersediaan
makan minum sesuai kebutuhan
9 Kegiatan Rapat-rapat koordinasi Terfasilitasinya implementasi Terlaksananya fasilitasi kegiatan
dan konsultasi ke luar daerah TUPOKSI unit kerja melalui kegiatan koordinasi dan konsultasi dalam
60.000.000
koordinasi dan konsultasi keluar rangka implementasi TUPOKSI unit
daerah kerja
2 Program Peningkatan Sarana dan 10 Kegiatan perlengkapan peralatan Kebutuhan peralatan dan Tersedianya peralatan dan
Prasarana Aparatur aparatur perlengkapan kantor perlengkapan kantor yang 150.000.000
memadai
11 Kegiatan Penyediaan peralatan Tersedianya kebutuhan peralatan Terlaksananya penyediaan
dan perlengkapan kantor dan perlengkapan kantor kebutuhan peralatan dan 50.000.000
perlengkapan kantor
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 12 Kegiatan Pengadaan Pakaian Tersedianya Pakaian dinas Terlaksananya kualitas kinerja
25.000.000
Dinas Beserta Perlengkapannya pegawai aparatur
4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber 13 Kegiatan pembinaan kinerja Pembinaan motivasi kerja Terlaksananya bimbingan teknis
100.000.000
Daya Aparatur aparatur peningkatan motivasi kerja
JML BELANJA NON URUSAN 800.000.000
JUMLAH SELURUHNYA 3.500.000.000
2. BAGIAN KERJASAMA DAERAH
Rencana
Anggaran
1 2 3 4 5 6 7
A BELANJA URUSAN
1 Program Peningkatan Kerjasama Antar 1 Terlaksananya kegiatan kerjasama
Kegiatan Peningkatan Kerjasama Meningkatnya kualitas dan
Pemerintah Daerah yang difasilitasi oleh Program Sister 800.000.000
Sister City (Kota Sahabat) kuantitas kerjasama Sister City
City
2 Meningkatnya peran Kota
Kegiatan Fasilitasi Terlaksananya kegiatan kerjasama
Bandung dalam kerjasama
Penyelenggaraan Kerjasama Antar antar daerah di dalam negeri dan 700.000.000
antar daerah dan kerjasama
Daerah kerjasama antar anggota APEKSI
antar anggota APEKSI
B BELANJAN NON URUSAN
Program Pelayanan Administrasi Optimalisasi tupoksi yang

Kegiatan Penyediaan Jasa
1 Perkantoran 1 Tersedianya jasa kebersihan kantor didukung oleh ketersediaan 10.000.000
Kebersihan Kantor
jasa kebersihan kantor
Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Tersedianya kebutuhan alat tulis
2 25.000.000
Kantor kantor
Kegiatan Penyediaan Barang Tersedianya kebutuhan barang
3 25.000.000
Cetakan dan Penggandaan cetakan dan penggandaan
Kegiatan Penyediaan Peralatan Tersedianya kebutuhan peralatan
4 50.000.000
Rumah Tangga rumah tangga
Kegiatan Penyediaan Bahan
5 Bacaan dan Peraturan Perundang- 15.000.000
undangan
Kegiatan Penyediaan Makanan
6 50.000.000
dan Minuman
Kegiatan Rapat - Rapat Koordinasi
7 100.000.000
dan Konsultasi ke Luar Daerah
1 2 3 4 5 6 7
Program Peningkatan Sarana dan Kegiatan Pengadaan Perlengkapan

2 8 100.000.000
Prasarana Aparatur Peralatan Aparatur
Optimalisasi SDM aparatur
Kegiatan Pengadaan Pakaian yang didukung oleh
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 9 Tersedianya pakaian bagi aparatur 50.000.000
Khusus Hari - Hari Tertentu penyediaan pakaian yang
memadai
Optimalisasi sumber daya
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Kegiatan Pembinaan Kinerja Terlaksananya kegiatan pembinaan
4 10 aparatur dalam menunjang 75.000.000
Daya Aparatur Aparatur kinerja aparatur
implementasi tupoksi
JML BELANJA NON URUSAN 500.000.000

3. BAGIAN HUKUM DAN HAM
Rencana
Anggaran
1 2 3 4 5 6 7
A BELANJA URUSAN
1 Program Penataan Peraturan 1 Kegiatan Evaluasi Produk Hukum Terlaksananya Evaluasi dan Inventarisasi Produk Hukum 13 kali
Perundang-undangan Daerah Daerah dalam rangka Harmonisasi dan Sinkronisasi terhadap -Prolegda
Peraturan Perundang-undangan yang baru atau lebih tinggi - Laporan evaluasi 246.530.000
serta sesuai dengan kebutuhan Penyelenggaraan produk hukum
Pemerintahan Daerah
2 Kegiatan Kajian Peraturan - Terlaksananya Forum Kajian Hukum dalam rangka 4 kali
Perundang-undangan Harmonisasi dan Sinkronisasi Produk Hukum Daerah
dengan Peraturan Perundang-undangan yang Baru atau
Lebih Tinggi; 225.765.500
- Tersusunnya Naskah Kajian Hukum sesuai dengan 1 Naskah Kajian Hukum
Peraturan Perundang-undangan yang Baru atau Lebih
Tinggi.
2 Program Pembangunan 3 Kegiatan Legislasi Rancangan - Terbentuknya produk hukum daerah yang dapat
Produk Hukum Daerah Peraturan Daerah memenuhi Aspek Yuridis, Sosiologis dan Filosofis dalam
rangka menunjang terwujudnya masyarakat dan aparat
18 buah
yang sadar dan taat terhadap Hukum dan HAM.
- Produk hukum Daerah yang ditetapkan
a. Rancangan Peraturan Daerah 466.682.500
b. Rancangan Lembaran Kota Bandung 18 buah
c. Rancangan Lembaran Daerah Kota Bandung 18 buah
- Terlaksananya rapat Pembahasan Rancangan Peraturan
5 kali
Daerah/Lembaran Kota
4 Kegiatan Penyusunan Rancangan
Peraturan dan Keputusan Kepala Produk Hukum yang ditetapkan : 20 buah
Daerah - Rancangan Peraturan Walikota Bandung 345.145.000
- Rancangan Keputusan Walikota Bandung 125 buah
- Berita Daerah 30 buah
5 Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan
- Harmonisasi rancangan dan evaluasi peraturan daerah 1 kali
RANHAM
- Terlaksananya pendidikan HAM bagi Aparat Pemerintah
1 kali
Kota Bandung 197.225.000
- Tersusunnya laporan panirtia Rencana Aksi Nasional
Hak Asasi Manusia (RANHAM) Kota Bandung 1 kali
1 2 3 4 5 6 7
6 Kegiatan Koordinasi Konsultasi - Terlaksananya rapat koordinasi dengan Satuan Kerja
Penyusunan Hukum Daerah Perangkat Daerah (SKPD) dalam Teknik Penyusunan
Naskah Akademik Dan Rancangan Peraturan Daerah
- Terlaksananya rapat koordinasi dengan Satuan Kerja
2 kali 98.615.000
Perangkat Daerah (SKPD) dalam Teknik Penyusunan
Rancangan Peraturan Walikota Bandung, Rancangan
Keputusan Walikota Bandung dan Produk Hukum
lainnya
7 Kegiatan Sosialisasi/Penyuluhan - Penyuluhan Hukum Terpadu (LUHKUMDU); 7 kali
Peraturan Perundang-Undangan - Pembinaan Keluarga Sadar Hukum (KADARKUM); 1 kali 440.645.000
- Forum Diskusi Hukum. 2 kali
8 Kegiatan Pemberian Bantuan Hukum - Penanganan Perkara (Perdata dan Tata Usaha
22 perkara 393.570.000
Negara)
9 Kegiatan Publikasi dan Dokumentasi - Terlaksananya Updating Content Aplikasi Filling JDI 1 paket
Peraturan Perundang-Undangan Hukum Online;
- Tersedianya Buku Peraturan Perundang-undangan dan 70 buku
Produk Hukum Daerah.
- Tersedianya CD Produk Hukum Daerah (Peraturan 250 CD
Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota
608.430.000
Bandung) untuk SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota
Bandung, Anggota DPRD dan para tamu kunjungan kerja
atau study banding;
- Terlaksananya Sosialisasi dan Publikasi Peraturan 8 kali
Perundang-undangan dan Produk Hukum Daerah kepada
SKPD.

1 Program Pelayanan 1 Kegiatan Penyediaan Jasa
Administrasi Perkantoran Komunikasi Sumber Daya air dan Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi 12 bulan 57.000.000
Listrik
2 Kegiatan Penyediaan Jasa
Tersedianya jasa kebersihan kantor 1 tahun 30.000.000
Kebersihan Kantor
3 Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan
Tersedianya jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan 1 tahun 24.000.000
Peralatan Kerja
4 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis
Tersedianya alat tulis kantor 1 tahun 65.000.000
Kantor
5 Kegiatan Penyediaan Barang
Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan 1 tahun 160.000.000
Cetakan dan Penggandaan
6 Kegiatan Penyediaan Peralatan
Tersedianya peralatan rumah tangga 4 jenis 14.000.000
rumah Tangga
1 2 3 4 5 6 7
7 Kegiatan Makanan dan Minuman 15.392.000
Tersedianya penyediaan makanan dan minuman 1 tahun
8 Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Terpenuhinya sarana pendukung rapat koordinasi dan
1 tahun 55.000.000
Konsultasi Ke luar Daerah konsultasi
9 Kegiatan Penyediaan Jasa
Pendukung Administrasi Tersedianya jasa tenaga supir 10 bulan 30.000.000
Perkantoran/Teknis Perkantoran
2 Program Peningkatan 10 Kegiatan Pengadaan Perlengkapan
Sarana Dan Prasarana Peralatan aparatur Tersedianya perlengkapan peralatan aparatur 8 jenis 204.700.000
Aparatur
3 Program Peningkatan 11 Kegiatan Pengadaan pakaian dinas
Disiplin Aparatur beserta perlengkapannya Terpenuhinya pakaian dinas beserta perlengkapannya 1 jenis 27.300.000
4 Program Peningkatan 12 Kegiatan Bimbingan Teknis

Terlaksananya bimbingan teknis implementasi peraturan
Kapasitas Sumber Daya Implementasi Peraturan perundang- 1 tahun 30.000.000
perundang-undangan
Aparatur undangan
13 Kegiatan Pembinaan Kinerja Aparatur bagian hukum dan HAM telah mengikuti pembinaan
30 orang 65.000.000
Aparatur motivasi kerja
JML NON URUSAN 777.392.000
4. BAGIAN ORGANISASI DAN PEMBERDAYAAN APARATUR DAERAH
Rencana
Anggaran
1 2 3 4 5 6 7
A BELANJA URUSAN
1 Program Kelembagaan dan 1 Kegiatan Persiapan dan Penetapan Perangkat daerah di lingkungan
Ketatalaksanaan Perangkat Daerah Sertifikasi ISO 9001:2008 pemerintah Kota Bandung telah
5 SKPD
difasilitasi penerapan dan sertifikasi
SMM ISO 9001:2008
Perangkat daerah di lingkungan
pemerintah Kota Bandung telah
63 SKPD 2.000.000.000
disurveilance sertifikasi SMM ISO
9001:2008
Survey IKM pada Perangkat Daerah di
Lingkungan pemerintah Kota Bandung
68 SKPD
yang telah menerapkan SMM ISO
9001:2008
2 Kegiatan Penyelesaian Reformasi Terevaluasinya Road Map Reformasi Dokumen Road Map dan Raperwal
Birokrasi Birokrasi tingkat kota Tahun 2013 - Modul Reformasi Birokrasi 200.000.000
2014
3 Kegiatan Evaluasi dan Penataan Raperwal lingkup bidang 2 Raperwal
Ketatalaksanaan Perangkat Daerah ketatalaksanaan di lingkungan 450.000.000
Pemerintah Kota Bandung
Evaluasi Standar Pelayanan Minimal di 13 SKPD
Lingkungan Pemkot Bandung
Penyusunan SOP pada SKPD di 5 SKPD
Lingkungan Pemerintah Kota Bandung
4 Kegiatan Evaluasi dan Penataan Perangkat daerah di lingkungan 33 (SKPD) Terevaluasi dan
Kelembagaan Perangkat Daerah Pemerintah Kota Bandung telah tertatanya kelembagaan perangkat
500.000.000
dilakukan evaluasi dan penataan daerah
tupoksinya
5 Kegiatan Penyusunan Instrumen Tersusunnya hasil jabatan struktural Tersusunnya Instrumen Anjab dan
Analisis Jabatan dan Analisis Beban dan analisis beban kerja SKPD di ABK untuk 31 SKPD 350.000.000
Kerja lingkungan Pemerintah Kota Bandung
2 Program Evaluasi/Laporan Kinerja 6 Kegiatan Penyusunan Laporan
LAKIP Kota Bandung Tahun 2013 1 (satu) Dokumen
dan Keuangan Penyelenggaraan Akuntabilitas Kinerja Instansi
300.000.000
Pemerintah Daerah Pemerintah
LAKIP Setda Tahun 2013 1 (satu) Dokumen
1 2 3 4 5 6 7
3 Program Perencanaan Kegiatan Penyusunan Perencanaan Tersusunnya Dokumen Rencana 1 (satu) Dokumen
Pembangunan Daerah 7 SKPD StratejiK Setda Kota Bandung Tahun
2014-2018
Tersusunnya Dokumen Rencana Kerja 1 (satu) Dokumen
Setda Tahun 2014
575.000.000
Tersusunnya Dokumen Penetapan 1 (satu) Dokumen
Kinerja SKPD dan Pemerintah Kota
Bandung
Tersusunnya Raperwal Indikator 1 (satu) Raperwal
Kinerja Utama (IKU) Kota Bandung
JUMLAH BELANJA URUSAN

1 Program Pelayanan Administrasi 1 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Tersedianya Alat Tulis Kantor Paket ATK untuk 1 tahun anggaran
50.000.000
Perkantoran Kantor
2 Kegiatan Penyediaan Barang Tersedianya cetakan buku dan Paket kegiatan cetakan dan
Cetakan dan Penggandaan pengadaan dokumen di lingkungan penggandaan untuk 1 tahun 55.000.000
Setda Kota Bandung anggaran
3 Kegiatan Penyediaan Peralatan Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Paket peralatan rumah tangga untuk
5.000.000
Rumah Tangga 1 tahun anggaran
4 Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Terpenuhinya sarana pendukung rapat Paket akomodasi rapat koordinasi
Konsultasi ke Luar Daerah koordinasi dan konsultasi ke luar dan konsultasi ke luar daerah untuk 1 60.000.000
daerah tahun anggaran
2 Program Peningkatan Sarana dan 5 Kegiatan pengadaan pakaian dinas Terpenuhinya keseragaman pakaian 24 stel pakaian seragam PDH Kakhi
Prasarana Aparatur beserta kelengkapannya dinas harian dan khusus hari-hari dan 24 stel pakaian seragam Linmas 28.800.000
tertentu
6 Kegiatan pengadaan pakaian Terpenuhinya keseragaman pakaian 24 pakaian pakaian batik KORPRI
seragram batik KORPRI dinas harian dan khusus hari-hari 4.200.000
tertentu
7 Kegiatan pengadaan pakaian khusus Terpenuhinya keseragaman pakaian 24 stel pakaian PDH warna bebas
hari-hari tertentu dinas harian dan khusus hari-hari 12.000.000
tertentu
8 Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Terpenuhinya perlengkapan peralatan 6 unit laptop/note book
45.000.000
Peralatan Aparatur aparatur
JUMLAH NON URUSAN
4.635.000.000
5. BAGIAN PEMBANGUNAN DAN SDA
Rencana
Anggaran
1 2 3 4 5 6 7
A BELANJA URUSAN
1 Program Peningkatan Sistem pengawasan 1 Kegiatan Pengendalian Tersusunnya data laporan realisasi 2 laporan kegiatan
Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Manajemen Pelaksanaan kegiatan SKPD/Unit Kerja pada pelaksanaan evaluasi kegiatan
575.000.000
Kebijakan KDH kebijakan KDH bidang SDA di lingkungan SKPD/ Unit kerja bidang SDA
Pemerintah Kota Bandung
2 Program Peningkatan Pengelolaan 2 Kegiatan Penyusunan Data a. Tersedianya rencana paket 3 paket buku data administrasi
Administrasi Pelaksanaan Kegiatan Fisik Administrasi Kegiatan Fisik dan kegiatan di lingkungan kegiatan dilingkungan
dan Non Fisik Non Fisik Pemerintah Kota Bandung TA Pemerintah Kota Bandung
2014
b. Terfasilitasinya teknis terselenggaranya fasilitasi 600.000.000
pengadaan barang/jasa di pengadaan barang/jasa untuk
lingkungan Pemerintah Kota 274 SKPD/Unit Kerja
Bandung TA 2014 dilingkungan Pemerintah Kota
Bandung
3 Kegiatan Evaluasi dan Tersusunnya data laporan realisasi 2 laporan kegiatan
Pelaporan Administrasi Kegiatan kegiatan SKPD/Unit Kerja pada pelaksanaan evaluasi kegiatan
Fisik dan Non Fisik bidang sarana dan prasarana di SKPD/ Unit kerja bidang 575.000.000
lingkungan Pemerintah Kota sarana prasarana
Bandung

1 Program Pelayanan Administrasi 1 Kegiatan Penyediaan Bahan Tersedianya bahan bacaan di
Perkantoran bacaan dan Peraturan Bagian Pembangunan dan Sumber 33.000.000
Perundang-Undangan Daya Alam
2 Kegiatan Penyediaann Alat Tulis Tersedianya ATK di Bagian
Kantor Pembangunan dan Sumber Daya 53.500.000
Alam
3 Kegiatan Penyediaan Barang Tersedianya Administrasi
Cetakan dan Penggandaan Perkantoran di Bagian 35.000.000
Pembangunan dan Sumber Daya
Alam
1 2 3 4 5 6 7
4 Kegiatan Penyediaan Makanan Tersedianya makanan dan
dan Minuman minuman 35.000.000
5 Kegiatan Penyediaan Peralatan Tersedianya Peralatan rumah

Rumah Tangga tangga pada Bagian Pembangunan
33.500.000
dan SDA
6 Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi Tersedianya sarana pendukung
dan Konsultasi ke Luar Daerah koordinasi dan konsultasi 160.000.000
2 Program Peningkatan Sarana dan 7 Kegiatan Pengadaan Tersedianya Peralatan Kantor di
Prasarana Aparatur Perlengkapan Peralatan Aparatur Bagian Pembangunan dan Sumber
150.000.000
Daya Alam
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 8 Kegiatan Pengadaan Pakaian Tersedianya pakaian Dinas di
Dinas beserta Perlengkapannya Bagian Pembangunan dan Sumber
50.000.000
Daya Alam
4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber 9 Kegiatan Pembinaan Kinerja Tersedianya Sarana dan
Daya Aparatur Aparatur Perasarana Pembinaan Kinerja
100.000.000
Aparatur di Bagian Pembangunan
dan Sumber Daya Alam
JUMLAH NON URUSAN 650.000.000

6. BAGIAN PEREKONOMIAN
Rencana
Anggaran
1 2 3 4 5 6 7
A BELANJA URUSAN
1 Program Penciptaan Iklim Usaha 1 Kegiatan Pengkajian Dampak Teranalisisnya Kebijakan terkait 1 Kajian
Kecil Menengah yang Kondusif Regulasi/Kebijakan Nasional Usaha Kecil Menengah di Kota 300.000.000
Bandung
2 Program Pengembangan Sistem 2 Kegiatan Pemantauan Pengelolaan Tersusunnya Kajian Pemanfaatan 1 Kajian
Pendukung Usaha bagi Usaha Penggunaan Dana Pemerintah bagi Dana Pemerintah 350.000.000
Mikro Kecil Menengah Usaha Mikro Kecil
3 Program Peningkatan dan 3 Kegiatan Peningkatan Manajemen Peningkatan kinerja BUMD melalui 1 Kajian
Pengembangan Pengelolaan Inventasi Daerah pembinaan BUMD 350.000.000
Keuangan Daerah
4 Program Koordinasi Perumusan 4 Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Fasilitasi Forum Corporate Social 1 lembaga, sosialisasi Perda TJSL
dan Implementasi Kebijakan Pelaksanaan CSR sebagai salah satu Responsibility (CSR) Kota 350.000.000
Ekonomi Pembangunan Ekonomi Bandung
5 Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Tersusunnya evaluasi Kinerja 1 Kajian
300.000.000
Peningkatan Kapasitas BUMD BUMD Kota Bandung
6 Kegiatan Optimalisasi Pengembangan Tersusunnya Kajian 1 Kajian
Usaha Daerah Pengembangan Peningkatan 300.000.000
Kapasitas BUMD
7 Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Tersusunnya Hasil Monitoring dan 1 Kajian
Pelaksanaan Pengembangan Potensi Evaluasi pelaksanaan
350.000.000
dan Daya Saing Kota Pengembangan Potensi dan Daya
Saing Kota
8 Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Tersusunnya Hasil Monitoring dan 1 Kajian
Pelaksanaan Produksi dan Distribusi Evaluasi pelaksanaan Produksi 300.000.000
Barang dan Jasa dan Distribusi
5 Program Pengembangan Ekonomi 9 Kegiatan Pengembangan Kapasitas Tersusunnya Kajian 1 Kajian
315.000.000
Kreatif dan Teknopolis Produk Industri Kreatif Pengembangan Industri Kreatif
1 Program Pelayanan Administrasi 1 Kegiatan Penyediaan Makanan dan Tersedianya Makanan dan Meningkatnya Kelancaran Pekerjaan
Perkantoran Minuman Minuman Di Lingkungan Bagian Perekonomian
57.000.000
melalui Penyedian Makanan dan
Minuman
1 2 3 4 5 6 7
2 Kegiatan Rapat-Rapat Kordinasi dan Terlaksananya kegiatan rapat-rapat Meningkatnya koordinasi dan
Konsultasi ke Luar Daerah koordinasi dan konsultasi keluar Sinergitas Bagian Perekonomian
daerah dengan instansi lainnya melalui 150.000.000
kegiatan rapat-rapat kordinasi dan
konsultasi keluar daerah
3 Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Tersedianya Jasa Perbaikan Meningkatnya kelancaran pekerjaan
Peralatan Kerja Peralatan Kerja di lingkungan Bagian Perekonomian 20.000.000
melalui jasa perbaikan peralatan
4 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor Meningkatnya kelancaran pekerjaan
di bagian perekonomian melalui alat 40.000.000
tulis kantor
5 Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan Tersedianya barang cetakan dan Meningkatnya kelancaran pekerjaan
dan Penggandaan penggandaan di bagian perekonomian melalui 57.000.000
barang cetakan
6 Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tersedianya peralatan rumah Meningkatnya kelancaran pekerjaan
Tangga tangga di lingkungan bagian perekonomian 27.000.000
melalui peralatn rumah tangga
7 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan Tersedianya bahan bacaan dan Meningkatnya kelancaran pekerjaan
dan Peraturan Perundang-Undangan peraturan perundang-undangan di lingkungan Bagian Perekonomian
15.000.000
melalui bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
2 Program Peningkatan Sarana 8 Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Tersedianya Perlengkapan dan Meningkatnya kelancaran
dan Prasarana Aparatur dan Peralatan Aparatur Peralatan Aparatur pekerajaan dilingkungan bagian
54.000.000
perekonomian melalui Perlengkapan
dan Peralatan Aparatur
3 Program Peningkatan Disiplin 9 Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Tersedianya pakaian dinas beserta Meningkatny disiplin aparatur melalui
Aparatur Beserta Perlengkapannya perlengkapannya peningkatan pakaian dinas beserta 45.000.000
perlengkapan nya
10 Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Tersedianya pakaian khusus hari- Meningkatnya disiplin aparatur
Hari-Hari Tertentu hari tertentu melalui peningkatan pakaian 30.000.000
khusus hari-hari tertentu
4 Program Peningkatan Kapasitas 11 Kegiatan Pembinaan Kinerja Aparatur tersedianya fasilitasi mengikuti Meningkatnya kinerja Aparatur
Sumber Daya Aparatur Seminar dan Lokakarya melalui Kegiatan Seminar dan 90.000.000
Lokakarya
TOTAL BELANJA NON URUSAN 585.000.000
TOTAL BELANJA URUSAN DAN NON URUSAN 3.500.000.000

7. BAGIAN KESRA DAN KEMASYARAKATAN
Rencana
Anggaran
1 2 3 4 5 6 7
A BELANJA URUSAN
1 Program Upaya Kesehatan 1 Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan UKS Terlaksananya kegiatan TP. UKS Meningkatnya Kualitas Derajat
Masyarakat Kota Bandung LSS (Tingkat Kesehatan Peserta Didik Level
Nasional, Tingkat Kota Bandung, SD, SMP, SMA se-Kota Bandung
Tingkat Bakorpembang, Tingkat dan Peningkatan Kualitas TP. 365.000.000
Provinsi) Dokter Kecil, Lomba TP. UKS Kota dan TP. UKS
UKS Tingkat Kecamatan di Kota Kecamatan dan Tim Pelaksana
Bandung Tahun 2014 UKS Sekolah se-Kota Bandung
2 Program Perencanaan 2 Kegiatan Penyusunan Kebijakan Naskah akademik Raperda Tersedianya 1 dokumen sebagai
Pembangunan Ekonomi Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan dasar pembuatan Raperda 150.000.000
Penanggulangan Kemiskinan
3 Program Pelayanan dan 3 Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan, Terlaksananya kegiatan HDI (Hari Terpenuhinya dan
Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kesej Disabilitas Internasional) Tingkat terapresiasikannya Kesetaraan
200.000.000
Kota Bandung tahun 2014 dan Pemberdayan Penyandang
Disabilitas
4 Kegiatan Koordinasi Perumusan Kebijakan Naskah akademik Raperda Tersedianya 1 dokumen sebagai
dan Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan dasar pembuatan Raperda 250.000.000
Penanggulangan Kemiskinan
4 Program Pengembangan Wawasan 5 Kegiatan Peningkatan Toleransi dan Tersedianya sarana prasarana Terlaksananya peringatan hari -
Kebangsaan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama Peningkatan Toleransi dan hari besar keagamaan
235.200.000
Kerukunan dalam Kehidupan
Beragama di Kota Bandung
5 Program Kemitraan 6 Kegiatan Fasilitasi Pencapaian Halaqoh dan Tersedianya sarana prasarana Terlaksananya kegiatan
Pengembangan Wawasan Berbagai Forum Keagamaan Lainnya sosialisasi dan pembinaan Pengajian Bandung Agamis 300.000.000
Kebangsaan pengamalan keagamaan

1 Program Pelayanan Administrasi 1 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Tersedianya Jasa Meningkatnya sarana prasarana
Perkantoran Sumber Daya Air dan Listrik Komunikasi,Sumber Daya Air dan jasa komunikasi,sumber daya air 21.600.000
Listrik dan listrik
1 2 3 4 5 6 7
2 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya jasa kebersihan kantor Meningkatnya kebersihan kantor
11.400.000
3 Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Tersedianya Jasa Perbaikan Terlaksananya Jasa Perbaikan
5.000.000
Peralatan Kerja Peralatan Kerja Peralatan Kerja
4 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor Terlaksananya administrasi
41.500.000
perkantoran
5 Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Tersedianya cetakan dan Menunjang pelayanan
39.800.000
Penggandaan penggandaan administrasi perkantoran
6 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Tersedianya bahan bacaan Terpenuhinya bahan bacaan
18.000.000
Peraturan Perundang-Undangan
7 Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya kebutuhan makanan Terpenuhinya kebutuhan makan
15.000.000
dan minuman dan minuman rapat
8 Kegiatan Rapat-Rapat Kordinasi dan Terlaksananya rapat-rapat koordinasi Terpenuhinya pelayanan
120.000.000
Konsultasi ke Luar Daerah dan konsultasi dengan i administrasi
2 Program Peningkatan Sarana dan 9 Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Peralatan Tersedianya perlengkapan peralatan Terpenuhinya peralatan dan
Prasarana Aparatur Aparatur aparatur perlengkapan penunjang
80.000.000
pelayanan administrasi
perkantoran
3 Program Peningkatan Disiplin 10 Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Tersedianya pakaian dinas beserta Terpenuhinya pakaian dinas
40.500.000
Aparatur Perlengkapannya perlengkapannya beserta perlengkapannya
11 Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari- Tersedianya pakaian khusus hari-hari Terpenuhinya pakaian khusus
17.000.000
Hari Tertentu tertentu hari-hari tertentu
4 Program Peningkatan Kapasitas 12 Kegiatan Pembinaan Kinerja Aparatur Tersedianya sarana prasarana Meningkatnya kinerja aparatur di
Sumber Daya Aparatur pembinaan kinerja aparatur Bagian Kesra dan 90.000.000
Kemasyarakatan
JUMLAH NON URUSAN 499.800.000

8. BAGIAN TATA USAHA
Rencana
Anggaran
1 2 3 4 5 6 7
A BELANJA URUSAN
1 Program Pembinaan dan 1 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Adanya Evaluasi Monitoring dan
12 dokumen laporan data
Pengembangan Aparatur Pelaporan Pegawai di lingkungan 75.000.000
pegawai
Sekretariat Daerah
2 Penataan Takah PNSD Tertatanya Takah PNSD di lingkungan
100% (tidak diakumulasi) 120.000.000
Sekretariat Daerah
2 Program pengembangan 3 kegiatan Pembinaan & pengembangan Terlaksananya Sosialisasi tentang
Komunikasi, Informasi dan Media Sumber Daya Komunikasi & Informasi Pemahaman di Bidang Sandi &
Massa Komunikasi serta Tata Cara Komunikasi 30 SKPD 280.000.000
Radio Dua Arah (HT) serta Penggunaan
Faximile
4 Kegiatan Pengadaan Alat Studio & Tercapainya Sarana Komunikasi 4 jenis terdiri dari : Propitari
Komunikasi Pemerintah Kota Bandung yang memadai Telepon 2 Unit, DSS
Consule PABX 4 Unit,
Dupelexer 2 Unit, Instalasi 120.000.000
Telepon 1 Paket, Sertifikasi
Perijinan Radio Komunikasi
1 Paket
JUUMLAH BELANJA URUSAN 595.000.000
1 Program Pelayanan Administrasi 1

Penyediaan Jasa Surat Menyurat SKPD dan Masyarakat 12 Bulan 200.000.000
Perkantoran
2 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Alat Tulis Kantor 12 Bulan 175.000.000
3 Penyediaan Barang Cetakan dan
Barang Cetakan dan Penggandaan 12 Bulan 175.000.000
Penggandaan
4 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Alat Rumah Tangga 12 Bulan 20.000.000
5 Penyediaan Buku Peraturan Perundang
– undangan Buku Undang - undang 12 Bulan 20.000.000
1 2 3 4 5 6 7
6 Penyediaan Makanan dan Minuman Makanan dan Minuman
12 Bulan 40.000.000
7 Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Terlaksananya kegiatan Rapat - rapat
12 Bulan 200.000.000
keluar Daerah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
2 Program Peningkatan Sarana dan 8 Pengadaan Meubeulair Tersedianya Meubeulaiar
5 Paket 100.000.000
Prasarana Aparatur
9 Pengadaan Perlengkapan Peralatan Tersedianya Perlengkapan Peralatan
5 Paket 100.000.000
Aparatur Aparatur
3 Program Peningkatan Disiplin 10 Kegiatan Pengadaan Pakaian Meningkatnya Disiplin bagi Aparatur
Aparatur Khusus Hari - hari tertentu di lingkungan Bagian Tata Usaha 3 Paket 200.000.000
Sekretariat Daerah Kota Bandung
4 Program Pembinaan Kapasitas 11 Pendidikan dan Pelatihan Formal Meningkatnya SDM yang Kompeten
Sumber Daya Aparatur di Bidang Keuangan , Kepegawaian & 1 Tahun 50.000.000
Sandi
12 Pembinaan Kinerja Aparatur untuk Memotivasi Kinerja Aparatur
dalam Pelaksanaan Tugas dan 1 Tahun 125.000.000
Sinerjitas Pegawai
JUMLAH NON URUSAN 1.405.000.000

9. BAGIAN UMUM DAN PERLENGKAPAN
Rencana
Anggaran
1 2 3 4 5 6 7
A BELANJA URUSAN
1 Program Pelayanan Administrasi 1 Kegiatan penyediaan jasa peralatan Tersedianya perlengkapan dan peralatan
Perkantoran dan perlengkapan Kantor kantor sewa berupa tenda, meja, kursi, dll
untuk memfasilitasi kegiatan pemerintah 50 kali acara 2.500.000.000
daerah, penyelenggaraan acara-acara
resmi pemerintah daerah
2 Kegiatan penyediaan jasa kebersihan - Kebersihan WC-WC Balaikota
248,30 m2
kantor
- Kebersihan taman dalam dan halaman
4.310,05 m2
gedung timur Balaikota
- Kebersihan halaman gedung sebelah
4.071 m2
barat Balaikota
- Kebersihan selasar Balaikota 5.973 m2
- Kebersihan halaman Balaikota 5.995 m2
- Kebersihan taman badak dan taman
7.045 m2
dewi sartika
2.100.000.000
- Kebersihan trotoar dan parit Balaikota 2.091 m2
- Kebersihan di lingkungan Rumah Dinas
- General cleaning pada Balaikota
- General cleaning pada Rumah
dinas/jabatan
- Pemeliharaan & pergantian tanaman di
lingkungan Balaikota
- Pemeliharaan & pergantian tanaman di
lingkungan Rumdin Walikota, Wakil dan
Sekda
3 Kegiatan penyediaan alat tulis kantor Terpenuhinya Alat tulis kantor pada Bagian
310.500.000
Umum dan Perlengkapan
4 Kegiatan penyediaan barang cetakan Terpenuhinya kebutuhan Cetakan kantor
868.756.000
dan penggandaan pada Bagian Umum dan Perlengkapan
1 2 3 4 5 6 7
5 Kegiatan penyediaan bahan bacaan Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan
dan peraturan perundang-undangan berupa Koran, majalah dan jasa 50.000.000
pemasangan iklan
6 Kegiatan penyediaan bahan logistik Terpenuhinya Kebutuhan cenderamata
937.000.000
kantor Pemerintah Kota Bandung
7 Kegiatan penyediaan makanan dan Terpenuhinya kebutuhan Makanan dan
minuman minuman untuk memfasilitasi kegiatan
pemerintah daerah dan penyelenggaraan
acara-acara resmi Pemda dan tersedianya 100 kali acara 2.200.000.000
sistem dan prosedur tatakelola makanan
dan minuman di Bagian Umum dan
Perlengkapan Setda Kota Bandung
8 Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan Terpenuhinya Akomodasi rapat-rapat
592.430.000
konsultasi ke luar daerah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
9 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor Keamanan kantor di lingkungan balaikota
2.100.000.000
dan rumah dinas/jabatan
2 Program Peningkatan Sarana 10 Kegiatan Pembangunan Gedung Terpenuhinya pembangunan gedung kantor
250.000.000
dan Prasarana Aparatur Kantor di lingkungan Balaikota
11 Kegiatan pengadaan kendaraan 1. Tersedianya kendaraan
5 unit 1.250.000.000
dinas/operasional dinas/operasional roda empat
2. Tersedianya kendaraan
14 unit
dinas/operasional roda dua
12 Kegiatan pengadaan perlengkapan Tersedianya Perlengkapan rumah
9 paket pekerjaan 766.556.000
rumah jabatan/ dinas jabatan/dinas
13 Kegiatan pengadaan peralatan rumah Tersedianya Peralatan pada rumah
jabatan/dinas jabatan/dinas
14 Kegiatan Pengadaan Mebeulair Tepenuhinya kebutuhan meubeulair
15 Kegiatan Pengadaan perlengkapan Tersedianya peralatan dan perlengkapan
36 paket pekerjaan 1.696.130.000
peralatan aparatur kantor
16 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Terpeliharanya bangunan rumah
Rumah Jabatan dinas/jabatan Walikota, Wakil Walikota dan 17 paket pekerjaan 600.000.000
Sekretaris Daerah
17 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Terpeliharanya bangunan gedung kantor
42 paket pekerjaan 1.700.000.000
Gedung Kantor Pemerintah Kota Bandung
18 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala 1. Terpeliharanya kendaraan dinas
Kendaraan Dinas/Operasional operasional roda 4(empat) di lingkungan 25 unit
Setda Kota Bandung 2.700.000.000
2. Terpeliharanya kendaraan dinas
operasional roda 2(dua) di lingkungan 112 unit
Setda Kota Bandung
1 2 3 4 5 6 7
19 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Terpeliharanya perlengkapan rumah
Perlengkapan Rumah Jabatan/ Dinas dinas/jabatan Walikota, Wakil Walikota dan selama 1 tahun 600.000.000
Sekretaris Daerah
20 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Terpeliharanya perlengkapan kantor
selama 1 tahun 481.000.000
Perlengkapan Gedung Kantor
21 Penataan Mekanical Elektrical di Terpeliharanya jaringan instalasi listrik di
lingkungan Balaikota dan Rumah lingkungan balaikota dan Rumah selama 1 tahun 634.300.000
Dinas/Jabatan dinas/jabatan
3 Program peningkatan disiplin 22 Kegiatan pengadaan pakaian dinas 1. Pakaian Dinas Harian (PDH) Kaki
aparatur beserta perlengkapannya 2. Pakaian Dinas Harian (PDH) Bebas
3. Pakaian Dinas Harian (PDH) Hansip
4. Pakaian Sipil Harian (PSH)
5. Pakaian Sipil Lengkap (PSL) 500.000.000
6. Pakaian Batik Tradisional

7. Pakaian KORPRI
8. Pakaian Olah Raga
4 Program Peningkatan Kapasitas 23 Kegiatan pembinaan kinerja aparatur Akomodasi peserta pendidikan dan
Sumber Daya Aparatur pelatihan mengenai pemahaman selama 1 tahun 510.000.000
pelaksanaan tugas aparatur
5 Program Pengembangan 24 Kegiatan pembinaan dan 1. Tersedianya jaringan komputer pada TU
Komunikasi, Informasi dan pengembangan Jaringan komunikasi Bagumpal
Media Massa dan informasi
2. Tersedianya sistem informasi
pengelolaan arsip pengadaan barang/jasa
350.000.000
3. Tersedianya sistem informasi
pengelolaan persediaan barang/stok
opname
4. Penyempurnaan sistem informasi
pengelolaan kendaraan dinas/operasional
6 Program Peningkatan Pelayanan 25 Kegiatan Penerimaan Kunjungan Kerja Terlayaninya penerimaan kunjungan kerja
Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Pejabat Negara/Departemen/Lembaga pejabat negara/departemen/ LPND/luar
140 acara 3.000.000.000
Kepala Daerah Pemerintah Non Departemen/Luar negeri.
Negeri
JUMLAH 28.153.699.000

8 Lampiran 1

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

8 Lampiran 1

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

LAMPIRAN 1 : Matrik Program, Kegiatan, Indikator, Target dan Rencana Anggaran

Sekretariat Daerah Kota Bandung

JUMLAH BELANJA URUSAN 1.500.000.000

B BELANJAN NON URUSAN

Program Pelayanan Administrasi Optimalisasi tupoksi yang

Program Peningkatan Sarana dan Kegiatan Pengadaan Perlengkapan

JML BELANJA NON URUSAN 500.000.000

JUMLAH SELURUHNYA 2.0000.000.000

B BELANJAN NON URUSAN

4 Program Peningkatan 12 Kegiatan Bimbingan Teknis

B BELANJAN NON URUSAN

B BELANJAN NON URUSAN

5 Kegiatan Penyediaan Peralatan Tersedianya Peralatan rumah

JUMLAH SELURUHNYA 2.400.000.000

TOTAL BELANJA URUSAN DAN NON URUSAN 3.500.000.000

B BELANJAN NON URUSAN

JUMLAH SELURUHNYA 2.000.000.000

JUUMLAH BELANJA URUSAN 595.000.000

B BELANJA NON URUSAN

1 Program Pelayanan Administrasi 1

JUMLAH NON URUSAN 1.405.000.000

JUMLAH SELURUHNYA 2.000.000.000

6. Pakaian Batik Tradisional

Anda mungkin juga menyukai