LAPORAN PERKEMBANGAN USAHA

PERUSDA ANEKA USAHA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

TRIWULAN III TAHUN 2020

A. Pendahuluan
Upaya manajemen Perusda Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat untuk menjadikan
BUMD ini lebih baik dan dapat memberikan kontribusinya bagi PAD Pemerintah Provinsi
Kalimantan Barat secara maksimal terus dilakukan dan masih memerlukan waktu, namun
hingga triwulan ketiga tahun 2020 ini telah memberikan harapan yang baik dalam
penyelesaian problem-problem yang menyelimuti Perusda Aneka Usaha Provinsi
Kalimantan Barat. kami sangat berharap dukungan dari semua pihak khususnya
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat agar Perusda Aneka Usaha Provinsi Kalimantan
Barat dapat mencapai tujuannya.
Laporan ini berisi tentang perkembangan usaha dan laporan keuangan Perusda Aneka
Usaha Provinsi Kalimantan Barat Triwulan III Tahun 2020 Laporan ini dibuat sebagai
bentuk pertanggungjawaban kami kepada Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
diharapkan laporan ini dapat memberikan gambaran perkembangan usaha Perusda Aneka
Usaha Provinsi Kalimantan Barat hingga saat ini.

Usaha-usaha yang telah direncanakan didalam RKA dan Anggaran tahun 2020 meliputi :
1. Pengembangan penyewaan kios pusat kuliner dan oleh-oleh
2. Penyewaan armada angkutan pasir
3. Jasa ticketing Aneka Travel dan PPOB
4. Penyewaan ruang ATM
5. ATK, Percetakan dan Papan Ucapan
6. Advertising
7. Pendidikan luar ruangan, paket wisata dan umroh
8. Perdagangan limbah sawit, Palm Oil Mill Effluent (POME)
9. Jasa pertambangan
10. Penyewaan alat berat

Dari usaha yang telah direncanakan tersebut ada beberapa usaha yang masih belum dapat
dilaksanakan dan belum memberikan pendapatan dikarenakan beberapa faktor hambatan
sehingga masih belum dapat dikerjakan hingga triwulan ketiga tahun 2020.

1|Perusda ANEKA USAHA Provinsi Kalimantan Barat

 Untuk menambah pendapatan usaha, Perusda Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat
melihat peluang usaha-usaha diluar usaha yang telah direncanakan didalam RKA 2020,
dengan harapan dapat menambah pendapatan Perusahaan. adapun usaha-usaha lain yang
telah dilakukan Perusda Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat untuk menambah
pendapatan usaha adalah :
1. Perdagangan Bawang Merah
2. Kegiatan Safari Gemar Makan Ikan
3. Trading Kelapa Grade A dan B
4. Parkir Kawasan PAU

Sedangkan dalam kegiatan administrasi Perusahaan Daerah Aneka Usaha Provinsi

Kalimantan Barat adalah dengan melakukan layanan administrasi perkantoran sesuai
ketentuan yang berlaku untuk mendukung kelancaran operasional perusahaan dan
kewajiban perusahaan serta kami sampaikan laporan keuangan yang menunjukkan kondisi
finansial perusahaan. Adapun kegiatan administrasi dan keuangan selama triwulan III 2020
meliputi:
1. Penyusunan Rencana Bisnis 2021-2025
2. Penagihan piutang
3. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) 2021
4. Laporan Keuangan

B. Laporan Kegiatan Operasional

1. Pengembangan penyewaan kios pusat kuliner dan oleh-oleh
Kios pusat kuliner dan oleh-oleh Perusda Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat
usaha penyewaan kios ini terletak dijalan St. Abdurrahman No. 103 Pontianak. Jumlah
kios yang disewakan sebanyak 40 kios, harga sewa kios per bulan sebesar
Rp.2.500.000,-, dengan menggunakan Surat Perjanjian Kerjasama per 3 bulan yang
dapat diperpanjang kembali. Penyewaan kios merupakan salah satu usaha yang
menjadi core bisnis kami yang banyak memberikan pemasukan perusahaan. Pada
triwulan III jumlah kunjungan masyarakat sudah mulai kembali normal di tengah
penyerbaran wabah Covid-19 saat ini, jumlah kios yang disewakan telah terisi oleh
penyewa. untuk kios yang tidak melakukan perpanjangan sewa telah ada penyewa
yang akan manggantikannya yang akan segera dilakukan proses pembuatan perjanjian
 sewa kios. Proyeksi pendapatan usaha ini pada tahun 2020 adalah Rp. 945.000.000,-
(sembilan ratus empat puluh lima juta rupiah) per tahun.
2. Penyewaan Armada Angkutan Pasir
Perusda Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat memiliki Armada angkutan pasir
yaitu 1 (satu) unit Tugboat dengan nama Mandau dan 1 (satu) unit Tongkang dengan
nama Tamang. Armada angkutan pasir tersebut disewakan kepada Atzebi Yatu Lensi
dengan Surat Kontrak Penyewaan Nomor 083/PKS/DU-PDAU/XI/2019 dengan nilai
sewa yaitu sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) per bulan yang akan
berakhir pada tanggal 27 November 2020. Diharapkan dengan nilai kontrak yang
tinggi ini jika dibandingkan dengan nilai sewa tahun lalu Pendapatan Usaha Perusda
Aneka Usaha akan semakin meningkat.
Di targetkan pendapatan usaha ini pada tahun 2020 adalah sebesar Rp. 480.000.000,-
(empat ratus delapan puluh juta rupiah) per tahun.

3. Jasa Ticketing Aneka Travel dan PPOB

Salah satu yang dijalankan Perusda Aneka Usaha adalah Usaha Aneka travel dan
PPOB yang melayani penjualan tiket pesawat, hotel, kereta, bus pembelian voucher,
pembayaran rekening telpon, listrik, pdam dan multipayment. Untuk meningkatkan
pendapatan usaha ini telah dilakukan berbagai penawaran kembali setelah adanya
penerapan new normal, kami telah melakukan promosi melalui surat ke berbagai
Dinas maupun Instansi yang ada di Kalimantan Barat, serta penawaran dilakukan
langsung oleh Direksi ke berbagai Dinas maupun Instansi yang ada di Provinsi
Kalimantan Barat.
Tahun 2020 Perusahaan Daerah Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat menargetkan
pendapatan usaha sebesar Rp. 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) per tahun
4. Penyewaan Ruang ATM
Penyewaan ruang Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dikawasan Komplek Kios
Perusahaan Daerah Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat yang berada di jalan St.
Abdurrahman No. 103 tersedia 4 (empat) ruang anjungan tunai mandiri yang
disewakan, pada triwulan III yaitu pada bulan Agustus 2020 kami telah
menandatangani kontrak / perjanjian sewa ruang anjungan tunai mandiri dengan pihak
Bank Tabungan Negara (BTN) yang menyewa 1 (satu) ruangan anjungan tunai
mandiri di Kawasan Kios Perusda Aneka Usaha. Untuk 3 (tiga) ruang ATM yang
belum mendapatkan penyewa kami akan terus melakukan penawaran kepada beberapa
 Bank untuk proses penyewaan yang ditujukan kepada beberapa Bank seperti, BNI,
BCA, BRI, Bank Mandiri dan lain-lain. Didalam rencana kerja dan anggaran 2020
proyeksi pendapatan Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) per tahun.

5. ATK Percetakan dan Papan Ucapan

Banyaknya pesaing di bisnis ATK dan Percetakan membuat kami terus melakukan
inovasi dalam meningkatkan strategi usaha salah satunya ialah dengan datang
langsung ke berbagai Dinas, organisasi dan kantor-kantor yang ada di Provinsi
Kalimantan Barat. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar dapat langsung bertemu dan
mendapatkan maupun memberikan informasi yang dibutuhkan dalam melakukan
kerjasama dalam bisnis ini. didalam rencana kerja dan anggaran 2020 pendapatan
usaha ini diproyeksikan mendapatkan pendapatan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga
puluh juta rupiah) per tahun.

6. Advertising
Hingga triwulan ketiga belum berjalannya usaha advertising ini disebabkan belum
tercapainya kesepakatan dengan pihak investor mengenai jangka waktu perjanjian.
Advertising adalah usaha yang bergerak di bidang periklanan. Perusda Aneka Usaha
Provinsi Kalimantan Barat menyediakan jasa dalam bidang produksi baliho, billboard,
vidiotron, sign board dan neon box dan jasa pemasangan iklan media luar ruang dan
dalam ruang, serta percetakan digital printing. Berdasarkan Rencana Kerja dan
Anggaran tahun 2020 proyeksi pendapatan usaha sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta
rupiah) per tahun.

7. Pendidikan Luar Ruangan, Paket Wisata dan Umroh

Perusahaan Daerah Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat menawarkan jasa
penyelenggaraan outbound dan pendidikan karakter. Perusda Aneka Usaha Provinsi
Kalimantan Barat juga menawarkan bermacam paket tour dan travel services lainnya
bagi para wisatawan yang merencanakan perjalanan mereka ke domestik, seperti
maupun manca Negara. Selain itu juga menawarkan beragam paket Umroh. Adapun
beberapa Paket Umroh Reguler yang kami tawarkan diantaranya Umroh 9 hari,
Umroh 14 hari, Awal Ramadhan 14 hari, Akhir Ramadhan 17 hari dan Syawal 9 hari.
Dikarenakan dampak dari penyebaran Covid-19 diseluruh dunia termasuk di Indonesia
mengakibatkan usaha ini belum dapat dilaksanakan sampai dengan batas waktu yang
belum ditentukan. Untuk usaha ini proyeksi pendapatan berdasarkan Rencana Kerja
 dan Anggaran Tahun 2020 adalah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) per tahun.
Sampai dengan triwulan III tahun 2020 usaha ini masih dalam tahap penawaran.
Untuk usaha ini proyeksi pendapatan berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran
Tahun 2020 adalah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) per tahun.

8. Perdagangan Palm Oil Mill Effluent (POME)

Pada Triwulan III tahun 2020 telah dilakukan penanda tanganan Nota Kesepahaman
antara CV. Rizqi Jaya Berkah dengan Perusda Aneka Usah Provinsi Kalimantan
Barat. Isi nota kesepahaman tersebut adalah mengadakan kerjasama dalam bidang
pengelolaan cangkang biji kelapa sawit, miko minyak kotor atau limbah kelapa sawit,
dan lain-lain. Diharapkan kerjasama yang dilakukan untuk usaha ini dapat
memberikan keuntungan bagi Perusda Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat.
Ditargetkan usaha ini akan memberikan pemasukan pada tahun 2020 dengan proyeksi
pendapatan berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran tahun 2020 sebesar Rp.
420.187.119,- (empat ratus dua puluh juta seratus delapan puluh tujuh ribu seratus
sembilan belas rupiah).

9. Jasa Pertambangan
Belum berjalannya usaha pertambangan disebabkan saat ini masih dalam tahap
dilakukan pengurusan/penerbitan Izin IUP, IUPK (Izin Usaha Operasional dan
Penjualan), IUJP (Izin Usaha Jasa Pertambangan). pertambangan dinilai memiliki
peluang besar sebagai salah satu core business karena wilayah Kalimantan Barat
sangat luas dan sangat potensial untuk dilakukan pemanfaaatan energi dan sumber
daya mineralnya. Dalam RKA 2020 usaha ini akan memberikan pendapatan pada Juli
2020 dengan proyeksi pendapatan sebesar Rp.480.000.000,- (empat ratus delapan
puluh juta rupiah) per tahun.

10. Penyewaan Alat Berat

Usaha yang telah direncanakan didalam rencana kerja dan anggaran tahun 2020
adalah usaha penyewaan alat berat, namun hingga triwulan III tahun 2020 ini masih
berlum terlaksana. Perusda Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat berencana untuk
bekerja sama dengan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Barat dalam hal
penyewaan alat berat bagi instansi atau perusahaan yang membutuhkan alat berat.
Bentuk kerjasamanya adalah profit sharing antara Perusda Aneka Usaha Provinsi
Kalimantan Barat dengan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Barat.
Didalam rencana kerja dan anggaran 2020 proyeksi pendapatan sebesar Rp.
 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) per tahun.

C. Usaha Lainnya
1. Perdagangan Bawang Merah
Bawang merah merupakan salah satu kebutuhan masyarakat yang banyak dicari, untuk
memenuhi kebutuhan pasar Perusda Aneka Usaha mendatangkan bawang merah untuk
dijual demi memenuhi kebutuhan masyarakat khususnya di Kalimantan Barat.
Perusda Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat melirik usaha ini dalam rangka
mendapatkan keuntungan serta membantu pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan
Barat dalam menstabilkan harga pangan khususnya bawang merah.

2. Kegiatan Safari Gemar Makan Ikan

Pada kegiatan safari gemar makan ikan Perusahaan Daerah Aneka Usaha Provinsi
Kalimanatan Barat bekerjsama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik
Indonesia, dalam kegiatan tersebut Perusda Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat
menyiapkan paket berupa olahan makanan dari ikan seperti ikan kaleng, abon ikan,
kerpuk ikan, nugget ikan.

Kegiatan safari gemar makan ikan tersebut dilakukan di Kabupaten Sintang dan
Kabupaten Bengkayang.

3. Trading Kelapa Grade A dan B

Penjualan kelapa yang dilakukan Perusda Aneka Usaha bekerjasama dengan PT. Hexa
Berkah Khatulistiwa berdasarkan Perjanjian Kerjasama Pengadaan Produk Komoditas
dengan nomor perjanjian 1/27-06-2020/HBK berdasarkan perjanjian tersebut Perusda
Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat menyediakan.komoditas kelapa tua jambul.

Perusda Aneka Usaha memesan kelapa grade A dan grade B melalui CV. Agroyo
Batavia di Banten. Sebanyak 8 container atau 27.000 Kg. dan telah jual kepada PT.
Hexa Berkah Khatulistiwa pada Bulan Juli 2020.

4. Parkir Kawasan Perusda Aneka Usaha

Kawasan area penyewaan kios milik Perusda Aneka Usaha yang ramai dikunjungi
oleh masyarakat membuat kami menyediakan fasilitas untuk menyimpan kendaraan
yaitu tempat parkir yang cukup luas untuk kendaraan baik roda dua maupun roda
empat dikawasan tersebut. Saat ini kami menggunakan sistem iuran yang telah
ditetapkan oleh Perusda Aneka Usaha, petugas parkir dikawasan kios milik
 Perusahaan Daerah Aneka Usaha yang terletak dijalan St. Abdurrahman nomor 103
Pontianak menyetorkan hasil parkir setiap hari operasional kios Perusda tersebut.

D. Kegiatan Operasional Bidang Administrasi dan Keuangan

1. Penyusunan Rencana Bisnis
Rencana bisnis disusun secara cermat umumnya dapat mengurangi risiko kegagalan
bisnis. Pada triwulan III tahun 2020 Rencana bisnis perusahaan tahun 2021-2025 telah
sampai pada penyusunan asumsi dan proyeksi sebagai gambaran kinerja kedepan,
Perusda Aneka Usaha menyusun proyeksi keuangan berdasarkan rencana usaha yang
telah dirumuskan. Asumsi-asumsi utama dalam proyeksi keuangan Perusda Aneka
Usaha Provinsi Kalimantan Barat tahun 2021-2025 adalah sebagai berikut :
a. Proyeksi sumber dana dan program investasi setiap tahun
b. Proyeksi arus kas selama 5 tahun
c. Proyeksi laporan posisi keuangan selama 5 tahun
d. Proyeksi laba/rugi 5 tahun
e. Proyeksi rasio keuangan selama 5 tahun
Rencana bisnis yang disusun dapat dijadikan dasar dalam hal pembiayaan, seperti
modal, saluran sirkulasi finansial, pengeluaran, dan pendapatan. Rencana Bisnis yang
telah dibuat menjadi penuntun dan rambu-rambu dalam mengelola bisnis sehingga
dapat bekerja lebih efektif dan efesien, yang pada akhirnya berfokus pada tujuan
usaha. Rencana bisnis yang telah disusun dapat menjadi media informasi kepada
pihak-pihak lain untuk menilai sejauh mana grafik perkembangan dan perjalanan
usaha Perusda Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat.

2. Penagihan Piutang
Pada triwuan III tahun 2020 kami telah melakukan koordinasi melalui BPKP Provinsi
Kalimantan Barat untuk permasalahan piutang perusahaan ini. Pada awal bulan
Agustus kami telah melakukan pemanggilan terhadap debitur yang masih tercatat
memiliki hutang.

3. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) 2021

Rencana kerja dan anggaran merupakan suatu kegiatan yang penting dalam
perusahaan. Rencana kerja anggaran merupakan faktor penting yang harus dibahas
secara matang dan penerapannya harus optimal. Proses dari penyusunan anggaran
terjadi sebelum tahun rencana kerja anggaran atau saat periode perusahaan berjalan.
 a. Rencana kerja dapat dijadikan pedoman untuk melakukan aktivitas perusahaan
guna mencapai tujuan Perusda Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat.

b. Anggaran merupakan alat yang efektif bagi perusahaan untuk melakukan

perencanaan dan pengendalian atas aktivitas perusahaan.

Triwulan III ini tepatnya pada bulan September 2020 telah mulai dilakukan
penyusunan rencana kerja dan anggaran yang akan dilaksanakan pada tahun 2021,
rencana kerja dan anggaran dibuat bertujuan untuk merencanakan penganggaran
kebutuhan dana dari berbagai program dan kegiatan di masa yang akan datang.

4. Penutup
Demikian laporan ini kami sampaikan. Laporan ini dibuat sebagai bentuk
pertanggungjawaban kami kepada Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat. Semoga
laporan ini dapat menggambarkan perkembangan usaha Perusda Aneka Usaha Provinsi
Kalimantan Barat selama Triwulan III Tahun 2020. Atas perhatian dan kerjasamanya
diucpakan terima kasih.

Pontianak, Oktober 2020

Perusda Aneka Usaha
Provinsi Kalimantan
Barat Direksi,

Susanti, S.H., M.M. H. Syariful Hamzah Nauly, S.IP. Wahyu Cundrik Pamungkas, S.T.
Direktur Adm. & Keuangan Direktur Utama Direktur Teknik & Pemasaran
Dokumentasi Usaha-Usaha Perusda Aneka Usaha Provinsi Kalimantan

Keadaan Foodcourt Store “Aneka Rasa”

Perusda Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat
 Ruang ATM yang telah siap digunakan.

Proses Transaksi Pegawai Perusda Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat dengan
Pelanggan pada Usaha Travel dan PPOB
 Aset Perusda Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat berupa kapal tongkang
“Tamang” pengangkut pasir beserta tugboat “Mandau” yang disewakan kepada pihak
kedua dengan nilai sewa Rp.40.000.000,- Per bulan
Proses Penyerahan ATK (Alat Tulis Kantor)
Rapat Pembahasan Rencana Bisnis (Renbis) 2021-2025