LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN BELANJA LANGSUNG APBD KOTA DENPASAR PADA TRIWULAN IV BULAN

DESEMBER 2021

SKPD : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA DENPASAR

RENCANA
NO PROGRAM DAN TOLAK UKUR DAN TARGET SUMBER DANA SISA ANGGARAN PERSENTA
KEGIATAN KINERJA KEGIATAN BIAYA REALISA SE
1 SI
TAHUN FISIK KEUANGA
(%) N
1 2 3 4 5 8 9 10 1
1

Program
PROGRAM
PENUNJAN
G URUSAN
PEMERINT
AHAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan
1
Administrasi Keuangan
Sasaran : PNS Satpol PP Kota PENDAPAT
Perangkat Daerah
Denpasar AN ASLI
DAERAH 17,632,939,7 100% R 15,475,247,703 Rp2,157,692,008
Sub Kegiatan p
Dana Transfer 11
Penyediaan Gaji dan 88%
Umum -
Tunjangan ASN
Dana Alokasi
Umum

Input Dana:
Rp17,632,939,711

Output :
Gaji dan Tunjangan ASN
Outcome :
Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan
ASN

Kegiatan :
2 Administrasi Umum
Perangkat Daerah
Sasaran : Listrik/Penerangan PENDAPAT
Bangunan Kantor AN ASLI 4,063,800 100% R 2,865,000 Rp1,198,800
Sub Kegiatan DAERAH p 71%
Penyediaan Komponen
Instalasi Listrik/Penerangan Input Dana:
Bangunan Kantor
Rp4,063,800
Output :
instalasi listrik/penerangan kantor
yang memadai
Outcome :

Persentase instalasi listrik/penerangan

kantor yang memadai
3
Sasaran : Staf Administrasi PENDAPAT
AN ASLI 174,989,118 100% R 151,123,590 Rp23,865,528
Sub Kegiatan p
DAERAH 86%
Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Input Dana:
Rp174,989,118
Output :
alat tulis kantor yang tersedia
peralatan dan perlengkapan kantor
yang tersedia
Outcome :
Persentase Peralatan dan
Perlengkapan Kantor yang memadai

4 Sub Kegiatan
Penyediaan Bahan Logistik Sasaran : Tamu dan Pelanggar PENDAPAT
Kantor Perda AN ASLI 27,000,000 100% Rp Rp150,000
DAERAH 99%
26,850,000

Input Dana:
Rp27,000,000
Output :
konsumsi yang tersedia
Outcome :
Jumlah konsumsi yang tersedia
5 Sub Kegiatan
Penyediaan Barang Cetakan Sasaran : Staf Administrasi PENDAPAT
dan Penggandaan AN ASLI 16,651,000 100% Rp Rp9,108,000
DAERAH 45%
7,543,000

Input Dana:
Rp16,651,000
Output :
barang cetakan dan penggandaan
yang tersedia
Outcome :

Persentase barang cetakan dan

penggandaan yang tersedia
6 Sub Kegiatan
Penyediaan Bahan Sasaran : Staf Administrasi PENDAPAT
Bacaan dan AN ASLI 29,100,000 100% Rp Rp1,869,000
Peraturan DAERAH 94%
Perundang- 27,231,000
undangan

Input Dana:
Rp29,100,000
Output :
bahan bacaan dan buku
peraturan perundangan yang
tersedia
Outcome :

Persentase bahan bacaan dan buku

peraturan perundangan yang tersedia
Kegiatan :
Penyediaan
Jasa
Penunjang
Urusan
Pemerintahan
Daerah

7 Sub Kegiatan
Penyediaan Jasa Sasaran : Bangunan Kantor PENDAPAT
Komunikasi, Sumber Satpol PP AN ASLI 132,000,000 100% Rp Rp90,633,893
Daya Air dan Listrik DAERAH 31%
41,366,107

Input Dana:
Rp132,000,000
Output :
layanan jasa komunikasi, air dan
listrik yang tersedia
 Outcome :

Persentase layanan jasa

komunikasi, air dan listrik yang
tersedia
8 Sub Kegiatan
Penyediaan Jasa Pelayanan Sasaran : Staf Administrasi PENDAPAT
Umum Kantor AN ASLI 3,892,057,23 100% Rp Rp344,379,158
DAERAH 2 3,547,678,074 91%

Input Dana:
Rp3,892,057,232
Output :
honorarium pejabat
pengadaan barang/jasa
yang terbayarkan
jasa tenaga kontrak yang terbayarkan
Outcome :

Persentase Penyediaan Jasa

Pelayanan Umum Kantor
Kegiatan :
Pemeliharaan Barang
Milik Daerah
Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

9 Sub Kegiatan
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan Pajak
Kendaraan Perorangan
77%
Dinas atau Kendaraan
Sasaran : Kendaraan Dinas PENDAPAT
Dinas Jabatan Operasional dan Jabatan AN ASLI
DAERAH 765,815,000 100% R 591,416,800 Rp174,398,200
p

Input Dana:
Rp765,815,000
Output :
kendaraan dinas/operasional yang
layak digunakan
Outcome :

Persentase kendaraan
dinas/operasional yang
layak digunakan
10 Sub Kegiatan
Pemeliharaan Mebel Sasaran : Mebeleur kantor PENDAPAT
AN ASLI 2,800,000 100% R 2,720,000 Rp80,000
DAERAH p 97%

Input Dana:
Rp2,800,000
Output :
mebeleur kantor dengan kondisi baik
Outcome :
Persentase mebeleur kantor dengan
kondisi baik
11 Sub Kegiatan
Pemeliharaan Aset Tetap Sasaran : Aset tetap kantor PENDAPATAN
Lainnya ASLI DAERAH 122,750,000 100% R 77,485,300 Rp45,264,700
p 63%

Input Dana:
Rp122,750,000
Output :

Jumlah Aset /sarana dan prasarana

yang siap digunakan
Outcome :

Jumlah Aset /sarana dan prasarana

yang siap digunakan
12 Sub Kegiatan
Pemeliharaan/ Sasaran : Gedung / Bangunan Dana Transfer
Rehabilitasi Gedung Kantor Umum - Dana 50,000,000 100% Rp Rp270,000
Kantor dan Bangunan Bagi Hasil
99%
Lainnya 49,730,000

Input Dana:
Rp50,000,000
Output :

gedung kantor
dalam kondisi
baik peralatan
gedung kantor
dalam kondisi
baik
Outcome :
Persentase Rehabilitasi
Gedung Kantor dan Bangunan
Lainnya
13 Sub Kegiatan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sasaran : Gedung / Bangunan PENDAPAT
Sarana dan Prasarana Kantor AN ASLI 90%
30,000,000 100% Rp Rp3,024,750
Gedung Kantor atau DAERAH
Bangunan Lainnya 26,975,250

Input Dana:
Rp30,000,000
Output :
sarana / Prasarana gedung kantor
dalam kondisi baik
Outcome :
Persentase sarana /
Prasarana gedung kantor
dalam kondisi baik
Program
PROGRAM PENINGKATAN
KETENTERAMAN DAN
KETERTIBAN UMUM
Kegiatan
Penegakan Peraturan Daerah
Kabupaten/Kota dan
Peraturan Bupati/Walikota
14 Sub Kegiatan
Penanganan atas Sasaran : Masyarakat Kota Dana Transfer
Pelanggaran Peraturan Denpasar Umum - Dana 1,130,001,60 100% Rp Rp106,021,100
Daerah dan Peraturan Bagi Hasil 0 1,023,980,500
Bupati/Walikota 91%
Input Dana:
Rp1,130,001,600

Output :

Jumlah Pelanggar
Peraturan Daerah dan
Peraturan Walikota yang
ditertibkan

Outcome :
 Persentase Pelanggar Peraturan
Daerah dan Peraturan Walikota
yang ditertibkan

Rp24,010,16 100% Rp21,052,212,3 Rp2,957,955,13 88%

JUMLAH 7,461 24 7