IT. Adoc - Pub Ketentuan Dan Prosedur Sop Informasi Teknologi It
IT. Adoc - Pub Ketentuan Dan Prosedur Sop Informasi Teknologi It
Page
KATA PENGANTAR …………………………………………………………………………………………………. i
Finance Director
Corporate IT
Manager
Information Infrastructure
System Manager Manager
Admin
Assistant Assistant
Information Infrastructure
System Manager Manager
Information
Infrastructure
System
Supervisor
Supervisor
Information Infrastructure
System Staff Staff
Page 5
KETENTUAN FIXED ASSET KOMPUTER DAN APLIKASI SYSTEM
Working Area : Head Office dan Area
Ketentuan :
Semua permintaan di luar ketentuan :
1 Untuk jenis komputer (PC/Notebook) dengan spesifikasi di luar standar, harus mendapatkan approval dari Finance Director di RFP
2 Untuk aplikasi system di luar standar harus mengisi form no 009.F.IT Pengajuan Install Software, diajukan oleh user, diketahui oleh line
manager user yang bersangkutan, disetujui oleh Infrastructure Manager.
Page 2
KETENTUAN INSTALASI SOFTWARE
Working Area : Head Office dan Area
Instalasi Software
No Grade
1 Staff
2 Supervisor
3 Designer
4 Assistant Manager
5 Manager
6 Senior Manager
7 GM / DLT
Page 3
KETENTUAN PEMAKAIAN FLASH DISK / EXTERNAL HARD DISK / MODEM 3G
Working Area : Head Office dan Area
Ketentuan
1 Flash disk / Ext Hdd yang disediakan dengan tujuan untuk penyimpanan data perusahaan
2 Tidak boleh digunakan untuk menyimpan file file diluar kepentingan perusahaan
3 User bertanggungjawab untuk menjaga kerahasiaan data perusahaan
4 Keamanan data sepenuhnya menjadi tanggungjawab department yang bersangkutan
5 User bertanggung jawab atas keamanan data perusahaan
6 Apabila User ditemukan melakukan hal hal yang membahayakan kerahasiaan data perusahaan maka akan dikenakan sangsi
sesuai dengan peraturan yang berlaku.
7 Pengajuan untuk pemakaian, harus mendapatkan persetujuan dari Line Manager dan Line Director dan dilakukan dengan
cara mengisi form dokumen no 005.F.IT Pengajuan Copy Data to USB.
Page 4
Nama Proses Pengajuan Pendaftaran Email Kantor
Working Area Head Office dan Area
Unit Proses
Keterangan
Proses pengajuan Proses Check dan Approval 1 Proses Check dan Approval 2
Karyawan Baru / Rotasi / Mutasi / Promosi
HR Dept Line Manager IT
Pemilik
Lain Lain
Proses
User Line Manager IT
Page 5
Ketentuan yang berkaitan dengan email :
1 Signature email ditentukan dengan format standar :
a. Setiap Karyawan, baik di kantor pusat maupun di kantor cabang, yang memiliki komputer/
tablet/bb fasilitas kantor wajib memiliki email account dima.
b. Alamat email untuk karyawan PT EDM (blok A dan blok BB) dan karyawan PT Dima
Indonesia yang berlokasi di jalan Sudirman :
b1. Alamat email setiap karyawan harus sesuai dengan nama pengguna, bukan jabatan.
Pengecualian untuk email yang menggunakan nama departement masih bisa
diperbolehkan sesuai kebutuhan dari department terkait.
b2. Nama email adalah nama lengkap (2 kata yang dipisahkan oleh titik), jika nama user
hanya terdiri dari 1 (satu) suku kata, nama email menjadi nama.departemen
Contoh :
Nama: Agnes Monica Email: agnes.monica@dima.co.id
Nama: Agnes Email: agnes.hrd@dima.co.id
b3. Pengecualian diberlakukan untuk email yang mewakili kebutuhan departemen.
Contoh: recruitment@dima.co.id, hrd@dima.co.id, marketing@dima.co.id,
legal@dima.co.id, dima.bandung@dima.co.id, edm.bandung@dima.co.id,
dan sebagainya.
Setiap email tersebut dikelola oleh PIC yang ditunjuk oleh masing-masing Head
Department.
b4. Tidak diperkenankan mendaftarkan alamat email kantor ke mailing list, kecuali yang
berhubungan dengan pekerjaan dan atas sepengetahuan atasan.
c. Alamat email untuk karyawan Dima Group selain poin b di atas :
c2. Untuk jabatan assistant manager ke atas nama email adalah nama lengkap (2 kata yang
dipisahkan oleh titik), jika nama user hanya terdiri dari 1 (satu) suku kata, nama email
menjadi nama.departemen
Contoh :
Nama: Agnes Monica Email: agnes.monica@dima.co.id
Nama: Agnes Email: agnes.hrd@dima.co.id
2 Pengiriman data email ke alamat email di luar domain DIMA dibatasi maksimal 4 MB per
pengiriman, kecuali untuk BOD, design dan data analyst diijinkan sampai 10 MB.
3 Selalu menjaga rahasia perusahaan dalam penggunaan email. Tidak mengirimkan email yang
bersifat rahasia kepada pihak yang tidak berkepentingan.
4 Penerima email wajib mengecek email secara berkala, dan merespon email yang perlu
ditindaklanjuti dalam waktu maksimal 2x24jam.
5 User tidak diperbolehkan untuk melakukan setting e-mail sendiri di komputer user
6 Email kantor hanya di setting pada perangkat milik kantor dan tidak di perbolehkan di setting
pada komputer atau perangkat pribadi lainnya.
7 Untuk karyawan yang resign, IT secara otomatis akan forward email user ke atasan langsung user sesuai
dengan struktur organisasi, kecuali jika ada konfirmasi dari atasan langsung/tidak langsung user untuk
tidak melakukan forward email ke atasan langsung ataupun melakukan forward email ke PIC lain.
Page 6
Page 7
Nama Proses Pengajuan Pendaftaran Mailing List Email dan Pin Telepon
Working Area Head Office dan Area
Unit Proses
Keterangan
Proses Pengajuan Proses Check dan Approval 1 Proses Check dan Approval 2
Karyawan Baru / Rotasi / Mutasi / Promosi
HR Dept Line Manager IT
Pemilik Proses Lain Lain
User Line Manager IT
Page 8
Ketentuan untuk penggunaan pin telepon :
1 User tidak diperkenankan User untuk melakukan sharing PIN Telepon ke user lain, apabila
user ditemukan melakukan hal tersebut, maka akan dikenakan sangsi sesuai dengan
peraturan yang berlaku.
2 User tidak diperbolehkan untuk mengganti PIN yang telah diberikan
3 Penggunaan telepon hanya untuk kepentingan kantor tidak boleh pribadi (billing system ini
mencatat semua log telepon yang keluar dari masing - masing PIN yang bertanggung jawab).
4 Semua pemegang PIN harus bertanggung jawab atas PIN yang telah diberikan serta
bertanggung jawab atas pemakaian telepon dengan PIN tersebut.
Page 9
Page 10
Nama Proses Pengajuan Internet Access
Working Area Head Office dan Area
Unit Proses
Keterangan
Proses pengajuan Proses Check dan Approval 1 Proses Check dan Approval 2
Pemilik Proses Karyawan Baru / Rotasi / Mutasi / Promosi
HR Dept Line Manager IT
Lain Lain
User Line Manager IT
Page 11
Page 12
Nama Proses Pengajuan Pembukaan Akses Data Server
Working Area Head Office dan Area
Unit Proses
Keterangan
Proses Pengajuan Proses Check Approval
Pemilik Proses User Line Manager User Infrastructure Manager, Corporate IT
Manager
Dokumen 002.F.IT. Pengajuan Pembukaan Akses 002.F.IT. Pengajuan Pembukaan Akses 002.F.IT. Pengajuan Pembukaan Akses Data
Data Server Data Server Server
Otoritas Line Manager dan Manager Dept Terkait Infrastructure Manager, Corporate IT
Manager
Page 13
Page 14
KETENTUAN SECURITY HARDWARE PC DAN NOTEBOOK
Working Area : Head Office dan Area
SECURITY HARDWARE
No Grade
1 Staff
2 Supervisor
3 Designer
4 Assistant Manager
5 Manager
6 Senior Manager
7 GM / DLT
Ketentuan :
1 Untuk aplikasi security hardware tidak diperbolehkan membawa perangkat pribadi
yang digunakan di luar lingkup pekerjaan yang dipasang di perangkat / asset IT
yang diberikan oleh kantor.
2 Password awal user diberikan oleh IT, kemudian user diwajibkan mengganti
password dan password baru harus diinformasikan ke IT via email, atasan langsung/
tidak langsung user bisa mengetahui password user dengan meminta ijin ke Line
Director/IT Infrastructure Manager via email.
Untuk permintaan penggantian password PC/Netbook harus mengisi form 014.F.IT
Pengajuan Penggantian Password PC/Notebook.
Page 15
KETENTUAN STANDAR DISASTER RECOVERY SYSTEM
Backup PC / Laptop
PIC Form
No PC/Laptop/Server Jenis Data Departemen Periode Backup Lokasi Backup
Backup Checklist
Server di lokasi
1 Server Data Data sharing All Harian secara otomatis IT -
masing-masing
Aplikasi dan data di all drive Dalam kota bulanan, Server di lokasi
2 Laptop All IT 015.F.IT
laptop (image) luar kota per tiga bulan masing-masing
Human
3 PC/Laptop Aplikasi dan data di all drive Diatur internal HR External Hard Disk HR -
Resource
4 PC/Laptop Aplikasi dan data di all drive Design Diatur internal Design External Hard Disk Design -
5 PC/Laptop Aplikasi dan data di all drive Legal Diatur internal Legal External Hard Disk Legal -
Page 16
KETENTUAN PERTANGGUNGJAWABAN ATAS KERUSAKAN FIXED ASSET IT
Kerusakan pabrik 100% Jika tidak ada cover garansi, maka akan dilakukan - Berita Acara User Atasan langsung
perbaikan melalui vendor IT
Kerusakan umur 100% Dilakukan perbaikan dengan menggantikan - Berita Acara User Atasan langsung
sparepart yang rusak
Kehilangan
Semua kondisi 100% Nilai dari barang yang hilang ditentukan - Surat Kehilangan User Atasan langsung
oleh Purchasing Manager berdasarkan harga dari Kepolisian
baru yang berlaku saat itu - Berita Acara
Semua jenis kejadian kerusakan/kehilangan harus mengisi form no 001.F.IT Damage Report Note (Berita Acara Kejadian)
Page 17
Nama Proses Pembelian Fixed Asset
Working Area IT - HO
Unit Proses
Proses PO
Keterangan Proses Penawaran & Proses PO Receipt
Proses pengajuan Proses Persetujuan Proses PO Receipt Proses verifikasi Proses Pembayaran
Penunjukkan (Fisik)
(Sistem Nav)
Pemilik Proses User / IT IT Purchasing staff Purchasing staff IT Purchasing staff Accounting Finance
RFP RFP CQS Purchase Order (PO) Surat Jalan (SJ ) Faktur tagihan, Faktur tagihan, Payment Voucher (PV)
Dokumen Supplier PO, SJ, RFP PO, SJ, BTB, RFP
Line Manager / Line Infrastructure Mgr / Purchasing Manager IT Purchasing Accounting Manager
Otoritas Director Corp IT Mgr / Fiinance Manager & Finance Director
Director
Maksimal waktu Pembelian peralatan Purchasing staff Purchasing Manager IT mengecek
pengadaan barang kantor/IT <= Rp 2,5 mencari minimal 2 memilih vendor kualitas barang dan
adalah 2 (minggu) juta disetujui oleh IT (dua) penawaran berdasarkan CQS jumlahnya sesuai
terhitung dari Infrastructure (CQS) berdasarkan yang diajukan oleh dengan PO
pengajuan sudah Manager & rekomendasi purchasing staff
disetujui dan Accounting Manager spesifikasi dan harga
diterima oleh IT pembelian terakhir.
Page 18
Page 19
FLOW 6 – PROSES PENAWARAN S/D RECEIPT FIXED ASSET HO
Berdasarkan 2 PO
panduan harga 003.F.PR
PO
pembelian terakhir 003.F.PR
dari Infrastructure Membuat CQS (asli)
Manager, untuk minimal 2 1 4
purchasing staff vendor
membuat minimal
3
2 CQS RFP Sudah
CQS Ditandatangani
002.F.PR Approval Infrastructure Mgr dan
Manager Acc Mgr 001.F.PR
CQS CQS terbaik
purchasing berdasarkan
RFP Sudah
002.F.PR Ditandatangan
memberikan harga Corporate IT Mgr dan
approval terhadap Acc Mgr 001.F.PR
RFP Sudah
salah satu CQS Ditandatangan
Corporate IT Mgr
dan Fin Dir
Purchasing staff CQS Terpilih CQS Terpilih 001.F.PR
membuat PO 002.F.PR 002.F.PR
sebanyak 5 (lima)
Buat kode
rangkap dan
Approval PO fixed asset
ditandatangani
File
oleh purchasing PO
manager 003.F.PR
kemudian Informasi tgl
didistribusikan sbb PO A pengiriman
: lembar 1 ke A 003.F.PR barang ke
vendor, lembar 2 purchasing
dan lembar 4 ke
accounting,
lembar 3 ke IT, File File
lembar 5 disimpan
di purchasing
sebagai file Informasi tgl
kedatangan
Vendor mengirim barang ke IT
Surat
barang sesuai Menerima Jalan
dengan informasi tgl Asli
kesepakatan kedatangan
waktu yang sudah barang
diinformasikan
Surat
sebelumnya, Jalan
barang diterima
oleh IT Staff/IT
Spv
Surat
Barang sesuai
surat jalan? Jalan Asli
IT Staff/Spv
memeriksa barang Ya
berdasarkan 3
keadaan dan Terima barang,
kesesuaiannya tanda tangan
dengan SJ, surat jalan
kemudian
menandatangani
SJ di mana SJ tsb Surat
terdiri atas 2 (dua) Jalan
rangkap, 1 lembar Asli
asli untuk vendor,
1 lembar lagi
disimpan di IT File
sebagai file.
Kemudian IT
menempelkan Coret Surat
nomor fixed asset Jalan Sesuai
di barang yang Fisik Barang
sudah diterima.
Kode fixed asset
yang dimaksud
adalah kode yang Tempel kode
terdapat di MO fixed asset
Software dan kode
Nav
Page 20
Page 21
Nama Proses Pembelian Fixed Asset
Working Area IT - Area
Unit Proses
Keterangan Proses Proses Persetujuan Proses Penawaran & Proses PO Proses PO Proses verifikasi Proses PO Receipt Proses Pembayaran
pengajuan Penunjukkan Receipt (Fisik) (Sistem)
User / IT IT ASPM / DM / IT ASPM / DM / IT Admin Admin / Controller Purchasing Admin
Pemilik Proses
RFP RFP CQS Purchase Order Surat Jalan (SJ) Faktur tagihan, PO, Faktur tagihan, PO, SJ, Payment Voucher
Dokumen Vendor SJ, RFP RFP, BTB (PV)
Line Manager / Infrastructure Mgr / Purchasing Manager Purchasing Manager ASPM / DM ASPM / DM Purchasing Manager ASPM / Controller
Otoritas Line Director Corp IT Mgr /
Finance Director
Pembelian peralatan ASPM/DM mencari Admin mengecek
kantor/IT <= Rp 2,5 minimal 2 (dua) kualitas barang
juta disetujui oleh penawaran (CQS) dan jumlahnya
Infrastructure berdasarkan sesuai dengan PO
Manager & rekomendasi spesifikasi
Accounting Manager dan harga pembelian
terakhir dari
Infrastructure Manager.
Page 22
Page 23
Flow 9 – Proses Transfer Dana dari Head Office ke Area
Corporate Treasury
Narasi Accounting Staff Finance Staff Finance Director Admin Area ASPM/DM/IT
Manager
Page 24
Flow 10 – Penawaran s/d Receipt FA Area
Infrastructure Purchasing
Narasi ASPM/DM Purchasing Staff Accounting Staff Vendor Admin Area User
Manager Manager
2
ASPM/DM menerima RFP PO
yang sudah disetujui 003.F.PR
Menerima
berdasarkan nilainya, RFP Sudah
informasi tgl
kemudian membuat Ditandatangani
IT Ass Mgr
kedatangan
penawaran (CQS) minimal
2 (dua) vendor, kemudian dan Acc Mgr barang
informasi tersebut 001.F.PR
RFP Sudah 3
diteruskan ke Infrastructure Ditandatangan
Manager dan diteruskan ke Corporate IT Surat Jalan
Purchasing Manager untuk Mgr dan Acc Asli
dipilih CQS terbaik. Mgr RFP
001.F.PR
Sudah
Ditandatangan
Corporate IT Informasi tgl
Purchasing Staff akan Mgr dan Fin pengiriman
membuat PO berdasarkan Dir 001.F.PR barang ke ASDM/
CQS terpilih dari DM
Purchasing Manager
sebanyak 5 (lima) rangkap, CQS CQS CQS 2A
kemudian setelah disetujui 002.F.PR 002.F.PR 002.F.PR CQS Terpilih Surat
Barang
oleh Purchasing Manager 002.F.PR Jalan sesuai surat
didistribusikan sbb : lembar CQS CQS CQS Asli jalan?
1 dan 3 ke ASDM/DM, 002.F.PR 002.F.PR 002.F.PR
lembar 2 dan 5 ke Ya Tdk
accounting, lembar 4 ke PO PO
purchasing. 003.F.PR
Approval 003.F.PR
CQS terbaik
Terima barang,
ASDM/DM akan
meneruskan PO ke vendor tanda tangan
File surat jalan
CQS Terpilih
002.F.PR File
Vendor akan memberikan
Surat Surat
informasi mengenai
kedatangan barang dan
Jalan Jalan
info tersebut akan Asli Asli
diteruskan ke admin area
Approval PO
Vendor mengirimkan PO 3
barang beserta Surat Jalan 003.F.PR
(SJ) sebanyak 2 (dua) Coret Surat
rangkap ke admin area. File Jalan Sesuai
Fisik Barang
File
Admin area akan
menerima barang dan
mencocokkan kesesuaian
Tempel kode
Informasi tgl fixed asset
antara kondisi fisik barang
dengan SJ, jika tidak pengiriman
sesuai, coret surat jalan barang ke Admin
sesuai fisik.
Page 25
Page 26
Nama Proses Penjualan fixed asset
Working Area Head office & Area
Unit Proses
Keterangan Proses pengajuan Proses persetujuan Proses penawaran & Proses penyerahan Proses penerimaan hasil
penunjukkan penjualan
Pemilik Proses User / IT IT IT IT Finance / Kasir
Form Pengajuan Form Pengajuan Fixed CQS Berita Acara Serah Terima Form Pengajuan FA, CQS, BASTFA,
Dokumen Fixed Asset Asset Fixed Asset kuitansi/bukti setoran bank
Proses penjualan fixed asset dilakukan dengan mengisi Form Pengajuan Fixed Asset 003.F.IT
Page 27
Page 28
Nama Proses Mutasi Fixed Asset
Working Area Head Office & Area
Unit Proses
Keterangan
Proses pengajuan Proses Persetujuan Proses Serah Terima Proses Pencatatan Fixed Asset
Pemilik Proses IT atau User IT atau User IT & User Accounting
Form Pengajuan Fixed Asset Form Pengajuan Fixed Berita Acara Serah Terima FA BASTFA & Form pengajuan fixed asset
Dokumen
Asset
Otoritas Line Manager / Line Director IT Infra Mgr IT & User Accounting Manager
Proses serah terima antara IT/User Berita Acara Serah Terima Fixed Asset dan
kepada User berikutnya, harus mengecek Form Pengajuan FA di arsip oleh Accounting
kondisi Fixed Asset terakhir. & IT
Proses penjualan fixed asset dilakukan dengan mengisi Form Pengajuan Fixed Asset 003.F.IT
Page 29
Page 30
Nama Proses Pemusnahan Fixed Asset IT
Working Area Head Office and area
Unit Proses
Keterangan
Proses pengajuan Proses Persetujuan Proses pemusnahan Proses pencatatan fixed asset
Pemilik Proses IT IT IT & Internal Audit Accounting
Form Pengajuan Fixed Asset Form Pengajuan Fixed Asset Berita Acara Pemusnahan Fixed Form Pengajuan FA, Berita Acara
Dokumen
Asset Pemusnahan FA
Infrastructure Mgr, Corporate Internal Audit Manager & IT Infra Accounting Manager
Otoritas IT Manager & Finance Director Mgr
Proses penjualan fixed asset dilakukan dengan mengisi Form Pengajuan Fixed Asset 003.F.IT
Page 31
Flow 14 – Pemusnahan Fixed Asset Head Office dan Area
Infrastructure Manager
IT Internal Audit
Narasi (ASPM/DM Untuk Area) Finance Director Accounting
Manager
IT mengajukan
pemusnahan fixed asset Menulis fixed asset
melalui form 003.F.IT yang akan
Pengajuan Fixed Asset dimusnahkan di
sebanyak 2 (dua) rankap form 003.F.IT Form
lalu dimintakan Pengajuan Fixed
persetujuan ke Asset
Infrastructure Manager
dan Finance Director,
kemudian setelah 003.F.IT Ya
mendapatkan Pengajuan Fixed
Asset Approved? Approved?
persetujuan, 1 lembar
diserahkan ke Ya
accounting, 1 lembar Tdk
disimpan di IT sebagai Tdk
file. Pembatalan
pemusnahan
003.F.IT
Setelah mendapat Pembatalan
Pengajuan Fixed
persetujuan dari Asset Ditolak pemusnahan
Infrastructure Manager
dan Finance Director, IT 003.F.IT
akan membuat Berita Pengajuan Fixed
Asset Ditolak
Acara Pemusnahan
File
Barang sebanyak 3
rangkap untuk 003.F.IT
diserahkan ke Internal Pengajuan Fixed 003.F.IT
Audit Manager sebagai Asset Pengajuan
informasi jenis barang
Fixed Asset
fixed asset yang akan
dimusnahkan dan waktu
pemusnahan
File Menerima informasi
pemusnahan fixed File
Pada waktu yang telah 016.F.IT asset (barang dan
disepakati, dilakukan Berita Acara waktu
pemusnahan fixed asset Pemusnahan pemusnahan)
disaksikan oleh IT, 016.F.IT
Infrastructure Manager Pemusnahan Berita Acara
dan Internal Audit fixed asset Pemusnahan
Manager , dilengkapi 016.F.IT
dengan foto sebelum, Berita Acara
selama dan sesudah Pemusnahan
pemusnahan
016.F.IT 016.F.IT
Untuk pemusnahan fixed
Berita Acara Berita Acara
asset yang dilakukan di Pemusnahan Pemusnahan
area, harus disaksikan
oleh ASPM/ DM dan
perwakilan dari internal
audit dilengkapi dengan File
foto sebelum, selama File
dan sesudah 016.F.IT
Berita Acara
pemusnahan.
Pemusnahan
Foto dan Berita Acara
Pemusnahan dikirimkan
ke Internal Audit
Manager dan akan
ditandatangani oleh
Infrastructure Manager File
dan Internal Audit
Manager
Update
Accounting melakukan stock FA
update stock fixed asset
berdasarkan dokumen form
pengajuan FA dan Berita
Acara Pemusnahan FA
Page 32
Nama Proses Perawatan / perbaikan fixed asset IT
Working Area Head Office and Area
Unit Proses
Proses pengajuan Proses persetujuan Proses penawaran dan Proses pengecekan Proses penagihan Proses Pembayaran
Keterangan
penunjukkan hasil servis
Pemilik Proses User atau IT User atau IT User atau IT User atau IT Accounting Accounting
Faktur, Faktur Pajak, RFP,
Dokumen RFP RFP CQS Faktur, Faktur Pajak
CQS
Infrastructure
Line Manager / Line
Otoritas Manager / Corp IT Purchasing Manager IT Supervisor Accounting Manager
Director
Mgr / Fin Director
Servis <= Rp 2,5 juta Untuk head office Jika ada penggantian Dokumen penagihan
Hasil penjualan sparepart
disetujui oleh IT penawaran dilakukan sparepart, maka diverifikasi dulu oleh
bekas, harus langsung
Infrastructure dengan pengajuan minimal bekasnya harus di IT dan melengkapi
disetorkan ke rekening
Manager & 2 (dua) CQS dari simpan oleh dokumen pendukung
perusahaan.
Accounting Manager Infrastructure Manager departemen IT lainnya.
Note : Fixed asset yang dimaksud di ketentuan ini hanya mencakup fixed asset yang kodenya dicatat di MP Software
(Software Pencatatan Fixed Asset).
Page 33
Tabel Fasilitas Pendukung IT
Page 34
Page 35
Page 36
Page 37
Nama Proses Pengajuan Permintaan Rekaman CCTV
Working Area Head Office and Area
Unit Proses
Keterangan
Proses pengajuan Proses Persetujuan Proses Pengadaan Rekaman Proses Serah Terima Rekaman
Pemilik Proses User IT IT IT & User
Form Pengajuan Permintaan Form Pengajuan Permintaan Form Pengajuan Permintaan Form Pengajuan Permintaan
Dokumen Rekaman CCTV Rekaman CCTV Rekaman CCTV Rekaman CCTV
Proses pengajuan permintaan rekaman CCTV dilakukan dengan mengisi Form Pengajuan Permintaan Rekaman CCTV 016.F.IT
Page 38
DIMA GROUP
FORM
DIMA GROUP
Jl . Pl ui t Ma s I Bl ok A No. 1 A Sudi rma n Pl a za Compl ex Bus i nes s
Jemba ta n Ti ga - Ja ka rta Uta ra Pl a za Ma rei n l t. 15th fl oor
Tel p : 021-6693113 (Hunti ng), Fa x : 021-6695803 Jl . Jend.Sudi rma n Ka v. 76-78, Ja ka rta 12910
(Diisi jika tidak sesuai dengan Ketentuan Fixed Asset Komputer dan Aplikasi System dalam SOP IT)
Note : 1. HR hanya mengisi bagian yang diblok warna sisanya diisi oleh IT dan user manager.
2. PIN Telp dan Atau Email Address akan diinformasikan langsung kepada karyawan ybs. Oleh IT
hak akses email bila tidak dipilih maka secara default settingan local only.
Tandatangan Line Director diisi hanya untuk permohonan email global dan internet akses
Dibuat oleh : Disetujui oleh: Diketahui oleh:
01.09.2015 001.F.HR-ER.REVISI-2
Page 39
BERITA ACARA SERAH TERIMA PDA
( PDA CHECK LIST )
BAGIAN LUAR
1 Screen Protector x x
AKSESORIS
1 Adaptor x x
2 Baterai x x
3 Soft Case x x
4 Pena PDA x x
5 HandsFree x x
6 Kabel Data x x
DOKUMEN
1 Buku Manual x x
2 Kartu Garansi x x
3 CD-Driver x x
4 CD Software x x
Note :
A = Ada B = Baik
TA = Tidak KB = Kurang Baik
H = Hilang R = Rusak
Pada hari ___________ tanggal ________________ dalam kondisi lengkap dan berfungsi dengan baik
Saya menyadari sepenuhnya bahwa asset ini ada milik PT. Esham Dima Mandiri yang dititipkan kepada saya untuk
menunjang kelancaran dan fungsi kerja saya. Oleh karena itu, saya bersedia untuk melakukan kewajiban
sebagai pemegang asset tersebut di atas sebagai berikut :
Saya menyadari sepenuhnya bahwa asset ini ada milik PT. Esham Dima Mandiri yang dititipkan kepada saya untuk menunjang kelancaran dan fungsi kerja saya.
Oleh karena itu, saya bersedia untuk melakukan kewajiban sebagai pemegang asset tersebut di atas sebagai berikut :
Saya pun akan patuh kepada semua peraturan yang dikeluarkan oleh perusahaan terkait dengan asset yang saya pegang / dititipkan kepada saya.
Catatan : Jika kerusakan / kehilangan terjadi setelah diperiksa oleh Divisi IT disebabkan karena kelalaian dari user atau pemakai
yang tidak merawat peralatan diatas tersebut maka biaya service tersebut atau penggantian perangkat baru akan menjadi beban user
sesuai dengan SOP yang berlaku.
Asli : yang menyerahkan
Copy Kuning : yang menerima
Copy Merah : GA / IT
Copy Hijau : Accounting
Jakarta, ______________________
Page 40
BERITA ACARA SERAH TERIMA PDA
( PDA CHECK LIST )
BAGIAN LUAR
1 Screen Protector x x
AKSESORIS
1 Adaptor x x
2 Baterai x x
3 Soft Case x x
4 Pena PDA x x
5 HandsFree x x
6 Kabel Data x x
DOKUMEN
1 Buku Manual x x
2 Kartu Garansi x x
3 CD-Driver x x
4 CD Software x x
Note :
A = Ada B = Baik
TA = Tidak KB = Kurang Baik
H = Hilang R = Rusak
Pada hari ___________ tanggal ________________ dalam kondisi lengkap dan berfungsi dengan baik
Saya menyadari sepenuhnya bahwa asset ini ada milik PT. Dima Indonesia yang dititipkan kepada saya untuk
menunjang kelancaran dan fungsi kerja saya. Oleh karena itu, saya bersedia untuk melakukan kewajiban
sebagai pemegang asset tersebut di atas sebagai berikut :
Saya menyadari sepenuhnya bahwa asset ini ada milik PT. Dima Indonesia yang dititipkan kepada saya untuk menunjang kelancaran dan fungsi kerja
saya , oleh karena itu, saya bersedia untuk melakukan kewajiban sebagai pemegang asset tersebut di atas sebagai berikut :
Saya pun akan patuh kepada semua peraturan yang dikeluarkan oleh perusahaan terkait dengan asset yang saya pegang / dititipkan kepada saya.
Catatan : Jika kerusakan / kehilangan terjadi setelah diperiksa oleh Divisi IT disebabkan karena kelalaian dari user atau
pemakai yang tidak merawat peralatan diatas tersebut maka biaya service tersebut atau penggantian perangkat
baru akan menjadi beban user sesuai dengan SOP yang berlaku.
Page 41
BERITA ACARA SERAH TERIMA Tablet
( TABLET CHECK LIST - DIMA HO)
BAGIAN LUAR
1 Screen Protector x
AKSESORIS
2 Baterai x x Non-removable Li-Ion 4450 mAh battery
3 Soft Case x x Warna Hitam Kulit
5 HandsFree x
6 Sim Card x
DOKUMEN
1 Buku Manual x
2 Kartu Garansi x
3 CD-Driver x
4 CD Software x
Note :
A = Ada B = Baik
TA = Tidak KB = Kurang Baik
H = Hilang R = Rusak
Pada hari tanggal dalam kondisi lengkap dan berfungsi dengan baik
Saya menyadari sepenuhnya bahwa asset ini ada milik PT. Dima Indonesia yang dititipkan kepada saya untuk
menunjang kelancaran dan fungsi kerja saya. Oleh karena itu, saya bersedia untuk melakukan kewajiban
sebagai pemegang asset tersebut di atas sebagai berikut :
Saya pun akan patuh kepada semua peraturan yang dikeluarkan oleh perusahaan terkait dengan asset yang saya pegang / dititipkan kepada saya.
Catatan : Jika terjadi kerusakan setelah diperiksa oleh Divisi IT disebabkan karena kelalaian dari user atau pemakai yang tidak merawat
peralatan diatas tersebut maka biaya service atau penggantian perangkat baru akan menjadi beban user sesuai dengan SOP berlaku.
Jakarta, ___________________
Page 42
Page 43
FORM EMPLOYEE CHECKLIST
(IT DEPARTMENT)
No. /FEC-IT/HR/DI/ /13
NIK : Jabatan :
Nama Karyawan : Dept./Lokasi Kerja :
Nama Perusahaan : Tanggal Keluar :
Business Unit :
PIC IT Manager
(Nama & Tanggal) (Nama & Tanggal)
Page 44
DIMA GROUP
Sudirman Plaza Complex Business, Plaza Marein 15th floor
JL. Jend. Sudirman Kac. 76-78, Jakarta 12920
Tel : + 62 21 579 36970
Perhatian :
1 Keamanan data sepenuhnya menjadi tanggungjawab department yang bersangkutan dan tidak ada hubungannya dengan IT Dept
2 User bertanggung jawab atas keamanan data perusahaan adalah untuk kepentingan kantor dan department terkait.
User tidak diperbolehkan untuk menbocorkan data perusahaan.
3 Apabila User ditemukan melakukan hal tersebut maka akan dikenakan sangsi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
4 Pengajuan ini harus di ttd oleh head / manager user yang request utk transfer data to USB yg di lakukan oleh IT Department.
Page 45
PT. DIMA INDONESIA
FORM PENGAJUAN FIXED ASSET
MUTASI
- Pemindahan lokasi
- Lokasi sekarang
- Lokasi berikutnya
- Pemindahan user
- User sekarang
- Nama
- Jabatan
- User berikutnya
- Nama
- Jabatan
Page 46
PERUSAHAAN : DIMA GROUP
Type Infocus :
(Nama Jelas)
(IT Department)
Dicreate oleh……………………….Tgl………………….Paraf………………………… 01.01.2014 004.F.IT.REVISI-0
Page 47
DIMA GROUP
Jl. Pluit Mas I Blok A No. 1 A Sudirman Plaza Complex Business
Jembatan Tiga - Jakarta Utara Plaza Marein lt. 15th floor
Telp : 021-6693113 (Hunting), Fax : 021-6695803 Jl. Jend.Sudirman Kav. 76-78, Jakarta 12910
PENGAJUAN COPY DATA TO USB
Nama Pemohon : Tgl Pengajuan :
Jabatan :
Department :
Area :
DIMA GROUP
Jl. Pulit Mas I Blok A No. 1 A Sudirman Plaza Complex Business
Jembatan Tiga - Jakarta Utara Plaza Marein lt. 15th floor
Telp : 021-6693113 (Hunting), Fax : 021-6695803 Jl. Jend.Sudirman Kav. 76-78, Jakarta 12910
Page 48
DIMA GROUP
Jl. Pluit Mas I Blok A No. 1 A Sudirman Plaza Complex Business
Confidential
Jembatan Tiga - Jakarta Utara 29/10/2015 Plaza Marein lt. 15th floor Page 54
Telp : 021-6693113 (Hunting), Fax : 021-6695803 Jl. Jend.Sudirman Kav. 76-78, Jakarta 12910
PENGAJUAN E-MAIL
Nama Pemohon : (Mutasi/Promosi/Lain2) (coret yg tdk perlu) Tgl Pengajuan :
Jabatan :
Department :
Area :
Status :
Akses E-mail :
c Local - Hanya bisa kirim & terima e-mail internal ( Sesama @dima.co.id ) - Default
c Global * - c Hanya bisa kirim e-mail keluar ( Diluar domain @dima.co.id )
- c Hanya bisa terima e-mail dari luar ( Diluar domain @dima.co.id )
- c Bisa kirim & terima e-mail dari luar ( Diluar domain @dima.co.id ) - Full Akses
* Approval Level Director
Alamat E-Mail (diisi oleh IT) : @ dima.co.id Ex.User : ………………..
Keterangan :
User Manager Line Director Infrastructure Manager Corp IT Mgr Finance Dir
Ketentuan :
1 Hak Akses Group sepenuhnya menjadi tanggungjawab department yang bersangkutan dan tidak ada hubungannya dengan IT Department.
2 E-mail user adalah e-mail perusahaan, bukan e-mail pribadi .Tidak dipekenankan User melakukan pendaftaran mailing list
atau website tertentu menggunakan alamat email kantor dikarenakan dapat mengundang Spam terhadap email kantor
yang dapat menggangu aktifitas email kantor apabila User ditemukan melakukan hal tersebut maka akan dikenakan sangsi
sesuai dengan peraturan yang berlaku.
3 User tidak diperbolehkan untuk melakukan setting e-mail sendiri di komputer user
4 User harus memelihara kerahasiaan semua hasil kerja (data perusahaan) dan tidak di benarkan untuk memberikan atau menyiarkan kepada
pihak manapun. Apabila User ditemukan melakukan hal tersebut maka akan dikenakan sangsi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
5 Email kantor hanya di setting pada perangkat milik kantor dan tidak di perbolehkan di setting pada komputer atau perangkat pribadi lain nya.
6 Bila tidak di pilih email setting Local atau Global maka IT akan melakukan settingan secara default secara local only.
Page 49
DIMA GROUP
Jl. Pluit Mas I Blok A No. 1 A Sudirman Plaza Complex Business
Jembatan Tiga - Jakarta Utara Plaza Marein lt. 15th floor
Telp : 021-6693113 (Hunting), Fax : 021-6695803 Jl. Jend.Sudirman Kav. 76-78, Jakarta 12910
PENGAJUAN FORWARD E-MAIL
Nama Pemohon : (Baru/Mutasi/Promosi) (coret yg tdk perlu)
Jabatan : Tgl Pengajuan :
Department :
Area :
Keterangan :
Diajukan oleh, Diketahui oleh Disetujui oleh, Mengetahui,
DIMA GROUP
Jl. Pluit Mas I Blok A No. 1 A Sudirman Plaza Complex Business
Jembatan Tiga - Jakarta Utara Plaza Marein lt. 15th floor
Telp : 021-6693113 (Hunting), Fax : 021-6695803 Jl. Jend.Sudirman Kav. 76-78, Jakarta 12910
Perhatian :
1 Hak Akses Group sepenuhnya menjadi tanggungjawab department yang bersangkutan dan tidak ada hubungannya dengan IT Dept.
2 Segala tanggung jawab terhadap data email menjadi tanggung jawab PIC yang mengajukan forward email ini.
3 User harus memelihara kerahasiaan semua hasil kerja (data perusahaan) dan tidak di benarkan untuk memberikan atau menyiarkan
ke pihak manapun. Apabila User ditemukan melakukan hal tersebut maka akan dikenakan sangsi sesuai dengan peraturan.
Keterangan : :
Diajukan oleh, Diketahui oleh Disetujui oleh, Mengetahui,
Keterangan : □ :
Telah selesai dilaksanakan sesuai permintaan pemohon instalasi/update program aplikasi
Dilaksanakan oleh Diketahui oleh Mengetahui,
Page 51
DIMA GROUP
Jl. Pluit Mas I Blok A No. 1 A Sudirman Plaza Complex Business
Jembatan Tiga - Jakarta Utara Plaza Marein lt. 15th floor
Telp : 021-6693113 (Hunting), Fax : 021-6695803 Jl. Jend.Sudirman Kav. 76-78, Jakarta 12910
PENGAJUAN INSTALL SOFTWARE
Nama Pemohon : (Baru/Mutasi/Promosi) (coret yg tdk perlu)
Jabatan : Tgl Pengajuan :
Department :
Area :
DIMA GROUP
Jl. Pluit Mas I Blok A No. 1 A Sudirman Plaza Complex Business
Jembatan Tiga - Jakarta Utara Plaza Marein lt. 15th floor
Telp : 021-6693113 (Hunting), Fax : 021-6695803 Jl. Jend.Sudirman Kav. 76-78, Jakarta 12910
Page 53
DIMA GROUP
Jl. Pluit Mas I Blok A No. 1 A Sudirman Plaza Complex Business
Jembatan Tiga - Jakarta Utara Plaza Marein lt. 15th floor
Telp : 021-6693113 (Hunting), Fax : 021-6695803 Jl. Jend.Sudirman Kav. 76-78, Jakarta 12910
PENGAJUAN PENDAFTARAN MAILING LIST EMAIL
Nama Pemohon : (Baru/Mutasi/Promosi) (coret yg tdk perlu)
Jabatan : Tgl Pengajuan :
Department :
Area :
DIMA GROUP
Jl. Pluit Mas I Blok A No. 1 A Sudirman Plaza Complex Business
Jembatan Tiga - Jakarta Utara Plaza Marein lt. 15th floor
Telp : 021-6693113 (Hunting), Fax : 021-6695803 Jl. Jend.Sudirman Kav. 76-78, Jakarta 12910
Page 53
DIMA GROUP
Jl. Pluit Mas I Blok A No. 1 A Sudirman Plaza Complex Business
Jembatan Tiga - Jakarta Utara Plaza Marein lt. 15th floor
Telp : 021-6693113 (Hunting), Fax : 021-6695803 Jl. Jend.Sudirman Kav. 76-78, Jakarta 12910
PENGAJUAN PIN TELEPON
Nama Pemohon : (Baru/Mutasi/Promosi) (coret yg tdk perlu)
Jabatan : Tgl Pengajuan :
Department :
Area :
Mengajukan permintaan untuk : □ PIN TELEPON
Status :
PIN TELEPON
c Permanent
DIMA GROUP
Jl. Pluit Mas I Blok A No. 1 A Sudirman Plaza Complex Business
Jembatan Tiga - Jakarta Utara Plaza Marein lt. 15th floor
Telp : 021-6693113 (Hunting), Fax : 021-6695803 Jl. Jend.Sudirman Kav. 76-78, Jakarta 12910
Page 55
DIMA GROUP
Jl. Pluit Mas I Blok A No. 1 A Sudirman Plaza Complex Business
Jembatan Tiga - Jakarta Utara Plaza Marein lt. 15th floor
Telp : 021-6693113 (Hunting), Fax : 021-6695803 Jl. Jend.Sudirman Kav. 76-78, Jakarta 12910
PENGAJUAN PENGGANTIAN PASSWORD
Nama Pemohon : (Baru/Mutasi/Promosi) (coret yg tdk perlu)
Jabatan : Tgl Pengajuan :
Department :
Area :
DIMA GROUP
Jl. Pluit Mas I Blok A No. 1 A Sudirman Plaza Complex Business
Jembatan Tiga - Jakarta Utara Plaza Marein lt. 15th floor
Telp : 021-6693113 (Hunting), Fax : 021-6695803 Jl. Jend.Sudirman Kav. 76-78, Jakarta 12910
PENGAJUAN PENGGANTIAN PASSWORD
Nama Pemohon : (Baru/Mutasi/Promosi) (coret yg tdk perlu)
Jabatan : Tgl Pengajuan :
Department :
Area :
Page 56
DIMA GROUP
Jl. Pluit Mas I Blok A No. 1 A Sudirman Plaza Complex Business
Jembatan Tiga - Jakarta Utara Plaza Marein lt. 15th floor
Telp : 021-6693113 (Hunting), Fax : 021-6695803 Jl. Jend.Sudirman Kav. 76-78, Jakarta 12910
MONITORING BACKUP NETBOOK DAN PC
Department : Area : Tahun :
Halaman : /
Tgl Back Up
No Fixed Asset/ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
No PC/NB
Nama Ttd User Ttd User Ttd User Ttd User Ttd User Ttd User Ttd User Ttd User Ttd User Ttd User Ttd User Ttd User
Note : Mengenai perihal penarikan rekaman sebisa mungkin di berikan periode dan jam yang di perlukan utk mempercepat penarikan rekaman cctv
Dicreate oleh : ……………………………………...Tgl:….………………………Paraf : ……………………
31.10.2015 016.F.IT.REVISI-0
Page 58