PROSES

PENYELESAIAN KETIDAKSESUAIAN

NC/OBS

Penyebab :
Proses belum didefinisikan dan
Apakah
Blm belum didokumentasikan
sudah ada proses
Tindakan Perbaikan :
yang mengatur-
1. Menentukan pemilik proses
nya ?
2. Menentukan aliran proses
3. Membuat SOP/IK/Dok lainnya
Sdh

Apakah
proses sudah Penyebab :
didokumentaikan Blm Proses belum didokumentasikan
dalam SOP/IK/ Tindakan Perbaikan : Membuat
dokumen SOP/IK/Dok Lainnya
lainnya?

Sdh

Apakah
Penyebab :
permasalahan
Dokumentasi belum lengkap/
pada SOP/ Ya belum update
IK/dokumen
Tindakan Perbaikan :
lainnya (tidak
Melengkapi/mengupdate
lengkap/tidak
SOP/IK/Dok Lainnya
update) ?

Tdk

Penyebab :
Permasalahan konsistensi penerapan
Tindakan Perbaikan :
• Sosialisasi
• Briefing
• Lainnya yang sesuai