RENJA DINAS PARIWISATA KOTA PADANG TAHUN 2021

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, RAPBD 2021

PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB P O K I R K I N E R J A (PEMUTAKHIRAN PMDN
KEGIATAN 90)
(2) (3) (6)
DINAS PARIWISATA 23,075,647,459.00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PARIWISATA
PROGRAM PENINGKATAN DAYA 11,689,554,108.00
TARIK DESTINASI PARIWISATA
Pengelolaan Daya Tarik Wisata 216,311,300.00
Kabupaten/ Kota
Monitoring dan Evaluasi Indikator Kinerja Target Satuan Lokasi Pagu 216,311,300.00
Pengelolaan Daya Tarik Wisata
Kabupaten/ Kota
Jumlah usaha pariwisata yang 200 Usaha Pariwisata Kota Padang 93,085,800.00
dimonitoring,dibina dan direkomendasikan

Pelatihan Mitigasi bencana di Destinasi 1 Paket Kota Padang 123,225,500.00

Wisata (DAK Non Fisik)

Pengelolaan Destinasi Pariwisata 11,378,043,658.00

Kabupaten/ Kota
Pengembangan Destinasi Pariwisata Indikator Kinerja Target Satuan Lokasi Pagu 9,820,387,028.00
Kabupaten/ Kota
Jumlah destinasi wisata dalam kondisi 5 Lokasi wisata Kota Padang 1,211,733,028.00
bersih
Jumlah Sub Kegiatan Strategis yang 1 Paket Padang 25,000,000.00
dilaksanakan
DED Kawasan 1 Paket Pasir Jambak
Objek Wisata
Kajian Potensi Objek Wisata Kawasan Timur 1 Paket Kawasan Timur dan Pulau Kecil
dan Pulau - Pulau Kecil Kota Padang Kota Padang

Pembuatan Master Plan Pantai Pasir Jambak 1 Paket Pasir Jambak

Pembangunan Kawasan Dermaga Wisata 1 paket Pantai Air Manis dan Pantai 8,583,654,000.00
(DAK Fisik) Padang
Sub Kegiatan Ada Kegiatan
Strategis sebanyak 1
No. Usulan Volume/ Satuan Anggaran

1. DUKUNGAN WISATA AIR (SUNGAI) 0 25,000,000

KELOMPOK WISATA PEDULI
SUNGAI BATANG ARAU (7244)

Jumlah 25,000,000

Page 1 of 7
Pengadaan dan Pemeliharaan Indikator Kinerja Target Satuan Lokasi Pagu 1,557,656,630.00
Sarana dan Prasarana Dalam
Pengelolaan Destinasi Pariwisata
Kabupaten/ Kota
Jumlah objek wisata yang dipelihara 4 Objek Wisata Kota Padang 375,650,000.00

Jumlah fasilitas monitoring objek wisata 5 Objek Wisata Kota Padang 186,781,130.00

Jumlah terciptanya Keamanan di Objek 4 Objek Wisata Kota Padang 372,000,000.00

Wisata
Jumlah Sub Kegiatan Strategis yang 1 Paket Padang 500,000,000.00
dilaksanakan
Pelatihan Keamanan dan keselamatan 1 paket padang 123,225,500.00
destinasi dan daya tarik wisata (DAK Non
Fisik)
Sub Kegiatan Ada Kegiatan
Strategis sebanyak 1
No. Usulan Volume/ Satuan Anggaran

1. PENGEMBANGAN WISATA KOTA 1 Paket 500,000,000

PADANG (6774)

Jumlah 500,000,000
Penetapan Tanda Daftar Usaha 95,199,150.00
Pariwisata Daerah Kabupaten/
Penyediaan Layanan Pendaftaran Indikator Kinerja Target Satuan Lokasi Pagu 95,199,150.00
Usaha Pariwisata Kabupaten/ Kota

Jumlah industri pariwisata yang dibina 70 industri pariwisata Kota Padang 95,199,150.00

PROGRAM PEMASARAN 4,105,051,150.00

PARIWISATA
Pemasaran Pariwisata Dalam dan 4,105,051,150.00
Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi
dan Kawasan Strategis Pariwisata
Kabupaten/ Kota
Penguatan Promosi Melalui Media Indikator Kinerja Target Satuan Lokasi Pagu 989,649,650.00
Cetak, Elektronik, dan Media
Lainnya Baik dalam dan Luar Negeri

Jumlah layanan kepariwisataan yang 12 bulan Kota Padang 22,650,000.00

terlayani melalui website
Jumlah komunitas yang berpartisipasi 5 Komunitas Kota Padang 21,999,650.00
terhadap event promosi pariwisata

Jumlah Sub Kegiatan Strategis yang 4 Paket Padang 945,000,000.00

dilaksanakan
Sub Kegiatan Ada Kegiatan
Strategis sebanyak 4
No. Usulan Volume/ Satuan Anggaran

1. PROMOSI PARIWISATA 1 Paket 500,000,000

NUSANTARA DI DALAM DAN LUAR
NEGERI (6766)

Page 2 of 7
2. 3. PENGADAAN BUKU PROFIL 1 Paket 60,000,000
PARIWISATA DAN KULINER KOTA
PADANG (6808)

3. 4. PENGADAAN JINGLE DAN VIDEO 1 Paket 75,000,000

( FILM) PARIWISATA KOTA
PADANG (6809)

4. RAPAT-RAPAT KOORDINASI LUAR 1 Paket 310,000,000

NEGERI DALAM RANGKA PROMOSI
PARIWISATA KE LUAR NEGERI
(6884)

Jumlah 945,000,000
Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Indikator Kinerja Target Satuan Lokasi Pagu 591,925,000.00
Pariwisata Baik dalam dan Luar
Negeri Bagi Industri Pariwisata
Kabupaten/ Kota
Jumlah event dan promosi pariwisata yang 6 kegiatan Kota Padang dan Luar Kota Padang 141,925,000.00
dilaksanakan
Jumlah organisasi yang difasilitasi untuk 1 organisasi Kota Padang 50,000,000.00
badan promosi pariwisata daerah

Jumlah Sub Kegiatan Strategis yang 1 Paket Padang 100,000,000.00

dilaksanakan

Fasilitasi Kepersetaan sebagai anggota 1 organisasi kota padang

Tourism Promotion Organization (TPO)
Festival Kepariwisataan (Festival Bonsai, 4 Kegiatan Kota Padang 300,000,000.00
Festival Serak Gula, Festival Selaju Sampan,
Pawai Telong-Telong)

Sub Kegiatan Ada Kegiatan

Strategis sebanyak 1
No. Usulan Volume/ Satuan Anggaran

1. 2. PEMASARAN INDUSTRI KREATIF 1 Paket 100,000,000

PARIWISATA (6881)

Jumlah 100,000,000
Penyediaan Data dan Penyebaran Indikator Kinerja Target Satuan Lokasi Pagu 100,000,000.00
Informasi Pariwisata Provinsi, Baik
dalam dan Luar Negeri
Jumlah Buku Pemutakhiran data pariwisata 80 Buku Kota Padang 100,000,000.00
yang dicetak
Peningkatan Kerja Sama dan Indikator Kinerja Target Satuan Lokasi Pagu 2,423,476,500.00
Kemitraan Pariwisata dalam dan
Luar Negeri
Jumlah kelompok sadar wisata yang dibina 11 Pokdarwis Kota Padang 5,575,000.00

Jumlah pertemuan dan kerjasama dengan 6 pertemuan Kota Padang 50,000,000.00

pentahelik

Page 3 of 7
 Jumlah kerjasama kemitraan promosi wisata 1 paket Kota Padang 175,000,000.00
dengan Baria Vung Tau

Jumlah Sub Kegiatan Strategis yang 5 Paket Padang 850,000,000.00

dilaksanakan
Tour De SIngkarak 1 Kegiatan Padang 850,000,000.00

Pelatihan Digitalisasi (Branding) (DAK Non 1 Paket Padang 123,225,250.00

Fisik)
Pelatihan Pemandu Wisata Buatan 1 Paket Padang 123,225,500.00
(Outbound) (DAK Non Fisik)
Pelatihan Pengelolaan Desa Wisata (DAK 1 Paket Padang 123,225,250.00
Non Fisik)
Pelatihan Pengelolaan Usaha 1 Paket Padang 123,225,500.00
Homestay/Pondok Wisata (DAK Non Fisik)

Sub Kegiatan Ada Kegiatan

Strategis sebanyak 4
No. Usulan Volume/ Satuan Anggaran

1. 7. KEGIATAN UNTUK KELOMPOK 1 Paket 100,000,000

SADAR WISATA PANTAI PURUS
(6792)

2. 5. KONTRAK RUMAH IDE 1 Paket 200,000,000

KOMUNITAS PENGGIAT
PARIWISATA (6810)

3. 10. PENINGKATAN KAPASITAS 1 Paket 200,000,000

SUBER DAYA PENGELOLA
KELOMPOK SADAR WISATA (6834)

4. POKDARWIS (7163) 1 Paket 250,000,000

5 Pokdarwis (6774) 1 Paket 100,000,000

Jumlah 850,000,000
PROGRAM PENGEMBANGAN 336,640,000.00
SUMBER DAYA PARIWISATA DAN
EKONOMI KREATIF
Pelaksanaan Peningkatan 336,640,000.00
Kapasitas Sumber Daya Manusia
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Indikator Kinerja Target Satuan Lokasi Pagu 336,640,000.00
Distribusi Konsumsi dan Konsevasi
Ekonomi Kreatif
Jumlah pelaku ekraf di Kota Padang 50 pelaku Kota Padang 13,414,500.00

Festival Kuliner Marandang 1 Kegiatan Kota Padang 200,000,000.00

Pelatihan Peningkatan Inovasi dan Higienis 1 paket Kota Padang 123,225,500.00

Sajian Kuliner di Destinasi Pariwisata (DAK
Non Fisik)

Page 4 of 7
Semua Bidang
PROGRAM PENUNJANG URUSAN 6,944,402,201.00
PEMERINTAH DAERAH
Perencanaan dan Evaluasi Kinerja 69,882,125.00
Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan Indikator Kinerja Target Satuan Lokasi Pagu 23,456,000.00
Perangkat Daerah
Jumlah dokumen perencanaan dan 2 laporan Kantor Disparbud 23,456,000.00
penganggaran yang disusun
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Kinerja Target Satuan Lokasi Pagu 21,788,000.00

Jumlah laporan reformasi birokrasi 5 laporan Kantor Disparbud 21,788,000.00

Koordinasi dan Penyusunan Indikator Kinerja Target Satuan Lokasi Pagu 24,638,125.00
Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

laporan Capaian Kinerja dan Keuangan 12 laporan Kantor Disparbud 24,638,125.00

Administrasi Keuangan Disbudpar 4,751,752,579.00
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Kinerja Target Satuan Lokasi Pagu 4,705,136,579.00

Jumlah gaji, tunjangan dan insentif ASN 1 Tahun Padang 4,705,136,579.00

yang dibayarkan
Penyediaan Administrasi Indikator Kinerja 46,616,000.00
Pelaksanaan Tugas ASN
Jumlah Honor penyedia administrasi 1 tahun Padang 46,616,000.00
pelaksana tugas asn
Administrasi Barang Milik Daerah 68,340,510.00
pada Perangkat Daerah
Pengamanan Barang Milik Indikator Kinerja Target Satuan Lokasi Pagu 68,340,510.00
Daerah SKPD
Jumlah Gaji Pengamanan Kantor yang 2 orang Kantor Disparbud 68,340,510.00
dibayarkan
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 1,027,681,150.00
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Kinerja Target Satuan Lokasi Pagu 6,825,000.00

Jumlah materai dan perangko yang diadakan 12 bulan Kantor Disparbud 6,825,000.00

Penyediaan Jasa Komunikasi, Indikator Kinerja Target Satuan Lokasi Pagu 231,520,000.00
Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah rekening telepon, air dan listrik yang 10 rekening Kantor Disparbud 231,520,000.00
dianggarkan
Penyediaan Jasa Peralatan dan Indikator Kinerja Target Satuan Lokasi Pagu 11,880,000.00
Perlengkapan Kantor
Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki 22 item Kantor Disparbud 11,880,000.00

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Indikator Kinerja Target Satuan Lokasi Pagu 777,456,150.00
Kantor
Jumlah Gaji pegawai honorer dan pegawai 23 orang/bulan Kantor Disparbud 777,456,150.00
tidak tetap/honorer yang dibayarkan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah 452,186,100.00
Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah

Page 5 of 7
Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Indikator Kinerja Target Satuan Lokasi Pagu 233,836,100.00
Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan
Perizinan Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan
Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang 25 unit Kantor Disparbud 233,836,100.00
dipelihara
Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Indikator Kinerja Target Satuan Lokasi Pagu 4,950,000.00

Jumlah Mobiler yang dipelihara 100 item Kantor Disparbud 4,950,000.00

Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Indikator Kinerja Target Satuan Lokasi Pagu 134,200,000.00
Kantor dan Bangunan Lainnya
Jumlah gedung kantor yang direhab 2 unit Kantor Disparbud 134,200,000.00

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Indikator Kinerja Lokasi Pagu 79,200,000.00

dan Prasarana Gedung
Jumlah Peralatan kantor yang dipelihara 7 unit Kantor Disparbud 79,200,000.00

Administrasi Umum Perangkat 387,549,290.00

Daerah
Penyediaan Barang Cetakan dan Indikator Kinerja Target Satuan Lokasi Pagu 24,327,225.00
Penggandaan
Jumlah barang cetakan dan penggandaan 19 item Kantor Disparbud 24,327,225.00
yang dianggarkan
Penyediaan Komponen Instalasi Indikator Kinerja Target Satuan Lokasi Pagu 12,431,250.00
Listrik/ Penerangan Bangunan
Kantor
Jumlah jenis komponen listrik yang 9 item Kantor Disparbud 12,431,250.00
disediakan
Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Kinerja Target Satuan Lokasi Pagu 27,787,500.00

Jumlah Jenis alat tulis kantor yang 44 item Kantor Disparbud 27,787,500.00
dianggarkan
Penyediaan Peralatan Rumah Indikator Kinerja Target Satuan Lokasi Pagu 22,425,000.00
Tangga
Jumlah item alat kebersihan yang disediakan 29 item Kantor Disparbud 22,425,000.00

Penyediaan Bahan Bacaan dan Indikator Kinerja Target Satuan Lokasi Pagu 11,643,390.00
Peraturan Perundang-Undangan
Jumlah Surat kabar dan bacaan yang 3 item Kantor Disparbud 11,643,390.00
dianggarkan
Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Kinerja Target Satuan Lokasi Pagu 52,930,800.00

Jumlah kotak makan dan snack yang 1,500 Kotak Kantor Disparbud 52,930,800.00
disediakan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Indikator Kinerja Target Satuan Lokasi Pagu 236,004,125.00
dan Konsultasi SKPD

Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi 39 kali Luar Daerah Kota Padang 236,004,125.00
keluar daerah yang diaksanakan

Pengadaan Barang Milik Daerah 162,061,997.00

Penunjang Urusan Pemerintah
Daerah

Page 6 of 7
Pengadaan Aset tetap Lainnya Indikator Kinerja Target Satuan Lokasi Pagu 162,061,997.00

Jumlah Mubeler Kantor yang tersedia 4 unit Kota Padang 162,061,997.00

Administrasi Kepegawaian 24,948,450.00

Perangkat Daerah
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Indikator Kinerja Target Satuan Lokasi Pagu 24,948,450.00
berdasarkan tugas dan fungsi

Jumlah pegawai yang diberi pelatihan/ 35 orang Kota Padang 24,948,450.00

bimtek

Padang, Januari 2021

Kepala Dinas Pariwisata

Kota Padang

Drs. ARFIAN
NIP. 19681005 198611 1 001

Page 7 of 7