LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN APBD TAHUN 2020

BULAN : September
SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

REALISASI SAMPAI DENGAN SAMPAI DENGAN BULAN SEPTEMBER

URUSAN,
KODE BULAN LALU
PROGRAM, INDIKATOR KINERJA FISIK (%) KEUANGAN PERMASALAHAN TINDAK LANJUT
REKENING
KEGIATAN
FISIK KEUANGAN DEVIASI
TARGET REALISASI DEVIASI TARGET % REALISASI %
(RP.) (%) (%) %

4.03 Perencanaan
Program
Pelayanan
4.03.4.03.01.01
Administrasi
Perkantoran
Penyediaan Jasa
4.03.4.03.01.01.26 dan Peralatan
Perkantoran
Masukan Dana Rp.197,736,224.00 Fisik : Sesuai Fisik : -
64 156,836,900.00 79.32 71 71 0 175,458,680.00 88.73 170,067,580.00 86.01 -2.73
(Inputs) SDM 4 orang Kebutuhan Keuangan : -
Keuangan : Sisa
Jasa perkantorJasa SPJ
perkantoran (jasa
persuratan), peralatan
kantor (alat tulis kantor,
barang cetakan, dan
bahan pustaka), dan
Keluaran
jasa tenaga kebersihan
(Outputs)
12 bulan
Pembayaran upah
tenaga jaga malam 2
orang, sopir 1 orang,
dan petugas persuratan
1 orang 12 bulan
Dukungan 57,54 %
Hasil terhadap cakupan
(Outcomes) pelayanan administrasi
perkantoran
Meningkatnya layanan
Manfaat
pencapaian tugas dan
(Benefits)
fungsi perangkat daerah
Meningkatnya
Dampak perencanaan, pengukuran,
(Impact) dan pencapaian kinerja
daerah
Penyediaan Jasa
4.03.4.03.01.01.27
keuangan
Masukan Dana Rp.27,143,000.00 Fisik : - Fisik : -
65 18,128,350.00 66.79 72.5 72.5 0 19,343,000.00 71.26 18,128,350.00 66.79 -4.48
(Inputs) SDM 8 orang Keuangan : Keuangan : dilaksanakan
Honorarium di bulan Oktober setelah
honorarium petugas PPK dan terbit NPD tw 4
penatausahaan Barang belum
Keluaran
keuangan dan barang dapat di input di
(Outputs)
12 bulan simda
0
Dukungan 9,2% terhadap
Hasil
cakupan pelayanan
(Outcomes)
administrasi perkantoran
Meningkatnya layanan
Manfaat
pencapaian tugas dan
(Benefits)
fungsi perangkat daerah
Meningkatnya
Dampak perencanaan, pengukuran,
(Impact) dan pencapaian kinerja
daerah
 REALISASI SAMPAI DENGAN SAMPAI DENGAN BULAN SEPTEMBER
URUSAN,
KODE BULAN LALU
PROGRAM, INDIKATOR KINERJA FISIK (%) KEUANGAN PERMASALAHAN TINDAK LANJUT
REKENING
KEGIATAN
FISIK KEUANGAN DEVIASI
TARGET REALISASI DEVIASI TARGET % REALISASI %
(RP.) (%) (%) %

Penyediaan Rapat-
4.03.4.03.01.01.28 Rapat, Konsultasi
dan Koordinasi
Masukan Dana Rp.56,513,800.00 Fisik : Realisasi Fisik : menyesuaikan
54 36,802,114.00 65.12 75.5 55 -20.5 52,700,000.00 93.25 38,397,114.00 67.94 -25.31
(Inputs) SDM 4 orang SPPD belum kebutuhan SPPD
dilaksanakan Keuangan :
Keluaran Rapat koordinasi dan karena masih menyesuaikaan kebutuhan
(Outputs) konsultasi 12 bulan kondisi covid 19 SPPD
Dukungan 29,4 % Keuangan :
Hasil terhadap cakupan Realisasi SPPD
(Outcomes) pelayanan administrasi belum
perkantoran dilaksanakan
karena masih
Meningkatnya layanan kondisi covid 19
Manfaat
pencapaian tugas dan
(Benefits)
fungsi perangkat daerah
Meningkatnya
Dampak perencanaan, pengukuran,
(Impact) dan pencapaian kinerja
daerah

Program
Perencanaan,
4.03.4.03.01.12 Pengendalian
dan Evaluasi
Kinerja
Penyusunan
4.03.4.03.01.12.01 perencanaan kinerja
SKPD
Masukan Dana Rp.20,064,000.00 Fisik : - Fisik : -
94 17,089,600.00 85.18 96 96 0 19,314,000.00 96.26 18,812,000.00 93.76 -2.5
(Inputs) SDM 6 orang Keuangan : Keuangan : Disesuaikan
Belanja Honor dengan kebutuhan
Dokumen Rencana kepala badan
Kerja Perangkat karena pensiun
Daerah Bappeda Tahun dini, cetak dan
Keluaran
2021 dan Perubahan Atk selisih harga
(Outputs)
Renja Perangkat
Daerah Bappeda tahun
2020 2 dokumen
Dukungan sebesar 26,9%
terhadap capaian
Hasil
Perencanaan,
(Outcomes)
Pengendalian dan
Evaluasi Kinerja
Meningkatnya layanan
Manfaat
pencapaian tugas dan
(Benefits)
fungsi perangkat daerah
Meningkatnya
Dampak perencanaan, pengukuran,
(Impact) dan pencapaian kinerja
daerah
Penyusunan laporan
4.03.4.03.01.12.02
keuangan
Masukan Dana Rp.37,644,000.00 Fisik : - Fisik : -
74 26,640,400.00 70.77 79 79 0 35,889,000.00 95.34 31,925,400.00 84.81 -10.53
(Inputs) SDM 9 orang Keuangan : Keuangan : segera
pelaksanaan menyelesaikan SPJ
Keluaran Dokumen laporan lembur
(Outputs) keuangan 14 dokumen menyesuaikan
Dukungan 57,8% terhadap dengan
Hasil capaian perencanaan, kebutuhan
(Outcomes) pengendalian dan evaluasi
kinerja
Meningkatnya layanan
Manfaat
pencapaian tugas dan
(Benefits)
fungsi perangkat daerah
 REALISASI SAMPAI DENGAN SAMPAI DENGAN BULAN SEPTEMBER
URUSAN,
KODE BULAN LALU
PROGRAM, INDIKATOR KINERJA FISIK (%) KEUANGAN PERMASALAHAN TINDAK LANJUT
REKENING
KEGIATAN
FISIK KEUANGAN DEVIASI
TARGET REALISASI DEVIASI TARGET % REALISASI %
(RP.) (%) (%) %

Meningkatnya
Dampak perencanaan, pengukuran,
(Impact) dan pencapaian kinerja
daerah
Pengendalian,
4.03.4.03.01.12.03 evaluasi dan
pelaporan kinerja
Masukan Dana Rp.9,450,500.00 Fisik : - Fisik : -
88 7,239,050.00 76.6 89 89 0 7,368,700.00 77.97 7,239,050.00 76.6 -1.37
(Inputs) SDM 5 orang Keuangan : Keuangan : Disesuaikan
Selisih harga dengan anggaran DPA
Dokumen laporan cetak buku
pengendalian dan
evaluasi kinerja, LAKIP,
Keluaran
Laporan Tahunan,
(Outputs)
ProfilKinerja SKPD,
Laporan SPIP 21
dokumen
Dukungan sebesar 15,3%
terhadap capaian
Hasil
Perencanaan,
(Outcomes)
Pengendalian dan
Evaluasi Kinerja
Meningkatnya layanan
Manfaat
pencapaian tugas dan
(Benefits)
fungsi perangkat daerah
Meningkatnya
Dampak perencanaan, pengukuran,
(Impact) dan pencapaian kinerja
daerah

Program
Peningkatan
Sarana/Prasarana
4.03.4.03.01.14 Kerja dan
Kualitas Sumber
Daya Manusia
OPD
Pengadaan sarana
4.03.4.03.01.14.01 dan prasarana
perkantoran
Masukan Dana Rp.262,969,000.00 Fisik : Fisik :
95 257,925,000.00 98.08 95 95 0 262,969,000.00 100 257,925,000.00 98.08 -1.92
(Inputs) SDM 4 orang Keuangan : Sisa Keuangan : disetor
Belanja Sarpras kembali ke Kas Daerah di
sarana dan prasarana Perkantoran akhir tahun anggaran
perkantoran (5 unit
Keluaran
motor, 1 unit genset
(Outputs)
beserta tempatnya, dan
1 unit AC) 7 unit
Dukungan 48,9 %
terhadap cakupan
Hasil
peningkatan sarana dan
(Outcomes)
prasarana kondisi baik dan
kualitas SDM OPD
Meningkatnya layanan
Manfaat
pencapaian tugas dan
(Benefits)
fungsi perangkat daerah
Meningkatnya
Dampak perencanaan, pengukuran,
(Impact) dan pencapaian kinerja
daerah
Pemeliharaan
sarana dan
4.03.4.03.01.14.02
prasarana
perkantoran
 REALISASI SAMPAI DENGAN SAMPAI DENGAN BULAN SEPTEMBER
URUSAN,
KODE BULAN LALU
PROGRAM, INDIKATOR KINERJA FISIK (%) KEUANGAN PERMASALAHAN TINDAK LANJUT
REKENING
KEGIATAN
FISIK KEUANGAN DEVIASI
TARGET REALISASI DEVIASI TARGET % REALISASI %
(RP.) (%) (%) %

Masukan Dana Rp.202,994,332.00 Fisik : - Fisik :

67 90,054,208.00 44.36 77 74 -3 172,878,500.00 85.16 108,594,918.00 53.5 -31.67
(Inputs) SDM 4 orang Keuangan : Keuangan : -
belum ada
Pembayaran listrik, kegiatan
telepon, air dan pemeliharaan
komponen listrik dan
kebersihan 12 bulan
Keluaran Pemeliharaan
(Outputs) perlengkapan dan
peralatan perkantoran
77 unit
Pemeliharaan gedung
12 bulan
Dukungan 46,3 %
terhadap cakupan
Hasil
peningkatan sarana dan
(Outcomes)
prasarana kondisi baik dan
kualitas SDM OPD
Meningkatnya layanan
Manfaat
pencapaian tugas dan
(Benefits)
fungsi perangkat daerah
Meningkatnya
Dampak perencanaan, pengukuran,
(Impact) dan pencapaian kinerja
daerah
Penilaian Prestasi
4.03.4.03.01.14.03 Kerja Fungsional
Lewat Angka Kredit
Masukan Dana Rp.1,566,500.00 Fisik : Usulan Fisik : -
85 643,300.00 41.07 93 85 -8 1,496,000.00 95.5 643,300.00 41.07 -54.43
(Inputs) SDM 4 orang Ujian Inpasing Keuangan : rencana Rapat
JF dan Usulan
Keluaran penilaian pegawai Pengangkatan
(Outputs) fungsional 7 pegawai dalam Jabatan
Dukungan 0,3 % terhadap JF
cakupan peningkatan Keuangan :
Hasil Rakor belum
sarana dan prasarana
(Outcomes) dilaksanakan
kondisi baik dan kualitas
SDM OPD
Meningkatnya layanan
Manfaat
pencapaian tugas dan
(Benefits)
fungsi perangkat daerah
Meningkatnya
Dampak perencanaan, pengukuran,
(Impact) dan pencapaian kinerja
daerah
Pendidikan dan
4.03.4.03.01.14.04 Pelatihan Non
Formal
Masukan Dana Rp.18,079,800.00 Fisik : Fisik :
55 2,647,900.00 14.65 55 55 0 18,079,800.00 100 2,647,900.00 14.65 -85.35
(Inputs) SDM 4 orang Keuangan : Keuangan : Menyusun
Biaya Diklat dan Jadwal kegiatan diklat dan
Pengiriman peserta Rapat rapat menyesuaikan
diklat, seminar, Penawaran
Keluaran workshop, dan
(Outputs) peningkatan
kemampuan sendiri 45
pegawai
Dukungan 4,5 % terhadap
cakupan peningkatan
Hasil
sarana dan prasarana
(Outcomes)
kondisi baik dan kualitas
SDM OPD
Meningkatnya layanan
Manfaat
pencapaian tugas dan
(Benefits)
fungsi perangkat daerah
 REALISASI SAMPAI DENGAN SAMPAI DENGAN BULAN SEPTEMBER
URUSAN,
KODE BULAN LALU
PROGRAM, INDIKATOR KINERJA FISIK (%) KEUANGAN PERMASALAHAN TINDAK LANJUT
REKENING
KEGIATAN
FISIK KEUANGAN DEVIASI
TARGET REALISASI DEVIASI TARGET % REALISASI %
(RP.) (%) (%) %

Meningkatnya
Dampak perencanaan, pengukuran,
(Impact) dan pencapaian kinerja
daerah

Program
Perencanaan
4.03.4.03.01.21
Pembangunan
Daerah
4.03.4.03.01.21.44 Penyusunan RKPD
Masukan Dana Rp.325,745,680.00 Fisik : - Fisik : -
97 250,818,701.00 77 95 97 2 321,845,680.00 98.8 254,718,701.00 78.2 -20.61
(Inputs) SDM 11 orang Keuangan : Keuangan : Penyerapan
Belanja anggaran akan
Dokumen RKPD tahun Honorarum, dioptimalkan pada bulan
Keluaran 2021 dan RKPD pemeliharaan berikutnya
(Outputs) Perubahan tahun 2020 sistem aplikasi
2 dokumen dan perjalanan
Dukungan 65,7 % dinas dalam
Hasil terhadap presentase proses
(Outcomes) capaian jumlah program pengspjan
yang memenuhi target
Meningkatnya kualitas
Manfaat
program kegiatan
(Benefits)
pembangunan
Meningkatnya
Dampak perencanaan, pengukuran,
(Impact) dan pencapaian kinerja
daerah
Penyusunan KUA
4.03.4.03.01.21.61
dan PPAS
Masukan Dana Rp.48,357,000.00 Fisik : Kegiatan Fisik : Mengubah ROPK
69 15,586,950.00 32.23 95 90 -5 46,682,000.00 96.54 16,076,950.00 33.25 -63.29
(Inputs) SDM 11 orang Konsultasi KUA Keuangan : Akan
PPAS ke DIY dioptimalkan pada bulan
Dokumen KUA PPAS Tidak berikutnya
Keluaran tahun 2021 dan KUPA dilaksanakan
(Outputs) PPAS Perubahan tahun Keuangan :
2020 4 dokumen Belanja
Dukungan 10,3 % perjalanan dinas
Hasil terhadap presentase dan cetak
(Outcomes) capaian jumlah program diserap sesuai
yang memenuhi target kebutuhan

Meningkatnya kualitas
Manfaat
program kegiatan
(Benefits)
pembangunan
Meningkatnya
Dampak perencanaan, pengukuran,
(Impact) dan pencapaian kinerja
daerah
Pengelolaan Sistem
Informasi
4.03.4.03.01.21.74
Pembangunan
Daerah (SIPD)
Masukan Dana Rp.91,692,800.00 Fisik : Fisik : akan dilakukan
47 52,516,000.00 57.27 60 47 -13 60,202,800.00 65.66 54,516,000.00 59.46 -6.2
(Inputs) SDM 53 orang koordinasi sekaligus pada saat des
pengumpulan data SIPD 2019
Keluaran Dokumen e-database data semester I Keuangan : akan spj kan
(Outputs) SIPD 1 dokumen 2020 belum setelah des data sipd
Dukungan 14,7% terhadap dilaksanakan
Hasil presentase capaian jumlah Keuangan : spj
(Outcomes) program yang memenuhi lembur, dan
target makan minum
rapat belum
Manfaat Meningkatnya kualitas dapat terealisasi
(Benefits) program kegiatan
 REALISASI SAMPAI DENGAN SAMPAI DENGAN BULAN SEPTEMBER
URUSAN,
KODE BULAN LALU
PROGRAM, INDIKATOR KINERJA FISIK (%) KEUANGAN PERMASALAHAN TINDAK LANJUT
REKENING
KEGIATAN
FISIK KEUANGAN DEVIASI
TARGET REALISASI DEVIASI TARGET % REALISASI %
(RP.) (%) (%) %
pembangunan
Meningkatnya
Dampak perencanaan, pengukuran,
(Impact) dan pencapaian kinerja
daerah
Penyusunan analisis
data perencanaan
4.03.4.03.01.21.75
pembangunan
daerah
Masukan Dana Rp.18,810,550.00 Fisik : - Fisik : -
90 18,000,350.00 95.69 93 93 0 18,810,550.00 100 18,000,350.00 95.69 -4.31
(Inputs) SDM 39 orang Keuangan : spj Keuangan : setelah cetak
cetak masih akan segera di spj kan
Dokumen analisis data dalam proses
Keluaran perencanaan
(Outputs) pembangunan daerah 4
dokumen
Dukungan 3,4% terhadap
Hasil presentase capaian jumlah
(Outcomes) program yang memenuhi
target
Meningkatnya kualitas
Manfaat
program kegiatan
(Benefits)
pembangunan
Meningkatnya
Dampak perencanaan, pengukuran,
(Impact) dan pencapaian kinerja
daerah
Penyusunan
rencana DAK,
4.03.4.03.01.21.78
Danais dan Bantuan
Keuangan Khusus
Masukan Dana Rp.27,314,300.00 Fisik : Dokumen Fisik : Akan dioptimalkan
65 13,837,300.00 50.66 90 80 -10 23,773,500.00 87.04 13,837,300.00 50.66 -36.38
(Inputs) SDM 11 orang Cetak dalam pada bulan berikutnya
proses Keuangan : Akan
Dokumen usulan Keuangan : dioptimalkan
Keluaran
rencana APBN dan belanja cetak penyerapannya pada
(Outputs)
APBD DIY 3 dokumen dokumen dalam bulan berikutnya
Dukungan 5,9% terhadap proses
Hasil presentase capaian jumlah pengspjan
(Outcomes) program yang memenuhi
target
Meningkatnya kualitas
Manfaat
program kegiatan
(Benefits)
pembangunan
Meningkatnya
Dampak perencanaan, pengukuran,
(Impact) dan pencapaian kinerja
daerah

Program
Perencanaan
4.03.4.03.01.31 Pembangunan
Pemerintahan
dan Kesra
Perencanaan
Pembangunan Sub
4.03.4.03.01.31.02
Bidang
Pemerintahan
Masukan Dana Rp.76,914,800.00 Fisik : Tidak ada Fisik : Sesuai rencana
85 58,069,750.00 75.5 88 88 0 69,119,100.00 89.86 60,489,750.00 78.65 -11.22
(Inputs) SDM 24 orang permasalahan Keuangan : akan
Keuangan : dioptimalkan pada bulan
Dokumen perencanaan Terdapat sisa berikutnya
Keluaran dan pengendalian Sub pada Honor Tim
(Outputs) Bidang Pemerintahan 8 dikarenakan
 REALISASI SAMPAI DENGAN SAMPAI DENGAN BULAN SEPTEMBER
URUSAN,
KODE BULAN LALU
PROGRAM, INDIKATOR KINERJA FISIK (%) KEUANGAN PERMASALAHAN TINDAK LANJUT
REKENING
KEGIATAN
FISIK KEUANGAN DEVIASI
TARGET REALISASI DEVIASI TARGET % REALISASI %
(RP.) (%) (%) %
dokumen adanya yang
purna tugas,
Dukungan 37,6 % sisa ATK, SPPD
terhadap persentase yang tidak
Hasil capaian jumlah program terserap karena
(Outcomes) yang memenuhi target pandemi,
Bidang Pemerintahan dan Anggaran
Kesra makan minum
Meningkatnya kualitas rapat, Honor
Manfaat lembur dan
program kegiatan
(Benefits) makan minum
pembangunan
lembur
Meningkatnya
Dampak perencanaan, pengukuran,
(Impact) dan pencapaian kinerja
daerah
Perencanaan
Pembangunan Sub
4.03.4.03.01.31.03
Bidang Penunjang
Pemerintahan
Masukan Dana Rp.61,313,500.00 Fisik : monev Fisik : -
82 43,563,000.00 71.05 83 85 2 47,611,000.00 77.65 45,913,000.00 74.88 -2.77
(Inputs) SDM 12 orang lapangan Keuangan : -
dilaksanakan
Dokumen perencanaan lebih awal yaitu:
dan pengendalian sub pelaksanaan tes
Keluaran
bidang Penunjang SKB CPNS
(Outputs)
Pemerintahan 8 formasi 2019
dokumen Keuangan :
Dukungan 31,7% terhadap perjalanan dinas
presentase capaian jumlah luar daerah
Hasil dilaksanakan
program yang memenuhi
(Outcomes) sesuai
target bidang
pemerintahan dan kesra kebutuhan

Meningkatnya kualitas
Manfaat
program kegiatan
(Benefits)
pembangunan
Meningkatnya
Dampak perencanaan, pengukuran,
(Impact) dan pencapaian kinerja
daerah
Perencanaan
Pembangunan Sub
4.03.4.03.01.31.04 Bidang Pendidikan
Kebudayaan dan
Kominfo
Masukan Dana Rp.60,297,000.00 Fisik : - Fisik : -
81 37,611,600.00 62.38 83 83 0 42,447,000.00 70.4 40,136,600.00 66.56 -3.83
(Inputs) SDM 10 orang Keuangan : sisa Keuangan : perjalanan
ATK, realisasi dinas menyesuaikan
Dokumen perencanaan perjalanan dinas kebutuhan
dan pengendaliansub belum maksimal
Keluaran bidang
(Outputs) PendidikanKebudayaan
dan Kominfo 8
dokumen
Dukungan 30,7% terhadap
presentase capaian jumlah
Hasil
program yang memenuhi
(Outcomes)
target bidang
pemerintahan dan kesra
Meningkatnya kualitas
Manfaat
program kegiatan
(Benefits)
pembangunan
Meningkatnya
Dampak perencanaan, pengukuran,
(Impact) dan pencapaian kinerja
daerah
 REALISASI SAMPAI DENGAN SAMPAI DENGAN BULAN SEPTEMBER
URUSAN,
KODE BULAN LALU
PROGRAM, INDIKATOR KINERJA FISIK (%) KEUANGAN PERMASALAHAN TINDAK LANJUT
REKENING
KEGIATAN
FISIK KEUANGAN DEVIASI
TARGET REALISASI DEVIASI TARGET % REALISASI %
(RP.) (%) (%) %

Program
Perencanaan
4.03.4.03.01.32 Pembangunan
Sosial dan
Ekonomi
Perencanaan dan
Pengendalian
4.03.4.03.01.32.01
Penanggulangan
Kemiskinan
Masukan Dana Rp.41,909,000.00 Fisik : - Fisik : -
95 36,877,000.00 87.99 95 95 0 41,409,000.00 98.81 40,577,000.00 96.82 -1.99
(Inputs) SDM 38 orang Keuangan : Isi Keuangan : SPJ di bulan
ulang toner dan September
Dokumen Laporan penggandaan
Pelaksanaan sesuai
Keluaran
Penanggulangan kebutuhan
(Outputs)
Kemiskinan Daerah
(LP2KD) 1 dokumen
Dukungan 44,5% terhadap
presentase capaian jumlah
Hasil
program yang memenuhi
(Outcomes)
target bidang sosial dan
ekonomi
Meningkatnya kualitas
Manfaat
program kegiatan
(Benefits)
pembangunan
Meningkatnya
Dampak perencanaan, pengukuran,
(Impact) dan pencapaian kinerja
daerah
Perencanaan
Pembangunan Sub
4.03.4.03.01.32.02 Bidang Penanaman
Modal Tenaga Kerja
dan Pariwisata
Masukan Dana Rp.27,627,900.00 Fisik : tidak ada Fisik : ada progres lebih
79 24,681,794.00 89.34 86 87 1 27,627,900.00 100 24,681,794.00 89.34 -10.66
(Inputs) SDM 14 orang Keuangan : baik
anggaran Keuangan : menyesuaikan
Dokumen perencanaan perjalanan dinas kondisi
dan pengendaliansub luar daerah
Keluaran bidang penanaman terkendala covid
(Outputs) modal, tenaga 19
kerja,dan pariwisata 8
dokumen
Dukungan 15,3% terhadap
presentase capaian jumlah
Hasil
program yang memenuhi
(Outcomes)
target bidang sosial dan
ekonomi
Meningkatnya kualitas
Manfaat
program kegiatan
(Benefits)
pembangunan
Meningkatnya
Dampak perencanaan, pengukuran,
(Impact) dan pencapaian kinerja
daerah
Perencanaan
Pembangunan Sub
4.03.4.03.01.32.03 Bidang Pertanian
Perdagangan dan
Koperasi
Fisik : NIHIL Fisik : NIHIL
Masukan Dana Rp.63,936,721.00 Keuangan : Keuangan : Anggaran
82 44,440,329.00 69.51 85 85 0 55,069,846.00 86.13 49,437,329.00 77.32 -8.81
(Inputs) SDM 13 orang Terdapat yang belum terealisasi
 REALISASI SAMPAI DENGAN SAMPAI DENGAN BULAN SEPTEMBER
URUSAN,
KODE BULAN LALU
PROGRAM, INDIKATOR KINERJA FISIK (%) KEUANGAN PERMASALAHAN TINDAK LANJUT
REKENING
KEGIATAN
FISIK KEUANGAN DEVIASI
TARGET REALISASI DEVIASI TARGET % REALISASI %
(RP.) (%) (%) %
beberapa akan direalisasikan di
anggaran yang proses GU selanjutnya.
Dokumen perencanaan belum Sedangkan untuk
dan pengendalian sub terealisasi yakni perjalanan dinas luar
Keluaran : 1. Honorarium daerah sementara waktu
bidang Pertanian
(Outputs) PNS Rp diminimalisir untuk
Perdagangan dan
Koperasi 8 dokumen 1.225.000; 2. mencegah penyebaran
Belanja ATK Rp covid-19
142.250; 3.
Belanja
Penggandaan
Dukungan 28% terhadap Rp 5.325; 4.
presentase capaian jumlah Belanja
Hasil Makanan dan
program yang memenuhi
(Outcomes) Minuman Harian
target bidang sosial dan
ekonomi Pegawai Rp
225.000; 5.
Belanja
Makanan dan
Minuman Rapat
Meningkatnya kualitas Rp 40.000; 6.
Manfaat
program kegiatan Belanja
(Benefits)
pembangunan Perjalanan
Dinas Dalam
Daerah Rp
1.080.000; 7.
Meningkatnya Belanja
Dampak perencanaan, pengukuran, Perjalanan
(Impact) dan pencapaian kinerja Dinas Luar
daerah Daerah Rp
2.914.942
Perencanaan
Pembangunan Sub
4.03.4.03.01.32.04 Bidang Sosial
Kesehatan dan
Pemberdayaan
Masukan Dana Rp.35,195,800.00 Fisik : Fisik : Menyesuaikan
85 17,051,921.00 48.45 87 85 -2 24,118,000.00 68.53 19,718,921.00 56.03 -12.5
(Inputs) SDM 12 orang Koordinasi dengan kondisi
dengan pusat Keuangan : Menyesuaikan
Dokumen perencanaan dan monev dengan kondisi
dan pengendaliansub belum bisa
Keluaran bidang dilaksanakan
(Outputs) SosialKesehatan dan karena
Pemberdayaan 8 terkendala covid
dokumen 19
Dukungan 12,2% terhadap Keuangan :
presentase capaian jumlah Lembur dan
Hasil Perjalanan
program yang memenuhi
(Outcomes) Dinas belum
target bidang sosial dan
ekonomi bisa
dilaksanakan
Meningkatnya kualitas karena
Manfaat
program kegiatan terkendala covid
(Benefits)
pembangunan 19
Meningkatnya
Dampak perencanaan, pengukuran,
(Impact) dan pencapaian kinerja
daerah

Program
Perencanaan
Pembangunan
4.03.4.03.01.33
Infrastruktur dan
Pengembangan
Wilayah
Perencanaan
Pembangunan Sub
4.03.4.03.01.33.01
Bidang Prasarana
Wilayah
 REALISASI SAMPAI DENGAN SAMPAI DENGAN BULAN SEPTEMBER
URUSAN,
KODE BULAN LALU
PROGRAM, INDIKATOR KINERJA FISIK (%) KEUANGAN PERMASALAHAN TINDAK LANJUT
REKENING
KEGIATAN
FISIK KEUANGAN DEVIASI
TARGET REALISASI DEVIASI TARGET % REALISASI %
(RP.) (%) (%) %

Masukan Dana Rp.46,729,395.00 Fisik : Tidak ada Fisik : -

76 35,847,000.00 76.71 81 81 0 46,717,395.00 99.97 43,597,000.00 93.3 -6.68 permasalahan Keuangan : Menunggu
(Inputs) SDM 14 orang
Keuangan : proses penetapan
Dokumen perencanaan Selisih antara Perubahan APBD Tahun
dan pengendaliansub target dan 2020.
Keluaran realisasi
bidang
(Outputs) keuangan
PrasaranaWilayah 8
dokumen dikarenakan :
Belanja Jasa
Non PNS Bulan
Dukungan 32,6% terhadap
Januari tidak
presentase capaian jumlah
bisa
Hasil program yang memenuhi
direalisasikan,
(Outcomes) target bidang Infrastruktur
sisa Honorarium
dan Pengembangan
Panitia
Wilayah
Pelaksana
Kegiatan
Meningkatnya kualitas (Perbedaan
Manfaat
program kegiatan Golongan ), dan
(Benefits)
pembangunan perjalanan dinas
yang
Meningkatnya anggarannya
Dampak perencanaan, pengukuran, dikembalikan
(Impact) dan pencapaian kinerja pada perubahan
daerah APBD 2020.
Perencanaan
Pembangunan Sub
4.03.4.03.01.33.02 Bidang Penataan
Ruang Permukiman
dan Perkotaan
Masukan Dana Rp.51,559,800.00 Fisik : Fisik : Segera akan
75.5 39,723,200.00 77.04 81 77 -4 47,261,300.00 91.66 46,496,600.00 90.18 -1.48
(Inputs) SDM 10 orang Penyempurnaan dilakukan penyempurnaan
KUA PPAS setelah rapat paripurna
Dokumen perencanaan 2021 menunggu Keuangan : Akan
dan pengendaliansub tanggapan dilakukan percepatan
Keluaran bidang penataan ruang Dewan dalam penyerapan keu di bulan
(Outputs) permukiman rapat paripurna berikutnya sesuai aliran
danperkotaan 8 Keuangan : kas
dokumen Deviasi keu
Dukungan 33,6% terhadap berasal dari sisa
presentase capaian jumlah mati ATK dan
Hasil program yang memenuhi kegiatan lembur
(Outcomes) target bidang Infrastruktur yang belum
dan Pengembangan terlaksana
Wilayah
Meningkatnya kualitas
Manfaat
program kegiatan
(Benefits)
pembangunan
Meningkatnya
Dampak perencanaan, pengukuran,
(Impact) dan pencapaian kinerja
daerah
Perencanaan
Pembangunan Sub
4.03.4.03.01.33.03
Bidang Sumber
Daya Alam
Fisik : Telah Fisik : Pelaksanaan
Masukan Dana Rp.57,318,300.00 dilaksanakan kegiatan mempedomani
73 36,676,300.00 63.99 78 79 1 50,892,300.00 88.79 46,571,300.00 81.25 -7.54
(Inputs) SDM 11 orang monev rencana yang telah
pelaksanaan disusun.
pembangunan Keuangan :
Dokumen perencanaan Embung Penyesuaian/pengurangan
Keluaran
dan pengendaliansub Dlingseng di anggaran SPPD melalui
(Outputs)
bidang SDA 8 dokumen Banjaroya, Perubahan APBD 2020
Kalibawang
Dukungan 33,8% terhadap sesuai agenda
Hasil
bidang
(Outcomes) presentase capaian jumlah
program yang memenuhi Litbangdal.
 REALISASI SAMPAI DENGAN SAMPAI DENGAN BULAN SEPTEMBER
URUSAN,
KODE BULAN LALU
PROGRAM, INDIKATOR KINERJA FISIK (%) KEUANGAN PERMASALAHAN TINDAK LANJUT
REKENING
KEGIATAN
FISIK KEUANGAN DEVIASI
TARGET REALISASI DEVIASI TARGET % REALISASI %
(RP.) (%) (%) %
Keuangan :
target bidang Infrastruktur Belanja lembur
dan Pengembangan menyesuaikan
Wilayah kebutuhan,
perjalanan dinas
luar daerah tidak
dapat
Meningkatnya kualitas
Manfaat direalisasikan
program kegiatan
(Benefits) secara
pembangunan
maksimal
karena pandemi
covid-19,
sehingga
Meningkatnya pertemuan di
Dampak perencanaan, pengukuran, DIY lebih
(Impact) dan pencapaian kinerja banyak
daerah dilaksanakan
secara virtual.
Program
Pengendalian
4.03.4.03.01.34
Pembangunan
Daerah
Pengendalian
Kebijakan dan
Pelaksanaan
4.03.4.03.01.34.01
Rencana
Pembangunan
Daerah
Masukan Dana Rp.95,048,620.00 Fisik : - Fisik : -
71 63,779,100.00 67.1 79.5 79.5 0 84,362,620.00 88.76 67,059,100.00 70.55 -18.2
(Inputs) SDM 27 orang Keuangan : Keuangan : Mempercepat
Belanja cetak, proses administrasi.
Laporan pengendalian lembur,
pelaksanaan kegiatan penggandaan
(APBD), dan sisa alat
LaporanTEPRA, tulis kantor akan
Laporan pengendalian di-SPJ-kan di
Keluaran
pelaksanaan RPJMD, bulan
(Outputs)
Pengendalian dan berikutnya.
Evaluasi terhadap
Kebijakan Perencanaan
Pembangunan Tahunan
7 dokumen
Dukungan 31,9% terhadap
Hasil rata-rata presentase
(Outcomes) ketercapaian program
pembangunan
Meningkatnya pencapaian
Manfaat
program kegiatan
(Benefits)
pembangunan
Meningkatnya
Dampak perencanaan, pengukuran,
(Impact) dan pencapaian kinerja
daerah
Pengendalian dan
4.03.4.03.01.34.02 Evaluasi
Pelaksanaan DAK
Masukan Dana Rp.68,888,700.00 Fisik : Fisik : -
50.5 19,046,400.00 27.65 58.5 74 15.5 23,260,900.00 33.77 20,607,400.00 29.91 -3.85
(Inputs) SDM 46 orang Pelaksanaan Keuangan : Merubah SK
monev Tim.
Laporan pengendalian lapangan dan
Keluaran pelaksanaan DAK desk
(Outputs) secara berkala triwulan mendahului
4 dokumen jadwal
 REALISASI SAMPAI DENGAN SAMPAI DENGAN BULAN SEPTEMBER
URUSAN,
KODE BULAN LALU
PROGRAM, INDIKATOR KINERJA FISIK (%) KEUANGAN PERMASALAHAN TINDAK LANJUT
REKENING
KEGIATAN
FISIK KEUANGAN DEVIASI
TARGET REALISASI DEVIASI TARGET % REALISASI %
(RP.) (%) (%) %
Keuangan :
Laporan 25.6 % terhadap Beberapa honor
Hasil rata-rata presentase tidak di-SPJ-kan
(Outcomes) ketercepatan program dikarenakan
pembangunan perubahan
Meningkatnya kualitas jabatan personil.
Manfaat
program kegiatan
(Benefits)
pembangunan
Meningkatnya
Dampak perencanaan, pengukuran,
(Impact) dan pencapaian kinerja
daerah
Evaluasi Hasil
Pelaksanaan
4.03.4.03.01.34.04 Rencana
Pembangunan
Daerah
Masukan Dana Rp.68,196,400.00 Fisik : nihil Fisik : -
64 36,194,500.00 53.07 72 72 0 52,226,000.00 76.58 38,994,500.00 57.18 -19.4
(Inputs) SDM 26 orang Keuangan : SPJ Keuangan : Proses SPJ
cetak, ATk, dipercepat
Laporan evaluasi hasil Lembur dan
Keluaran pelaksanaan makan lembur
(Outputs) rencanapembangunan dalam proses,
daerah 5 dokumen sedangkan
Dukungan 22,8% terhadap perjalanan dinas
Hasil rata-rata presentase belum
(Outcomes) ketercapaian program terlaksana
pembangunan
Meningkatnya pencapaian
Manfaat
program kegiatan
(Benefits)
pembangunan
Meningkatnya
Dampak perencanaan, pengukuran,
(Impact) dan pencapaian kinerja
daerah
Pengendalian dan
Evaluasi
Pelaksanaan
4.03.4.03.01.34.05 Danais, Bantuan
Keuangan Khusus,
dan Tugas
Pembantuan
Masukan Dana Rp.67,062,500.00 Fisik : nihil Fisik : -
47 9,917,400.00 14.79 59 59 0 23,855,900.00 35.57 21,804,900.00 32.51 -3.06
(Inputs) SDM 39 orang Keuangan : ada Keuangan : spj yang ada
administrasi segera diselesaikan
Laporan pengendalian dalam proses
dan evaluasi serta selisih
pelaksanaan Dana harga pasar
Keistimewaan DIY,
Keluaran
Dana Bantuan
(Outputs)
Keuangan Pemda DIY
dan TugasPembantuan
secara berkala triwulan
12 dokumen
Dukungan 19,7% terhadap
Hasil rata-rata presentase
(Outcomes) ketercapaian program
pembangunan
Meningkatnya pencapaian
Manfaat
program kegiatan
(Benefits)
pembangunan
Meningkatnya
Dampak perencanaan, pengukuran,
(Impact) dan pencapaian kinerja
daerah
 REALISASI SAMPAI DENGAN SAMPAI DENGAN BULAN SEPTEMBER
URUSAN,
KODE BULAN LALU
PROGRAM, INDIKATOR KINERJA FISIK (%) KEUANGAN PERMASALAHAN TINDAK LANJUT
REKENING
KEGIATAN
FISIK KEUANGAN DEVIASI
TARGET REALISASI DEVIASI TARGET % REALISASI %
(RP.) (%) (%) %

Penelitian dan
4.06
Pengembangan
Program
Kerjasama
4.06.4.03.01.16
Pengembangan
IPTEK
Kerjasama dan
4.06.4.03.01.16.01
Penerapan IPTEK
Masukan Dana Rp.47,574,300.00 Fisik : Fisik : Selalu
28 5,526,800.00 11.62 50 68 18 23,103,300.00 48.56 6,419,300.00 13.49 -35.07
(Inputs) SDM 27 orang Koordinasi koordinasikan dengan
dengan PT Mitra PT, untuk
Perjanjian mengalami penyesuaian target-target
kerjasama/rekomendasi penambahan kegiatan di tahun yang
Keluaran KKN 5 dokumen kegiatan, akan datang
(Outputs) Fasilitasi penerapan dengan Keuangan : Koordinasikan
hasil litbang terpilih 0 diadakannya secara intensif dengan
penelitian Koordinasi PPM Bagian Hukum
Dukungan 23,52 % di SV UGM
Hasil terhadap capaian inovasi dengan
(Outcomes) daerah yang masih eksis melibatkan
dan jumlah inovasi Lurah dan
Panewu.
Meningkatnya pencapaian Keuangan :
Manfaat
program kegiatan Pencairan
(Benefits)
pembangunan Honor Tim,
Menunggu SK
Meningkatnya kualitas diterbitkan
penyelenggaraan Bagian Hukum
Dampak
pemerintahan dan
(Impact)
pelayanan publik yang
responsif dan akuntabel
Jaring Penelitian
4.06.4.03.01.16.02 (Jarlit) Tingkat
Kabupaten
Masukan Dana Rp.227,709,100.00 Fisik : Penilaian Fisik : Tahun yang akan
49 56,348,500.00 24.75 29 74 45 172,739,100.00 75.86 68,298,500.00 29.99 -45.87
(Inputs) SDM 7 orang Satuan Inovasi datang disesuaiakan
Daerah telah dengan rencana semula
Rekomendasi kebijakan selesai Keuangan : Intensifkan
hasil kajianDRD dilaksanakan koordinasi dengan Bagian
kepada Bupati 1 dari rencana Hukum, dan koordinasi
dokumen penetapan di dengan BPP Kemendagri
Kajian Efektivitas bulan Desember terkait penilaian IGA 2020
Kinerja 0 dokumen 2020
Keluaran
Jumlah Teknologi Tepat Keuangan : SK
(Outputs)
Guna 3 Jenis Tim Inovasi
Penetapan Inovasi perubahan
Daerah 1 SK Bupati belum dierbitkan
Sistem Informasi oleh Bagian
Inovasi daerah 1 Hukum,
Aplikasi sehingga honor
Dukungan 84,5% terhadap tim belum
Hasil direalisasikan,
capaian tindak lanjut kerja
(Outcomes) Perjalanan
sama
dinas dalam
Meningkatnya pencapaian rangka penilaian
Manfaat
program kegiatan IGA ke Jakarta
(Benefits)
pembangunan diundur dari
rencana di
Meningkatnya bulan Agustus
Dampak perencanaan, pengukuran,
(Impact) dan pencapaian kinerja
daerah
Capaian Keuangan 2,443,363,322.00 1,530,120,717.00 62.62 2,068,631,871.00 84.66 1,652,332,907.00 67.63 -17.04
Capaian Fisik 72 78.42 79.03 0.61