Permintaan Dana PMI Kota Anggaran Januari-April 2016

Dokumen Pendukung Permintaan Dana:
1 Surat Permintaan Dana PMI Prov

2 Budget
3 Rincian Budget
4 Dokumen lain terkait program (Timeline, TOR, dll)
Nomor : /03.02.07/KEU/PMI-KT/II/2016 Mataram, 12 Februari 2016
Lampiran : 1(satu) berkas.
Perihal : Permintaan Dana Quartal I
Kepada Yth.
- Pengurus PMI Provinsi Nusa Tenggara Barat
C.q: Keuangan Pogram Coastal PMI Provinsi Nusa Tenggara Barat
di
MATARAM
Dengan hormat,
Bersama ini kami mengajukan anggaran Program Coastal Tahap II Dukungan Dana Palang Merah Amerika, untuk kegiatan
Quartal Satu ( I ) Tahun 2016 sebesar Rp.98.889.860,- terlampir detail anggaran dan rencana kegiatan untuk Quartal
Satu ( l ) dari PMI Kota Mataram. Mohon ditransfer ke rekening ini :
Nama Penerima : Palang Merah Indonesia Kota Mataram

Bank : Mandiri Cabang Pejanggik Cakranegara
No. Rekening : 161-00-0109306-6
Demikian surat permohonan ini kami sampaikan untuk dapat ditindak lanjuti dengan segera. Atas perhatian dan kerjasamanya kami
ucapkan terima kasih.
PALANG MERAH INDONESIA

KOTA MATARAM
Pengurus PMI Kota Mataram,
Ketua Komite,
Imam Purwanto, S.Pd
Tembusan Kepada Yth :

1. Pengurus Pusat PMI di Jakarta
2. Arsip
PROGRAM COASTAL
DUKUNGAN PALANG MERAH AMERIKA
CASH REQUEST TRIWULAN 1
PMI KOTA MATARAM
Oktober 2015 - Januari 2016
AKTIFITAS TRIWULAN I
JUMLAH JUMLAH
NO KODE KEG KEGIATAN Oktober 2015 November 2015 Desember 2015 Januari 2015 SISA
ANGGARAN REALISASI
ANGGARAN REALISASI SISA ANGGARAN REALISASI SISA ANGGARAN REALISASI SISA ANGGARAN REALISASI SISA
1 H.1 Operasional Kantor 3,829,840 3,829,840 3,829,840 3,829,840 3,829,840 10,500,000 (6,670,160) 11,329,840 - 11,329,840 22,819,360 10,500,000 12,319,360
2 2.4 Rapat Komite 400,000 - 400,000 400,000 - 400,000
3 2.3 Pertemuan Bulanan KSR 525,000 - 525,000 525,000 - 525,000
4 2.4 Pertemuan Bulanan Pokja 400,000 400,000 400,000 - 400,000 800,000 - 800,000
5 1.4 Sosialisasi Orientasi & Peresmian Program 4,830,000 - 4,830,000 4,830,000 - 4,830,000
6 3.4 Pembentukan Sibat dan Komite 4,880,000 - 4,880,000 4,880,000 - 4,880,000
7 5.1 Pengelolaan UPS ( 2 x Sebulan ) 447,500 - 447,500 447,500 - 447,500
8 1.7 Pelatihan PRB untuk KSR ( Refresh ) 15,720,000 - 15,720,000 15,720,000 - 15,720,000
Jumlah 3,829,840 - 3,829,840 3,829,840 - 3,829,840 4,229,840 10,500,000 (6,270,160) 38,532,340 - 38,532,340 50,421,860 10,500,000 39,921,860
AKTIFITAS TRIWULAN II
Januari 2016 Februari 2016 Maret 2016 April 2016 JUMLAH JUMLAH
NO KODE KEG KEGIATAN SISA
ANGGARAN REALISASI
ANGGARAN REALISASI SISA ANGGARAN REALISASI SISA ANGGARAN REALISASI SISA ANGGARAN REALISASI SISA
1 H.1 Operasional Kantor 11,329,840 - 11,329,840 19,329,840 - 19,329,840 8,829,840 - 8,829,840 8,829,840 - 8,829,840 48,319,360 - 48,319,360
2 H.1 Asuransi Staff dan Relawan (Okt 15 - Jan 16 ) - - - 1,319,360 - 1,319,360 1,319,360 1,319,360
3 2.4 Rapat Komite 400,000 - 400,000 - - 400,000 - 400,000 800,000 - 800,000
4 2.2 Rapat Sibat - - - - - - 405,000 - 405,000 405,000 - 405,000
5 2.3 Pertemuan Bulanan KSR 525,000 - 525,000 - - - 525,000 - 525,000 1,050,000 - 1,050,000
6 2.4 Pertemuan Bulanan Pokja 400,000 - 400,000 400,000 - 400,000 400,000 - 400,000 400,000 - 400,000 1,600,000 - 1,600,000
7 1.4 Sosialisasi Orientasi & Peresmian Program 4,830,000 - 4,830,000 - - - - 4,830,000 - 4,830,000
8 3.4 Pembentukan Sibat dan Komite 4,880,000 - 4,880,000 - - - - 4,880,000 - 4,880,000
9 5.1 Pengelolaan UPS ( 2 x Sebulan ) 447,500 - 447,500 447,500 - 447,500 447,500 - 447,500 447,500 - 447,500 1,790,000 - 1,790,000
10 4.1 Pelatihan PRB untuk KSR 15,720,000 - 15,720,000 17,480,000 - 17,480,000 - - 33,200,000 - 33,200,000
11 1.7 Rekrutment dan Pelatihan Sibat - - - - 24,600,000 - 24,600,000 24,600,000 - 24,600,000
12 3.1 Pemetaan Kerentanan dan Kapasitas - - - - - - 13,110,000 - 13,110,000 13,110,000 - 13,110,000
13 3.4 Kampanye dan Pembangunan Penyadaran - - - - - - 2,300,000 - 2,300,000 2,300,000 - 2,300,000
14 2.8 Promosi PRB Sekolah ( SSB ) - - - - - - 280,000 - 280,000 280,000 - 280,000
Jumlah 38,532,340 - 38,532,340 38,976,700 - 38,976,700 34,677,340 - 34,677,340 26,297,340 - 26,297,340 138,483,720 - 138,483,720
I Cash Request Triwulan II (Januari 2016 - April 2016) 138,483,720.00

II Anggaran bulan Januari 2016 (Triwulan I) 38,532,340.00
III CR Triwulan II ( Feb 2016 - April 2016) 99,951,380.00
IV Estimasi LK Per 31 Jan 2016:
Dana yg ditransfer triwulan I 33,379,696.76
LK Per 31 Des 2015 7,214,163.24
Estimasi dana yang tersedia di bulan Januari 2016 40,593,860.00
Anggaran bulan Januari 2016 38,532,340.00
Estimasi Laporan keuangan per 31 januari 2016 2,061,520.00
V Cash Request Triwulan II 97,889,860.00
VI Biaya Tetap Pembukaan Rekening 1,000,000 - - - -
VII Net Cash Request Triwulan II 98,889,860.00
LAPORAN POSISI DANA

1 Posisi Kas -
2 Posisi Bank 1,714,163
3 Piutang -
4 Persekot 16,000,000
5 Hutang (10,500,000)
7,214,163
Catatan:
1. Untuk PMI Kota ada tambahan pada biaya operasional terkait dg insentif Komunikasi Pengurus dan Pada Subsidi Program ke Markas kami sama ratakan dengan Lobar, NTB itu sebagai Penambah
2. Anggaran pada kegiatan sudah sesuai dengan anggaran yang di syahkan, akan tetapi kegiatan pada bulan desember kami alihkan ke januari
PMI KOTA MATARAM
RINCIAN ANGGARAN
PROGRAM PERTAMA DAERAH PESISIR DUKUNGAN PALANG MERAH AMERIKA TAHAP II
TRIWULAN I ( Januari - April 2016 )
Operational Kantor Pagu Anggaran : Rp -

Kode Aktivitas : H.1
Kode
No Uraian Unit Bulan Biaya Jumlah Total
Akun
A 5-6000 Biaya Pegawai Rp 6,529,840
5-6010 1 Gaji Koordinator Lapangan 1 1 Rp 2,500,000 Rp 2,500,000
5-6010 2 Gaji Finance Kota 1 1 Rp 2,500,000 Rp 2,500,000
5-6030 4 Insentif Komunikasi Korlap 1 1 Rp 200,000 Rp 200,000
5-6030 5 Insentif Komunikasi Finance 1 1 Rp 200,000 Rp 200,000
5-6030 6 Insentif Komunikasi Komite 4 1 Rp 200,000 Rp 800,000

dan Pokja
5-6060 7 Asuransi Pegawai Korlap 1 1 Rp 84,800 Rp 84,800
5-6060 8 Asuransi Pegawai Finance 1 1 Rp 63,600 Rp 63,600
5-3050 9 Asuransi Relawan 1 1 Rp 181,440 Rp 181,440

B 5-9000 Biaya kantor Rp 2,200,000
5-9010 1 Internet dan fax 1 1 Rp 250,000 Rp 250,000
5-9010 2 Telpon dan Listrik 1 1 Rp 500,000 Rp 500,000
Transport kendaraan
5-9010 3 1 1 Rp 500,000 Rp 500,000
Oprasional Markas
5-9030 4 Materai dan Prangko 1 1 Rp 100,000 Rp 100,000
5-9050 5 Alat Tulis Kantor 1 1 Rp 250,000 Rp 250,000

5-9060 6 Cetak dan Penggadaan 1 1 Rp 100,000 Rp 100,000
5-9120 7 Perawatan Peralatan Kantor 1 1 Rp 250,000 Rp 250,000
5-9160 8 Pemeliharaan Kantor 1 1 Rp 250,000 Rp 250,000
C 6-0000 Biaya Lain-lain Rp 2,600,000
6-0010 1 Biaya administrasi Bank 1 1 Rp 100,000 Rp 100,000
Biaya perawatan di kantor di
6-0010 1 1 1 Rp 84,800 Rp 2,500,000
awal
Jumlah Rp 11,329,840
Pertemuan Bulanan Relawan Pagu Anggaran :

Kode Aktivitas : 2.3
KSR : 30 Orang
Staf Markas : 3 Orang
Staf Program : 2 Orang
Hari Aktif : 1 Hari

Tempat : Markas PMI
Kode
No. Uraian Unit Hari Daerah Biaya Jumlah Total
Akun
5-5040 Pertemuan Bulanan Relawan
A 5-5041 Konsumsi Rp 525,000
1 Konsumsi (Snack) 35 1 1 Rp 15,000 Rp 525,000
Total Anggaran 1 Kali Pertemuan Rp 525,000

Rapat Komite 3 Bulanan Pagu Anggaran :
Komite : 1 orang
Pengurus : 4 Orang
Staf Markas : 3 OraNG

Hari Aktif : 1 Hari
Tempat : Markas PMI Kota Mataram
Kode
No. Uraian Unit Hari Bulan Biaya Jumlah Total
Akun
5-5040 Rapat Komite Rp 400,000
A 5-5041 1 Konsumsi (Sncak + Makan) 10 1 1 Rp 40,000 Rp 400,000
Total Anggaran 1 x Pertemuan Rp 400,000
Pertemuan Bulanan Pokja Pagu Anggaran :

Kepala Markas : 1 orang

Hari Aktif : 1 Hari

Kode
Akun
5-5040 Rapat Pokja Rp 400,000
A 5-5041 1 Konsumsi (Makan + Snack) 10 1 1 Rp 40,000 Rp 400,000
Jumlah Rp 400,000
Sosialisai Orientasi dan Peresmian Program Pagu Anggaran :

Peserta : 20 SKPD, 10 Pemerintah Desa, 5 Pengurus, 3 KSR Pendamping, 3 Staf
OC : Orang
Fasilitator PMI Pusat :
Fasilitator Lokal : Orang
Total Peserta ( Peserta + OC + Fasilitator ) : 41 Orang
Jumlah Hari : Hari
Chek In : Hari
Hari Aktif : 1 Hari
Chek Out : -
Tempat : Di Kelurahan
Kode
Akun
Sosialisai Orientasi dan
5-4010
Peresmian Program
A 5-4011 Konsumsi & Akomodasi Rp 1,640,000
1 Konsumsi (Makan & Snack) 41 1 1 Rp 40,000 Rp 1,640,000
B 5-4012 Transportasi Rp 1,000,000
1 Transport Pengurus 5 1 1 Rp 200,000 Rp 1,000,000
C 5-4013 Perdiem Rp 500,000
1 Perdiem Pengurus 5 1 1 Rp 100,000 Rp 500,000
D 5-4015 Biaya Pelatihan Rp 1,590,000
1 Seminar Kit 36 1 1 Rp 40,000 Rp 1,440,000
2 Spanduk 1 1 1 Rp 100,000 Rp 100,000
3 Foto Copy 1 1 1 Rp 50,000 Rp 50,000
E 5-4018 Biaya Lainnya Rp 100,000
1 Biaya Kebersihan 1 1 1 Rp 100,000 Rp 100,000
TOTAL Rp 4,830,000
Pengembangan Unit Pengolahan Sampah (2 X Sebulan)

Jumlah Personil : 5 Org
Jumlah Hari : 2 X Sebulan
Jumlah Pertemuan : -
Tempat : UPS
Kode
Akun
5-4010 Pengembangan UPS
A 5-4011 Konsumsi Rp 160,000
1 Makan 2 2 1 Rp 40,000 Rp 160,000
B 5-4012 Transportasi Rp 200,000
1 Transportasi SIBAT 2 2 1 Rp 50,000 Rp 200,000
C 5-4015 Biaya Operasional Rp 87,500
1 EM 4 1 1 1 Rp 50,000 Rp 50,000
2 Bensin + Solar 5 2 1 Rp 7,500 Rp 37,500
Total Anggaran Rp 447,500
Rekrutmen dan Pembentukan Komite Kelurahan Pagu Anggaran :

SIBAT : 30 Orang SIBAT,
Komite Kelurahan : 10 Orang
Pengurus : 2 Orang

Jumlah Hari : Hari
Chek In : Hari
Hari Aktif : 1 Hari
Chek Out : -
Tempat : Masing-masing Kelurahan
Kode
Akun Pembentukan SIBAT dan
5-4010
Komite

1 Transport Pengurus 2 1 1 Rp 200,000 Rp 400,000
2 Transport Pendamping (KSR) 2 1 1 -
3 Transport Staf Markas 3 1 1 Rp 50,000 Rp 150,000
C 5-4013 Perdiem Rp 2,450,000

2 Perdiem Pendamping (KSR) 2 1 1 Rp 50,000 Rp 100,000
3 Perdiem SIBAT 30 1 1 Rp 50,000 Rp 1,500,000
4 Perdiem Komite 10 1 1 Rp 50,000 Rp 500,000
TOTAL Rp 4,880,000
PMI KOTA MATARAM
RINCIAN ANGGARAN

Bulan Februari
Kode
Akun
Insentif Komunikasi Komite
5-6030 6 dan Pokja 4 4 Rp 200,000 Rp 3,200,000

5-9010 1 Internet dan fax 1 4 Rp 250,000 Rp 1,000,000
5-9010 2 Telpon dan Listrik 1 4 Rp 500,000 Rp 2,000,000
Transport kendaraan
5-9010 3 1 4 Rp 500,000 Rp 2,000,000
Oprasional Markas

5-9050 5 Alat Tulis Kantor 1 4 Rp 250,000 Rp 1,000,000
5-9120 7 Perawatan Peralatan Kantor 1 4 Rp 250,000 Rp 1,000,000
5-9160 8 Pemeliharaan Kantor 1 4 Rp 250,000 Rp 1,000,000
C 6-0000 Biaya Lain-lain Rp 400,000
Jumlah Rp 19,329,840

Hari Aktif : 1 Hari
No. Kode Uraian Unit Hari Bulan Biaya Jumlah Total

Akun

Tempat : UPS
Kode
Akun
A 5-4011 Konsumsi Rp 160,000
1 Makan 2 2 1 Rp 40,000 Rp 160,000
1 EM 4 1 1 1 Rp 50,000 Rp 50,000
Pelatihan PRB untuk KSR ( Refresh ) Pagu Anggaran :

Peserta : 20 KSR
OC Staf : 2 Orang relawan
Fasilitator PMI Pusat : Orang
Fasilitator Lokal : 2 Orang
Jumlah Hari : 3 Hari
Chek In : Hari
Hari Aktif : Hari
Chek Out :-
Tempat : Gedung PAUDNI
Kode
Akun
Pelatihan PRB ( PERTAMA )untuk
5-4011 KSR (Refresh)
1 Transport OC Staf 2 2 1 Rp 50,000 Rp 200,000
2 Transport Peserta (Relawan) 30 2 1 Rp 50,000 Rp 3,000,000
3 Transport Fasilitator Internal 2 2 1 Rp 50,000 Rp 200,000
C 5-4013 Perdiem Rp 5,100,000
1 Perdiem Peserta 30 3 1 Rp 50,000 Rp 4,500,000
2 Perdiem Fasilitator Internal 2 3 1 Rp 50,000 Rp 300,000
3 Perdiem OC Staf 2 3 1 Rp 50,000 Rp 300,000
D 5-4014 Honorarium Rp 2,250,000
1 Honorarium Fasilitator Internal 10 3 1 Rp 75,000 Rp 2,250,000
E 5-4015 Biaya Pelatihan Rp 2,250,000
1 Seminar Kit 30 1 1 Rp 50,000 Rp 1,500,000
2 Spanduk 2 1 1 Rp 100,000 Rp 200,000
3 Foto Copy 1 1 1 Rp 550,000 Rp 550,000
F 5-4018 Biaya Lainnya Rp 400,000

1 Sewa Tempat 1 3 1 Rp 100,000 Rp 300,000
G 5-4018 Biaya Lainnya

1 Komunikasi OC 2 1 1 Rp 50,000 Rp 100,000
TOTAL Rp 17,480,000
PMI KOTA MATARAM
RINCIAN ANGGARAN

Bulan Maret
Kode
Akun
5-6030 6 dan Pokja 4 1 Rp 200,000 Rp 800,000

Transport kendaraan
5-9010 3 1 1 Rp 500,000 Rp 500,000
Oprasional Markas

Jumlah Rp 8,829,840

Komite : 1 orang
Pengurus : 4 Orang
Hari Aktif : 1 Hari
Kode
Akun
5-5040 Rapat Komite Rp 400,000

Hari Aktif : 1 Hari
Kode
Akun

Tempat : UPS
Kode
Akun
A 5-4011 Konsumsi Rp 160,000
1 Makan 2 2 1 Rp 40,000 Rp 160,000
1 EM 4 1 1 1 Rp 50,000 Rp 50,000
Rekrutmen dan Pelatihan SIBAT Pagu Anggaran :

Peserta : 30 Orang
OC : 2 Orang relawan
Fasilitator Lokal : 3 Orang Relawan
Pengurus (Pokja + Komite) : 2 Orang
Chek In : Hari
Hari Aktif : Hari
Chek Out :-
Tempat : Aula Desa Masing-masing Daerah Program
Kode
Akun
5-4010 Rekrutmen dan Pelatihan SIBAT

1 Transportasi OC (KSR) 2 1 1 Rp 50,000 Rp 100,000
2 Transportasi Pengurus 2 1 1 Rp 200,000 Rp 400,000
3 Transport Fasilitator KSR 3 1 1 Rp 50,000 Rp 150,000
C 5-4013 Perdiem Rp 9,750,000
1 Perdiem peserta SIBAT 30 5 1 Rp 50,000 Rp 7,500,000
2 Perdiem OC (KSR) 2 5 1 Rp 50,000 Rp 500,000
3 Perdiem Pengurus 2 5 1 Rp 100,000 Rp 1,000,000
4 Perdiem Fasilitator KSR 3 5 1 Rp 50,000 Rp 750,000
D 5-4014 Honorarium (Fee) Rp 3,750,000

1 Honorarium Fasilitator Internal 10 5 1 Rp 75,000 Rp 3,750,000

1 Seminar Kit 30 1 1 Rp 40,000 Rp 1,200,000
2 Spanduk 2 1 1 Rp 100,000 Rp 200,000
3 Foto Copy 1 1 1 Rp 50,000 Rp 50,000
F 5-4017 Biaya Komunikasi Rp 100,000

1 Biaya Komunikasi OC (Relawan) 2 1 1 Rp 50,000 Rp 100,000
G 5-4018 Biaya Lainnya Rp 1,500,000

3 Biaya Simulasi 1 1 1 Rp 1,000,000 Rp 1,000,000
TOTAL Rp 24,600,000
PMI KOTA MATARAM
RINCIAN ANGGARAN

Bulan April
Kode
Akun
5-6030 6 4 1 Rp 200,000 Rp 800,000
dan Pokja

Transport kendaraan
5-9010 3 1 1 Rp 500,000 Rp 500,000
Oprasional Markas

Jumlah Rp 8,829,840
Pertemuan SIBAT Bulanan Pagu Anggaran :

SIBAT : 20 Orang
Relawan KSR : 2 Orang
Hari Aktif : 1 Hari
Kode
Akun
5-5040 Rapat SIBAT
A 5-5041 Konsumsi Rp 405,000
1 Konsumsi (Makan dan Snack) 27 1 1 Rp 15,000 Rp 405,000
Total Anggaran 1 Kali Kegiatan Rp 405,000

KSR : 30 Orang
Hari Aktif : 1 Hari
Tempat : Markas PMI
No. Kode Uraian Unit Hari Daerah Biaya Jumlah Total

Akun
A 5-5041 Konsumsi Rp 525,000
Total Anggaran 1 Kali Pertemuan Rp 525,000

Hari Aktif : 1 Hari
Kode
No. Akun Uraian Unit Hari Bulan Biaya Jumlah Total

Tempat : UPS
Kode
Akun
A 5-4011 Konsumsi Rp 160,000
1 Makan 2 2 1 Rp 40,000 Rp 160,000
1 EM 4 1 1 1 Rp 50,000 Rp 50,000
Pemetaan Kerentanan Dan Kapasitas Pagu Anggaran :

Peserta : 5 Orang KSR, 15 Orang SIBAT
Jumlah Hari : Hari
Chek In : Hari
Hari Aktif : 4 Hari
Chek Out :-
Tempat : Kelurahan
Kode
Akun
5-4010 Pemetaan Kerentanan Dan
Kapasitas

1 Transport KSR 10 2 1 Rp 50,000 Rp 1,000,000
2 Transport SIBAT 10 2 1 Rp 50,000 Rp 1,000,000
3 Transport Fasilitator Staf 1 2 1 Rp 50,000 Rp 100,000
C 5-4013 Perdiem Rp 4,200,000

1 Perdiem KSR 5 4 1 Rp 50,000 Rp 1,000,000
3 Perdiem Fasilitator Lokal 1 4 1 Rp 50,000 Rp 200,000
D 5-4014 Honorarium Fasilitator Rp 2,400,000
Honorarium Fasilitator
1 8 4 1 Rp 75,000 Rp 2,400,000
Internal
1 Seminar Kit 20 1 1 Rp 40,000 Rp 800,000
2 Spanduk 2 1 1 Rp 100,000 Rp 200,000
3 Foto Copy 1 1 1 Rp 50,000 Rp 50,000
F 5-4018 Biaya Lainnya Rp -
1 Sewa Tempat 1 2 1 Rp -
2 BBM Oprasional
TOTAL 1 Kelurahan Rp 13,110,000
Kampanye Dan Pembangunan Penyadaran Ke Masyarakat Pagu Anggaran :

KSR
SIBAT : 10 Orang
Total : 10 Orang
Jumlah Hari : Hari
Chek In : Hari
Hari Aktif : 1 Hari
Chek Out : -
Kode
Akun
5-4010 Kampanye Dan Pembangunan

Penyadaran
A 5-4011 Konsumsi & Akomodasi Rp 800,000
1 Konsumsi (Makan & Snack) 10 2 1 Rp 40,000 Rp 800,000
1 Transport KSR 1 1 Rp 50,000 Rp -
2 Transport SIBAT 10 1 1 Rp 50,000 Rp 500,000
C 5-4013 Perdiem Rp 1,000,000
1 Perdiem KSR 2 1 Rp 50,000 Rp -
TOTAL 2 Desa Rp 2,300,000
Promosi PRB Ke sekolah (SSB)

Kode Aktivitas : 2.8 Pagu Anggaran :
KSR : 2 Orang
Tempat : Sekolah Dasar Sasaran Program
No. Kode Uraian Unit Hari Daerah Biaya Jumlah Total

Akun
5-4010 Promosi Ke sekolah (SSB) Rp 80,000
A 5-4011 Konsumsi (Makan + Minum) 2 1 1 Rp 40,000 Rp 80,000
1 Transportasi KSR 2 1 1 Rp 50,000 Rp 100,000
C 5-4013 Perdiem Rp 50,000
1 Perdiem KSR 2 1 1 Rp 50,000 Rp 100,000
D 5-4015 Lain-lain Rp 50,000
1 Foto Copy 1 1 1 Rp 50,000 Rp 50,000
Total Anggaran 1 Bulan Rp 280,000
3 bulanan
Rekap
Program PERTAMA (Pengurangan R

Triw
Kode
No Keterangan/Kegiatan Pagu Anggaran
Aktivitas
A Bulan Januari 2016
PMI KOTA MATARAM
1 1.4 Sosialisasi orientasi dan peresmian program Rp -
2 1.7 Rekruiment dan pelatihan sibat Rp -
3 2.2 Pertemuan Sibat Bulanan Rp -
4 2.3 Pertemuan bulanan relawan Rp -
5 2.4 Rapat Komite 3 bulanan Rp -
6 2.4 Pertemuan bulanan Pokja Rp -
7 2.8 Promosi PRB Ke Sekolah Rp -
8 3.1 Pemetaan, Kerentanan dan Kapasitas Rp -
9 3.2 Pelaksanaan PRA/VCA Rp -
10 3.4 Kampanye dan Pembangunan Penyadaran Ke Masyarakat Rp -
11 3.40 Rekrutment dan Pembentukan Komite Keluarahan Rp -
12 4.10 Pelatihan PRB Untuk KSR Rp -
13 5.10 Pengembangan Unit Pengolahan Sampah Rp -
14 H.1 Operational Kantor Rp -
1 Permintaan dana Triwulan II ( Januari 2016 - April 2016 )

2 Anggaran kegiatan bulan januari 2016 ( Triwulan I )
3 Anggaran kegiatan bulan Februari 2016 - April 2016 ( 1 - 2 )
a Dana yang ditransfer di Triwulan I
b Saldo Dana Per 31 Desember 2015
c Estimasi dana yang tersedia di bulan januari 2016 ( a+ b )
d Anggaran kegiatan bulan januari 2016 ( Triwulan II )
e Estimasi dana per 31 Januari 2016 ( c- d )
4 Jumlah permintaan dana triwulan II ( Januari 2016 - April 2016 ) ( 3 - e )
5 Saldo dana tetap rekening koran
6 jumlah bersih permintaan dana triwulan II ( Jan - april 2016 ) (4+5)
Sub Total Rp -
Rekap Anggaran dan Rencana Kerja
PMI Kota Mataram
TAMA (Pengurangan Resiko Terpadu Berbasis Masyarakat) Daerah Pesisir Tahap II
Triwulan I (Januari - April 2016)
QUARTAL SATU ( I ) Januari - April 2016

Budget Januari Februari Maret
Rp 4,830,000 Rp 4,830,000
Rp 24,600,000 Rp 24,900,000
Rp 450,000 Rp 450,000
Rp 525,000 Rp 525,000 Rp 525,000 Rp 525,000
Rp 400,000 Rp 400,000
Rp 400,000 Rp 400,000 Rp 400,000 Rp 400,000
Rp 880,000
Rp 15,210,000 Rp 15,210,000
Rp 15,590,000
Rp 2,860,000 Rp 2,860,000
Rp 4,880,000 Rp 4,880,000
Rp 15,720,000 Rp 15,720,000
Rp 895,000 Rp 895,000 Rp 895,000 Rp 895,000
Rp 36,919,360 Rp 11,329,840 Rp 8,529,840 Rp 8,529,840
Rp 124,159,360 Rp 38,579,840 Rp 35,249,840 Rp 29,269,840
Januari - April 2016 Quartal I
April Total Variance Budget
Rp 4,830,000 Rp - Rp 4,830,000.00
Rp 24,900,000 Rp 24,900,000.00
Rp 450,000 Rp 450,000.00
Rp 525,000 Rp 2,100,000 Rp (1,575,000) Rp 2,100,000.00
Rp 400,000 Rp - Rp 400,000.00
Rp 400,000 Rp 1,600,000 Rp (1,200,000) Rp 1,600,000.00
Rp 880,000 Rp 880,000 Rp 880,000.00
Rp 15,210,000 Rp 15,210,000.00
Rp 15,590,000 Rp 15,590,000 Rp 15,590,000.00
Rp 2,860,000 Rp 2,860,000.00
Rp 4,880,000 Rp - Rp 4,880,000.00
Rp 15,720,000 Rp - Rp 15,720,000.00
Rp 895,000 Rp 3,580,000 Rp 895,000 Rp 3,580,000.00
Rp 8,529,840 Rp 36,919,360 Rp - Rp 36,919,360.00
Rp 129,919,360.00
Rp 33,702,340.00
Rp 96,217,020.00
Rp 33,379,697
Rp 7,214,163
Rp 40,593,860
Rp 33,702,340
Rp 6,891,520.00
Rp 89,325,500.00
Rp 1,000,000.00
Rp 90,325,500.00
Rp 26,819,840 Rp 129,919,360 Rp 113,010,060
PMI KOTA MATARAM
RINCIAN ANGGARAN
Operational Kantor Pagu Anggaran :

Bulan Januari
Kode
No Uraian Unit Bulan Biaya Jumlah
Akun
A 5-6000 Biaya Pegawai
5-6030 6 dan Pokja 4 1 Rp 200,000 Rp 800,000

B 5-9000 Biaya kantor
Transport kendaraan
5-9010 3 1 1 Rp 500,000 Rp 500,000
Oprasional Markas

C 6-0000 Biaya Lain-lain
Biaya perawatan di kantor di
6-0010 1 1 1 Rp 2,500,000 Rp 2,500,000
awal
Jumlah
Operasinal Kantor
Kode
No Uraian Unit Bulan Biaya Jumlah
Akun
A 5-6000 Biaya Pegawai
5-6010 3 THR 1 1
5-6030 6 4 1 Rp 200,000 Rp 800,000
dan Pokja
B 5-9000 Biaya kantor
Transport kendaraan
5-9010 3 1 1 Rp 200,000 Rp 200,000
Oprasional Markas
C 6-0000 Biaya Lain-lain
Jumlah 1 Bulan
Jumlah 3 Bulan
Sosialisai Orientasi dan Peresmian Program Pagu Anggaran :

Peserta : 20 SKPD, 10 Pemerintah Desa, 5 Pengurus, 3 KSR Pendamping, 3
OC : Orang
Fasilitator PMI Pusat :
Fasilitator Lokal : Orang
Jumlah Hari : Hari
Chek In : Hari
Hari Aktif : 1 Hari
Chek Out :-
Kode
No. Uraian Unit Hari Daerah Biaya Jumlah
Akun
Sosialisai Orientasi dan
5-4010
Peresmian Program
A 5-4011 Konsumsi & Akomodasi
B 5-4012 Transportasi
1 Transport Pengurus 5 1 1 Rp 200,000 Rp 1,000,000
C 5-4013 Perdiem
D 5-4015 Biaya Pelatihan
1 Seminar Kit 36 1 1 Rp 40,000 Rp 1,440,000
2 Spanduk 1 1 1 Rp 100,000 Rp 100,000
3 Foto Copy 1 1 1 Rp 50,000 Rp 50,000
E 5-4018 Biaya Lainnya
TOTAL
Rekrutmen dan Pelatihan SIBAT Pagu Anggaran :

Peserta : 30 Orang
OC : 2 Orang relawan
Fasilitator Lokal : 3 Orang Relawan
Pengurus (Pokja + Komite) : 2 Orang
Chek In : Hari
Hari Aktif : Hari
Chek Out :-
Tempat : Aula Desa Masing-masing Daerah Program
Kode
Akun
5-4010 Rekrutmen dan Pelatihan SIBAT
1 Transportasi OC (KSR) 2 1 1 Rp 100,000 Rp 200,000
2 Transportasi Pengurus 2 1 1 Rp 200,000 Rp 400,000
3 Transport Fasilitator KSR 3 1 1 Rp 100,000 Rp 300,000
C 5-4013 Perdiem
1 Perdiem peserta SIBAT 30 5 1 Rp 50,000 Rp 7,500,000
2 Perdiem OC (KSR) 2 5 1 Rp 50,000 Rp 500,000
3 Perdiem Pengurus 2 5 1 Rp 100,000 Rp 1,000,000
D 5-4014 Honorarium (Fee)

1 10 5 1 Rp 75,000 Rp 3,750,000
Internal
E 5-4015 Biaya Pelatihan

1 Seminar Kit 30 1 1 Rp 40,000 Rp 1,200,000
2 Spanduk 2 1 1 Rp 100,000 Rp 200,000
3 Foto Copy 1 1 1 Rp 100,000 Rp 100,000
F 5-4017 Biaya Komunikasi

Biaya Komunikasi OC
1 2 1 1 Rp 50,000 Rp 100,000
(Relawan)
G 5-4018 Biaya Lainnya

3 Biaya Simulasi 1 1 1 Rp 1,000,000 Rp 1,000,000
TOTAL
Pertemuan SIBAT Bulanan Pagu Anggaran :

SIBAT : 20 Orang
Relawan KSR : 2 Orang
Hari Aktif : 1 Hari
Kode
Akun
5-5040 Rapat SIBAT
A 5-5041 Konsumsi
1 Konsumsi (Makan dan Snack) 30 1 1 Rp 15,000 Rp 450,000
Total Anggaran 1 Kali Kegiatan

KSR : 30 Orang
Hari Aktif : 1 Hari
Tempat : Markas PMI
Kode
Akun
A 5-5041 Konsumsi
Total Anggaran 1 Kali Pertemuan

Komite : 1 orang
Pengurus : 4 Orang
Hari Aktif : 1 Hari
Kode
No. Uraian Unit Hari Bulan Biaya Jumlah
Akun
5-5040 Rapat Komite
Total Anggaran 1 x Pertemuan

Hari Aktif : 1 Hari
Kode
Akun
5-5040 Rapat Pokja
Jumlah

Kode Aktivitas : 2.8 Pagu Anggaran :
KSR : 2 Orang
Tempat : Sekolah Dasar Sasaran Program
Kode
Akun
5-4010 Promosi Ke sekolah (SSB)
A 5-4011 Konsumsi (Makan + Minum) 2 1 1 Rp 40,000 Rp 80,000
1 Transportasi KSR 2 1 1 Rp 100,000 Rp 200,000
C 5-4013 Perdiem
1 Perdiem KSR 2 1 1 Rp 50,000 Rp 100,000
D 5-4018 Lain-lain
1 Buku Materi 1 1 1 Rp 300,000 Rp 300,000
Total Anggaran 1 Bulan
Pemetaan Kerentanan Dan Kapasitas Pagu Anggaran :

Peserta : 10 Orang KSR, 10 Orang SIBAT
Jumlah Hari : Hari
Chek In : Hari
Hari Aktif : 4 Hari
Chek Out :-
Tempat : Kelurahan
Kode
Akun
Pemetaan Kerentanan Dan
5-4010
Kapasitas
1 Transport KSR 10 2 1 Rp 100,000 Rp 2,000,000
2 Transport SIBAT 10 2 1 Rp 100,000 Rp 2,000,000
3 Transport Fasilitator Staf 1 2 1 Rp 100,000 Rp 200,000
D 5-4013 Perdiem
1 Perdiem KSR 10 4 1 Rp 50,000 Rp 2,000,000
3 Perdiem Fasilitator Lokal 1 4 1 Rp 50,000 Rp 200,000
E 5-4014 Honorarium Fasilitator
1 8 4 1 Rp 75,000 Rp 2,400,000
Internal
F 5-4015 Biaya Pelatihan
1 Seminar Kit 20 1 1 Rp 40,000 Rp 800,000
2 Spanduk 2 1 1 Rp 100,000 Rp 200,000
3 Foto Copy 1 1 1 Rp 50,000 Rp 50,000
TOTAL 1 Kelurahan
Pelaksanaan PRA/VCA Pagu Anggaran :

Peserta : 20 Orang Masyarakat, 5 Orang Sibat, 5 Orang KSR
OC : 2 Orang Staf
Fasilitator : 1 Orang
Pengurus (Komite + Pokja) : 2 Orang
Pengurus PMI Provinsi : 2 Orang Pengurus
Jumlah Hari : Hari
Chek In : Hari
Hari Aktif : 3 Hari
Chek Out :-
Tempat : Masing-Masing Kelurahan
Kode
Akun
5-4010 Pelaksanaan PRA/VCA
2 Transport KSR 5 1 1 Rp 100,000 Rp 500,000
2 Transport KSR 5 1 1 Rp 100,000 Rp 500,000
C 5-4013 Perdiem
1 Perdiem KSR 5 3 1 Rp 50,000 Rp 750,000
2 Perdiem SIBAT 5 3 1 Rp 50,000 Rp 750,000
3 Perdiem Masyarakat 20 3 1 Rp 50,000 Rp 3,000,000
D 5-4014 Honorarium Fasilitator
1 10 3 1 Rp 75,000 Rp 2,250,000
Internal
1 Seminar Kit 30 1 1 Rp 40,000 Rp 1,200,000
2 Spanduk 1 1 1 Rp 500,000 Rp 500,000
3 Foto Copy 1 1 1 Rp 100,000 Rp 100,000
F 5-4013 Perdiem
1 Pengurus Komite + Pokja 2 1 1 Rp 200,000 Rp 400,000
2 Pengurus PMI Provinsi 2 1 1 Rp 100,000 Rp 200,000
TOTAL 1 Desa
Kampanye Dan Pembangunan Penyadaran Ke Masyarakat Pagu Anggaran :

KSR
SIBAT : 10 Orang
Total : 10 Orang
Jumlah Hari : Hari
Chek In : Hari
Hari Aktif : 1 Hari
Chek Out :-
Kode
Akun
Kampanye Dan Pembangunan
5-4010
Penyadaran
1 Konsumsi (Makan & Snack) 12 2 1 Rp 40,000 Rp 960,000
1 Transport Pendamping KSR 2 1 1 Rp 100,000 Rp 200,000
C 5-4013 Perdiem
1 Perdiem Pendamping KSR 2 2 1 Rp 50,000 Rp 200,000
TOTAL 2 Desa
Rekrutmen dan Pembentukan Komite Kelurahan Pagu Anggaran :

SIBAT : 30 Orang SIBAT,
Pengurus : 2 Orang
Jumlah Hari : Hari
Chek In : Hari
Hari Aktif : 1 Hari
Chek Out :-
Kode
Akun
5-4010 Pembentukan SIBAT dan
Komite
1 Transport Pengurus 2 1 1 Rp 200,000 Rp 400,000
2 Transport Pendamping (KSR) 2 1 1 -
C 5-4013 Perdiem
2 Perdiem Pendamping (KSR) 2 1 1 Rp 50,000 Rp 100,000
4 Perdiem Komite 10 1 1 Rp 50,000 Rp 500,000
TOTAL
Pelatihan PRB untuk KSR ( Refresh ) Pagu Anggaran :

Peserta : 20 KSR
OC Staf : 2 Orang relawan
Fasilitator PMI Pusat : Orang
Pengurus Pokja dan Komite : 2 Orang
Chek In : Hari
Hari Aktif : Hari
Chek Out :-
Tempat : Gedung PAUDNI
Kode
Akun
Pelatihan PRB ( PERTAMA ) untuk
5-4010
KSR (Refresh)
2 Transport Peserta (Relawan) 20 2 1 Rp 100,000 Rp 4,000,000
3 Pengurus (Pokja dan Komite) 2 2 1 Rp 200,000 Rp 800,000
4 Transport Fasilitator Internal 2 2 1 Rp 50,000 Rp 200,000
C 5-4013 Perdiem
1 Perdiem Peserta 20 3 1 Rp 50,000 Rp 3,000,000
2 Perdiem Fasilitator Internal 2 3 1 Rp 50,000 Rp 300,000
D 5-4014 Honorarium
1 10 3 1 Rp 75,000 Rp 2,250,000
Internal
1 Seminar Kit 20 1 1 Rp 40,000 Rp 800,000
2 Spanduk 2 1 1 Rp 100,000 Rp 200,000
3 Foto Copy 1 1 1 Rp 50,000 Rp 50,000
F 5-4018 Biaya Lainnya

1 Sewa Tempat 1 3 1 Rp 100,000 Rp 300,000
TOTAL

Tempat : UPS
Kode
Akun
A 5-4012 Konsumsi
1 Makan 2 2 1 Rp 40,000 Rp 160,000
C 5-4018 Biaya Operasional
1 EM 4 1 1 1 Rp 50,000 Rp 50,000
Total Anggaran 1 kali pertemuan
Total Anggaran 2 kali pertemuan
AM
N
PALANG MERAH AMERIKA TAHAP II
pril 2016 )
Rp -
Total
Rp 6,529,840
Rp 2,200,000
Rp 2,600,000
Rp 11,329,840
Total
Rp 6,529,840
Rp 1,900,000
Rp 100,000
Rp 8,529,840
Rp 25,589,520
rintah Desa, 5 Pengurus, 3 KSR Pendamping, 3 Staf
Total
Rp 1,640,000
Rp 1,000,000
Rp 500,000
Rp 1,590,000
Rp 100,000
Rp 4,830,000
Total
Rp 7,400,000
Rp 900,000
Rp 9,750,000
Rp 3,750,000
Rp 1,500,000
3 bulan sekali
Rp 100,000
Rp 1,200,000
Rp 24,600,000 udah saya ganti sesuai time line

Total
Rp 450,000
Rp 450,000
Total
Rp 525,000
Rp 525,000
Total
Rp 400,000
Rp 400,000
Total
Rp 400,000
Rp 400,000
Total
Rp 80,000
Rp 200,000
Rp 300,000
Rp 300,000
PMI NTB : di cocokkan
Rp 880,000 280.000
Total
Rp 3,360,000
Rp 4,200,000
Rp 4,200,000
Rp 2,400,000
Rp 1,050,000

Rp 15,210,000 13.110.000
Total
Rp 4,440,000
Rp 1,700,000
Rp 4,800,000
Rp 2,250,000
Rp 1,800,000
Rp 600,000

Rp 15,590,000 14.340.000
Total
Rp 960,000
Rp 700,000
Rp 1,200,000

Rp 2,860,000 2.300.000
Total
Rp 1,880,000
Rp 550,000
Rp 2,450,000
Rp 4,880,000
Total
Rp 3,120,000
Rp 5,400,000
Rp 3,600,000
Rp 2,250,000
Rp 1,050,000
Rp 300,000

Rp 15,720,000 12.480.000
Total
Rp 160,000
Rp 200,000
Rp 87,500
Rp 447,500
Rp 895,000
RENCANA KERJA PROGRAM PERT
KUARTAL I (OKTOBER 2015
DUKUNGAN PALANG MER
PMI KOTA MATA
Kode
No Nama Kegiatan
Keg.
I Oprasional Markas
1 Gaji Koordinator Lapangan A.4
2 Gaji Finance Kabupaten A.5
3 Insentif Komunikasi Korlap E.1
4 Insentif Komunikasi Finace E.2
5
Insentif Komunikasi Komite dan H.1
Pokja
6 Asuransi Pegawai Korlap H.2
7 Asuransi Pegawai Finance J.1
8 Asuransi Relawan J.2
9 Internet dan fax J.3
10 Telpon dan Listrik J.4
11 Kendaraan Oprasional Markas J.4
12 Materai dan Prangko J.5
13 Alat Tulis Kantor J.4
14 Cetak dan Penggadaan J.4
15 PerawatanPeralatan Kantor J.5
16 Biaya Pemeliharaan Kantor J.6
18 Biaya administrasi Bank J.6
19 Kendaraan Oprasional J.6
II Kegiatan
Sosialisasi Orientasi dan

1 2.1
Peresmian Program
Pelatihan PRB PERTAMA Untuk

2 2.2
KSR
3 Rekrutmen dan Pelatihan SIBAT 2.4
Rekrutemen dan Pembentukan

4 Komite 2.5
5 Pelaksanaan PRA/VCA 2.6
Kampanye Dan Pembangunan

7 Penyadaran 1.2
8 Pengeolahan UPS 2 X Sebulan 1.3
Pembentukan SSB di Sekolah

12 1.7
Dasar
16 Pertemuan sibat D.2
17 Pertemuan komite
18 Pertemuan KSR
19 Pertemuan Pokja
Dipersiapkan Oleh
Koordinator Lapangan
Andriawan, S.Pd
RENCANA KERJA PROGRAM PERTAMA DAERAH PESISIR
KUARTAL I (OKTOBER 2015 - APRIL 2016)
PMI KOTA MATARAM
Tujuan Kegiatan Waktu
Menunjang kegiatan Program Setiap Bulan


Pemimpin atau Tokoh Masyarakat merupakan juru kunci yang menjadi mobilitas
PMI untuk kelancaran berkomunikasi dengan masyarakat, tentunya semua itu
dilakukan dengan berbagai tahapan, kegiatan sosialisasi pengurangan resiko
6-Jan-16
terpadu berbasis masyarakat dengan sasaran pemimpin Kelurahan dan tokoh
kunci Kelurahan lainnya, diharapkan menjadi pionir yang sampurna dalam
pelaksanaan kegiatan Program.
Untuk menguatkan kapasitas organisasi PMI dalam upaya mendukung kegiatan

Program ICBRR (PERTAMA) dan meningkatkan mutu sumber daya manusia 25-Jan-16
khususnya relawan
Tim Sibat adalah anggota masyarakat yang menyatakan diri menjadi relawan PMI
dan bersedia mendarmabaktikan waktu, tenaga, dan pikiran me-reka. Mereka
memotivasi dan menggerakkan masyarakat di lingkungannya agar mampu 12-Feb-16
melakukan upaya-upaya kesiapsiagaan dan tanggap darurat bencana di kelurahan
Program pertama.
Keikutsertaan warga masyarakat sama pentingnya. Adalah perlu untuk

menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab di tingkat paling bawah
agar dapat mendukung setiap inisiatif kesiapsiagaan dan penanggulangan 20-Jan-16
bencana. Perencanaan bottom-up merupakan sarana untuk melibatkan
warga masyarakat agar berpartisipasi secara langsung
Merujuk pada tahapan Program ICBRR, bahwa Vulnerability and Capacity
Assessment (Pengkajian Kerentanan dan kapasitas) dilaksanakan sebelum
25-Apr-16
Perencanaan Pengurangan Risiko di masyarakat maka untuk itu perlu di
adakannya Orientasi bagi pelaksana kegiatan VCA di masyarakat.
melalui kampanye dan pembangunan penyadaran masyarakat agara masyarakat

memamhami masalah kebencanaan dan sadar bahwa wilayah tersebut rentan
Tiap Bulan Minggu Ke II
terhadap kejadian bencana. Hingga kedepannya masyarakat sudah tahu cara
untuk melakukan penyelamatan diri
Melalui adanya Unit Pengolahan Sampah berkat dukungan prorgram America Red
tiap 2 Bulan Sekali
Cross guna agar berjalannya proses produksi sampah pada Unit Pengolaan
selama 6 Bulan
Sampah yang ada di wilayah program
Pengembangan kepalangmerahan baik di tingkat SD perlu di bekali kapasitas guna Mulai Bulan April
untuk mendukung pengurangan risiko bencana yang ada di wilayah program selama 4 bulan sekali
Dengan dilakukannnya pertemuan setiap bulannya untuk SIBAT di Kelurahan dilaksanakan setiap
Program maka akan diharapkan para SIBAT berkomitmen untuk melaksanakan tanggal 20 tiap 3
dan mendukung pelaksanaan kegiatan Program bulan sekali
dilaksanakan setiap
Dengan dilakukannnya pertemuan setiap bulannya untuk komite maka akan
tanggal 20 tiap 3
diharapkan mendukung pelaksanaan kegiatan Program
bulan sekali
Dengan dilakukannnya pertemuan setiap bulannya untuk KSR PMI kota Mataram dilaksanakan setiap
maka akan diharapkan para KSR berkomitmen untuk melaksanakan dan tanggal 20 selama 4
mendukung pelaksanaan kegiatan Program bulan sekali
dilaksanakan setiap
Pertemuan Pokja dilaksanakan setiap bulannya untuk menguatkan Komitmen
tanggal 10 setiap
guna melaksanakan kegiatan-kegiatan program
bulannnya
Diketahui Oleh
Komite,
Imam Purwanto, S.Pd

Target Penerima/Peserta Anggaran Kode Pelaksana
PMI Kota Mataram 2,500,000 POKJA/KORLAP

PMI Kota Mataram 2,500,000 POKJA/KORLAP
PMI Kota Mataram 200,000 POKJA/KORLAP
PMI Kota Mataram POKJA/KORLAP

500,000
PMI Kota Mataram Rp 1,500,000 POKJA/KORLAP
Rp 9,729,840
Masyarakat, Tokoh
Agama, Pengurus, KSR, Rp 4,830,000 POKJA/KORLAP
SIBAT
30 Orang KSR Kota

Rp 15,720,000 POKJA/KORLAP
Mataram
30 Orang SIBAT Rp 24,850,000 POKJA/KORLAP
30 Orang anggota
Masyarakat dari 3
Kelurahan sasaran
Program
20 Orang KSR Kota
Mataram
50 % Masyarakat yang ada

di wilayah Program
Masyarakat di wilayah
Rp 447,500 POKJA/KORLAP
Sekitar Program
Sekolah Dasar yang ada di

sekitar Wilayah Program
SIABT Rp 405,000 POKJA/KORLAP
Pengurus, Komite, Pokja

dan Staf
KSR PMI Kota Mataram Rp 525,000 POKJA/KORLAP
Pokja, Staf Rp 400,000 POKJA/KORLAP
Mataram, 23 Desember 2015

Menyetujui
Ketua Pokja
Drs. Saptadi Akbar

PROGRAM COASTAL
CASH REQUEST TRIWULAN 1
PMI K0TA MATARAM
PERIODE II Oktober 2015- Desember 2017
NO KODE KEG KEGIATAN
1 H-1 Operasional Kantor Oktober - Desember

2 H-1 Operasional Kantor
3 H-1 Rapat Komite
5 2.3 Pertemuan Bulanan KSR
6 2.4 Pertemuan Bulanan Pokja
7 2.20 Sosialisasi Orientasi dan Peresmian Program
8 5.1.1 Rekrutmen dan Pelatihan SIBAT
9 1.4 Pengeolahan UPS 2 X Sebulan
12 4.10 Pelatihan PRB untuk KSR (Refresh)
13 4.80 Rekrutment dan Pembentukan Komite Kelurahan
14 Promosi PRB pembentukan Sekolah Siaga Bencana
15 Pelaksanaan PRA/VCA
16 Pemetaan Kerentanan Dan Kapasitas
Pelatihan SIBAT
Kampanye Penyadaran Ke Masyarakat
Jumlah
Catatan:
01 OKTOBER 2015 - 31 April 2017
Oktober - Desember Januari 2016

ANGGARAN ANGGARAN REALISASI SISA
#REF!
Rp 8,529,840 Rp - Rp 8,529,840
#REF! Rp - #REF!
Rp 525,000 Rp - Rp 525,000
Rp 400,000 Rp - Rp 400,000
#REF! Rp - #REF!
#REF! Rp - #REF!
Rp 447,500 Rp - Rp 447,500
Rp - Rp - Rp -
#REF! Rp - #REF!
Rp - Rp - Rp -
#REF! Rp - #REF!
Februari 2016 Maret 2016
ANGGARAN REALISASI SISA ANGGARAN REALISASI
Rp -Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp 400,000 Rp - Rp 400,000 Rp 400,000 Rp -
Rp 447,500 Rp - Rp 447,500 Rp 447,500 Rp -
#REF! Rp - Rp - Rp - Rp -
#REF! Rp -
#REF! Rp - Rp 847,500 #REF! Rp -

2016 Apr-16 JUMLAH
ANGGARAN
SISA ANGGARAN REALISASI SISA
#REF!
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp 8,529,840
Rp - Rp - Rp - Rp - #REF!
Rp - Rp 525,000 Rp - Rp 525,000 Rp 1,050,000
Rp 400,000 Rp 400,000 Rp - Rp 400,000 Rp 1,600,000
Rp 447,500 Rp 447,500 Rp - Rp 447,500 Rp 1,790,000
Rp - Rp - Rp - #REF!
Rp - Rp - Rp - #REF!
Rp - #REF! Rp - #REF! #REF!
Rp -
Rp 15,210,000 Rp - Rp -
Rp 847,500 #REF! Rp - #REF! #REF!

JUMLAH REALISASI SISA
Rp - #REF!
Rp - Rp 8,529,840
Rp - #REF!
Rp - Rp 1,050,000 KSR
Rp - Rp 1,600,000
Rp - #REF!
Rp - #REF!
Rp - Rp 1,790,000
Rp - #REF!
Rp - #REF!
Rp - #REF!
Rp - #REF!
#REF!
Palang Merah Indonesia
Kota Mataram
Anggaran Untuk Periode Jul 15 - Dec 17
(Dalam Mata Uang Rupiah)
Tahun 2015
Keterangan
Jul Aug Sep
Operasional Kantor
1 Gaji Koordinator Lapangan
2 Gaji Finance Kabupaten
3 Insentif Komunikasi Korlap - - -
4 Insentif Komunikasi Finace - - -
5 Insentif Komunikasi Komite dan Pokja - - -
6 Asuransi Pegawai Korlap
7 Asuransi Pegawai Finance
10 Asuransi Relawan - - -
11 Internet dan fax - - -
12 Telpon dan Listrik - - -
13 Kendaraan Oprasional Markas - - -
14 Materai dan Prangko - - -
15 Alat Tulis Kantor - - -
16 Cetak dan Penggadaan - - -
17 PerawatanPeralatan Kantor - - -
18 Biaya Pemeliharaan Kantor - - -
19 Biaya administrasi Bank - - -
20 Biaya Perawatan Kantor di awal
Total Operational Kantor - - -
Kegiatan Proyek
1 Rapat Komite
2 Rapat SIBAT
3 Pertemuan Bulanan KSR
4 Pertemuan Bulanan Pokja
5 Sosialisasi Orientasi dan Peresmian Program
6 Rekrutmen dan Pembentukan Komite
7 Pengeolahan UPS 2 X Sebulan
8 Pengolahan UPS 1 X Sebulan
9 Pelatihan Pengelolaan Bank Sampah
10 Wokhsop Peraturan Lokal Masalah Sampah
11 Pelatihan PRB untuk KSR (Refresh)
12 Rekrutmen dan Pelatihan SIBAT
13 Pelaksanaan PRA/VCA
15 Pemetaan Kerentanan Dan Kapasitas
16 Kampanye Dan Pembangunan Penyadaran
17 Promosi PRB Sekolah (SSB)
19 Penyusunan Dan Pembuatan Rencana Kontijensi
Pelaksanaan Penuysunan Dan Pembuatan Rencana
20 Aksi Masyarakat
Pelatihan Pengembangan Sistem Peringatan Dini
21 dan Aksi Dini /SOP EWS
21 Mitigasi
22 Simulasi Bencana Di Kelurahan
23 Workshop Pembelajaran Program
Workshop Keberlanjutan Program Dan Penutupan
24 Program
Total Kegiatan Proyek - - -
Total Operational dan Kegiatan Proyek - - -

Check
Diff
Tahun 2015
Oct Nov Des Jan Feb Mar Apr
2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000

1,500,000 1,500,000 1,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000
200,000 200,000 200,000 200,000
200,000 200,000 200,000 200,000
500,000 500,000 500,000 500,000
84,800 84,800 84,800 84,800
63,600 63,600 63,600 63,600
181,440 181,440 181,440 181,440
250,000 250,000 250,000 250,000
500,000 500,000 500,000 500,000
200,000 200,000 200,000 200,000
100,000 100,000 100,000 100,000
250,000 250,000 250,000 250,000
100,000 100,000 100,000 100,000
250,000 250,000 250,000 250,000
250,000 250,000 250,000 250,000
100,000 100,000 100,000 100,000
2,500,000
3,500,000 3,500,000 3,500,000 8,229,840 8,229,840 8,229,840 8,229,840
400,000
405,000
525,000 525,000
400,000 400,000 400,000 400,000 400,000
4,830,000
4,880,000
### 447,500 447,500 447,500 447,500
15,720,000
24,850,000
14,110,000
2,300,000
380,000
- - 400,000 26,802,500 25,697,500 1,247,500 18,567,500
3,500,000 3,500,000 3,900,000 35,032,340 33,927,340 9,477,340 26,797,340

42,007,200 44,603,440 101,453,440 234,428,440 180,298,440 65,943,440 98,253,440
(38,507,200) (41,103,440) (97,553,440) (199,396,100) (146,371,100) (56,466,100) (71,456,100)
Tahun 2016
Mei Jun Jul Aug Sep Oct
2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000

2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000
200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000
200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000
500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000
84,800 84,800 84,800 84,800 84,800 84,800
63,600 63,600 63,600 63,600 63,600 63,600
181,440 181,440 181,440 181,440 181,440 181,440
250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000
500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000
200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000
100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000
100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000
250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000
100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
8,229,840 8,229,840 8,229,840 8,229,840 8,229,840 8,229,840
400,000 400,000
405,000 405,000 405,000
525,000 525,000
400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000
447,500 447,500
267,500 267,500 267,500 267,500
11,590,000
6,600,000
14,940,000
-
2,300,000 2,300,000 2,300,000 2,300,000 2,300,000 2,300,000
380,000 380,000
18,087,500 10,552,500 15,462,500 3,372,500 3,367,500 4,277,500
26,317,340 18,782,340 23,692,340 11,602,340 11,597,340 12,507,340

76,803,440 54,973,440 72,003,440 31,453,440 63,663,440 484,678,440
(50,486,100) (36,191,100) (48,311,100) (19,851,100) (52,066,100) (472,171,100)
Nov Des Jan Feb Mar Apr
2,500,000 2,500,000
### 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000
2,500,000 2,500,000
### 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000
200,000 200,000
### 200,000 200,000 200,000 200,000
200,000 200,000
### 200,000 200,000 200,000 200,000
500,000 500,000
### 500,000 500,000 500,000 500,000
84,800 84,800
### 84,800 84,800 84,800 84,800
63,600 63,600
### 63,600 63,600 63,600 63,600
181,440 181,440
### 181,440 181,440 181,440 181,440
250,000 250,000
### 250,000 250,000 250,000 250,000
500,000 500,000
### 500,000 500,000 500,000 500,000
200,000 200,000
### 200,000 200,000 200,000 200,000
100,000 100,000
### 100,000 100,000 100,000 100,000
250,000 250,000
### 250,000 250,000 250,000 250,000
100,000 100,000
### 100,000 100,000 100,000 100,000
250,000 250,000
### 250,000 250,000 250,000 250,000
250,000 250,000
### 250,000 250,000 250,000 250,000
100,000 100,000
### 100,000 100,000 100,000 100,000
2,500,000
8,229,840 8,229,840
### 8,229,840 8,229,840 8,229,840 8,229,840
400,000 400,000
405,000 405,000 405,000
525,000 525,000
400,000 400,000
### 400,000 400,000 400,000 400,000
###
267,500 267,500
2,300,000 2,300,000 2,300,000 2,300,000 2,300,000 2,300,000

380,000 380,000
13,780,000
4,300,000
10,370,000
2,967,500 3,772,500 17,385,000 7,405,000 13,070,000 4,010,000
11,197,340 12,002,340 25,614,840 15,634,840 21,299,840 12,239,840

50,953,440 79,173,440 94,753,440 54,553,440 79,293,440 31,223,440
(39,756,100) (67,171,100)
### (69,138,600) (38,918,600) (57,993,600) (18,983,600)
Tahun 2017
Mei Jun Jul Aug Sep Oct
2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000

2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000
200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000
200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000
500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000
84,800 84,800 84,800 84,800 84,800 84,800
63,600 63,600 63,600 63,600 63,600 63,600
181,440 181,440 181,440 181,440 181,440 181,440
250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000
500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000
200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000
100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000
100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000
250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000
100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
8,229,840 8,229,840 8,229,840 8,229,840 8,229,840 8,229,840
400,000 400,000
405,000 405,000 405,000
525,000 525,000
400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000
2,300,000 2,300,000 2,300,000 2,300,000 2,300,000 2,300,000

380,000 380,000
-
8,450,000
2,700,000 3,505,000 12,055,000 3,105,000 3,100,000 4,010,000
10,929,840 11,734,840 20,284,840 11,334,840 11,329,840 12,239,840

55,953,440 109,453,440 50,723,440 31,453,440 57,443,440 33,953,440
(45,023,600) (97,718,600) (30,438,600) (20,118,600) (46,113,600) (21,713,600)
Total Total Total Grand
Nov Des 2015 2016 2017 Total
2,500,000 2,500,000 6,000,000 30,000,000 30,000,000 66,000,000

2,500,000 2,500,000 4,500,000 30,000,000 30,000,000 64,500,000
200,000 200,000 - 2,400,000 2,400,000 4,800,000
200,000 200,000 - 2,400,000 2,400,000 4,800,000
500,000 500,000 - 6,000,000 6,000,000 12,000,000
84,800 84,800 - 1,017,600 1,017,600 2,035,200
63,600 63,600 - 763,200 763,200 1,526,400
181,440 181,440 - 2,177,280 2,177,280 4,354,560
250,000 250,000 - 3,000,000 3,000,000 6,000,000
500,000 500,000 - 6,000,000 6,000,000 12,000,000
200,000 200,000 - 2,400,000 2,400,000 4,800,000
100,000 100,000 - 1,200,000 1,200,000 2,400,000
250,000 250,000 - 3,000,000 3,000,000 6,000,000
100,000 100,000 - 1,200,000 1,200,000 2,400,000
250,000 250,000 - 3,000,000 3,000,000 6,000,000
250,000 250,000 - 3,000,000 3,000,000 6,000,000
100,000 100,000 - 1,200,000 1,200,000 2,400,000
- - 2,500,000 2,500,000 5,000,000
8,229,840 8,229,840 10,500,000 101,258,080 101,258,080 213,016,160
400,000 - 1,600,000 1,600,000 3,200,000

405,000 - 2,025,000 2,430,000 4,455,000
- 2,100,000 2,100,000 4,200,000
400,000 400,000 400,000 4,800,000 4,800,000 10,000,000
- 4,830,000 - 4,830,000
- 4,880,000 - 4,880,000
- 2,685,000 - 2,685,000
- 1,605,000 - 1,605,000
- 11,590,000 - 11,590,000
- 6,600,000 - 6,600,000
- 15,720,000 - 15,720,000
- 24,850,000 - 24,850,000
- 14,940,000 - 14,940,000
- 14,110,000 - 14,110,000
2,300,000 2,300,000 - 20,700,000 27,600,000 48,300,000
- 1,140,000 1,520,000 2,660,000
- - 13,780,000 13,780,000
- - 4,300,000 4,300,000
- - 10,370,000 10,370,000
- - - -
- - 8,450,000 8,450,000
11,910,000 - - 11,910,000 11,910,000
7,335,000 - - 7,335,000 7,335,000

14,610,000 10,840,000 400,000 134,175,000 96,195,000 230,770,000
22,839,840 19,069,840 10,900,000 235,433,080 197,453,080 443,786,160

47,323,440 43,663,440
(24,483,600) (24,593,600)
244,286,640 31,270,480
456749440
#REF! #REF!

Permintaan Dana PMI Kota Anggaran Januari-April 2016

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Permintaan Dana PMI Kota Anggaran Januari-April 2016

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

Dokumen Pendukung Permintaan Dana:

1 Surat Permintaan Dana PMI Prov

Nama Penerima : Palang Merah Indonesia Kota Mataram

PALANG MERAH INDONESIA

Imam Purwanto, S.Pd

Tembusan Kepada Yth :

I Cash Request Triwulan II (Januari 2016 - April 2016) 138,483,720.00

LAPORAN POSISI DANA

Operational Kantor Pagu Anggaran : Rp -

5-6030 6 Insentif Komunikasi Komite 4 1 Rp 200,000 Rp 800,000

5-3050 9 Asuransi Relawan 1 1 Rp 181,440 Rp 181,440

5-9030 4 Materai dan Prangko 1 1 Rp 100,000 Rp 100,000

5-9050 5 Alat Tulis Kantor 1 1 Rp 250,000 Rp 250,000

Pertemuan Bulanan Relawan Pagu Anggaran :

Staf Program : 2 Orang

Hari Aktif : 1 Hari

Total Anggaran 1 Kali Pertemuan Rp 525,000

Staf Markas : 3 OraNG

Total Anggaran 1 x Pertemuan Rp 400,000

Pertemuan Bulanan Pokja Pagu Anggaran :

Staf Markas : 3 Orang

Tempat : Markas PMI Kota Mataram

Sosialisai Orientasi dan Peresmian Program Pagu Anggaran :

Pengembangan Unit Pengolahan Sampah (2 X Sebulan)

Total Anggaran Rp 447,500

Rekrutmen dan Pembentukan Komite Kelurahan Pagu Anggaran :

Staf Program : 2 Orang

B 5-4012 Transportasi Rp 550,000

C 5-4013 Perdiem Rp 2,450,000

Operational Kantor Pagu Anggaran : Rp -

5-3050 9 Asuransi Relawan 1 1 Rp 181,440 Rp 181,440

5-9030 4 Materai dan Prangko 1 4 Rp 100,000 Rp 400,000

Pertemuan Bulanan Pokja Pagu Anggaran :

No. Kode Uraian Unit Hari Bulan Biaya Jumlah Total

Total Anggaran 1 x Pertemuan Rp 400,000

Pengembangan Unit Pengolahan Sampah (2 X Sebulan)

Pelatihan PRB untuk KSR ( Refresh ) Pagu Anggaran :

F 5-4018 Biaya Lainnya Rp 400,000

G 5-4018 Biaya Lainnya

Operational Kantor Pagu Anggaran : Rp -

5-3050 9 Asuransi Relawan 1 1 Rp 181,440 Rp 181,440

5-9030 4 Materai dan Prangko 1 1 Rp 100,000 Rp 100,000

Rapat Komite 3 Bulanan Pagu Anggaran :

Total Anggaran 1 x Pertemuan Rp 400,000

Pertemuan Bulanan Pokja Pagu Anggaran :

Total Anggaran 1 x Pertemuan Rp 400,000

Rekrutmen dan Pelatihan SIBAT Pagu Anggaran :

B 5-4012 Transportasi Rp 650,000

D 5-4014 Honorarium (Fee) Rp 3,750,000

E 5-4015 Biaya Pelatihan Rp 1,450,000

F 5-4017 Biaya Komunikasi Rp 100,000

G 5-4018 Biaya Lainnya Rp 1,500,000

Operational Kantor Pagu Anggaran : Rp -

5-3050 9 Asuransi Relawan 1 1 Rp 181,440 Rp 181,440

5-9030 4 Materai dan Prangko 1 1 Rp 100,000 Rp 100,000

Pertemuan SIBAT Bulanan Pagu Anggaran :

Total Anggaran 1 Kali Kegiatan Rp 405,000

No. Kode Uraian Unit Hari Daerah Biaya Jumlah Total

Total Anggaran 1 Kali Pertemuan Rp 525,000

Pertemuan Bulanan Pokja Pagu Anggaran :

Total Anggaran 1 x Pertemuan Rp 400,000

Pengembangan Unit Pengolahan Sampah (2 X Sebulan)

Pemetaan Kerentanan Dan Kapasitas Pagu Anggaran :

Keikutsertaan warga masyarakat sama pentingnya. Adalah perlu untuk