2.2.

Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pada IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, Dan Hak Pengelolaan

Standar Verifikasi Pedoman Verifikasi

No Prinsip Kriteria Indikator Verifier Metode Verifikasi Norma Penilaian
1 2 3 4 5 6 7
1. P1. Kepastian K1.1 Areal unit 1.1.1. Pemegang izin a Dokumen legal terkait 1. Periksa keabsahan Memenuhi:
areal manajemen mampu perizinan usaha (SK dan kelengkapan SK Kelengkapan dan
IUPHHK- hutan terletak menunjukkan IUPHHK). IUPHHK. keabsahan SK IUPHHK
HA, di kawasan keabsahan Izin serta kesesuaian
2. Periksa peta
IUPHHK-HT, hutan Usaha kawasan dipenuhi
lampirannya.
dan Hak produksi. Pemanfaatan seluruhnya.
Pengelolaan Hasil Hutan Kayu 3. Periksa peta
(IUPHHK) dan izin kesesuaian kawasan
lain yang berada dengan peta
dalam kawasan kawasan hutan dan
hutan yang perairan/ RTRWP/
dikelola IUPHHK. Tata Guna Hutan
Kesepakatan (TGHK).

b. Bukti pemenuhan 1. Periksa Surat Memenuhi:

kewajiban Iuran Izin Perintah Pembayaran IIUPHHK telah
Usaha Pemanfaatan (SPP) IIUPHHK. dibayarkan sesuai
Hasil Hutan Kayu. SPP.
2. Periksa bukti setor
(IIUPHHK).
IIUPHHK sesuai
dengan SPP.

c. Penggunaan kawasan 1. Identifikasi kegiatan Memenuhi:

yang sah di luar di luar kegiatan Terdapat data dan
kegiatan IUPHHK (jika IUPHHK. informasi penggunaan
ada). kawasan yang sah di
2. Periksa upaya
pemegang izin luar kegiatan IUPHHK.
melakukan
identifikasi terhadap
penggunaan lain di
luar kegiatan
IUPHHK.

L.2.2. - 1
 Standar Verifikasi Pedoman Verifikasi
No Prinsip Kriteria Indikator Verifier Metode Verifikasi Norma Penilaian
1 2 3 4 5 6 7
3. Periksa
izin/pengakuan
penggunaan
kawasan di luar
kegiatan IUPHHK.

2. P2. Memenuhi K2.1. Pemegang izin 2.1.1 RKUPHHK/RPKH a Dokumen Periksa keabsahan Memenuhi:
sistem dan memiliki dan Rencana RKUPHHK/RPKH, dokumen Kelengkapan dan
prosedur rencana Kerja Tahunan RKT/Bagan Kerja/ RTT RKUPHHK/RPKH, keabsahan dokumen
penebangan penebangan (RKT/ Bagan beserta lampirannya RKT/Bagan Kerja/RTT RKUPHHK/RPKH,
yang sah pada areal Kerja/RTT) yang telah disahkan beserta lampirannya. RKT/Bagan Kerja/RTT
tebangan yang disahkan oleh oleh pejabat yang beserta lampirannya
disahkan oleh yang berwenang. berwenang, meliputi : dipenuhi seluruhnya.
pejabat yang  Dokumen
berwenang RKUPHHK/RPKH &
lampirannya yang
disusun berdasar-
kan IHMB/risalah
hutan dan
dilaksanakan oleh
Ganis PHPL Timber
Cruising dan/atau
Canhut.
 Dokumen RKT/RTT
yang disusun
berdasarkan
RKU/RPKH dan
disahkan oleh
pejabat yang
berwenang atau
yang disahkan
secara self approval
 Peta rencana
penataan areal kerja
yang dibuat oleh

L.2.2. - 2
 Standar Verifikasi Pedoman Verifikasi
No Prinsip Kriteria Indikator Verifier Metode Verifikasi Norma Penilaian
1 2 3 4 5 6 7
Ganis PHPL Canhut.
b. Peta areal yang tidak Periksa kesesuaian Memenuhi:
boleh ditebang pada lokasi (menggunakan Tersedia peta lokasi
RKT/Bagan Kerja/RTT GPS atau peralatan yang tidak boleh
dan bukti yang sesuai) dan batas- ditebang yang dibuat
implementasinya di batas areal yang tidak dengan prosedur yang
lapangan. boleh ditebang: benar dan terbukti
 Zona penyangga keberadaannya di
dengan kawasan lapangan.
hutan lindung, hutan
konservasi atau
batas persekutuan
yang belum ditata
batas.
 Areal curam
(kelerengan > 40%
untuk hutan alam
dan > 25% untuk
hutan tanaman).
 Habitat satwa liar
dan atau tumbuhan
dilindungi (kantong
satwa dan areal
plasma
nutfah/kawasan
biodiversity).
 Areal yang memiliki
nilai religi dan
budaya (periksa
silang kepada
masyarakat).
 Sempadan sungai,
daerah seputar mata

L.2.2. - 3
 Standar Verifikasi Pedoman Verifikasi
No Prinsip Kriteria Indikator Verifier Metode Verifikasi Norma Penilaian
1 2 3 4 5 6 7
air, jurang, dan
sebagainya.
c. Penandaan lokasi blok 1. Periksa keabsahan Memenuhi:
tebangan/ blok blok tebangan yang Peta blok/petak
RKT/petak RTT yang disetujui pada peta tebangan disahkan
jelas di peta dan lampiran RKT atau (dicap), posisi blok
terbukti di lapangan. petak tebangan pada tebangan benar dan
peta lampiran RTT. terbukti di lapangan.
2. Periksa kebenaran
posisi batas-batas
blok tebangan atau
petak tebangan
untuk di lapangan
menggunakan GPS
atau peralatan yang
sesuai.
3. Periksa kejelasan
tanda batas
blok/petak tebangan
di lapangan
mengikuti pedoman
yang berlaku.
K2.2 Adanya 2.2.1 Pemegang izin a Dokumen Rencana 1. Periksa kelengkapan Memenuhi:
rencana kerja mempunyai Kerja Usaha dan keabsahan Keabsahan dan
yang sah rencana kerja Pemanfaatan Hasil dokumen RKUPHHK kelengkapan dokumen
yang sah sesuai Hutan Kayu (bisa dokumen dalam RKUPHHK dipenuhi
dengan peraturan (RKUPHHK) (bisa proses penyelesaian). seluruhnya.
yang berlaku dalam proses) dengan 2. Periksa proses
lampiran-lampirannya. penyusunan dan
pengesahan
RKUPHHK yang
menjadi tanggung
jawab pemegang izin.

L.2.2. - 4
 Standar Verifikasi Pedoman Verifikasi
No Prinsip Kriteria Indikator Verifier Metode Verifikasi Norma Penilaian
1 2 3 4 5 6 7
b. Kesesuaian lokasi dan 1. Periksa lokasi dan Memenuhi:
volume pemanfaatan volume pemanfaatan Volume pemanfaatan
kayu hutan alam pada kayu hutan alam kayu hutan alam dan
areal penyiapan lahan pada areal penyiapan lokasi penyiapan
yang diizinkan untuk lahan yang diizinkan lahannya sesuai antara
pembangunan hutan dalam dokumen RKT dokumen RKT IUPHHK-
tanaman industri. IUPHHK-HT. HT dan kenyataan di
2. Periksa kebenaran lapangan.
lokasi dan volume
pemanfaatan kayu
hutan alam pada
areal penyiapan
lahan yang diizinkan
untuk pembangunan
hutan tanaman
industri.
3. P3.Keabsahan K3.1. Pemegang izin 3.1.1 Seluruh kayu Dokumen LHP yang telah 1. Periksa dokumen Memenuhi:
perdagangan menjamin bulat yang disahkan oleh pejabat LHP dan Buku Ukur. 1. Tersedia dokumen
atau bahwa semua ditebang yang berwenang. 2. Uji petik antara LHP LHP serta telah
pemindah- kayu yang /dipanen atau yang disahkan disahkan oleh
tanganan diangkut dari yang dipanen/ dengan fisik kayu. petugas yang
kayu bulat. Tempat dimanfaatkan berwenang.
3. Uji petik nomor
Penimbunan telah di–LHP-
batang di LHP 2. Dokumen LHP
Kayu (TPK) kan.
dengan tunggak kayu sesuai dengan fisik
hutan ke TPK
di lapangan. kayu.
Antara dan dari
TPK Antara ke 3. Nomor batang di
industri primer LHP dapat
hasil hutan ditemukan di
(IPHH)/pasar, lapangan.
mempunyai 3.1.2 Seluruh kayu Surat keterangan sahnya 1. Periksa silang Memenuhi:
identitas fisik yang diangkut hasil hutan dan dokumen dengan 1. Kayu yang diangkut
dan dokumen keluar areal izin lampirannya dari : surat keterangan dari TPK hutan ke
yang sah. dilindungi sahnya hasil hutan
- TPK hutan ke TPK TPK Antara serta ke

L.2.2. - 5
 Standar Verifikasi Pedoman Verifikasi
No Prinsip Kriteria Indikator Verifier Metode Verifikasi Norma Penilaian
1 2 3 4 5 6 7
dengan surat Antara, antara yang terdapat tujuan pengiriman
keterangan - TPK hutan ke industri di TPK hutan dengan kayu lainnya
sahnya hasil primer dan/atau TPK Antara dan dilindungi dengan
hutan. penampung kayu dengan tujuan surat keterangan
terdaftar, pengiriman kayu. sahnya hasil hutan
2. Uji petik persediaan sesuai ketentuan.
- TPK Antara ke industri
primer hasil hutan kayu yang tercantum 2. Hasil uji petik
dan/atau penampung di LMHH dengan persediaan kayu
kayu terdaftar dokumen surat yang tercantum di
keterangan sahnya LMHH sesuai
hasil hutan terkait. dengan dokumen
surat keterangan
sahnya hasil hutan
terkait
3.1.3 Pembuktian asal a Tanda-tanda PUHH/ Periksa tanda-tanda Memenuhi :
usul kayu bulat barcode pada kayu PUHH/ barcode pada Tanda-tanda PUHH/
(KB) dari bulat dari pemegang kayu bulat barcode pada kayu
pemegang IUPHHK-HA bisa bulat telah sesuai
IUPHHK-HA. dilacak balak. dengan dokumen.

b Identitas kayu Periksa penandaan Memenuhi:

diterapkan secara kayu bulat yang Ada sistem yang dapat
konsisten oleh diterapkan pemegang ditelusuri dan
pemegang izin. izin yang identitas/penandaan
memungkinkan kayu bulat diterapkan
penelusuran kayu secara konsisten.
hingga ke petak
tebangan atau
kelompok petak untuk
hutan rawa sekurang-
kurangnya selama 1
tahun berjalan.
3.1.4. Pemegang izin Arsip SKSKB dan 1. Periksa kelengkapan Memenuhi:
mampu dilampiri Daftar Hasil dan keabsahan

L.2.2. - 6
 Standar Verifikasi Pedoman Verifikasi
No Prinsip Kriteria Indikator Verifier Metode Verifikasi Norma Penilaian
1 2 3 4 5 6 7
membuktikan Hutan (DHH) untuk dokumen SKSKB 1. Tersedia dokumen
adanya catatan hutan alam, dan arsip dan FAKB untuk SKSKB dan FAKB
angkutan kayu FAKB dan lampirannya pengangkutan kayu yang lengkap dan
ke luar TPK untuk hutan tanaman dari pemegang izin. sah (dibuat oleh
2. Periksa kewenangan petugas yang
petugas yang berwenang).
membuat dokumen 2. Tersedia dokumen
penatausahaan hasil Berita Acara
hutan. Pemeriksaan (BAP)
3. Periksa dokumen oleh Pejabat
Berita Acara Penerbit Surat
Pemeriksaan (BAP) Keterangan Sahnya
oleh Pejabat Penerbit Kayu Bulat
Surat Keterangan (P2SKSKB)
Sahnya Kayu Bulat
(P2SKSKB).
K3.2. Pemegang izin 3.2.1. Pemegang izin a Dokumen SPP (Surat Periksa dan bandingkan Memenuhi:
telah menunjukkan Perintah Pembayaran) dokumen SPP Dokumen SPP
melunasi bukti pelunasan DR dan/atau PSDH (kelompok jenis, (kelompok jenis,
kewajiban Dana Reboisasi telah diterbitkan. volume dan tarif) yang volume dan tarif) sesuai
pungutan (DR) dan atau diterbitkan dengan LHP dengan LHP yang
pemerintah Provisi Sumber yang disahkan. disahkan.
yang terkait Daya Hutan
dengan kayu. (PSDH). b Bukti Setor DR 1. Periksa keabsahan Memenuhi:
dan/atau PSDH. dan kesesuaian DR dan/atau PSDH
Bukti Setor DR telah dibayarkan lunas
dan/atau PSDH dan sesuai dengan
dengan SPP DR dokumen SPP.
dan/atau PSDH.
2. Bandingkan SPP DR
dan/atau PSDH
terhadap bukti
pembayar-an/setor
dan/atau perjanjian
pelunasan

L.2.2. - 7
 Standar Verifikasi Pedoman Verifikasi
No Prinsip Kriteria Indikator Verifier Metode Verifikasi Norma Penilaian
1 2 3 4 5 6 7
tunggakan.
c. Kesesuaian tarif DR 1. Periksa ukuran kayu Memenuhi:
dan PSDH atas kayu bulat dan/atau kayu Pembayaran DR
hutan alam (termasuk bulat kecil (KBK) dan/atau PSDH sesuai
hasil kegiatan yang berdiameter ≥ dengan persyaratan
penyiapan lahan 30cm, dan ukuran ukuran dan dibayar
untuk pembangunan panjangnya ≤130cm. sesuai dengan tarif.
hutan tanaman) dan 2. Periksa kesesuaian
kesesuaian tarif PSDH pembayaran tarif DR
untuk kayu hutan - PSDH dengan bukti
tanaman. pembayaran.
K3.3 Pengangkutan 3.3.1 Pemegang izin Dokumen PKAPT. Periksa keabsahan Memenuhi:
dan yang mengirim PKAPT. Tersedia dokumen
perdagangan kayu bulat antar PKAPT yang diterbitkan
antar pulau pulau memiliki oleh instansi yang
pengakuan berwenang.
sebagai
Pedagang Kayu
Antar Pulau
Terdaftar
(PKAPT).
3.3.2 Pengangkutan Dokumen yang Periksa informasi Memenuhi:
kayu bulat yang menunjukkan identitas bendera kapal di Setiap kapal
menggunakan kapal. dokumen surat izin pengangkut kayu
kapal harus berlayar (SIB) / port adalah kapal
kapal yang clearance atau berbendera Indonesia.
berbendera konosemen (surat muat
Indonesia dan kapal) .
memiliki izin
yang sah.
K.3.4 Pemenuhan 3.4.1 Implementasi Tanda V-Legal yang Periksa keberadaan Memenuhi :
penggunaan Tanda V-Legal dibubuhkan sesuai Tanda V-Legal pada Seluruh kayu bulat
Tanda V-Legal ketentuan. kayu bulat atau pada menggunakan Tanda V-

L.2.2. - 8
 Standar Verifikasi Pedoman Verifikasi
No Prinsip Kriteria Indikator Verifier Metode Verifikasi Norma Penilaian
1 2 3 4 5 6 7
dokumen/lampiran Legal sesuai ketentuan.
dokumen.
4. P4.Pemenuhan K4.1 Pemegang izin 4.1.1. Pemegang izin Dokumen 1. Periksa kelengkapan Memenuhi:
aspek telah memiliki telah memiliki AMDAL/DPPL/UKL- dan keabsahan 1. Tersedia
lingkungan dokumen dokumen UPL/RKL-RPL. dokumen dokumen
dan sosial lingkungan lingkungan yang AMDAL/DPPL/UKL- AMDAL/DPPL/UKL
yang terkait (Analisa telah disahkan UPL/RKL-RPL untuk -UPL yang lengkap
dengan Mengenai sesuai peraturan seluruh areal kerja untuk seluruh areal
penebangan Dampak yang berlaku dan catatan temuan kerja dan telah
Lingku-ngan meliputi seluruh penting. disahkan.
(AMDAL)/ areal kerjanya. 2. Periksa proses 2. Proses
Dokumen penyusunan penyusunan
Pengelolaan AMDAL/DPPL/UKL- dokumen
dan UPL/RKL-RPL lingkungan telah
Pemantauan
sesuai ketentuan
Lingkungan
yang berlaku.
(DPPL)/ Upaya
Pengelolaan 4.1.2. Pemegang izin a Dokumen RKL dan Periksa keabsahan Memenuhi:
Lingkungan memiliki laporan RPL. dokumen RKL dan RPL Tersedia dokumen RKL
(UKL) dan pelaksanaan RKL dan konsistensinya dan RPL yang disusun
Upaya dan RPL yang dengan dokumen mengacu pada
Pemantauan menunjukkan perencanaan dalam dokumen AMDAL/
Lingkungan penerapan konteks keseluruhan DPPL/UKL-UPL yang
(UPL)) dan tindakan untuk aspek fisik-kimia, telah disahkan.
melaksanakan mengatasi biologi dan sosial.
kewajiban yang dampak b Bukti pelaksanaan Periksa pelaksanaan Memenuhi:
dipersyaratkan lingkungan dan
pengelolaan dan pengelolaan dampak Pengelolaan dan
dalam menyediakan pemantauan dampak penting aspek fisik- pemantauan
dokumen manfaat sosial. penting aspek fisik- kimia, biologi dan sosial
lingkungan lingkungan
kimia, biologi dan seperti : dilaksanakan sesuai
tersebut. sosial.  Terhadap hidro- dengan rencana dan
orologi termasuk dampak penting yang
sarana dan terjadi di lapangan.
prasarana

L.2.2. - 9
 Standar Verifikasi Pedoman Verifikasi
No Prinsip Kriteria Indikator Verifier Metode Verifikasi Norma Penilaian
1 2 3 4 5 6 7
pemantauannya.
 Pencemaran.
 Jenis dilindungi (uji
silang dengan
dokumen hasil
inventarisasi satwa
liar dan tumbuhan
dilindungi).
 Peningkatan dampak
positif sosial.
 Keberadaan sistem
dan sarana
pencegahan dan
pengendalian
kebakaran hutan
5. P5.Pemenuhan K.5.1. Pemenuhan 5.1.1. Prosedur dan a Pedoman/prosedur 1. Periksa ketersediaan Memenuhi :
terhadap ketentuan Implementasi K3. dokumen pedoman/
peraturan Keselamatan K3. prosedur K3. Tersedia
ketenaga dan pedoman/prosedur K3
kerjaan Kesehatan 2. Periksa ketersediaan dan personel yang
Kerja (K3). personel yang ditunjuk untuk
ditunjuk untuk bertanggung jawab
bertanggung jawab dalam implementasi
dalam implementasi pedoman K3 (beserta
pedoman/prosedur surat penunjukannya).
K3.

b Ketersediaan Periksa ketersediaan Memenuhi :

peralatan K3. peralatan K3 dan dalam
keadaan berfungsi Tersedia peralatan K3
sesuai ketetuan dan
berfungsi baik
(diantaranya belum
kadaluarsa).

L.2.2. - 10
 Standar Verifikasi Pedoman Verifikasi
No Prinsip Kriteria Indikator Verifier Metode Verifikasi Norma Penilaian
1 2 3 4 5 6 7
c. Catatan kecelakaan Pemeriksaan Memenuhi:
kerja. ketersediaan catatan Terdapat catatan setiap
kejadian kecelakaan kejadian kecelakaan
kerja dan upaya kerja secara lengkap
menekan tingkat dan upaya menekan
kecelakaan kerja. tingkat kecelakaan
kerja dalam bentuk
program K3.
K.5.2 Pemenuhan 5.2.1. Kebebasan Serikat pekerja atau 1. Periksa keberadaan
Memenuhi :
hak-hak berserikat bagi kebijakan perusahaan organisasi serikat
tenaga kerja. pekerja. (auditee) yang pekerja 1. Terdapat serikat
membolehkan untuk atau pekerja
membentuk atau terlibat Periksa keberadaan atau
dalam kegiatan serikat dokumen/ Terdapat pernyataan
pekerja. pernyataan tertulis tertulis mengenai
mengenai kebijakan kebijakan
perusahaan yang
kebebasan membolehkan
berserikat. karyawan untuk
1. Wawancara dengan membentuk atau
karyawan dan terlibat dalam
manajemen terkait kegiatan serikat
kebebasan berserikat pekerja.
bagi pekerja.

2. Hasil wawancara
dapat menyimpulkan
bahwa terdapat
kebebasan berserikat
bagi pekerja.

5.2.3. Adanya Ketersediaan Dokumen Periksa keberadaan Memenuhi :

Kesepakatan KKB atau PP dokumen KKB atau PP
Kerja Bersama yang mengatur hak-hak Tersedia dokumen KKB

L.2.2. - 11
 Standar Verifikasi Pedoman Verifikasi
No Prinsip Kriteria Indikator Verifier Metode Verifikasi Norma Penilaian
1 2 3 4 5 6 7
(KKB) atau pekerja; serta telah atau PP yang mengatur
Peraturan didaftarkan ke instansi hak-hak pekerja serta
Perusahaan (PP) yang berwenang. telah didaftarkan ke
yang mengatur instansi yang
hak-hak pekerja berwenang.
5.2.3. Tidak Pekerja yang masih di 1. Periksa dokumen Memenuhi :
mempeker-jakan bawah umur daftar karyawan.
anak di bawah Tidak terdapat pekerja
umur (diluar 2. Wawancara (uji yang masih di bawah
ketentuan). petik) dengan
karyawan terkait umur.
pekerja yang masih atau
di bawah umur.
Ditemukan pekerja di
bawah umur tetapi telah
memenuhi ketentuan.

L.2.2. - 12