Dokumen Pendukung SOP
Dokumen Pendukung SOP
2
Divisi : Umum Room Name :
Dept : Housekeeping ROOM CLEANING CHECK LIST
Bulan :
Tanggal Jam Nama Petugas Tanda Tangan √/X Keterangan
3
Divisi : Umum
Dept : Housekeeping BIN CARD
Nama Barang :
Kode Barang :
No. Tanggal Masuk Keluar Saldo Akhir Catatan T.Tangan
Divisi : Umum
4
Dept : Housekeeping Serah Terima Peralatan Kerja
Diserahkan oleh : Paraf :
Diterima oleh : Paraf :
Tanggal :
No Item Code Nama Peralatan Kerja Jumlah Catatan
Supplier Code :
5
Supplier Name : Purchase Requisition
Address : PR No :
Telephone : PR Date :
Contact Person :
No Item Code Item Name UOM Qty Unit Price Amount
Total Amount
_______________________
Approved by : Date :
_______________________
Divisi : Umum
6
Dept : Housekeeping Clean and Dirty Linen Form
Tanggal :
No Item Name Qty Clean (√) Dirty (√)
1 Bath Math
2 Bath Towel
3 Bed Cover
4 Bed Sheet
5 Blanket
6 Pillow Cover
7 Sarong
Divisi :
7
Dept : Daftar Belanja F&B
Tanggal :
No Item Code Item Name UOM Qty
8
Bill Menu Makanan dan
Bill No : Minuman
Table No :
No Menu Code Menu Name Qty Price Amount
Total
Amount
Divisi : Kantin
9
Dept : Food and Beverages Daftar Transfer
Diserahkan oleh : Paraf :
Diterima oleh : Paraf : Alat Makan dan Gelas
Tanggal :
No Item Item Name Qty UOM Remarks
Code
Divisi : Kantin
Dept : Food and Beverages Daftar Transfer
Diserahkan oleh : Paraf :
Diterima oleh : Paraf : Softdrink dan Snack
Tanggal :
No Item Item Name Qty UOM Remarks
Code
10
Daftar Hasil
Penjualan dan
Shift : Entertainment
Cashier :
No Bill No Amount
Total Amount
Checked by
Spv Cashier:
11
Supplier Code :
Supplier Name : Form Permintaan Stationary
Address : FPS No :
Telephone : FPS Date :
Contact Person :
No Item Code Item Name UOM Qty Unit Price Amount
1 BKX001 Buku Ekspedisi AA
2 BKT001 Buku Tulis AA
3 KRF001 Kertas HVS Folio AA
Total Amount
_______________________
Approved by : Date :
_______________________
Supplier Code :
12
Supplier Name : Purchase Order
Address : PO No :
Telephone : PO Date :
Contact Person :
No Item Code Item Name UOM Qty Unit Price Amount
Total Amount
Tax
Total Amount
after Tax
_______________________
Approved by : Date :
_______________________
Supplier Code :
Supplier Name : Form Barang Masuk Gudang
Address : PO No : DO No :
13
Telephone : PO Date : DO Date :
Contact Person :
No Item Code Item Name UOM Qty Unit Price Amount
Request Dept :
14
Mgr Dept Name : Form Barang Keluar Gudang
Reason : No :
Signature/Date :
Checked by : Date :
Security
_______________________
15
SERVICE REQUEST FORM
SRF No :
Service Quality Score : (√): 1. Worst ___ 2. Bad ___ 3. Fair ___ 4. Good ___ 5. Excelent ___
Service Quality Score : (√): 1. Worst ___ 2. Bad ___ 3. Fair ___ 4. Good ___ 5. Excelent ___
16
DAFTAR SUPPLIER TERSELEKSI
Contact Bidang Quality System
No Nama Supplier Alamat Catatan
Person Usaha Implementation
17
Supplier Code :
Supplier Name : Goods Return Form
Address : GRF No :
Telephone : GRF Date :
Contact Person :
Reason for
No Item Code Item Name UOM Qty Returning Remarks
Goods(*)
(*) Damaged Goods = DG, Duplicate Order = DO, Incorrect Goods = IG, Other .............
Requested by : Approved by :
18
FORM PEMILIHAN BARANG BARU
Diserahkan oleh/Paraf : Penguji/Paraf :
Diterima oleh/Paraf : Tanggal Pengujian :
Serial Number
Hasil Pengujian
No Merek Model & Produk Penjelasan Pengujian
(Setuju/Tolak)
Number
19
Form Kualifikasi Supplier Baru
Nama Supplier Contact Person Alamat Bidang Usaha
Kategori Bisnis
Jangka Waktu
PT/CV/FIRMA/UD/ NPWP Telepon/Fax/Email
Pembayaran
TOKO
20
Form Evaluasi Supplier
Periode Evaluasi :
Penjelasan :
Parameter Penilaian Kinerja Nilai
Frekuensi barang kadaluarsa < 3 kali 10
4 - 6 kali 8
7 – 12 kali 6
> 15 kali 5
Frekuensi barang ditolak < 3 kali 10
4 - 6 kali 8
7 – 12 kali 6
> 15 kali 5
Frekuensi terlambat pengiriman < 3 kali 10
4 - 6 kali 8
7 – 12 kali 6
> 15 kali 5
Perhitungan Penilaian :
Nilai rata-rata Penilaian
9 – 10 Sangat bagus
8–9 Bagus
7–8 Perlu negosiasi ulang
5–6 Pertimbangkan untuk dihapus dari daftar
supplier
Manager Pembelian
21
KARTU STOK
Nama Supplier : Periode :
Kode Supplier : Verified by : Verified date :
No Tgl Kode Nama UOM Lokasi Harga Harga Masuk Keluar Saldo Catatan
Barang Barang Stok Beli Jual Akhir
Kontrol Stok
Jumlah Maksimal
Jumlah Minimal
Batas diorder kembali
22
Form Hasil Stock Opname
Periode :
Departemen : Divisi :
Jumlah menurut Kondisi Barang
Unit
No Kode Barang Nama Barang UOM Progra Keterangan
Kartu Selisih Price Baik Rusak Hilang
m
23
Form Desain Promosi
Divisi/Departemen Pemesan : Tanggal Order :
Tipe Desain (beri tanda silang untuk memilih) Kriteria
Flyer : Tujuan Desain :
Hitam/Putih
Warna .........................
Timbal balik
Ukuran .......................
Lainnya .......................
Undangan :
Kartu
Surat
Hitam/Putih
Warna .........................
Timbal balik
Ukuran .......................
Lainnya .......................
Poster :
Hitam/Putih
Warna .........................
Timbal balik
Ukuran .......................
Lainnya .......................
Brosur :
Hitam/Putih
Warna .........................
Timbal balik
Ukuran .......................
Lainnya .......................
Spanduk :
Hitam/Putih
Warna .........................
Timbal balik
Ukuran .......................
Lainnya .......................
24
Nama Media Massa ......................
Posisi iklan ....................................
Ukuran .........................................
Lainnya .........................................
Media lainnya : Lain-lain :
Hitam/Putih
Warna .........................
Timbal balik
Ukuran .......................
Lainnya .......................
Approved by,
Manager Humas
25
Form Cetak dan Distribusi Promosi
Tanggal Selesai Desain : Tanggal Selesai Cetak :
No Tipe Cetak Tipe Kualitas Jumlah Cetak
Total
Total
26
Form Survey Kepuasan Pelanggan
Beri tanda (X) pada jawaban yang anda pilih
1 = Buruk 2 = Kurang 3 = Baik 4 = Sangat Baik
Pelayanan Pembayaran :
Keramahan
1 2 3 4
Kecepatan melayani
1 2 3 4
Kecakapan
1 2 3 4
Ketepatan memberi informasi
1 2 3 4
27
Pelayanan Pengiriman :
Keramahan
1 2 3 4
Kecepatan melayani
1 2 3 4
Kecakapan
1 2 3 4
Ketepatan waktu
1 2 3 4
Ketepatan memberi informasi
1 2 3 4
28
Form Laporan Keluhan Pelanggan
Bulan :
Keluhan Solusi
Penanggung
No Nama Pelanggan Tgl Tgl
Penjelasan Penjelasan Jawab
Laporan Selesai
29
Analisa Bulanan Survey Kepuasan Pelanggan
Periode Survey :
Jumlah form yang disebar :
Jumlah form yang diterima :
Jumlah responden :
Nilai
Kriteria
Bulan
1 2 3 4 1 2 3 4 Bulan ini
lalu
Pelayanan Pelanggan :
Keramahan
Kecepatan melayani
Kecakapan
Pelayanan Kantin :
Keramahan
Kecepatan melayani
Kelengkapan alat
Kecakapan
Ketepatan waktu
Rasa Makanan
Rasa Minuman
Kebersihan
Pelayanan Kebersihan :
Keramahan
Kecepatan melayani
Kelengkapan alat
Kebersihan ruangan
Kebersihan toilet
Pelayanan Pembayaran :
Keramahan
30
Kecepatan melayani
Kecakapan
Pelayanan Pengiriman :
Keramahan
Kecepatan melayani
Kecakapan
Ketepatan waktu
Kesimpulan :
31
Form Laporan Kronologis Keluhan Pelanggan
No Nama Pelanggan Tanggal Penjelasan Keluhan
32
Form Pengumpulan Data
Tanggal Survey :
Nama Paket Nama Paket Nama Paket Nama Paket
Kriteria Penilaian
Produk Anda Produk Pesaing 1 Produk Pesaing 2 Produk Pesaing 3
Fitur
Keunggulan
Kekurangan
Harga
33
Form Persetujuan Harga Paket
Tanggal Berlaku :
Kode dan Nama Paket Nama Item Keterangan Harga Jual
34
Form Kunjungan Pelanggan
Komentar/ Target
Tanggal Nama Pelanggan Tindak Lanjut
Keluhan Penyelesaian
35
Form Pemeriksaan Harian Kendaraan
Nomor Polisi : Jenis Mobil : Nama Driver : Bulan :
K = Kondisi Part PF = Paraf B = Bagus G = Ganti K = Kurang P = Perbaikan T = Tambah
No Tanggal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Bagian
K PF K PF K PF K PF K PF K PF K PF K PF K PF K PF K PF K PF K PF K PF K PF K PF
1 Air Baterei
2 Air Radiator
3 Air Wiper
4 Interior
5 Klakson
6 Kotak P3K
7 Lampu Sein
8 Lampu Depan
9 Lampu Belakang
10 Minyak Rem
11 Oli Mesin
12 Tali Kipas
13 Tekanan Ban
14 Wiper
36
K = Kondisi Part PF = Paraf B = Bagus G = Ganti K = Kurang P = Perbaikan T = Tambah
No Tanggal 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Bagian
K PF K PF K PF K PF K PF K PF K PF K PF K PF K PF K PF K PF K PF K PF K PF K PF
1 Air Baterei
2 Air Radiator
3 Air Wiper
4 Interior
5 Klakson
6 Kotak P3K
7 Lampu Sein
8 Lampu Depan
9 Lampu Belakang
10 Minyak Rem
11 Oli Mesin
12 Tali Kipas
13 Tekanan Ban
14 Wiper
37
Form Cek List Harian Kebersihan Kendaraan
Nomor Polisi :
Polish
Bersihkan
No Tanggal Cuci Luar Dalam dan Nama Driver Paraf
Dalam
Luar
38
Form Pemakaian BBM
Nama Driver : Jenis Mobil : Nomor Polisi : Jenis BBM :
Tanggal Jumlah Kilometer Jumlah Liter Total Harga Bon BBM diserahkan ke Paraf
39
Form Bon Sementara BBM
Form Bon Sementara BBM
Tanggal : ___________________
Kilometer : ___________________
__________ _______________
LIFTS
Pass Fail Procedure Corrective Action Taken
STAIRWAYS
Pass Fail Procedure Corrective Action Taken
43
All stairways free from any
obstruction
Obstructions
Flammable No flammable material stored
Material in the stairways
FIRE DOORS
Pass Fail Procedure Corrective Action Taken
Check that all doors open and
close properly
Operative
Unobstructed Nothing holding the doors
open or closed
FIRE EXTINGUISHERS
Pass Fail Procedure Corrective Action Taken
All extinguishers are in their
proper location
Location
44
can be used on
Condition No leaks, corrosion or other
defects noticed
AUXCILLARY LIGHTING
Pass Fail Procedure Corrective Action Taken
45
All battery powered
emergency lighting turns on
Battery Lights when mains power is removed
KITCHEN
Pass Fail Procedure Corrective Action Taken
Hoods, vents, fans and ducts
in good condition and free
Hoods & Vents from grease
Hood Filters Date of Last Cleaning
COMPRESSED GASES
Pass Fail Procedure Corrective Action Taken
Cylinders are stored in the
correct place
Storage
Secured Cylinders are secured by chain
to the wall
Ventilation Storeroom is properly vented
MISCELANIOUS HAZARDS
Pass Fail Procedure Corrective Action Taken
No Smoking All no smoking areas have
Areas adequate signs
Flammable All staff have been warned not
Liquids to use flammable liquids for
cleaning floors, clothes or
furnishings
Gasoline Gasoline is stored in the
proper place and in a metal
safety can
Matches & Matches & cigarettes are
46
Cigarettes taken from lobby rooms.
Relatives are warned about
smoking and matches in
restricted areas
Target areas Mechanical equipment rooms,
kitchen, storage and supply
rooms and laundry receive
surveillance beyond routine
checks for fire hazards and
malfunctions
47
Mechanical Tools List
No Nama Tools Jumlah
1 Kunci Ketok 1 pc
2 Kunci Pas 19, 21, 23, 25, 27 5 pcs
3 Kunci Ring 18/20, 22/24, 26/28 3 pcs
4 Kunci Shock 10 pcs
5 Kunci L (12 pcs) 1 set
6 Kunci Inggris 1 pc
7 Kunci Pipa 1 pc
8 Obeng Plus 2 pcs
9 Obeng Minus 2 pcs
10 Pelubang Packaging 1 pc
11 Palu Besi 2 pcs
12 Palu Karet 1 pc
13 Tang Buaya 3 pcs
14 Tang Kombinasi 2 pcs
15 Tang Potong 3 pcs
16 Tangkai Kunci Shock 5 pcs
48
Electrical Tools List
No Nama Tools Jumlah
1 Kuas kecil 2 pcs
2 Kuas besar 2 pcs
3 Multi Tester 2 pcs
4 Obeng Plus 3 pcs
5 Obeng Minus 3 pcs
6 Solder 2 pcs
7 Timah Solder 1 roll
8 Tang Buaya 2 pcs
9 Tang Kombinasi 2 pcs
10 Tang Potong 2 pcs
49
Form Pembersihan Sisa Renovasi Gedung
Kota, Tanggal
Kepada : PT. XXX
SPK No/Tgl :
50
Database Back Up Daily Log
Periode :
Penggantian Dikerjakan
Tanggal Hari Cek Tape Back Up Keterangan
Cartridge oleh
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Catatan : Tape Back Up bagi Database menggunakan DDS3 Cartridge 40GB
51
System Back Up Monthly Log
Periode :
Tanggal Jam
No Bulan Dikerjakan oleh Keterangan
Backup Backup
1 Januari
2 Februari
3 Maret
4 April
5 Mei
6 Juni
7 Juli
8 Agustus
9 September
10 Oktober
11 November
12 Desember
Catatan : Tape Backup bagi sistem menggunakan DDS3 Cartridge 40GB
52
Hardware Delivery Form
Penjelasan Nama Tanggal Diserahkan Tanggal Diterima
No Nama Part Serial No Dept Keterangan
Kerusakan Vendor Kirim Oleh Kembali oleh
53
USER
APPLICATION FORM NAMA PERUSAHAAN
USER ID :
NAMA :
DEPARTEMEN :
JABATAN :
PERMINTAAN MENU
Tambah Hapus Tambah Hapus
1 11
2 12
3 13
4 14
5 15
6 16
7 17
8 18
9 19
10 20
LAINNYA
TANGGAL EFEKTIF :
PENGESAHAN : TANGGAL :
MANAGER
54
USER ID :
PASSWORD BSHIS :
PENGESAHAN : TANGGAL :
MANAGER
Usia
Jenis Kelamin
Pendidikan
Pengalaman
Keahlian Khusus
Form Lamaran
57
Posisi yang dilamar : _______________________________________________
A. DATA PRIBADI
1. Nama
: _______________________________________________ Jenis kelamin : L/P
lengkap
4. Agama : _______________________________________________
B. DATA KELUARGA
Nama Suami / Istri Tanggal Lahir Pekerjaan Nama Perusahaan
C. PENDIDIKAN FORMAL
No. Nama Sekolah/Akademi/Universitas Mulai Akhir
1. Pendidikan
2. Training Khusus
Other Training
58
D. RIWAYAT PEKERJAAN
Gaji
No. Nama Perusahaan Mulai Akhir Jabatan Terakhir
Terakhir Alasan Keluar
1.
2.
3.
G. REFERENSI
Saudara/ I kandung pelamar tidak dapat
dimasukkan sebagai referensi
Ref. No. 1 Ref. No. 2
Nama
Pekerjaan
Alamat Lengkap
No. Telp
Dengan ini saya menyatakan bahwa semua keterangan yang saya isi pada formulir ini adalah benar dan sah.
Seandainya saya diterima bekerja dan di kemudian hari ternyata saya memberikan keterangan diatas tidak benar,
maka saya bersedia diskor atau diberhentikan dari pekerjaan saya segera dan saya bersedia membayar semua ganti
rugi karenanya.
59
Nama Pelamar : Posisi yang dilamar :
Komentar :
Komentar :
Komentar :
Komentar :
Komentar :
60
Total Penilaian :
5 - 8 = Buruk 9 – 12 = Sedang 13 – 17 = Bagus 18 – 20 = Sangat Bagus
Komentar Tambahan :
61
Form Pengadaan Training
Jenis Training
1. Managerial Skill
1.1 Analytical Creative Thinking
1.2 Basic Communication Skill
1.3 Basic Leadership and Communication Program
1.4 Basic Managing Performances for Managers
Alasan Training
Lokasi Training
Internal External
Jumlah Peserta :
Tanggal dan Jam :
Tempat :
Trainer / Lembaga Training :
Biaya
Perusahaan Pribadi Sponsor
Konsumsi :
Fee Instruktur :
Tanggal Pendaftaran :
Training Kit :
Persetujuan
Diajukan oleh, Dikonfirmasi oleh, Disetujui oleh,
62
Form Permohonan Biaya Training
Identitas karyawan yang akan mengikuti training :
Pendidikan : _______________________
Training yang pernah diikuti :
No. Pelatihan Tgl. Pelatihan Penyelenggara
Tema : ______________________________________________________________________
Penyelenggara : ______________________________________________________________________
Tempat : ______________________________________________________________________
Jam : ______________________________________________________________________
63
( Direktur Keuangan ) ( Manager HRD ) ( Manager Langsung )
2. Apakah anda dapat menjalankan sasaran training ini setelah mengikuti training ?
64
1. Peningkatan pengetahuan :
Manager HRD
65
Check List Orientasi Karyawan
Nama Karyawan : Jabatan : Departemen :
No Materi Orientasi Diberikan oleh Tanda Tangan
Materi Umum Untuk Semua Karyawan Baru
1 Struktur Organisasi
2 Human Resources Policy
3 Etiket Menggunakan Telepon
4 Customer Service Excellence
5 Introduction to ISO 9001:2000
6 Prosedur Emergency, Safety dan Security
7 Company Tour
Materi Khusus per Departemen
1
2
3
4
5
6
7
66
Surat Pernyataan Pajak
Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya memiliki Suami / Istri / Anak :
Tanggal
Nama Suami / Istri / Anak Usia Pekerjaan Hubungan Keluarga Penghasilan Terakhir
Pernikahan
67
Demikian pernyataan ini saya buat dengan benar dan lengkap.
Tanggal
Kepada Yth :
Nama
Jl.
SURAT PERJANJIAN KERJA
Posisi :
Pangkat/Grade :
Dengan hormat,
Sesuai dengan pembicaraan sebelumnya, bersama ini kami menawarkan posisi kepada Saudara/i
sebagai ………………. untuk Departemen ………………………. di PT. ABC dengan syarat dan kondisi
sebagai berikut :
1. Gaji pokok per bulan sebesar Rp. ………………. (pajak penghasilan ditanggung oleh Perusahaan).
Perusahaan memberikan Tunjangan Hari Raya sebesar 1 bulan gaji pokok setiap tahunnya.
2. Masa percobaan Saudara adalah selama 3 (tiga) bulan. Berdasarkan kinerja Saudara/i selama
masa percobaan, Perusahaan berhak memutuskan hubungan kerja dengan Saudara/i, atau
mengangkat Saudara/i sebagai karyawan tetap setelah masa percobaan.
68
3. Setelah melampaui masa percobaan dan Perusahaan memutuskan untuk mengangkat
Saudara/i menjadi karyawan tetap, maka Perusahaan akan memberikan fasilitas kepada
Saudara/i sebagai berikut :
b. Penggantian biaya pengobatan karyawan sebesar 80% dari biaya yang dibayarkan,
dengan batas maksimum sebesar 2 (dua) bulan gaji pokok selama setahun.
4. Setelah 1 (satu) tahun bekerja, Saudara/i akan memperoleh hak cuti selama 12 (dua belas)
hari kerja.
5. Persyaratan kerja lainnya sesuai dengan kebijakan Perusahaan yang ditetapkan dan Hukum
Perburuhan di Indonesia.
Jika hal-hal tersebut diatas dapat Saudari setujui, kami mohon agar Saudara/i menandatangani
surat ini (rangkap 2) dan mengembalikan 1 (satu) copy kepada kami.
Medan, tgl/bln/thn
Menyetujui,
(Direktur) (Karyawan)
Nama :
Jabatan : Direktur PT. ABC
Alamat :
dalam hal ini bertindak untuk atas nama PT. ABC yang selanjutnya disebut sebagai Pihak I (Pertama).
Alamat :
Tempat/Tgl. Lahir :
Para pihak telah sepakat mengadakan Kontrak Kerja untuk jangka waktu tertentu dengan ketentuan-
ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :
Pasal 1
69
Pasal 2
1. Kontrak kerja berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dimulai tanggal (Tgl_mulai bekerja).
3. Pihak I dapat sewaktu-waktu mengangkat Pihak II menjadi karyawan tetap menurut pertimbangan Pihak I
sepihak.
4. Apabila Pihak II diberhentikan oleh Pihak I dalam masa kontrak kerja, maka Pihak I memberi ganti rugi
sesuai dengan ketentuan UU Ketenagakerjaan yang berlaku.
5. Apabila Pihak II mengundurkan diri dalam masa kontrak kerja, maka Pihak I tidak memberi ganti rugi
kepada Pihak II.
Pasal 3
Pihak II bersedia menjalankan tugas kerja yang diberikan Pihak I dengan cara sebaik-baiknya dan Pihak II
bersedia tunduk pada Peraturan dan Tata Tertib dari Pihak I dengan sanksi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)
atas pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak II.
Pasal 4
Pihak I menyediakan fasilitas perawatan kesehatan dan pengobatan ditanggung oleh Pihak I sesuai dengan
ketentuan Peraturan Perusahaan.
Pasal 5
Sengketa yang timbul dari kontrak ini diselesaikan secara musyawarah dan mufakat antara kedua belah pihak.
Kota, tanggal
Pihak I Pihak II
PT.
(Direksi) (Karyawan)
70
Form Cuti
Diisi oleh Karyawan
Saya mohon cuti mulai : s/d tanggal :
Alasan cuti :
Manager Tanggal
71
Form Izin Tidak Masuk Kerja
Diisi oleh Karyawan
Saya tidak masuk kerja pada tanggal :
Manager Tanggal
72
Form Lembur
Diisi oleh Karyawan
Diminta untuk bekerja lembur pada tanggal :
mulai jam :
sampai jam :
Alasan lembur :
73
74
Laporan Monitoring Kehadiran Karyawan
Periode :
Jumlah
Jumlah Terlamba
No NIK Nama Karyawan Departemen Jabatan Tingkat/Pangkat Sakit Izin Cuti Mangkir Surat
Kehadiran t
Peringatan
Manager HRD
75
Nama :
Jabatan :
Form Penilaian Kinerja Karyawan Departemen :
Periode Penilaian :
Score
Kriteria Penilaian 1 = Buruk 2 = Sedang 3 = Baik 4 = Sangat Baik
1. Sikap
1.1 Mengutamakan pelayanan
1.2 Kesetiaan terhadap perusahaan
1.3 Minat bekerja
1.4 Minat belajar
1.5 Penerimaan terhadap pengawasan
1.6 Kepemimpinan
1.7 Kemampuan bekerja dibawah tekanan
2. Tanggung Jawab
2.1 Kehadiran tepat waktu
2.2 Ketepatan waktu menyelesaikan pekerjaan
2.3 Inisiatif
2.4 Penerimaan terhadap tugas tambahan
3. Kompetensi
3.1 Kreatifitas
3.2 Produktivitas
3.3 Kemampuan dalam bekerja
3.4 Pengetahuan tentang pekerjaan
3.5 Ketepatan mengambil keputusan
Total Penilaian
Komentar Karyawan : Nama dan Tanda tangan Karyawan :
Jabatan :
Komentar Atasan Langsung : Nama dan Tanda tangan Atasan Langsung :
Jabatan :
Tindakan HRD : Nama dan Tanda tangan HRD :
Jabatan :
Nama :
Form Penilaian Kinerja Karyawan Jabatan :
76
Departemen :
Tingkat Manager Periode Penilaian :
Score
Kriteria Penilaian 1 = Buruk 2 = Sedang 3 = Baik 4 = Sangat Baik
1. Sikap
1.1 Mengutamakan pelayanan
1.2 Kesetiaan terhadap perusahaan
1.3 Minat bekerja
1.4 Minat belajar
1.5 Penerimaan terhadap pengawasan
1.6 Kepemimpinan
1.7 Kemampuan bekerja dibawah tekanan
2. Tanggung Jawab
2.1 Kehadiran tepat waktu
2.2 Ketepatan waktu menyelesaikan pekerjaan
2.3 Inisiatif
2.4 Penerimaan terhadap tugas tambahan
3. Kompetensi
3.1 Kreatifitas
3.2 Produktivitas
3.3 Kemampuan dalam bekerja
3.4 Pengetahuan tentang pekerjaan
3.5 Ketepatan mengambil keputusan
4. Perencanaan
4.1 Kemampuan menetapkan sasaran & tujuan spesifik serta membuat
rencana kerja yang efektif untuk mencapainya
5. Pengorganisasian
5.1 Kemampuan mengatur pekerjaan dan sistem kerja dengan baik
6. Pengarahan
6.1 Kemampuan mengarahkan, memotivasi dan menasehati bawahan
7. Pemecahan Masalah
7.1 Kemampuan mengidentifikasi masalah, mengumpulkan dan
menganalisa data, mengembangkan & memilih alternatif penyelesaian
8. Kemampuan Interpersonal
8.1 Kemampuan membina hubungan baik dengan seluruh pelanggan dan
mengerti kebutuhan mereka
8.2 Kemampuan bekerjasama dengan rekan dan memberikan teladan
yang baik kepada bawahan
9. Kemampuan Berkomunikasi
9.1 Kemampuan menulis memo, laporan berkualitas baik
9.2 Kemampuan berbicara jelas, singkat dan padat
Total Penilaian
Komentar Karyawan : Nama dan Tanda tangan Karyawan :
Jabatan :
77
Komentar Atasan Langsung : Nama dan Tanda tangan Atasan Langsung :
Jabatan :
Tindakan HRD : Nama dan Tanda tangan HRD :
Jabatan :
78
Direksi PT. ABC
MENIMBANG :
MENGINGAT :
MEMPERHATIKAN :
MEMUTUSKAN :
MENETAPKAN :
Direktur Utama
Nama :
Form Usulan Mutasi/Promosi Jabatan :
/Demosi Karyawan Departemen :
Tanggal diangkat menjadi karyawan :
Menempati jabatan baru : Departemen :
79
Berlaku mulai tanggal :
Diusulkan oleh :
Nama :
Form Penilaian Kinerja Jabatan :
Departemen :
Karyawan Masa Percobaan Periode Penilaian :
80
Score
Kriteria Penilaian 1 = Buruk 2 = Sedang 3 = Baik 4 = Sangat Baik
1. Sikap
1.1 Mengutamakan pelayanan
1.2 Kesetiaan terhadap perusahaan
1.3 Minat bekerja
1.4 Minat belajar
1.5 Penerimaan terhadap pengawasan
1.6 Kepemimpinan
1.7 Kemampuan bekerja dibawah tekanan
2. Tanggung Jawab
2.1 Kehadiran tepat waktu
2.2 Ketepatan waktu menyelesaikan pekerjaan
2.3 Inisiatif
2.4 Penerimaan terhadap tugas tambahan
3. Kompetensi
3.1 Kreatifitas
3.2 Produktivitas
3.3 Kemampuan dalam bekerja
3.4 Pengetahuan tentang pekerjaan
3.5 Ketepatan mengambil keputusan
Total Penilaian
Komentar Karyawan : Nama dan Tanda tangan Karyawan :
Jabatan :
Komentar Atasan Langsung : Nama dan Tanda tangan Atasan Langsung :
Jabatan :
Tindakan HRD : Nama dan Tanda tangan HRD :
Jabatan :
Persetujuan Direktur Utama : Nama dan Tanda tangan Dirut :
Nama :
Form Penilaian Kinerja Jabatan :
Departemen :
Karyawan Tahunan Periode Penilaian :
81
Score
Kriteria Penilaian 1 = Buruk 2 = Sedang 3 = Baik 4 = Sangat Baik
1. Sikap
1.1 Mengutamakan pelayanan
1.2 Kesetiaan terhadap perusahaan
1.3 Minat bekerja
1.4 Minat belajar
1.5 Penerimaan terhadap pengawasan
1.6 Kepemimpinan
1.7 Kemampuan bekerja dibawah tekanan
2. Tanggung Jawab
2.1 Kehadiran tepat waktu
2.2 Ketepatan waktu menyelesaikan pekerjaan
2.3 Inisiatif
2.4 Penerimaan terhadap tugas tambahan
3. Kompetensi
3.1 Kreatifitas
3.2 Produktivitas
3.3 Kemampuan dalam bekerja
3.4 Pengetahuan tentang pekerjaan
3.5 Ketepatan mengambil keputusan
Total Penilaian
Komentar Karyawan : Nama dan Tanda tangan Karyawan :
Jabatan :
Komentar Atasan Langsung : Nama dan Tanda tangan Atasan Langsung :
Jabatan :
Tindakan HRD : Nama dan Tanda tangan HRD :
Jabatan :
Persetujuan Direktur Utama : Nama dan Tanda tangan Dirut :
82
1. Pejabat berwenang yang memberi
perintah
2. Referensi
a. Jabatan a.
4.
b. Pangkat/Tingkat b.
7. a. Tempat berangkat a.
b. Tempat tujuan b.
8. a. Lamanya perjalanan dinas a. hari
b. Tanggal berangkat b.
c. Tanggal harus kembali c.
9. Pembebanan anggaran
Kota,
83
No Tanggal Keterangan Jumlah
Transportasi :
Hotel :
Makan :
Lain-lain :
84
Nama :
Jabatan :
Divisi :
diberikan Peringatan I (Ke-1) sesuai dengan Keputusan Dewan Direksi dengan pelanggaran
sebagai berikut :
…………………………………………………………………………………………..
………..............................................................................................................................
Surat Peringatan I (Ke-1) ini dikeluarkan setelah adanya teguran lisan yang disampaikan oleh
Atasan Saudara/i serta setelah memberikan kesempatan kepada Saudara/i untuk
memberikan penjelasan kepada Direksi.
Bila dikemudian hari Saudar/i masih melakukan tindakan pelanggaran yang sama, maka
Saudara/i akan dikenakan sanksi dengan tingkatan yang lebih tinggi.
_________________
Nama dan Tanda tangan Karyawan
__________________
Nama dan Tanda tangan Direksi
Nama :
85
Jabatan :
Divisi :
Sejak dikeluarkannya Surat Peringatan I (Ke-1) pada tanggal ……………, Saudara tetap tidak
menunjukkan perbaikan dalam hal ………………………………………………………..………
Surat Peringatan II (Ke-2) ini dikeluarkan setelah Saudara diberi kesempatan untuk
memperbaiki kinerja Saudara selama masa pembinaan sejak dikeluarkannya Surat Peringatan
I (Ke-1) tanggal ………………
Surat Peringatan II (Ke-2) ini dikeluarkan oleh ……….. berdasarkan permohonan melalui Memo
Internal Nomor : ………………… tanggal ……………. dan lampiran ………….
Pembinaan selama 3 (tiga) minggu sejak Saudara menerima Surat Peringatan II (Ke-2) ini
dimana sikap dan unjuk kerja Saudara akan diperhatikan dan pada saat akhir masa pembinaan
akan dilakukan penilaian kembali oleh Direksi ;
Bila dikemudian hari Saudara masih melakukan tindakan pelanggaran yang sama, maka
Saudara akan dikenakan sanksi dengan tingkatan yang lebih tinggi.
_________________
Nama dan Tanda tangan Direksi
Jabatan : ……………………..
menunjuk pada Surat Peringatan II tertanggal ………………… yang berlaku selama 6 (enam) bulan
sejak tanggal ditetapkan dan ternyata Saudara telah melakukan kesalahan lagi yaitu :
1. …………………………….
2. …………………………….
3. …………………………….
Atas kesalahan tersebut, dikeluarkan Surat Peringatan Ketiga ini dengan sanksi Pemutusan
Hubungan Kerja.
Kepada Saudara diberi kesempatan untuk menyelesaikan tugas dan tanggung jawab yang belum
terselesaikan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak dikeluarkannya Surat Peringatan III ini.
Jabatan : ……………………..
menunjuk pada Surat Peringatan II tertanggal ………………… yang berlaku selama 6 (enam) bulan
sejak tanggal ditetapkan dan ternyata Saudara telah melakukan kesalahan lagi yaitu :
1. …………………………….
2. …………………………….
3. …………………………….
Atas kesalahan tersebut, dan sesuai dengan sanksi yang telah diberikan kepada Saudara maka
Direksi memutuskan untuk memberhentikan Saudara dari Jabatan Saudara di Perusahaan
terhitung sejak tanggal ditetapkan.
Perusahaan akan memberikan hak-hak Saudara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Kepada Saudara diberi kesempatan untuk menyelesaikan tugas dan tanggung jawab yang belum
terselesaikan dalam jangka waktu 2 (dua) minggu sejak dikeluarkannya Surat Pemutusan
Hubungan Kerja ini.
88
Nama :
Tgl. Lahir :
Tingkat/Grade :
Jabatan :
Departemen :
adalah benar karyawan dari perusahaan kami yang telah bekerja sejak tanggal ………………….. s/d
……………………. terhitung saat ini telah mengundurkan diri dari perusahaan atas permintaannya
sendiri.
Selama menjalankan tugasnya yang bersangkutan telah menunjukkan prestasi kerja yang baik.
.............., …………………
Kepada Yth :
Direktur PT. ABC
Di
89
Tempat
Dengan hormat,
Nama : ………………….
Jabatan : ………………….
Saya akan menyelesaikan tugas-tugas saya terlebih dahulu sebelum pengunduran diri saya.
Demikian saya sampaikan, atas perhatian yang diberikan saya ucapkan terima ksih.
Hormat saya,
90
Direksi PT. ABC
MENIMBANG :
MENGINGAT :
MEMPERHATIKAN :
MEMUTUSKAN :
MENETAPKAN :
Direktur Utama
91
Tanggal Mulai Kerja :
Kenaikan : Gaji Grade/Tingkat
Jabatan
Grade / Tingkat
Gaji
Alasan kenaikan :
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Diusulkan oleh,
____________________
Nama / Jabatan Tanggal :
Disetujui oleh,
____________________
Manager HRD Tanggal :
Disetujui oleh,
____________________
Direktur Utama Tanggal :
92
SURAT PENETAPAN BARU
NO. : no./SPB/DIR/PTABC/bln/thn
Nama :
Departemen :
Terhitung tanggal :
LAMA BARU
1. Jabatan :
2. Departemen :
3. Tingkat :
4. Gaji
Lain-lain :
dengan catatan bahwa jika kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka
akan diadakan pembetulan dan perhitungan sebagaimana mestinya.
Asli dari Surat penetapan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan
dilaksanakan.
<Nama kota>,
PT. ABC
Direktur Utama
93
Daftar Gaji Karyawan
No NIK Nama Karyawan Tgl Lahir Tgl Mulai Jabatan Departemen Grade/ Gaji Tunj. Uang Tunj. Tunj. Total Gaji
Bekerja Tingkat Pokok Jabatan Makan Transpo Lainnya
rtasi
94
MEMO
MEMO
Tanggal
No :
Dari :
Untuk :
Perihal :
Jabatan,
95
Bukti Pengeluaran Kas/Bank
No :
PT. ABC
Uraian :
Kode Akun Nama Transaksi Debet Kredit
Jumlah
Terbilang :
96
Laporan Harian Kas
PT. ABC
Periode :
No No. Voucher No. Cek/BG NamaTransaksi Debet Kredit
Jumlah
Saldo awal
Saldo akhir
97
Petty Cash Voucher
Tanggal :
Harap dibayarkankepada :
Terbilang :
Untuk pembayaran :
Rp.
98
Buku Tamu
Periode :
Staf No Pol Tanda
Asal Alasan Jam Jam
No Nama Tamu No ID Yang Tanggal Kendaraan Tangan
Perusahaan Bertamu Masuk Keluar
Dijumpai
99
Berita Acara Kejadian
Pada hari ini ........ tanggal ....... bulan ............ tahun ........ saya yang menjabat sebagai .......... di
pos ........telah mendapat informasi dari ............... jabatan ............. tanggal ............. jam ............ tentang
adanya peristiwa kebakaran/kehilangan/pencurian/kecelakaan di ........... dan saya telah menangani kasus
tersebut bersama .............. jabatan ................ dan telah meminta keterangan dari korban/pelaku/saksi
sebagai berikut :
1. Nama Korban :
Usia :
Alamat :
2. Nama Pelaku :
Usia :
Alamat :
3. Nama Saksi :
Usia :
Alamat :
4. Kerugian :
5. Barang Bukti :
6. Kronologis Kejadian
8. Foto TKP
Demikian berita acara kejadian ini saya buat berdasarkan fakta sebenarnya dan dapat
dipertanggungjawabkan.
100