PROGRAM KERJA RUMAH SAKIT CAPA

Sasaran Strategis Target Tahun 2022

No Indikator (IKU)
( Sesuai Reinstra) 2022 Program Manager Sub Program
1 Terealisasinya Presentase 100% Percepatan Reformasi
SDM yang Kompetensi dan Readministrasi
berkompeten dan Tenaga Medis Tenaga Karyawan Pemantapan Jumlah,
berkinerja baik. Distribusi, Dan Kualitas SDM
berdasar Kompetensi /Kinerja,
dan Kebutuhan Pengembangan
Rumah Sakit berbasis IT

Peningkatan
Presentase 100%
Profesionalisme /Kompetensi
Kompetensi
SDM Rumah Sakit Melalui
Tenaga Perawat
Ekskalasi Program
Pengembangan Dan
Pemberdayaan SDM menuju RS
yang menjalankan pelayanan
Kesehatan Pariurna
Presentase 100%
Kompetensi Pembakuan sistem penataan
Tenaga Kesejahteraan dan Karier
Kesehatan SDM berbasis Kinerja Melalui
Lainnya Remunerasi

Penguatan Rekruitmen SDM

Dalam Rangka Pemenuhan, RS
Kelas D Dan RS Dengan
Layanan Kesehatan Holistik
paripurna

Penguatan Penelitian dengan

Prinsip GCP Oleh Komed Dan
SDM RS Lainnya
Presentase 100%
Kompetensi
Tenaga Non Pembudayaan Sistem Kendali
Medis Perilaku Etika Dan Disiplin
Pegawai

Pengendalian Pengiriman SDM

Untuk Mengikuti Seminar,
Workshop, Lokakarya, Kongres
berdasar Gap Kompetensi Dan
Rencana Pengembangan RS
berbasis IT

2 Terbentuknya Rata-rata hasil > 84 % Penguatan

Budaya Kinerja penilaian Remunerasi Berbasis Penguatan remunerasi
Sasaran Kinerja Kinerja dengan berbasis kinerja dengan
Pegawai Dukungan IT (Tahap dukungan IT (Tahap I)
I)
 Pegawai Dukungan IT (Tahap
I)
Penguatan Assesment individu
berdasarkan kompetensi berdata
elektronik

Penguatan sistem
SistemPenilaian Kinerja
Individu berdata elektronik

Penambahan point bagi SDM

berprestasi di bidang pelayanan,
pendidikan, penelitian dan
manajemen berdata elektronik

Penguatan Perumusan Sistem

seleksi SDM berdata elektronik

Penguatan Sistem Kendali

Perilaku Etika Dan Disiplin
Pegawai

Optimalisasi Sistem Reward

And Consequences Berbasis
IT (Tahap I)

Penguatan sistem berbasis data

elektronik
Pengembangan sistem jenjang
karir SDM berbasis IT
(Tahap III)

Penguatan penilaian kinerja

berdasarkan Sasaran Kinerja
Pegawai (SKP) berbasis IT

Promosi berdasar pencapaian

prestasi
3 Terealisasinya Tingkat Level III Pengembangan sistem
Pengembangan sistem
sistem informasi Kematangan IT informasi manajemen
informasi manajemen,
management, regulasi dan promosi
regulasi dan promosi
regulasi dan kesehatan RS yang
kesehatan RS yang
promosi kesehatan terintegrasi (Tahap
terintegrasi (tahap III / level
yang terintegrasi. III/Level 3)
3)

v Pelaksanaan dan pelaporan

terintegrasi antar lembaga
dengan sistem informasi
manajemen fasilitas kesehatan
lainnya

4 Terealisasinya Tingkat < 100 % Pengembangan sistem v Pengadaan alat medik

sarana dan Kehandalan tata kelola kehandalan menuju pemenuhan rumah sakit
prasarana siap/laik prasarana sesuai sarana dan prasarana pelayanan paripurna
pakai Overall menuju Kemandirian
4 Terealisasinya Tingkat < 100 % Pengembangan sistem v Pengadaan alat medik
sarana dan Kehandalan tata kelola kehandalan menuju pemenuhan rumah sakit
prasarana siap/laik prasarana sesuai sarana dan prasarana pelayanan paripurna
pakai Overall menuju Kemandirian
Equipment RS berbasis Health
Effectiveness Technologi v Pengadaan dan optimalisasi
(OEE) Assesment (HTA) sarana dan prasarana
yang mengedepankan pendidikan, penelitian
Evidence Based
Medicine (EBM) v Pembangunan dan
(Tahap 1) renovasi /refungsi sarana fisik
menuju pemenuhan rumah sakit
Ramah Pengunjung

v Penerapan secara mandiri

pengawasan kualitas
kelayakan sarana prasarana,
alat kesehatan dan jaringan

5 Terwujudnya tata Tingkat > 80.5 Implementasi v Pengembangan sistem tata

kelola RS yang implementasi kegiatan yang efektif kelola RS berbasis keterpaduan
transparan tata kelola RS dan efisien, dan IPTEK
akuntabel dan yang baik kehandalan pelaporan
auditable. keuangan,
pengamanan aset
Rumah Sakit dan
ketaatan terhadap Pembenahan sistem pelaporan
peraturan perundang- keuangan berbasis IT (Tahap
undangan dan II)
Pembenahan sistem
pelaporan keuangan
berbasis IT (Tahap
Opini Laporan skor 1 II).
Penguatan komitmen dan
Keuangan integritas pimpinan beserta
pelaksanaan kegiatan

Penguatan perencanaan dan

penganggaran

Pembenahan pengelolaan kas /

system pembukuan / akuntansi

Perbaikan penatausahaan
Anggran
Perbaikan pengelolaan hibah
langsung
Penataan rekening
Peningkatan kualitas pengadaan
barang / jasa

Pembenahan penatausahaan
Penguatan kapasitas SDM
 Penguatan system pengendalian
internal (SPI)

Penguatan monitoring dan

evaluasi

Perbaikan penyusunan dan

penyampaian laporan keuangan

Peningkatan kualitas
pengawasan

Percepatan penyelesaian tindak

lanjut lapotan hasil pemeriksaan
(LHP) secara berkala

6 Terwujudnya Prosentase IKU 95% Pelaksanaan Sistem Pelaksanaan sistem

efektifitas dan tiap Manajer Monitoring, Evaluasi, monitoring, evaluasi, dan
efisiensi dalam yang tercapai dan Tindak Lanjut tindak lanjut pencapaian IKU
proses bisnis rumah Pencapaian IKU tiap tiap Manager berbasis IT
sakit Manager berbasis IT (Tahap II)
(Tahap II)
v Pembakuan sistem
manajemen data berbasis IT

7 Terwujudnya Tingkat 88% Penguatan sistem Penguatan sistem rujukan

sistem rujukan Ketepatan rujukan vertikal, vertikal, horisontal dan rujuk
Rujukan horisontal dan rujuk balik berbasis JKN dan
balik berbasis JKN Permenkes 56/2014(Tahap V)
dan Permenkes
56/2014(Tahap V)
v Pengembangan sistem
pencatatan pelaporan dalam
sistem rujukan vertikal,
horisontal dan rujuk balik
berbasis JKN dan Permenkes
56/2014

8 Terwujudnya Presentase PKS 100% Penguatan kemitraan Penguatan kemitraan dengan

kemitraan RS Kemitraan dengan institusi institusi pendidikan, institusi
Pelayanan Aktif pendidikan, institusi pelayanan dan Penyedia
pelayanan dan sesuai pengembangan
Penyedia sesuai pelayanan berdasar
pengembangan pemenuhan Permenkes
pelayanan berdasar 56/2014 (Tahap V)
pemenuhan
Permenkes 56/2014
(Tahap V)
v Optimalisasi PKS dan
Perintisan kerja sama kemitraan
baru
 Presentase PKS
Kemitraan
100%
Pendidikan
Aktif

Presentase PKS
Kemitraan 100%
Penelitian Aktif

Presentase PKS
Kemitraan KSO 100%
Aktif

9 Terwujudnya Pertumbuhan 4% Penguatan program

Layanan Rumah kunjungan promosi layanan Penguatan program promosi
Sakit Rawat Inap Rawat Inap di Rawat Inap berbasis layanan layanan Rawat Inap
dan Rawat jalan Rumah Sakit Keislaman (Tahap II) berbasis Keislaman (Tahap
Yang Paripurna II)

Pengembangan layananRawat
Inap sesuai Tingkatan
Pelayanan Paripurna

Pengembangan Layanan
Rawat Inap , visitasi harian,
Rawat inap Lansia, Home
care, Paliatif Care, konsultasi
dengan profesi / layanan lain

Pengembangan
Tingkat
layanan Urologi
Layanan Rawat Skor 4
sesuai Tingkatan
jalan
Pelayanan Paripurna

10 Terbentuknya Persentase 100% Pengembangan

sistem Integrasi Visitasi program program-program Pengembangan program-
program pelayanan, dokter umum integrasi AHS jangka program integrasi AHS
pendidikan, dan pendidikan menengah jangka menengah
penelitian dalam tenaga
Academic Health kesehatan lain
Science System dari FK UMY
v Pembentukan Board Of
(AHSS) dan UNIMUGO
Managemen AHSS dari unsur
pendidikan jejaring
 v Pemenuhan SDM
berkualitas sesuai kebutuhan
RS oleh UNIMUGO

v Penguatan sistem insentif

dan penghargaan RS dan
Univ jejaring

v Intensifikasi Forkom
Direktsi Dekanat dalam
AHSS

v Sinkronisasi RBA (bersama)

v Penataan layanan unggulan,

SDM, infra struktur dan
pemanfaatan layanan klinis

v Penataan sistem Integrasi

dan aspek legal AHSS sistem
rujukan dan penunjang

v Benchmarking AHSS
v Penguatan sistem
pengiriman peserta didik dari
fasilitas Jejaring
Penguatan penelitian
translasional bersama

Prosentase rapat
koordinasi Tim 100%
Integrasi AHS

11 Terwujudnya RS Persentase 100% Pengembangan

Kelas D dengan Pemenuhan layanan unggulan dan
Akreditasi pemberi layanan layanan Spesialis Pengembangan Spesialis
Paripurna sesuai standar berdasarkan berdasarkan PerMenKes 56
RS kelas D PerMenKes 56 tahun tahun 2014 (Tahap Vlayanan
2014 (Tahap V) unggulan dan layanan)

1. Layanan Radiodiagnostik
Kontras
2. Layanan Vaksinasi Center
3. Layanan Bank darah
4. Layanan Rehabilitasi Medik
dan Gymnasium
 dan Gymnasium

5. Layanan Uriginekologi
(Urologi)

6. Layanan onkologi gynekologi

7. Layanan Persalinan Terpadu

8. Layanan Estetik Dentis

12 Terwujudnya Persentase Level 4 Pengembangan Tata Pengembangan Tata Kelola
pelayanan, Kepatuhan Kelola Layanan Layanan Klinis Berbasis
pendidikan dan Pelaksanaan Klinis Berbasis EBM, EBM, Dengan
penelitian yang Clicinal Dengan Mengedepankan Mutu Dan
mengedepankan Pathway (CP) Mengedepankan Keselamatan Pasien (Tahap
mutu dan Mutu Dan III)
v Penguatan medical office bagi
keselamatan pasien Keselamatan Pasien
komite medik dan komite
(Tahap III)
keperawatan berbasis IT

v Pengembangan s pasientandar
baku mutu dan keselamatan

v Pengembangan jenis CP untuk

semua SMF
v Peningkatan kemampuan
dokter dalam pemenuhan
standar akreditasi rumah sakit
Intensifikasi fungsi unit kerja
pendidikan dan penelitian
(Tahap III)

v Penerapan sistem perencanaan

Pendidikan SDM RS berbasis
evidence based medicine

v Penguatan kerjasama RS
dengan fihak penyedia bantuan
biaya pendidikan dan penguatan
sistem pengelolaannya

v Intensifikasi pelatihan sesuai

kebutuhan pengembangan RS
dgn mengedepankan mutu dan
keselamatan pasien

v Penguatan pembentukan
BAKORDIK
v Penerapan penelitian SDM RS
terpadu dalam bidang
Kedokteran Klinik, Biomedik,
Bioetika,
Humaniora,Kedokteran
Komunikasi, Manajemen dll.
 v Penerapan kemitraan dengan
lembaga penerbit jurnal ilmiah/
sponsor penelitian.

v Penerapan upaya pengakuan

HAKI dan pengamanan
Material Transfer Agreement
(MTA )

Intensifikasi, monitoring dan

evaluasi pelaksanaan
supervisi Tim Rotasi Klinik
FK UGM ke RSST

v Penguatan Bakordik Mandiri

Rasio Perseptor
dengan Peserta Skor 4
Didik

Pertumbuhan
Jumlah
Publikasi
Nasional 10%

dan
Internasional
Tingkat
Pemenuhan
Supervisi Tim
100%
Rotasi Klinik
Institusi
Pendidikan
13 Terwujudnya Persentase Skor 3 Pengembangan data Pengembangan data base dan
kepuasan Kepuasan base dan sistem sistem managemen data
stakeholder. Pasien managemen data kepuasan stakeholder
kepuasan stakeholder berbasis IT (tahap III)
berbasis IT (Tahap
III), Ekskalasi v Pembangunan sistem
pelayanan customer managemen data kepuasan
service 24 jam serta Dewas (BPH)
Penguatan program -
program dalam tata v Penataan di unit layanan
laksana komplain RS klinik
(Tahap III)
v Penataan di unit pendidikan

v Penataan di kalangan SDM

Ekskalasi pelayanan customer

service 24 jam
vPenguatan promosi yang
intensif kepada pelanggan
 Penguatan program -
program dalam tata laksana
komplain RS (tahap III)
v Penerapan tata kelola
komplain berbasis IT secara
mandiri

v Terlaksananya pelayanan
customer service 24 jam

v Pengolahan komplain
pelanggan sesuai dengan jenis
complain

v Penguatan tata kelola

komplain berbasis IT Pelaporan
data komplain tiap bulan

Persentase
Kepuasan Skor 3
Peserta Didik

Persentase
Kepuasan
Pemilik RSST
melalui Skor 3
pencapaian
indikator kinerja
RSST

Persentase
Kepuasan
Pegawai
Skor 3

Komplain yang
ditindaklanjuti Skor
100

14 Meningkatnya Rasio 75% Implementasi Implementasi pengendalian

pendapatan, Pendapatan pengendalian biaya biaya berbasis IT
membaiknya terhadap Biaya berbasis IT
struktur dan Operasional vPengelolaan pendapatan
efisiensi biaya dengan memanfaatkan aset-
aset RS
vPengendalian biaya
operasional RS
v Peningkatan pendapatan
dengan pemanfaatan Aset-
aset dan Kondisi Lingkungan
eksternal
v Peningkatan utilitas alat

v Percepatan pengajuan klaim

v Percepatan penagihan

TOTAL
AKIT CAPAIAN 2022
Kegiatan/ Aksi Sub Kegiatan/Aksi Anggaran

Pengembangan SDM /
Pengembangan SDM
Peningkatan Kapasitas
Medis (P2KB)
Pegawai (Pendidikan,
Pelatihan dan Seminar
Perawat

Pelatihan dan Seminar

Penunjang Medis

Pelatihan dan Seminar

Non Medis

Pemberian remunerasi Pengembangan penilaian 99,221,494,825

(tunjangan kinerja) IKI by IT, Pemberian
sesuai dengan penilaian reward punishment
individu berbasis kinerja
individu berbasis kinerja

Pengadaaan Perangkat Meneruskan pembanguan 5,134,310,000.00

Pengolah Data dan SIM RS mandiri tahap II
Komunikasi Pengadaan APD utk
(Pengembangan pelayanan, non
Instalasi SIRS, pelayanan,pengembangan
Kebutuhan Pelayanan SIRS, Fiber optic
dan Penambahan Outlet
Fiber Optic

1.Pengadaan dan Optimalisasi pemanfaatan 10,557,669,800

optimalisasi sarana dan sarpras, maintenance
prasarana (Pemeliharaan peralatan, perbaikan
alat medik dan non
 1.Pengadaan dan Optimalisasi pemanfaatan 10,557,669,800
optimalisasi sarana dan sarpras, maintenance
prasarana (Pemeliharaan peralatan, perbaikan
alat medik dan non
medik)

2,784,765,000
2.Refungsi sarana fisik
(Pemeliharaan gedung
dan bangunan)

15,650,946,706

1.Pemenuhan kebutuhan
Proses usulan sesuai
perkantoran (Keperluan
dengan program dan
sehari-hari perkantoran
anggaran yang tersedia
dan Rapat)

2.Bekerja sama dengan Proses penyusunan

85,000,000
Auditor Independen laporan keuangan

3.Pengamanan aset 9,167,562,246

Rumah Sakit ( Satpam)
dan cleaning service
 Proses rekapitulasi dan 81,900,000
1.Penguatan
monev capaian IKU
Managemen berbasis
Direktorat
data (ATK, Bahan
Komputer, Keperluan
Pengolah Data)

2.Pembinaan dan
Pengawasan Dewas
(BPH) (Fasilitas
Direksi, Dewas (BPH))
Penerapan sistem Meningkatkan peran AHS, 374,300,000
rujukan pelayanan jejaring pelayanan antar
sesuai standar akreditasi faskes
RS (Akreditasi/Mutu)

Monev PKS, optimalisasi 71,246,908,707

kemanfaatan PKS

Optimalisasi PKS dan

Perintisan Kerjasama
Baru (Dokumen
Kesepakatan Kerjasama
/KSO berupa KSO HD,
PMI, Obat/KF,
Laboratorium,
Radiologi, O2, Alat
Bantu Dengar dan
Sanitasi)
1.Optimalisasi Kegiatan CFD, siaran di Adi TV, 783,050,000
Promosi RS (Promosi RSPD, penyuluhan kes di
dan PKRS) fas yankes, di internal
rsst/pengunjung

2.Pembangunan dan
Renovasi Gedung
menuju Rumah Sakit Pelayanan Urologi 65,842,980,840
pelayanan urologi
paripurna

Pelaksanaan pendidikan Memberikan bantuan 966,900,000

bagi peserta didik fasilitas bagi peserta didik
kedokteran,
Keperawatan,
kebidanan, Gizi,
farmasi, Analis
1.Pemenuhan tenaga Rekruitmen tenaga(medis 440,439,000
medis untuk layanan spesialis), atau pks dengan
unggulan dan spesialis AHS, RSS, FK UMY,
(Pembayarran Jasa UNIMUGO, UNISA
Medis dan Honor
Dokter Tamu)

2.Pembangunan Gedung Pembangunan fisik gedung 153,633,621,960

menuju RS Kelas D GBST dan Critical Center
Paripurna (GBST dan
Critical Center)
3.Pemenuhan Alat Pengadaan Alat Medis dan 506,841,459,908
Medis dan Non Medis Non Medis untuk
pelayanan

1.Optimalisasi Evaluasi Clinical Pathway 1,224,321,000

pelayanan sesuai dengan (CP)
standar mutu dan
keselamatan pasien
2.Optimalisasi kegiatan Pelaksanaan kegiatan
pendidikan dan pendidikan dan penelitian
penelitian dengan
mengedapankanmutu

1.Pelayanan Customer Pembangunan menu 75,000,000

Service (Outsourcing komplain pelanggan by IT,
Humas) survey kepuasan
pelanggan secara rutin
dengan paramater
permenpan
2.Pelayanan berorientasi 10,296,189,138
pelanggan

1.Pengendalian Optimalisasi kinerja 52,705,537,232

pembelanjaan untuk pegawai, kendalikan
belanja pegawai pertumbuhan SDM
2.Pengendalian Belanja himbauan penggunaan
rutin langganan daya sumber daya (listrik, air) 586,032,000
jasa secara cerdas

3.Pengendalian Belanja pengendalian belanja

operasional dan belanja secara efisien, optimalisasi 390,688,000
lain-lain persediaan

4.Pengendalian Belanja penerbitan sppd secara

2,185,138,000
Perjalanan Dinas selektif
No Program Kegiatan Jenis Kegiatan Tujuan Sasaran Indikator

Pengembangan Meningkatkan capaian Perawat

kapasitas kerja pelayanan
1 Pemberdayaan dan
pengembangan Pendidikan dan Meningkatkan Seluruh
SDM pelatihan kapasitas SDM Karyawan
 Jadwal ( Bulan)
Target J f m a m j j a s O N D Anggaran
a e a p e u u g e k o e
n b r r i n l u p t v s

100% V Rp100,000

80% V Rp300,000
 Koordinasi Keterangan

Man. Penunjng,
Manj Kep&Pel
 Manajer penunjang Manajer Pelayanan dan Keperawatan Manajer Umu

No Nama Spesifikasi
R L P R I
a A a e R I s
d p b n R I : o
i o o G d a : l
o t r i a I j F I a I
l i a z f G V a A a C s B C
o k t i t D K l s t U i S S
1 Ventilator (Merek Alat) 1 1
 Kajian Usulan Alat Medis Tahun 2022
Tahun 2022
Manajer Manajer Manajer Manajer Komite/ Panitia
Manajer Umum Kepegawaian keuangan Keislaman Humas

S S I A K K K K
a c D P D k B B I o o o o
r u r A i K u I I n m m m m
p r i L k a n B N N f P
r i v / l s t e R R o m k K A M
a t e B a T i a n r e e e k K
s y r 3 t U r n d K P m d p b r P
dis Tahun 2022
KONDISI BARANG
Komite/ Panitia

J S Harga Satuan (Rp) Jumlah Biaya ( Rp) Keb.

u a Tersedia Baik
Standar
m t
P K l u
P S K 3
P K R R a a
I P S S h n
2 Unit Rp300,000,000 Rp600,000,000 3 1 1
KONDISI BARANG

Rusak Rusak Rusak Keterangan

Kurang
Ringan Sedang Berat

2 Memenuhi Kebutuhan PMK