Tabel : V.

1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2008 - 2013
PROGRAM INDIKATOR KINERJA PROGRAM DATA CAPAIAN KONDISI KINERJA UNIT KERJA
INDIKATOR TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
DAN (OUTCOME) PADA TAHUN AWAL PADA AKHIR PERIODE SKPD
Tujuan SASARAN
SASARAN KEGIATAN DAN KEGIATAN PERENCANAAN 2009 2010 2011 2012 2013 RENSTRA SKPD (2013) PENGANGGUNG
(OUTPUT) 2008 TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp & Lokasi
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
I PROGRAM UTAMA

1 Peningkatan Kapasitas Meningkatnya Tercapainya kinerja DPRD Pembahasan Rancanagan Tersedianya penetapan 20 Raperda 20 1,542,839,000 15 3,012,976,000 24 2,667,737,000 10 2,810,027,000 10 2,810,027,000 99 Raperda 12,843,606,000 Ka Sub Bag
lembaga perwakilan kelancaran tugas dalam fungsi legislasi Peraturan Daerah dokumen Rancangan Per UU
rakyat daerah peran dan fungsi Peraturan Daerah
kepala daerah
Terjaringnya aspirasi Hearing/Dialog dan koordinasi Terlaksananya hearing melalui 40 Kecamatan 40 357,322,000 40 507,882,000 40 434,937,000 40 464,613,000 40 464,613,000 200 Kec 2,229,367,000 Ka Sub Bag Hub.
masyarakat di seluruh dengan Pejabat Pemerintah daerah kegiatan Jum'at Keliling Antar Lembaga
kecamatan di wilayah dan Tokoh masyarakat/Tokoh Kegiatan Rabu keliling
Kabupaten Bogor Agama

Tercapainya kinerja dari Alat Rapat-rapat Alat Kelengkapan Terlaksananya fasilitasi rapat- 275 kali 275 658,325,000 282 797,981,000 307 669,470,000 65 649,020,000 65 649,020,000 994 kali 3,423,816,000 Ka Sub Bag
Kelengkapan Dewan selama Dewan rapat alat kelengkapan dewan Persidangan
1 tahun

Tersedianya keputusan Rapat-rapat Paripurna Terlaksananya rapat 30 kali 30 702,926,000 30 616,505,000 30 448,092,000 30 592,092,000 30 592,092,000 150 kali 2,951,707,000 Ka Sub Bag
DPRD,keputusan bersama, paripurna penetapan DPRD Persidangan
persetujuan DPRD

Terjaringnya aspirasi Kegiatan Reses Masa Sidang I Terlaksananya kegiatan 40 kecamatan 40 2,229,210,000 40 2,779,354,000 40 854,482,000 40 1,216,612,000 40 1,216,612,000 200 Kec 8,296,270,000 Ka Sub Bag Hub.
masyarakat melalui reses di reses anggota DPRD 50 Anggota Dewan 50 50 50 50 50 250 orang Antar Lembaga
seluruh kecamatan
Kegiatan Reses Masa Sidang II Terlaksananya kegiatan 40 kecamatan 40 40 40 854,482,000 40 1,216,612,000 40 1,216,612,000 200 Kec 3,287,706,000
reses anggota DPRD 50 Anggota Dewan 50 50 50 50 50 250 orang

Kegiatan Reses Masa Sidang III Terlaksananya kegiatan 40 kecamatan 40 40 40 1,208,132,000 40 1,216,612,000 40 1,216,612,000 200 Kec 3,641,356,000
reses anggota DPRD 50 Anggota Dewan 50 50 50 50 50 250 orang

Tersedianya rumusan alternatif Kunjungan kerja Pimpinan dan Terlaksananya Kunjungan 50 Anggota Dewan 50 498,640,000 50 677,600,000 50 486,320,000 50 530,957,000 50 530,957,000 250 Orang 2,724,474,000 Ka Sub Bag Hub.
penyelesaian permasalahan Anggota DPRD ke dalam daerah Kerja dalam daerah Antar Lembaga
pelaksanaan pembangunan
di Kabupaten Bogor

Meningkatnya pemahaman Peningkatan KapasitasPimpinan Terlaksananya keikutsertaan 50 Anggota Dewan 50 4,492,818,000 50 7,395,848,000 50 2,329,074,000 50 2,726,074,000 50 2,726,074,000 250 Orang 19,669,888,000 Ka Sub Bag
dan wawasan anggota DPRD dan Anggota Pimpinan dan anggota DPRD Persidangan
dalam rangka pelaksanaan dalam seminar,lokakarya dan
tugas studi banding
- Lokakarya/seminar 3
- sosialisasi/rapat kerja 8
- studi banding 7

Meningkatnya pemahaman dan Recruitmen Tenaga Ahli Tersedianya tenaga ahli - 7 201,618,000 7 235,157,000 14 orang 436,775,000 Ka Sub Bag
wawasan anggota DPRD Per UU
dalam rangka pelaksanaan
tugas

Penunjang Kegiatan Fraksi-fraksi 7 400,914,000 7 420,314,000 7 420,314,000 21 orang 1,241,542,000

Rapat Paripurna Istimewa HJB Terfasilitasi nya Acara Pari Purna - - 1 149,442,000 1 149,442,000 2 kali 298,884,000
HJB
 Penunjang kegiatan badan anggaran, Terjaringnya aspirasi masyarakat
Badan Musyawarah & Badan sesuai dengan tugas dan fungsi - - 1 thn 1,252,821,000 1 thn 2,264,965,000 1 thn 2,264,965,000 3 tahun 5,782,751,000
Kehormatan DPRD

Terjaringnya aspirasi masyarakat

Penunjang Kegiatan Komisi A sesuai dengan tugas dan fungsi - - 1 thn 1,170,140,000 1 thn 1,100,000,000 1 thn 1,100,000,000 3 tahun 3,370,140,000
DPRD

Terjaringnya aspirasi masyarakat

Penunjang Kegiatan Komisi B sesuai dengan tugas dan fungsi - - 1 thn 1,262,371,000 1 thn 1,200,000,000 1 thn 1,200,000,000 3 tahun 3,662,371,000
DPRD

Terjaringnya aspirasi masyarakat

Penunjang Kegiatan Komisi C sesuai dengan tugas dan fungsi - - 1 thn 1,172,481,000 1 thn 1,100,000,000 1 thn 1,100,000,000 3 tahun 3,372,481,000
DPRD

Terjaringnya aspirasi masyarakat

Penunjang Kegiatan Komisi D sesuai dengan tugas dan fungsi - - 1 thn 1,170,351,000 1 thn 1,100,000,000 1 thn 1,100,000,000 3 tahun 3,370,351,000
DPRD

2 Penataan Peraturan Meningkatnya Tersedianya kajian DPRD Penyusunan Rencana Kerja Terlaksananya pengkajian 292,949,000 560,078,000 878,826,000 1,018,234,000 1,018,234,000 3,768,321,000 Ka Sub Bag
Perundang- undangan Ketersediaan Peraturan dalam fungsi legislasi Rancangan Peraturan rancangan peraturan daerah Per UU
Daerah sebagai Perundang-undangan
Landasan Pelaksanaan
Kewenangan Daerah
Meningkatnya pengetahuan Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Terlaksananya sosialisasi 136,226,000 154,976,000 85,438,000 85,438,000 85,438,000 547,516,000 Ka Sub Bag
dan pemahaman Perundang-undangan produk-produk DPRD kepada Per UU
masyarakat tentang produk masyarakat melalui penyebar
hukum DPRD luasan buletin

Tersedianya rencana kerja Penyusunan Rencana Kerja DPRD Terlaksananya penyusunan rencana - 1 kali 352,095,000 1 kali 266,971,000 1 kali 327,715,000 1 kali 327,715,000 4 kali 1,274,496,000
DPRD tahun 2011 Tahun 2011 kerja DPRD tahun 2011

3 Pelayanan Administrasi Terwujudnya Terwujudnya tertib Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya kebutuhan surat 1 thn 1 thn 26,580,000 1 thn 30,420,000 1 thn 31,220,000 1 thn 8,700,000 1 thn 8,700,000 5 tahun 105,620,000 Ka Sub bag Umum
Perkantoran kelancaran pelayanan administrasi surat menyurat dan dokumen kerja kantor
administrasi menyurat - Materai 6000
perkantoran - Materai 3000

Meningkatnya kelancaran Penyediaan jasa komunikasi, Terbayarnya jasa telepon,listrik dan air 12 bulan 12 bulan 487,600,000 12 bulan 615,000,000 12 bulan 438,600,000 12 bulan 438,600,000 12 bulan 438,600,000 60 Bulan 2,418,400,000 Ka Sub bag Umum
pelaksanaan tugas aparatur sumber daya air dan listrik PDAM
Sekretariat DPRD

Terjaminnya asuransi bagi

anggota DPRD dan Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan Tersedianya dana premi asuransi 12 Bulan 12 Bulan 713,051,000 12 Bulan 964,176,000 12 Bulan 772,617,000 12 Bulan 1,147,330,000 12 Bulan 1,147,330,000 60 Bulan 4,744,504,000 Ka Sub bag Umum
keluarga yang mengalami kesehatan PNS bagi anggota DPRD dan keluarga
sakit dan kecelakaan

Terjaminnya legalitas Penyediaan jasa pemeliharaan Tersedianya STNK kendaraan 12 Bulan 12 Bulan 6,450,000 12 Bulan 6,450,000 12 Bulan 9,300,000 12 Bulan 9,500,000 12 Bulan 9,500,000 60 Bulan 41,200,000 Ka Sub bag Umum
penggunaan kendaraan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
dinas/operasional dinas/operasional - kendaraan roda 4
- kendaraan roda 2

Terciptanya suasana Penyediaan jasa kebersihan - Tersedianya jasa pelayanan 12 bulan 12 bulan 147,839,000 12 bulan 155,000,000 12 bulan 234,987,000 12 bulan 319,196,000 12 bulan 319,196,000 60 Bulan 1,176,218,000 Ka Sub bag Umum
bersih dan nyaman dalam kantor kebersihan kantor
bekerja di lingkungan - Tersedianya alat kebersihan
 Sekretariat DPRD kantor dan bahan pembersih

Meningkatnya kelancaran Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya kebutuhan alat 12 bulan 12 bulan 102,195,000 12 bulan 110,725,000 12 bulan 102,913,000 12 bulan 102,967,000 12 bulan 102,967,000 60 Bulan 521,767,000 Ka Sub bag Umum
pelaksanaan tugas tulis kantor

Meningkatnya kelancaran Penyediaan barang cetakan dan Tersedianya kebutuhan barang 12 bulan 12 bulan 243,191,000 12 bulan 213,280,000 12 bulan 210,705,000 12 bulan 211,080,000 12 bulan 211,080,000 60 Bulan 1,089,336,000 Ka Sub bag Umum
pelaksanaan tugas aparatur penggandaan cetakan dan penggandaan
Sekretariat DPRD

Meningkatnya kelancaran Penyediaan komponen instalasi Tersedianya kebutuhan komponen 12 bulan 12 bulan 60,932,000 12 bulan 88,860,000 12 bulan 82,060,000 12 bulan 82,060,000 12 bulan 82,060,000 60 Bulan 395,972,000 Ka Sub bag Umum
pelaksanaan tugas aparatur listrik/ penerangan bangunan instalasi listrik/ penerangan bangunan
Sekretariat DPRD kantor kantor

Terpenuhinya kebutuhan
bahan bacaan
Penyediaan bahan bacaan dan Tersedianya kebutuhan surat kabar, 1 tahun 1 tahun 137,900,000 1 tahun 275,526,000 1 tahun 235,500,000 1 tahun 236,400,000 1 tahun 236,400,000 5 tahun 1,121,726,000 Ka Sub bag Umum
peraturan perundang-undangan majalah dan buku peraturan Per-UU
- Surat kabar
- Tabloid mingguan
- Majalah bulanan
- Buku Peraturan Per-UU

Terpenuhinya kebutuhan
bahan logistik
Penyediaan bahan logistik kantor
Tersedianya BBM,gas dan sarana 12 Bulan 12 Bulan 612,810,000 12 Bulan 520,620,000 12 Bulan 358,480,000 12 Bulan 358,480,000 12 Bulan 358,480,000 60 Bulan 2,208,870,000 Ka Sub bag Umum
dan prasarana
- BBM Mobil Jabatan Pimpinan
- BBM Mobil WK.Ketua
- Genzet
- Mesin Babat rumput
- BBM mobil dinas operasional

Terpenuhinya kebutuhan Penyediaan makanan dan Tersedianya makanan dan minuman 1 tahun 1 tahun 615,000,000 1 tahun 423,780,000 1 tahun 429,000,000 1 tahun 275,825,000 1 tahun 275,825,000 5 tahun 2,019,430,000 Ka Sub bag Umum
makanan dan minuman rapat minuman tamu dalam 1 tahun
dan tamu 1 tahun - Jamuan rapat
- Jamuan tamu

Terwujudnya koordinasi Rapat-rapat koordinasi dan Terselenggaranya rapat-rapat 1 tahun 1 tahun 632,434,000 1 tahun 487,334,000 1 tahun 705,231,000 1 tahun 705,231,000 1 tahun 705,231,000 5 tahun 3,235,461,000 Ka Sub bag Umum
dan konsultasi dengan konsultasi ke dalam dan luar koordinasi dan konsultasi ke dalam
instansipusat maupun daerah dan luar daerah
provinsi

Meningkatnya motivasi Penyediaan jasa tenaga Tersedianya honor bulanan bagi 12 bualn 12 bualn 368,400,000 12 bualn 195,525,000 12 bualn 144,150,000 12 bualn 144,150,000 12 bualn 144,150,000 60 Bulan 996,375,000 Ka Sub bag Umum
kerja pegawai kontrak dan pendukung administrasi/teknis pegawai kontrak dan arsiparis
arsiparis perkantoran di Sekretariat DPRD selama 1 tahun

Terwujudnya tertib administrasi Penyediaan pelayanan Terlaksananya pengelolaan 12 bulan 12 bulan 25,806,000 12 bulan 28,931,000 12 bulan 35,266,000 12 bulan 40,926,000 12 bulan 40,926,000 60 Bulan 171,855,000 Ka Sub bag Umum
kepegawaian administrasi kepegawaian administrasi kepegawaian di
Sekretariat DPRD selama 1 tahun

Terwujudnya tertib Penyediaan pengelolaan Terlaksananya pengelolaan 12 bulan 12 bulan 12,147,000 12 bulan 14,337,000 12 bulan 14,842,000 12 bulan 57,576,000 12 bulan 57,576,000 60 Bulan 156,478,000 Ka Sub bag Umum
administrasi inventarisasi administrasi barang administrasi barang di Sekretariat
aset Sekretariat DPRD DPRD

Terwujudnya tertib Pelayanan dokumentasi dan arsip Tertatanya arsip Sekretariat DPRD 1 tahun 1 tahun 166,656,000 1 tahun 165,809,000 1 tahun 303,005,000 1 tahun 282,705,000 1 tahun 282,705,000 5 tahun 1,200,880,000 Ka Sub bag Umum
administrasi dokumentasi SKPD selama 1 tahun
dan arsip SKPD

Terciptanya suasana aman Penyediaan pelayanan keamanan Terlaksananya piket kantor dan 12 bulan 12 bulan 129,440,000 12 bulan 218,040,000 12 bulan 214,200,000 12 bulan 99,000,000 12 bulan 99,000,000 60 Bulan 759,680,000 Ka Sub bag Umum
dalam bekerja di pengamanan unjuk rasa
lingkungan Sekretariat - Polisi
DPRD - TNI
- PolPP

4 Peningkatan Sarana dan Terwujudnya Terpenuhinya kebutuhan Pembangunan gedung kantor Terbangunnya gedung kantor 246,875,000 230,000,000 1,768,678,000 385,000,000 2,630,553,000 Ka Sub bag Umum
Prasarana Aparatur Kecepatan, gedung kantor kelengkapan dewan,ruang staf dan
Kenyamanan dan arsip
Keamanan Kerja
Aparatur Meningkatnya kelancaran Pengadaan mobil jabatan Tersedianya kebutuhan kendaraan 1,313,725,000 1,494,525,000 452,425,000 - 3,260,675,000 Ka Sub bag Umum
dalam melaksanakan tugas minibus

Meningkatnya kelancaran Pengadaan kendaraan dinas/ Tersedianya kebutuhan kendaraan 27,000,000 3,047,625,000 1,936,600,000 - 5,011,225,000 Ka Sub bag Umum
dalam melaksanakan tugas operasional micro bus

Tersedianya kebutuhan Pengadaan mebeleur Tersedianya kebutuhan mebeleur 208,471,000 204,431,000 56,547,000 - 469,449,000 Ka Sub bag Umum
sarana dan prasarana - Meja rapat
kantor di Sekretariat DPRD - Kursi rapat
- Kursi tunggu
- Lemari arsip

Terpenuhinya kebutuhan Pengadaan peralatan kantor Tersedianya kebutuhan peralatan 237,285,000 386,075,000 46,420,000 67,545,000 737,325,000 Ka Sub bag Umum
sarana dan prasaran gedung kantor
kantor di Sekretariat DPRD - Notebook
- Handycam
- Mesin tik

Terpenuhinya kebutuhan Pengadaan perlengkapan kantor Tersedianya pengadaan 115,500,000 47,750,000 98,945,000 192,161,000 454,356,000 Ka Sub bag Umum
sarana dan prasarana perlengkapan kantor
kantor di Sekretariat DPRD - AC
- Telepon

Terjaganya kondisi fisik
gedung kantor Sekretariat
DPRD sehingga dapat
berfungsi optimal
Pemeliharaan rutin/berkala gedung Terpeliharanya gedung kantor 1 tahun 1 tahun 464,200,000 1 tahun 472,200,000 1 tahun 323,200,000 1 tahun 375,200,000 1 tahun 375,200,000 2,010,000,000 Ka Sub bag Umum
kantor Sekretariat DPRD
- Pengecatan dinding
- Kristalisasi
- Perbaikan kamar mandi
- Perbaikan atap
- Penggantian paving blok
- Perbaikan pintu dan jendela
- Pengecatan tralis

Terjaganya kondisi mobil Pemeliharaan rutin/berkala mobil Terpeliharanya kendaraan dinas 1 tahun 1 tahun 67,120,000 1 tahun 137,750,000 1 tahun 136,625,000 1 tahun 137,250,000 1 tahun 137,250,000 615,995,000 Ka Sub bag Umum
jabatan di Sekretariat DPRD jabatan mobil jabatan
- roda 4

Terjaganya kondisi kendaraan Pemeliharaan rutin/berkala Terpeliharanya kendaraan dinas 1 tahun 1 tahun 280,835,000 1 tahun 251,045,000 1 tahun 184,925,000 1 tahun 278,300,000 1 tahun 278,300,000 1,273,405,000
kendaraan dinas/operasional operasional Sekretariat DPRD Ka Sub bag Umum
- Roda 4
- Roda 2

Terpeliharanya Pemeliharaan rutin/berkala Terlaksananya pemeliharaan 1 tahun 1 tahun 2,750,000 1 tahun 3,250,000 1 tahun 11,250,000 1 tahun 29,800,000 1 tahun 29,800,000 76,850,000 Ka Sub bag Umum
perlengkapan gedung perlengkapan gedung kantor perlengkapan gedung kantor
kantor kantor
- Pompa air
- Instalasi air
- Pembelian kran

Terjaganya kondisi Pemeliharaan rutin/berkala Terjaganya kondisi peralatan gedung 1 tahun 1 tahun 3,000,000 1 tahun 1,500,000 1 tahun 3,000,000 1 tahun 4,800,000 1 tahun 4,800,000 17,100,000 Ka Sub bag Umum
peralatan gedung kantor di peralatan gedung kantor kantor di Sekretariat DPRD
Sekretariat DPRD sehingga - Mesin Faxs
tetap dapat berfungsi
secara optimal

Terjaganya kondisi Pemeliharaan rutin/berkala Terlaksananya perbaikan mebeleur 1 tahun 1 tahun 86,750,000 1 tahun 86,425,000 1 tahun 46,075,000 1 tahun 71,000,000 1 tahun 71,000,000 361,250,000 Ka Sub bag Umum
mebeleur di Sekretariat mebeleur di Sekretariat DPRD
DPRD sehingga tetap dapat - Perbaikan meja kerja
berfungsi secara optimal - Perbaikan kursi kerja
 - Perbaikan meja rapat
- Perbaikan kursi kerja
- Perbaikan sofa
- Perbaikan lemari buku
- Perbaikan lemari arsip

Terjaganya kondisi Pemeliharaan rutin/berkala Terpeliharanya komputer dan printer 1 tahun 1 tahun 85,025,000 1 tahun 73,300,000 1 tahun 41,400,000 1 tahun 77,300,000 1 tahun 77,300,000 354,325,000 Ka Sub bag Umum
komputer di Sekretariat komputer di Sekretariat DPRD
DPRD sehingga tetap dapat - Komputer
berfungsi secara optimal - Printer

Terjaganya kondisi alat-alat Pemeliharaan rutin/berkala alat Terpeliharanya alat-alat komunikasi 1 tahun 1 tahun 7,500,000 1 tahun 7,500,000 1 tahun 7,500,000 1 tahun 10,000,000 1 tahun 10,000,000 42,500,000 Ka Sub bag Umum
komunikasi di Sekretariat studio dan komunikasi di Sekretariat DPRD
DPRD sehingga berfungsi - Soundsystem
secara optimal - Wareless
- Handycam
- Camera
- Recorder
- LCD

Terjaganya kondisi AC di Pemeliharaan rutin/berkala AC Terpeliharanya kondisi AC di 1 tahun 1 tahun 79,550,000 1 tahun 86,500,000 1 tahun 62,200,000 1 tahun 55,100,000 1 tahun 55,100,000 338,450,000 Ka Sub bag Umum
Sekretariat DPRD sehingga Sekretariat DPRD
tetap dapat berfungsi
secara optimal

Terjaganya kondisi Pemeliharaan rutin/berkala Terpeliharanya kondisi jaringan 1 tahun 1 tahun 8,750,000 1 tahun 8,000,000 1 tahun 5,000,000 1 tahun 210,000,000 1 tahun 210,000,000 441,750,000 Ka Sub bag Umum
jaringan komputerisasi di jaringan komputerisasi komputerisasi Setkretariat DPRD
Sekretariat DPRD

Terjaganya kondisi mesin Pemeliharaan rutin/berkala mesin Terpeliharanya kondisi mesin tik di 1 tahun 1 tahun 7,000,000 1 tahun 8,800,000 1 tahun 3,500,000 1 tahun 4,900,000 1 tahun 4,900,000 29,100,000 Ka Sub bag Umum
tik di Sekretariat DPRD tik Sekretariat DPRD
sehingga tetap dapat
berfungsi secara optimal

Terjaganya kondisi alat-alat Pemeliharaan Alat Rumang Tangga Terpeliharanya kondisi alat2 rumah 1 tahun 1 tahun 10,800,000 1 tahun 19,800,000 1 tahun 10,800,000 1 tahun 10,800,000 1 tahun 10,800,000 63,000,000 Ka Sub bag Umum
rumah tangga di Sekretariat tangga
DPRD sehingga berfungsi
secara optimal

Pemeliharaan Rutin/berkala Instalasi

Terjaganya kondisi Terpeliharanya jaringan listrik di 12 bulan 12 bulan 20,000,000 12 bulan 20,000,000 12 bulan 13,750,000 12 bulan 32,500,000 12 bulan 32,500,000 118,750,000 Ka Sub bag Umum
jaringan listrik dan komunikasi
jaringan listrik di Sekretariat Sekretariat DPRD
DPRD sehingga tetap
berfungsi secara optimal

Terjaganya kondisi taman/
halaman kantor di
Sekretariat DPRD sehingga
berfungsi secara optimal
Pemeliharaan taman dan halaman Terpeliharanya kondisi taman/ 1 tahun 1 tahun 111,475,000 1 tahun 113,300,000 1 tahun 66,602,000 1 tahun 58,500,000 1 tahun 58,500,000 408,377,000 Ka Sub bag Umum
kantor halaman kantor Set.DPRD
- Perbaikan kanstin
- Perbaikan gorong-gorong
- Perbaikan conblok
-Pembelian tanaman

Terjaganya kondisi taman
dan halaman kantor di
Sekretariat DPRD
Pemeliharaan pagar dan tanaman Terpeliharanya kondisi taman/ 1 tahun 1 tahun 66,925,000 1 tahun 76,300,000 1 tahun 123,300,000 1 tahun 123,300,000 1 tahun 123,300,000 513,125,000 Ka Sub bag Umum
halaman kantor di Sekretariat DPRD :
- Pengecatan pagar
- Pengecatan atap area parkir
- Perbaikan pagar yang rusak

Terjaganya kondisi genzet Pemeliharaan genzet Terpeliharanya kondisi genzet 1 tahun 1 tahun 16,140,000 1 tahun 17,010,000 1 tahun 17,010,000 1 tahun 17,010,000 1 tahun 17,010,000 84,180,000 Ka Sub bag Umum
di Sekretariat DPRD kantor Sekretariat DPRD
sehingga tetap dapat
berfungsi secara optimal
5 Peningkatan Disiplin Terwujudnya Disiplin Terpenuhinya kebutuhan Pengadaan pakaian dinas beserta Tersedianya pakaian dinas harian 370,050,000 349,640,000 338,150,000 338,150,000 338,150,000 1,734,140,000 Ka Sub bag Umum
Aparatur dan Kewibawaan pakaian dinas dan perlengkapannya dan atribut bagi aparatur Sekretariat
Aparatur atributnya di Sekretariat DPRD :
DPRD - Pakaian sipi Harian (PSH)
- PDH lengan pendek
- PDH lengan panjang
- PSR

Terpenuhinya kebutuhan Pengadaan pakaian Kerja lapangan Tersedianya Pakaian Kerja lapangan - - 9,780,000 - - 9,780,000 Ka Sub bag Umum
pakaian dinas dan
atributnya di Sekretariat
DPRD

6 Peningkatan Kapasitas Terwujudnya Meningkatnya pengetahuan Pengiriman Peserta Bimbingan Terlaksananya pengiriman peserta 250,000,000 280,000,000 180,000,000 180,000,000 180,000,000 1,070,000,000 Ka Sub bag Umum
Sumber Daya Aparatur Peningkatan Kapasitas dan pemahaman aparatur Teknis Implementasi Peraturan bimbingan teknis implementasi
dan Kinerja Sumber Sekretariat DPRD Perundang-undangan peraturan Perundang-undangan
Daya Aparatur
Sosialisasi Peraturan Per UU 90,000,000 90,000,000

Pembinaan Mental dan Rohani Bagi - - - 28,000,000 28,000,000 56,000,000

Aparatur

7 Peningkatan Pengembangan Terwujudnya Tersedianya dokumen Penyusunan laporan capaian Tersedianya laporan capaian kinerja 1 tahun 1 tahun 20,000,000 1 tahun 20,000,000 1 tahun 25,000,000 1 tahun 25,000,000 1 tahun 25,000,000 115,000,000 Ka Sub Bag
Sistem Pelaporan Capaian Pertanggungjawaban yang menunjukkan kinerja kinerja dan ikhtisar realisasi dan keuangan Sekretariat DPRD Program
Kinerja dan Keuangan Kinerja dan Keuangan Sekretariat DPRD selama 1 kinerja SKPD tahun 2011
SKPD tahun

Terpenuhinya kebutuhan Penyusunan pelaporan keuangan Tersedianya laporan keuangan 1 tahun 1 tahun 15,000,000 1 tahun 15,000,000 1 tahun 25,000,000 1 tahun 25,000,000 1 tahun 25,000,000 105,000,000 Ka Sub Bag
bahan laporan keuangan semesteran semesteran Sekretariat DPRD Program
pemerintah Kab.Bogor dari
Sekretariat DPRD

Terpenuhinya kebutuhan Penyusunan pelaporan keuangan Tersedianya laporan keuangan 1 tahun 1 tahun 48,100,000 1 tahun 20,000,000 1 tahun 40,000,000 1 tahun 40,000,000 1 tahun 40,000,000 188,100,000 Ka Sub Bag
bahan laporan pemerintah akhir tahun Set.DPRD Laporan Akhir Program
Kab.Bogor dari Set.DPRD Tahun

Terpenuhinya kebutuhan Penyusunan perencanaan - Tersedianya dokumen RKA dan 1 tahun 1 tahun 50,000,000 1 tahun 50,000,000 1 tahun 55,000,000 1 tahun 90,000,000 1 tahun 90,000,000 335,000,000 Ka Sub Bag
dokumen anggaran anggaran DPA Sekretariat DPRD tahun 2012 Keuangan
Sekretariat DPRD - Tersedianya dokumen RKA-P dan
DPA-P Sekretariat DPRD thn 2011

Terwujudnya tertib Penatausahaan keuangan SKPD Tertatanya administrasi keuangan 12 bulan 12 bulan 232,979,000 12 bulan 175,750,000 12 bulan 200,000,000 12 bulan 150,000,000 12 bulan 150,000,000 908,729,000 Ka Sub Bag
administrasi keuangan program/kegiatan Sekretariat DPRD Keuangan
Sekretariat DPRD tahun 2010

Tersedianya arahan Penyusunan Renja dan Renstra Tersedianya renja Sekretariat DPRD Ka Sub Bag
program kerja Sekretariat SKPD Program
DPRD Tahun 2011

Terwujudnya tertib Verifikasi keuangan Set DPRD Tersedianya data keuangan yang Ril - - 12 bulan 30,000,000 - - 30,000,000 Ka Sub Bag
administrasi keuangan Keuangan
Sekretariat DPRD

Terwujudnya tertib dokumentasi dan penataan arsip Tersediannya dokumentasi dan - - 12 bulan 35,000,000 12 bulan 35,000,000 12 bulan 35,000,000 105,000,000 Ka Sub Bag
administrasi keuangan Keuangan Set DPRD tertatanya arsip keuangan Set DPRD Keuangan
Sekretariat DPRD

Monitoring evaluasi dan Pelaporan SKPDTersedianya Laporan Evaluasi keuangan 12 bulan 25,000,000 12 bulan 25,000,000 50,000,000 Ka Sub Bag
Keuangan
Penyusunan pelaporan Prognosis Ka Sub Bag

Asistensi Sistem Penatausahaan keuangan 17,350,000 17,350,000

SKPD