Anda di halaman 1dari 4

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir

RKA - RINCIAN BELANJA SKPD


Pemerintah Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2022

Urusan Pemerintahan : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Program : 1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Capaian Program : Indikator Target
Nilai Sakip 82 Nilai
Kegiatan : 1.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Unit : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Alokasi Tahun 2021 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 589.792.300
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Kegiatan Nilai Sakip 82 Nilai

Masukan Dana yang dibutuhkan Rp. 589.792.300

Keluaran Prosentase Penyelesaian Laporan Peng-administrasian Barang Milik Daerah 90 %

Hasil Prosentase kenaikan nilai sakip perangkat daerah 5 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab. Probolinggo


 

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

1.01.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan


Sub Kegiatan :
Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan


Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan : Indikator Target
Jumlah kendaraan yang dipelihara dan dibayar pajaknya 60 Kendaraan

Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN

5.1 BELANJA OPERASI Rp. 119.700.000

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 119.700.000

5.1.02.02 Belanja Jasa Rp. 30.200.000

5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp. 30.200.000

5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan Rp. 30.200.000

  [#] Belanja Pajak Kendaraan Bermotor Rp. 30.200.000

  [-]  

  Kendaraan Dinas Roda 2 50 Unit Unit 400.000 0 Rp. 20.000.000


Spesifikasi : Pajak Tahunan

Kendaraan Roda 4 Unit /


  17 Unit 600.000 0 Rp. 10.200.000
Spesifikasi : Pajak Tahunan Bulan

5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan Rp. 89.500.000

5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Rp. 89.500.000

Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan


5.1.02.03.02.0036 Rp. 89.500.000
Bermotor Penumpang

  [#] Belanja service kendaraan dinas roda 2 Rp. 5.000.000

  [-]  

Pemeliharaan Kendaraan Dinas - Kendaraan


  Dinas roda 2 dan roda 3 5 Unit / Tahun Unit/Tahun 1.000.000 0 Rp. 5.000.000
Spesifikasi :

  [#] Belanja service kendaraan dinas roda 4 eselon II Rp. 22.500.000

  [-]  

Pemeliharaan Kendaraan Dinas Asisten


Sekretaris Daerah Dan Pejabat Setingkat
  1 Unit / Tahun Unit/Tahun 22.500.000 0 Rp. 22.500.000
Eselon II (Kepala PD)
Spesifikasi :

  [#] Belanja service kendaraan dinas roda 4 eselon III Rp. 48.000.000

  [-]  

Pemeliharaan Kendaraan Dinas - Kendaraan


Dinas Operasional Pejabat setingkat Eselon
  4 Unit / Tahun Unit/Tahun 12.000.000 0 Rp. 48.000.000
III
Spesifikasi :

  [#] Belanja service kendaraan roda 4 bis sekolah Rp. 14.000.000

  [-]  

Pemeliharaan Kendaraan Dinas - Kendaraan


  Roda 4 Operasional 2 Unit / Tahun Unit/Tahun 7.000.000 0 Rp. 14.000.000
Spesifikasi :

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 119.700.000

Sub Kegiatan : 1.01.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Sumber Pendanaan :
Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi dalam Negeri/Luar Negeri

Lokasi : Kab. Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan


Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan : Indikator Target
Jumlah gedung/bangunan yang dipelihara dan terpenuhi sarananya 28 Unit

Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN

5.1 BELANJA OPERASI Rp. 37.592.300

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 37.592.300

5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan Rp. 37.592.300

5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Rp. 19.490.000

5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rp. 6.710.000
Pendingin
  [#] Belanja Pemeliharaan AC Kantor Dinas Pendidikan Rp. 6.710.000

  [-]  

Pemeliharaan Sarana Kantor - AC Split


  11 Unit / Tahun Unit/Tahun 610.000 0 Rp. 6.710.000
Spesifikasi :

5.1.02.03.02.0406 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya Rp. 6.570.000

  [#] Belanja Pemeliharaan Laptop/PC/Notebook Dinas Pendidikan Rp. 6.570.000

  [-]  

Pemeliharaan Sarana Kantor - Personal


  Computer/ Notebook 9 Unit / Tahun Unit/Tahun 730.000 0 Rp. 6.570.000
Spesifikasi :

5.1.02.03.02.0411 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya Rp. 6.210.000

  [#] Pemeliharaan Printer Dinas Pendidikan Rp. 6.210.000

  [-]  

Pemeliharaan Sarana Kantor - Printer


  9 Unit / Tahun Unit/Tahun 690.000 0 Rp. 6.210.000
Spesifikasi :

5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Rp. 18.102.300

Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan


5.1.02.03.03.0001 Rp. 18.102.300
Gedung Kantor

  [#] Pemeliharaan Gedung Kantor/Korwil Rp. 18.102.300

  [-] Pemeliharaan Gedung Kantor/Korwil  

Pemeliharaan Gedung 106.4841176471


  m2/Tahun 170.000 0 Rp. 18.102.300
Spesifikasi : Gedung Tidak Bertingkat M2

5.2 BELANJA MODAL Rp. 432.500.000

5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp. 432.500.000

5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Rp. 432.500.000

5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Rp. 432.500.000

5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor Rp. 432.500.000

  [#] Jasa Konstruksi Kantor Korwil Sukapura Rp. 250.000.000

  [-] Jasa Konsultansi Pengawasan  

Jasa Konsultansi
  Spesifikasi : konsultan 1 Paket paket 10.000.000 0 Rp. 10.000.000
perencanaan/pengawasan

  [-] Jasa Konsultansi Perencanaan  

Jasa Konsultansi perencanaan Bangunan


  Gedung Kantor Permanen 1 Paket paket 14.000.000 0 Rp. 14.000.000
Spesifikasi :

  [-] Konstruksi Gedung Korwil Sukapura  

Pembagunan Gedung / Renovasi 65.4857974055


  M2 3.451.130 0 Rp. 226.000.000
Spesifikasi : M2

  [#] Peningkatan Prasarana Ruangan ex Bidang SD Rp. 182.500.000

  [-] Jasa Konstruksi Peningkatan Prasarana Ruang Ex Bidang SD  

Pembagunan Gedung / Renovasi 47.8104273093


  M2 3.451.130 0 Rp. 165.000.000
Spesifikasi : M2
  [-] Jasa Konsultansi Pengawasan  

Jasa Konsultansi
  Spesifikasi : konsultan 1 Paket paket 7.500.000 0 Rp. 7.500.000
perencanaan/pengawasan

  [-] Jasa Konsultansi Perencanaan  

Jasa Konsultansi Perencanaan


  1 Paket paket 10.000.000 0 Rp. 10.000.000
Spesifikasi :

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 470.092.300

Jumlah Total Anggaran Kegiatan : Rp. 589.792.300

  Kabupaten Probolinggo , Tanggal


Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

Dr. Fathurrozi, M.Fil.I


NIP. 197605142003121012

Keterangan :  

Tanggal Pembahasan :  

Catatan Hasil Pembahasan :  

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No. Nama NIP Jabatan Tanda Tangan

1 JURIANTO,SE.M.Si 197112131994021002 Kepala Bidang Anggaran;  

Kepala Bagian
2 JUWONO PRASETIJO UTOMO 197101031999021001 Administrasi  
Pembangunan;

Kepala Sub Bagian Kinerja


3 UMI ENTIK SETYORINI,S.Si.,MM 198009032009032002  
dan RB;

Kepala Bidang Sosbud &


4 Ir. HANDAKA MURWANTA, M.MA 196510091993030101  
Pemerintahan;

5 BAGUS ABDUL GHOFFUR, ST, MM 198204252009031003 Kepala Bidang Ekonomi;  

Kasubag Kelembagaan
6 SHOLIHIN HAMID,S.Sos 197801311999021001  
dan Anjab;

Kepala Sub Bagian


7 AYU ALMA''''RUF FILSI 198305152010012017 Pengelolaan Pengadaan  
Barang/Jas;

Kepala Subbidang
8 DIAN FESTY ANGGRAINE, ST,MA,M.Eng 198012182006042018 Perhubungan dan  
Kominfo;

Anda mungkin juga menyukai