Nama : Nunung Dwi Yanti

Absen 5
Universitas Udayana
AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES

Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai

FORMULIR
1111
(SPT MASA PPN)
Jumlah Lembar SPT

KEMENTRIAN KEUANGAN RI Bacalah terlebih dahulu Buku Petunjuk Pengisian SPT Masa PPN Beri tanda X dalam yang sesuai (Termasuk Lampiran)
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Diisi oleh Petugas

NAMA PKP : PT.Shadow Gallery NPWP : 01.003.456.4.408-000

ALAMAT : Jl. Caraka No. 107 MASA : 01 s.d 01 - 2019 (mm-mm-yyyy) Thn Buku : 01 s.d###

TELEPON : 8764325 HP : KLU : Pembetulan Ke : 0 (Normal) Wajib PPn BM

I. PENYERAHAN BARANG DAN JASA DPP PPN

A. Terutang PPN :
Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (7) UU Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2009, apabila SPT Masa yang Saudara sampaikan tidak ditandatangani atau tidak sepenuhnya

1. Ekspor A. Rp -
1
2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri 1 Rp 1,002,012,500 Rp 100,201,250
3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN 2 Rp 80,000,000.00 Rp 8,000,000.00
4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut 3 Rp - Rp -
5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN 4 Rp - Rp -
Jumlah (I.A.1+I.A.2+I.A.3+I.A.4+I.A.5) Rp 1,082,012,500 Rp 108,201,250
B. Tidak Terutang PPN Rp -
C. Jumlah Seluruh Penyerahan (I.A + I.B) Rp 1,082,012,500

II. PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR

A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (Jumlah PPN pada I.A.2) 1 Rp 100,201,250
B. PPN Disetor Dimuka Dalam Masa Pajak Yang Sama Rp -
C. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 5 Rp 41,636,364
D. PPN yang kurang atau (lebih) bayar (II.A - II.B - II.C) Rp 58,564,886
E. PPN yang kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan Rp 10,000,000 -
F. PPN yang kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (II.D - II.E) Rp 48,564,886
G. PPN yang kurang dibayar dilunasi tanggal 28 - 02 - 2019 NTPP: 000000000000000
H. PPN lebih bayar pada :
1 Butir II.D (Diisi dalam hal SPT Bukan Pembetulan) 1 Butir II.D atau Butir II.F (Diisi dalam hal SPT Pembetulan)

Oleh : 2 PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN atau Selain PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN

diminta untuk : 3 x Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya atau Dikompensasikan ke Masa Pajak -
(mm-yyyy)
3 Dikembalikan (Restitusi)
Khusus Restitusi untuk PKP :
atau Pasal 17C KUP dilakukan dengan Prosedur biasa atau Pengembalian Pendahuluan

atau Pasal 17D KUP dilakukan dengan Prosedur biasa atau Pengembalian Pendahuluan

atau Pasal 9 ayat (4C) PPN dilakukan dengan Pengembalian Pendahuluan

dilampiri keterangan dan/atau dokumen yang ditetapkan, maka SPT Saudara dianggap tidak disampaikan.

III. PPN TERUTANG ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI

A. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak : Rp -
B. PPN Terutang : Rp -
C. Dilunasi Tanggal : - - (dd-mm-yyyy) NTPP :

IV. PEMBAYARAN KEMBALI PAJAK MASUKAN BAGI PKP GAGAL BERPRODUKSI

A. PPN yang wajib dibayar kembali : Rp -
B. Dilunasi Tanggal : - - (dd-mm-yyyy) NTPP :

V. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

A. PPn BM yang harus dipungut sendiri 1 Rp

B. PPn BM Disetor Dimuka Dalam Masa Pajak Yang Sama Rp

C. PPn BM yang kurang atau (lebih) bayar (V.A – V.B) Rp -

D. PPn BM yang kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan Rp

E. PPn BM yang kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (V.C – V.D) Rp -
F. PPn BM kurang dibayar dilunasi tanggal - - (dd-mm-yyyy) NTPP :

VI. KELENGKAPAN SPT

Perhatian

x Formulir 1111 AB x Formulir 1111 A2 x Formulir 1111 B2 x SSP PPN 1 lembar Surat Kuasa Khusus

x Formulir 1111 A1 x Formulir 1111 B1 x Formulir 1111 B3 SSP PpnBM......lembar x PIB , 1 lembar

PERNYATAAN: Karawang , 28 - 01 - 2019 (dd-mm-yyyy)

DENGAN MENYADARI SEPENUHNYA AKAN SEGALA AKIBATNYA, Pengurus/Kuasa
SAYA MENYATAKAN BAHWA APA YANG TELAH SAYA Tanda tangan :
BERITAHUKAN DI ATAS BESERTA LAMPIRAN-LAMPIRANNYA
ADALAH BENAR, LENGKAP, JELAS DAN TIDAK BERSYARAT. X PKP
Nama Jelas : Nunung
Kuasa Jabatan : Direktur
Cap Perusahaan :
F.1.2.32.04
 REKAPITULASI PENYERAHAN DAN PEROLEHAN FORMULIR 1111 AB
(Bila tidak ada transaksi tidak perlu dilampirkan

NAMA PKP : PT.Shadow Gallery MASA : 01 s.d 01 - 2019 (mm-mm-yyyy)

AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES
NPWP 01.003.456.4.408-000 Pembetulan Ke : ( )

URAIAN DPP (Rupiah) PPN (Rupiah) PpnBM (Rupiah)

I. Rekapitulasi Penyerahan
A. Ekspor BKP Berwujud/BKP Tidak Berwujud/JKP A.1 -
B. Penyerahan Dalam Negeri
1. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Tidak Digunggung A.2 1,082,012,500 108,201,250 -
2. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Digunggung
C. Rincian Penyerahan Dalam Negeri
1. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPn BM-nya harus dipungut sendiri
1
1,002,012,500 100,201,250
( Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 01,04,06 dan 09 ditambah I.B.2 )

2. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPn BM-nya dipungut oleh Pemungut PPN ( 2
80,000,000 8,000,000
Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 02 dan 03 )
Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPn BM-nya tidak dipungut 3
3. -
-
( Jumlah II dengan Faktur Pajak Kode 07 )
Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN atau PPN dan PPn BM 4
4. -
( Jumlah II dengan Faktur Pajak Kode 08 ) -
II. Rekapitulasi Perolehan
A. Impor BKP, Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean dan Pemanfaatan JKP
dari Luar Daerah Pabean Yang PM-nya Dapat Dikreditkan
B.1
170,000,000 17,000,000

B. Perolehan BKP/JKP dari Dalam Negeri Yang PM-nya Dapat Dikreditkan B.2 146,363,636 14,636,364

C. Impor atau Perolehan Yang PM-nya Tidak Dapat dikreditkan dan/atau Impor atau Perolehan
Yang Mendapat Fasilitas
B.3

D. Jumlah Perolehan ( II.A + II.B + II.C) 316,363,636 31,636,364 -

III. Penghitungan PM Yang Dapat dikreditkan
A. Pajak Masukan atas Perolehan yang Dapat Dikreditkan (II.A + II.B) 31,636,364
B. Pajak Masukan Lainnya
1. Kompensasi kelebihan PPN Masa Pajak sebelumnya -
2. Kompensasi kelebihan PPN karena pembetulan SPT PPN Masa Pajak - (mm-yyyy) 10,000,000
3. Hasil Penghitungan Kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan sebagai penambah (pengurang) Pajak Masukan -
4. Jumlah (III.B.1 + III.B.2 + III.B.3) 10,000,000
C. Jumlah Pajak Masukan yang Dapat Diperhitungkan( III.A + III.B.4) 5 41,636,364
D.1.2.32.07 ###
 DAFTAR EKSPOR BKP BERWUJUD, BKP TIDAK BERWUJUD, DAN ATAU JKP FORMULIR 1111 A1
(Bila tidak ada transaksi tidak perlu dilampirkan

PT.Shadow Gallery

AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES
NAMA PKP : MASA 01 s.d 01 - 2019 (mm-mm-yyyy)

NPWP : 01.003.456.4.408-000 Pembetulan Ke : ( )

Nama Pembeli BKP /Penerima Manfaat BKP Tidak Dokumen Tertentu

No. DPP Keterangan
Berwujud/Penerima JKP Nomor Tanggal (dd-mm-yyy)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
JUMLAH A.1 -
D.1.2.32.08
 DAFTAR PAJAK KELUARAN ATAS PENYERAHAN DALAM NEGERI DENGAN FAKTUR PAJAK FORMULIR 1111 A2
(Bila tidak ada transaksi tidak perlu dilampirkan

NAMA PKP : PT.Shadow Gallery MASA 01 s.d 01 - 2019

AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES
(mm-mm-yyyy)

NPWP 01.003.456.4.408-000 Pembetulan Ke : ( )

Faktur Pajak/Dokumen Tertentu/

Nama Pembeli BKP /Penerima
Nota Retur/Nota Pembatalan DPP PPN PpnBM Kode dan No. Seri Faktur Pajak
No. Manfaat BKP Tidak Berwujud/ NPWP/Nomor Paspor
Penerima JKP Tanggal (Rupiah) (Rupiah) (Rupiah) Yang Diganti/ Diretur
Kode dan Nomor Seri (dd-mm-yyy)
1. Roin Stolt 07.234.573.4.408-000 040-19.00012365 1/2/2019 24,000,000 2,400,000
2. Jordan Rudees 00.000.000.0.000-000 010-19.00012366 1/2/2019 30,000,000 3,000,000
3. Herman Lie "Dragonforce" 07.352.312.4.408-000 010-19.00012367 1/3/2019 13,000,000 1,300,000
4. Yayasan Panti Asuhan "SoulFly" 00.000.000.0.000-000 040-19.00012368 1/5/2019 11,812,500 1,181,250
5. Bend. Kop. Pemda Karawang 01.543.231.4.051-000 020-19.00012369 1/10/2019 80,000,000 8,000,000
6. Opeth "Planet X" 08.231. 567.4 - 408.000 010-19.00012370 1/15/2019 4,000,000 400,000
7. PT Liquid Tension 01.456.789.1-042.000 010-19.00012371 1/18/2019 100,000,000 10,000,000
8. CV. Mundanus Imperium 01.213.344.6.408-000 090-19.00012372 1/21/2019 800,000,000 80,000,000
9. Pegawai Teladan 00.000.000.0.000-000 010-19.00012373 1/8/2019 19,200,000 1,920,000
10.
11. 78,812,500
12. 923,200,000
13. 1,002,012,500
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
JUMLAH A.2 1,082,012,500 108,201,250 -
D.1.2.32.09
 DAFTAR PAJAK MASUKAN YANG DAPAT ATAS IMPOR BKP DAN PEMANFAATAN BKP TIDAK BERWUJUD/JKP DARI LUAR DAERAH PABEAN FORMULIR 1111 B1
(Bila tidak ada transaksi tidak perlu dilampirkan

NAMA PKP : PT.Shadow Gallery MASA 01 s.d 01 - 2019 (mm-mm-yyyy)

AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES
NPWP 01.003.456.4.408-000 Pembetulan Ke : ( )

Nama Penjual BKP / Dokumen Tertentu DPP PPN PpnBM

No. BKP Tidak Berwujud/ Keterangan
Pemberi JKP Nomor Tanggal (Rupiah) (Rupiah) (Rupiah)
(dd-mm-yyy)

Jepang PIB No.21/PIB/18 11/27/2018 170,000,000 17,000,000

Impor Mesin Produksi dari
1. Jepang
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
JUMLAH B.1 170,000,000 17,000,000 -
D.1.2.32.10
 DAFTAR PAJAK MASUKAN YANG DAPAT DIKREDITKAN ATAS PEROLEHAN BKP/JKP DALAM NEGERI FORMULIR 1111 B2
(Bila tidak ada transaksi tidak perlu dilampirkan

NAMA PKP : PT.Shadow Gallery MASA : 01 s.d 01 - 2019

AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES
(mm-mm-yyyy)

NPWP : 01.003.456.4.408-000 Pembetulan Ke : 0 ( Normal

Faktur Pajak/Dokumen Tertentu/ Nota

Nama Penjual BKP /
Retur/Nota Pembatalan DPP PpnBM Kode dan No. Seri Faktur Pajak
No. BKP Tidak Berwujud/ NPWP PPN (Rupiah)
Pemberi JKP Kode dan Nomor Seri Tanggal (Rupiah) (Rupiah) Yang Diganti/ Diretur
(dd-mm-yyy)

1. PT. Trivium 01.000.000.6-021.000 090.000-19.00000021 10/19/2018 10,000,000 1,000,000

2. PT. Telkom (Persero) 00.000.000.0-000.000 PTTXY-041-0111 1/7/2019 16,363,636 1,636,364
3. PT Terang 00.000.000.0-000.000 030.000-19.00000153 1/20/2019 120,000,000 12,000,000
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
JUMLAH B.2 146,363,636 14,636,364 -
D.1.2.32.11
 DAFTAR PAJAK MASUKAN YANG TIDAK DAPAT DIKREDITKAN ATAU YANG MENDAPAT FASILITAS FORMULIR 1111 B3
(Bila tidak ada transaksi tidak perlu dilampirkan

PT.Shadow Gallery 01 01 2019

AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES
NAMA PKP : MASA : s.d - (mm-mm-yyyy)

NPWP : 01.003.456.4.408-000 Pembetulan Ke : 0 ( Normal )

Faktur Pajak/Dokumen Tertentu/

Nama Penjual BKP /
Nota Retur/Nota Pembatalan DPP PpnBM Kode dan No. Seri Faktur Pajak
No. BKP Tidak Berwujud/ NPWP PPN (Rupiah)
Pemberi JKP Tanggal (Rupiah) (Rupiah) Yang Diganti/ Diretur
Kode dan Nomor Seri (dd-mm-yyy)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
JUMLAH B.3 - - -
D.1.2.32.12