Contoh APBDES DAN Penjabaran APB Desa

ANGGARAN PEN
TAH
PEMER
KE
KABU
KODE REKENING
1 2
a b c a b
1 4
4 1
4 2
4 3
5
1
1 1
1 1 01
1 1 01 5 1
1 1 02
1 1 02 5 1
1 1 03
1 1 03 5 1
1 1 04
1 1 04 5 2
1 1 05
1 1 05 5 1
1 1 06
1 1 06 5 2
1 1 07
1 1 07 5 2
1 2 01
1 2 01 5 3
1 3
1 3 02
1 3 02 5 2
1 4
1 4 01
1 4 01 5 2
1 4 02
1 4 02 5 2
1 4 03
1 4 03 5 2
1 4 04
1 4 04 5 2
1 4 07
1 4 07 5 2
1 4 10
1 4 10 5 2
2
2 1
2 1 01
2 1 01 5 2
2 1 02
2 1 02 5 2
2 1 10
2 1 10 5 2
2 2
2 2 02
2 2 02 5 2
2 2 02 5 3
2 2 03
2 2 03 5 2
2 2 07
2 2 07 5 2
2 3
2 1 12
2 1 12 5 3
2 4 03
2 4 03
2 4 03 5 2
2 6
2 6 02
2 6 02 5 2
2 7
2 7 01
2 7 01 5 2
3
3 1
3 1 02
3 1 02 5 2
3 3
3 3 01
3 3 01 5 2
3 3 03
3 3 03 5 2
3 3 06
3 3 06 5 2
3 4
3 4 01
3 4 01 5 2
3 4 02
3 4 02 5 2
3 4 03
3 4 03 5 2
4 2
4 2 01
4 2 01 5 2
4 2 01 5 3
4 2 02
4 2 02 5 2
4 2 05
4 2 05 5 2
4 3
4 3 03
4 3 03 5 2
4 3 90
4 3 90 5 2
4 3 91
4 3 91 5 2
4 3 92
4 3 92 5 2
5
5 1
5 1 00
5 1 00 5 4
5 2
5 2 00
5 2 00 5 4
5 3
5 3 00
5 3 00 5 4
6
6 1
6 2
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BE
TAHUN ANGGARAN 201
PEMERINTAH DESA KALAM

KECAMATAN HAHARU
KABUPATEN SUMBA TIM
URAIAN
PENDAPATAN
Pendapatan Asli Desa
Transfer
Pendapatan Lain-lain
JUMLAH PENDAPATAN
BELANJA
BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional
Pemerintahan Desa
Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
Belanja Pegawai
Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
Belanja Pegawai
Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
Belanja Pegawai
Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD,
perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dll)
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Tunjangan BPD
Belanja Pegawai
Penyediaan Operasional BPD (ATK, perlengkapan perkantoran, Pakaian
Seragam, listrik/telpon, dll)
Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW
Penyediaan Sarana Prasarana ( Aset Tetap ) Perkantoran/Pemerintahann Desa
Belanja Modal
Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan
Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan
potensi desa)
Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes

(Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dll., bersifat reguler)
Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdus, rembug warga, dll., yang
bersifat non-reguler sesuai kebutuhan desa)
Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDes,dll)
Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/ APBDes Perubahan/ LPJ APBDes,
dan seluruh dokumen terkait)
Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
(laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan
keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat)
Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala
Kewilayahan dan Pemilihan BPD (yang menjadi wewenang Desa)
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN
Sub Bidang Pendidikan
Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa
(Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst)
Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD, dst)
Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi
Sub Bidang Kesehatan
Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas
Lansia, Insentif Kader Posyandu)
Belanja Modal
Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga
Kesehatan, Kader Kesehatan, dll)
Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa
Belanja Modal
Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata air/Tandon
Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa

Belanja Barang dan jasa
SUB BIDANG PERHUBUNGAN,KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal : Pembuatan Poster/Baliho
Informasi penetapan/LPJ APBDes untuk Warga, dll)
SUB BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Pemiliharaan Sarana/Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
SUBBIDANG KETENTRAMAN,KETERTIBAN UMUM DAN
PERLINDUNGAN
Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah
Desa
Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga
Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di
tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota
Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa
Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga
Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat
Pembinaan Lembaga Adat
Pembinaan LKMD/LPM/LPMD
Pembinaan PKK
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

Pertanian dan Peternakan
Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan
pertanian, penggilingan Padi/jagung, dll)
Belanja Modal
Peningkatan produksi peternakan
Belanja Barang Dan Jasa
Pelatihan Teknologi Tepat guna untuk Kelompok Tani
Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa

Peningkatan kapasitas BPD
Peningkatan Kapasitas KPMD
Peningkatan Kapasitas TPK dan PPHP
Bantuan Insetif / honorarium Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa
PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK
Penanggulangan Bencana
Belanja Tak Terduga
Keadaan Darurat
Belanja Tak Terduga
Mendesak
Belanja Tak Terduga
JUMLAH BELANJA
SURPLUS /(DEFISIT)
PEMBIAYAAN
Penerimaan Pembiayaan
Pengeluaran Pembiayaan
SELISIH PEMBIAYAAN
ATAN DAN BELANJA DESA
NGGARAN 2019
H DESA KALAMBA
ATAN HAHARU
N SUMBA TIMUR
ANGGARAN ( RP ) REALISASI TAHAP I

SISA DANA
20%
Rp.
4
1,203,805,700
5,591,500
1,198,214,200
1,203,805,700
1,156,805,700 196,463,500 960,342,200

354,940,800 66,536,500 288,404,300
315,294,800 57,617,000 257,677,800
31,200,000 6,000,000 25,200,000

31,200,000 6,000,000 25,200,000
131,040,000 27,280,000 103,760,000
131,040,000 27,280,000 103,760,000
1,591,200 397,800 1,193,400
1,591,200 397,800 1,193,400
74,923,200 11,664,200 63,259,000
74,923,200 11,664,200 63,259,000

15,000,000 3,750,000 11,250,000
15,000,000 3,750,000 11,250,000
3,946,900 1,325,000 2,621,900
3,946,900 1,325,000 2,621,900

28,800,000 7,200,000 21,600,000
28,800,000 7,200,000 21,600,000
28,793,500 - 28,793,500
28,793,500 28,793,500
5,299,000 - 5,299,000
5,299,000 - 5,299,000
5,299,000 5,299,000
34,347,000 8,919,500 25,427,500
6,255,000 - 6,255,000
6,255,000 6,255,000
3,250,000 - 3,250,000
3,250,000 3,250,000
6,518,500 - 6,518,500
6,518,500 6,518,500
6,404,000 - 6,404,000
6,404,000 6,404,000
3,000,000 - 3,000,000
3,000,000 3,000,000
8,919,500 8,919,500 -
8,919,500 8,919,500 -
449,836,900 9,793,000 440,043,900
60,451,500 2,850,000 57,601,500
18,000,000 2,850,000 15,150,000
18,000,000 2,850,000 15,150,000

16,761,500 - 16,761,500
16,761,500 16,761,500
25,690,000 - 25,690,000
25,690,000 25,690,000
28,516,000 450,000 28,066,000
15,112,000 - 15,112,000
12,612,000 12,612,000
2,500,000 2,500,000
11,604,000 - 11,604,000
11,604,000 11,604,000
1,800,000 450,000 1,350,000
1,800,000 450,000 1,350,000
349,549,400 5,243,000 344,306,400
349,549,400 5,243,000 344,306,400
349,549,400 5,243,000 344,306,400
1,800,000 450,000 1,350,000
1,800,000 450,000 1,350,000

1,800,000 450,000 1,350,000
1,600,000 800,000 800,000
1,600,000 800,000 800,000
1,600,000 800,000 800,000

7,920,000 - 7,920,000
7,920,000 - 7,920,000
7,920,000 7,920,000
58,566,400 13,100,000 45,466,400
18,000,000 4,500,000 13,500,000
18,000,000 4,500,000 13,500,000
18,000,000 4,500,000 13,500,000

23,937,000 5,200,000 18,737,000
1,000,000 - 1,000,000
1,000,000 1,000,000
5,200,000 5,200,000 -
5,200,000 5,200,000 -
17,737,000 - 17,737,000
17,737,000 17,737,000
16,629,400 3,400,000 13,229,400
8,152,800 1,800,000 6,352,800
8,152,800 1,800,000 6,352,800
3,785,000 925,000 2,860,000
3,785,000 925,000 2,860,000
4,691,600 675,000 4,016,600
4,691,600 675,000 4,016,600
293,461,600 107,034,000 186,427,600

251,918,100 99,834,000 152,084,100
197,834,000 99,834,000 98,000,000
115,834,000 35,834,000 80,000,000

82,000,000 64,000,000 18,000,000
44,850,000 - 44,850,000
44,850,000 44,850,000
9,234,100 - 9,234,100
9,234,100 9,234,100
41,543,500 7,200,000 34,343,500

2,321,500 - 2,321,500
2,321,500 2,321,500
3,170,000 - 3,170,000
3,170,000 3,170,000
3,652,000 - 3,652,000
3,652,000 3,652,000
32,400,000 7,200,000 25,200,000
32,400,000 7,200,000 25,200,000
- - -
1,156,805,700 1,156,805,700 1,156,805,700

47,000,000 47,000,000 47,000,000
53,000,000 53,000,000 53,000,000

3,000,000 3,000,000 3,000,000
50,000,000 50,000,000 50,000,000
(47,000,000) (47,000,000) (47,000,000)

Kepala Desa Kalamba
( LODU HAMBAMAY )
SUMBER DANA
ADD
ADD
ADD
ADD 30%,ADD
70%,BHP,BHR,PADES
ADD
ADD 30%
ADD 70%
ADD 70%
ADD 30%
ADD 30%
BHP
BHP
ADD 30%
SILPA
ADD 70%
DD
DD
DD,BHP
DD
DD
DD
DD
DD
ADD 70%
ADD 70%
DD
DD
DD
DD
ADD 70%
ADD 70%
ADD 70%
ADD 70%
ADD 70%
ADD 70%
ADD 70%
ADD 70%
DD
DD
ADD 70%
ADD 70%
ADD 70%
DD
B. 2. Format APB Desa LAMPIRAN
PERATURAN DESA
NOMOR …TAHUN 2019
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DESA
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

TAHUN ANGGARAN 2019
PEMERINTAH DESA KALAMBA

KECAMATAN HAHARU
KABUPATEN SUMBA TIMUR
KELUARAN/OUTPUT ANGGARAN
KODE REKENING
URAIAN VOLUME SATUAN Rp.
1 2 4 5 6 7
a b c a b c d
1 4 PENDAPATAN 1,203,805,700
1 4 1 PENDAPATAN ASLI DESA 5,591,500
1 4 1 1 Hasil Usaha 2,091,500
4 1 1 01 Bagi Hasil BUMDes 1 Paket 2,091,500
1 4 1 2 Hasil Aset
4 1 2 01 Pengelolaan Tanah Kas Desa
4 1 2 07 Kios Milik Desa
1 4 1 3 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 1,000,000
4 13 01 Swadaya, partisipasi dan gotong royong 1 Paket 1,000,000
1 4 1 4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa 2,500,000
4 1 4 01 Hasil Pungutan Desa 1 Paket 2,500,000
1 4 2 Transfer 1,198,214,200
4 2 1 Dana Desa 1 Paket 775,727,000
4 2 1 01 Dana Desa 1 Paket 775,727,000
1 4 2 2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/kota 22,054,600
4 2 2 01 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten 1 Paket 22,054,600
- Bagian dari hasil pajak daerah 1 Paket 18,834,400
- Bagian dari hasil retribusi daerah 1 Paket 3,220,200
1 4 2 3 Alokasi Dana Desa 400,432,600
4 2 3 01 Alokasi Dana Desa 1 Paket 400,432,600
1 4 3 5 Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan -
4 3 5 penerimaan
01 Koreksi di kasbelanja
kesalahan Desa pada tahun anggaran
tahun-tahun anggaranberjalan
sebelumnya yang 1 -
mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan
1 4 3 6 Bunga Bank
4 3 6 01 Bunga Bank
4 3 9 Lain-lain pendapatan Desa yang sah
4 3 9 90- Lain- lain pendpatan Desa yang sah
99
JUMLAH PENDAPATAN 1,203,805,700
5 BELANJA 1,156,805,700
1 PENYELENGARAAN PEMERINTAHAN DESA 354,940,800
1 1 SUB BIDANG PENYELENGGARAAN BELANJA PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN DAN 315,294,800
1 1 01 OPERASIONAL PEMERINTAH
Penyediaan Penghasilan DESA
Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 31,200,000
1 1 01 5 1 Belanja Pegawai 31,200,000

1 1 01 5 1 1 Penghasilan Tetap & Tunjangan Kepala Desa 31,200,000
1 1 01 5 1 1 01 - Penghasilan Tetap Kepala Desa 12 OB 2,600,000 31,200,000
1 1 01 5 1 1 02 - Tunjangan Kepala Desa
1 1 02 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
131,040,000
1 1 02 5 1 Belanja Pegawai 131,040,000
1 1 02 5 1 2 Penghasilan tetap dan tunjangan perangkat desa 131,040,000
1 1 02 5 1 2 01 Penghasilan Tetap Perangkat Desa 131,040,000
'- Penghasilan Tetap Perangkat Desa Definitif 131,040,000
- Sekretaris Desa 12 OB 1,820,000 21,840,000
- Kaur Desa 26 OB 1,560,000 40,560,000
- Kepala Seksi Pemerintahan 10 OB 1,560,000 15,600,000
- Kepala Seksi Kesejahteraaan dan Pelayanan 10 OB 1,560,000 15,600,000
- Kepala Dusun 24 OB 1,560,000 37,440,000
1 1 03 Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
1,591,200
1 1 03 5 1 Belanja Pegawai 1,591,200
1 1 03 5 1 3 Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa 1,591,200
1 1 03 5 1 3 01 Jaminan Kesehatan Kepala Desa 936,000
- Jaminan kesehatan Kepala Desa 12 OB 78,000 936,000
1 1 03 5 1 3 02 Jaminan Kesehatan Perangkat Desa ( 3% ADD ) 655,200
- Sekretaris Desa 12 OB 54,600 655,200
Penyediaan Operasional Pemerintah Desa ( Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan 74,923,200
1 1 04
perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dll)
1 1 04 5 2 Belanja Barang dan Jasa 74,923,200
1 1 04 5 2 1 Belanja Barang Perlengkapan 3,575,600

- 01. Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 2,115,000
1 1 04 5 2 1 01 Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 2,115,000
- ATK 1 PKT 1,255,000 1,255,000

- Benda Pos 1 PKT 860,000 860,000
- 02. Cetek dan Penggandaan 1,460,600
1 1 04 5 2 1 05 Belanja Perlengkapan Cetak/Penggandaan - Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 1,460,600
- Bahan Penggandaan 18 PKT 12,000 216,000

- Barang Cetak/Foto Cppy ### PKT 350 1,244,600
1 1 04 5 2 2 Belanja Jasa Honorarium 33,400,000
- 03. Honorarium PKPKD dan PPKD 15,400,000

1 1 04 5 2 2 01 Belanja Jasa Honorarium TimYang Melaksakan Kegiatan 15,400,000
- Honorarium PKPKD ( Kepala Desa ) 12 OB 300,000 3,600,000

- Honorarium PPKD ( Sekdes ) 12 OB 250,000 3,000,000
- Honorarium PPKD ( Kaur 2 Orang ) 24 OB 200,000 4,800,000
- Honorarium PPKD ( Kasie 2 Orang ) 20 OB 200,000 4,000,000
- 04. Honorarium Operator dan Pesuruh Desa 18,000,000
1 1 04 5 2 2 02 Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator 18,000,000
- Pesuruh Desa 12 OB 500,000 6,000,000
- Operator Desa 12 OB 1,000,000 12,000,000
1 1 04 5 2 3 Belanja Perjalanan Dinas 25,600,000
-05. Belanja Perjalanan Dinas 25,600,000
1 1 04 5 2 3 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota 20,000,000
- Perjalanan Dinas Ke Kabupaten 80 OH 175,000 14,000,000
- Perjalanan Dinas Ke Kecamatan 48 OH 100,000 4,800,000
- Perjalanan Dinas Ke Dusun/RT/RW 24 OH 50,000 1,200,000
1 1 04 5 2 3 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota 5,600,000
- Uang Harian 14 OH 400,000 5,600,000
1 1 04 5 2 6 Belanja Pemeliharaan 12,347,600
- 06. Pemeliharaan 12,347,600

1 1 04 5 2 6 01 Belanja Pemeliharaan Mesin 5,591,500
- Belanja Pemiliharaan Mesin Hand Traktor 3 PKT 1,500,000 4,500,000
- Belanja Pemiliharaan Mesin Genset 1 PKT 1,091,500 1,091,500
1 1 04 5 2 6 02 Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor 3,535,900
- Kendaran Motor Roda 2 1 PKT 3,535,900 3,535,900
1 1 04 5 2 6 03 Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor 3,220,200
- Laptop 1 PKT 1,000,000 1,000,000
- Printer 1 PKT 2,220,200 2,220,200
1 1 05 Penyediaan Tunjangan BPD 15,000,000
1 1 05 5 1 Belanja Pegawai 15,000,000
1 1 05 5 1 4 Tunjangan BPD 15,000,000
1 1 05 5 1 4 01 Tunjangan Kedudukan BPD 15,000,000

- Tunjangan BPD 60 OB 250,000 15,000,000
Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat (ATK, makan-minum), perlengkapan perkantoran,
1 1 06 3,946,900
Pakaian Seragam, perjalanan dinas, listrik/telpon, dll)
1 1 06 5 2 Belanja Barang dan jasa 3,946,900
1 1 06 5 2 1 01 Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 609,400

- ATK 1 PKT 609,400
1 1 06 5 2 1 06 Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan/minum) - Belanja Barang Konsumsi 487,500
- Makan 15 OK 25,000 375,000
- Minum 15 OK 7,500 112,500

- Perjalanan Dinas Ke Kecamatan 8 OH 100,000 800,000
1 1 07 Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW 28,800,000
1 1 07 5 2 2 03 Belanja jasa Honorarium / Insentif Pelayanan Desa (Desa Persiapan) 28,800,000

Insentif RT 96 OB 200,000 19,200,000
Insentif RW 48 OB 200,000 9,600,000
Penyediaan Sarana prasarana ( Aset Tetap ) Perkantoran/Pemerintah
1 2 01 28,793,500
Desa
1 2 01 5 3 Belanja Modal 28,793,500
1 2 01 5 3 2 Belenja Modal Peralatan,mesin dan Alat berat 3,573,000
1 2 01 5 3 2 04 Belanja Modal Meubeler dan Asesoris Ruangan. 3,573,000

- Lemari 1 Pintu jati ( Ex Lokal ) 1 Bh 1,573,000 1,573,000
1 2 01 5 3 3 Belanja Modal Kendaraan 25,220,500
1 2 01 5 3 3 02 Belanja Modal Kendaraan Darat bermotor 25,220,500

- Pengadaan Kendaraan Dinas Roda Dua 1 Bh 25,220,500 25,220,500
1 3 SUB BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL, STATISTIK DAN KEARSIPAN 5,299,000
PENYUSUNAN/ PENDATAAN/ PETAKHIRAN PROFIL DESA (PROFIL KEPENDUDUKAN DAN POTENSI
1 3 02 5,299,000
DESA)
1 3 02 Penyusunan Profil Kependudukan dan potensi Desa serta pemutakhiran Penduduk 5,299,000

- ATK 1 PKT 149,000 149,000
1 3 06 5 2 1 06 Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan/minum) - Belanja Barang Konsumsi 1,300,000

- Makan 40 OK 25,000 1,000,000
- Minum 40 OK 7,500 300,000
1 3 02 5 2 2 01 Belanja Jasa Honorarium Tim yang Melaksanakan Kegiatan 3,850,000

- Honor Pelaksana Kegiatan 1 3,850,000 3,850,000
-
Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan
1 4 34,347,000
Pelaporan
Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Musdes,
1 4 01 6,255,000
Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dll., bersifat reguler)
1 4 01 Penyelenggaraan Musyawara Desa

- ATK 1 PKT 405,000 405,000
- Makan 180 OK 25,000 4,500,000
- Minum 180 OK 7,500 1,350,000
Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdus, rembug warga, dll., yang bersifat non-
1 4 02 3,250,000
reguler sesuai kebutuhan desa)
Penyelenggaraan Musdus 3,250,000
1 4 02 5 2 1 Belanja Barang Perlengkapan 325,000
- ATK 1 PKT 325,000 325,000
- Makan 90 OK 25,000 2,250,000
- Minum 90 OK 7,500 675,000
1 4 03 Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDes,dll) 6,518,500
- ATK 1 PKT 556,000 556,000
- Makan 65 OK 25,000 1,625,000
- Minum 65 OK 7,500 487,500
- Honor Pelaksana Kegiatan 1 Pkt 3,850,000 3,850,000
Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/ APBDes Perubahan/ LPJ APBDes, dan seluruh
1 4 04 6,404,000
dokumen terkait)
- ATK 1 PKT 279,000 279,000
- Makan 70 OK 25,000 1,750,000
- Minum 70 OK 7,500 525,000
-Penyusunan
Honor Pelaksana Kegiatan
Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (1Laporan Akhir
3,850,000 3,850,000
1 4 07 Tahun Anggaran,Laporan akhir masa jabatan,Laporan keterangan akhir Tahun 3,000,000
Anggaran,informasi kepada masyarakat.
- ATK 1 PKT 525,000 525,000
- Makan 30 OK 25,000 750,000
- Minum 30 OK 7,500 225,000
- Honor Pelaksana Kegiatan 15 100,000 1,500,000
Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan
1 4 10 8,919,500
Pemilihan BPD (yang menjadi wewenang Desa)
- 01 Penjaringan dan Pemilihan BPD 8,919,500
- ATK 1 372,000 372,000
- Benda Pos 1 60,000 60,000
Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan/minum) - Belanja
1 4 10 5 2 1 06 1,950,000
Barang Konsumsi
- Makan 60 OK 25,000 1,500,000
- Minum 60 OK 7,500 450,000
- 02 Pelantikan BPD 2,637,500
1 4 10 5 2 1 06 2,437,500
Barang Konsumsi
- Konsumsi Pelantikan BPD di Kecamatan 75 32,500 2,437,500
1 4 10 5 2 2 Belanja Jasa Honorarium 200,000
1 4 10 5 2 2 -05 Belanja Jasa Honorarium Petugas 200,000
- Sumbangan Kerohanian 1 Org 200,000 200,000
2 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 449,836,900

2 1 SUB BIDANG PENDIDIKAN 60,451,500
Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Bantuan Honor
2 1 01 18,000,000
Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst)
-01*Bantuan Honor Pengajar 11,400,000
2 1 01 5 2 2 03 Belanja Jasa honorarium / insetif pelayanan desa 11,400,000
-Honor Tutor Paud 24 300,000 7,200,000
-Honor Bunda PAUD 12 150,000 1,800,000
-Honor Pelaksana PAUD 24 100,000 2,400,000
02. Pengadaan Seragam Anak PAUD 6,600,000
2 1 01 5 2 7 Belanja Barang dan Jasa yang diserahkan ke Masyarakat 6,600,000
2 1 01 5 2 7 01 Belanja Bahan Perlengkapan yang diserahkan ke Masyarakat 6,600,000
- Seragam Anak PAUD 22 150,000 3,300,000
- Kostum Anak PAUD 22 150,000 3,300,000
2 1 02 Dukungan Penyelenggaraan PAUD ( APE,Sarana PAUD dst ) 16,761,500
2 1 02 5 3 9 Belanja Modal lainnya
2 1 02 5 3 9 01 Belanja Modal khusus Pendidikan
- Pengadaan Permainan Anak PAUD 1 PKT 16,761,500 16,761,500
2 1 10 Dukungan Pendidikan bagi siswa Miskin/Berprestasi 25,690,000

Bantuan Seragam Siswa Miskin
2 1 10 5 2 Belanja Barang Dan Jasa
2 1 10 5 2 1 01 Belanja Bahan Perlengkapan yang diserahkan ke Masyarakat
- Bantuan Perlengkapan Sekolah Bagi Siswa Miskin 20,160,000
Seragam SD 48 ORG 150,000 7,200,000
Kostum Olah Raga SD 48 ORG 150,000 7,200,000
Tas Sekolah SD 48 ORG 120,000 5,760,000
- kegiatan US/UN 5,530,000
2 1 10 5 2 4 Belanja Jasa sewa 5,530,000
2 1 10 5 2 4 03 Belanja Jasa sewa mobilitas 5,530,000
-Tranfortasi peserta 1 Pkt 1,000,000 1,000,000
-Konsumsi makan dan minum 1 pkt 4,530,000 4,530,000
2 2 SUB BIDANG KESEHATAN 28,516,000

Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif
2 2 02 15,112,000
Kader Posyandu)
- 01. PMT Bay/Balita 6,875,000
2 2 02 5 2 1 06 Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan / Minum) 6,875,000
-Makan untuk balita di Posyandu 275 OK 25,000 6,875,000
- 02. PMT Ibu Hamil dan Menyusui 2,062,500
-PMT untuk Ibu Hamil dan Menyusui 275 PKT 7,500 2,062,500
- 03. PMT Untuk Lansia 1,074,500
- PMT Untuk Lansia 1 PKT 1,074,500 1,074,500
- 04. Insentif Kader Posyandu 2,600,000
2 2 02 5 2 2 03 Belanja jasa Honorarium/ insetif Pelayanan Desa 2,600,000
- Isentif Kader Kesehatan Desa ( Desa Siaga ) 3 OK 200,000 600,000
- Insentif Kader Pos Yandu 10 OK 200,000 2,000,000
- 05. Pengadaan Peralatan Posyandu 2,500,000
2 2 02 5 3 Belanja Modal 2,500,000
2 2 02 5 3 2 Belanja Modal Peralatan Mesin dan Alat Berat 2,500,000
2 2 02 5 3 2 08 Belanja Modal Peralatan Khusus Kesehatan 2,500,000
- Pengadaan Tikar Pertumbuhan Anak 2 650,000 1,300,000
- Pengadaan Timbangan Analok 2 600,000 1,200,000
Pelatihan/Penyuluhan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat,Tenaga Kesehatan,Kader
2 2 03 11,604,000
Kesehatan dll.)
2 2 03 Penyuluhan Kesehatan Masyarakat 11,604,000
2 2 03 5 2 1 Belanja Barang Perlengkapan Kantor 4,254,000
2 2 03 5 2 1 01 Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 1 Pkt 739,000 739,000
2 2 03 5 2 1 06 102 OK 32,500 3,315,000
Barang Konsumsi
2 2 03 5 2 1 07 Belanja Bahan/Material 1 Pkt 200,000 200,000
2 2 03 5 2 2 04 Belanja Jasa Honorarium Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber 3,600,000
-Nara sumber 12 OH 300,000 3,600,000

2 2 03 5 2 4 Belanja Jasa Sewa 3,750,000
2 2 03 5 2 4 03 Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas 3,750,000
Transportasi Peserta 1 Pkt 3,750,000 3,750,000
2 2 07 Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional 1,800,000

* Pembinaan dan Pengawasan Dukun terlatih 1,800,000
2 2 07 5 2 2 Belanja Honorarium 1,800,000
1,800,000
2 2 07 5 2 2 04 Belanja Jasa Honorarium Ahli/ Profesi / Konsultan / Narasumber
- Insentif Dukun Terlatih 12 Pkt 150,000 1,800,000
2 3 SUB BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 349,549,400
2 3 12 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani 349,549,400
2 3 12 5 3 Belanja Modal 349,549,400
2 3 12 5 3 5 Belanja Modal Jalan / Prasarana (Rabat Jalan Usaha Tani) 349,549,400
2 3 12 5 3 5 01 Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan 17,476,000
-TPK 1 Pkt 8,738,000 8,738,000
-PPHP 1 Pkt 3,495,000 3,495,000
-KPMDTI 1 Pkt 5,243,000 5,243,000
2 3 12 5 3 5 02 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja 112,842,000
-Pekerja 3,840,000 112,842,000
-Tukang
-Mandor
2 3 12 5 3 5 03 Belanja Modal Bahan Baku 14,564,400
-Bahan Bangunan 14,564,400
2 3 12 5 3 5 04 Belanja Modal Sewa Peralatan 204,667,000
- Alat Manual
-Alat Berat 204,667,000
2 4 Sub Bidang Kawasan Permukiman 1,800,000
2 4 03 Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa 1,800,000
2 4 03 Insentif Kader Penjaga Aset Sumber Air 1,800,000
2 4 03 5 2 2 05 Belanja Jasa Honorarium petugas 1,800,000
- Insentif Kader Penjaga Aset Pompa Satelite 12 OB 150,000 1,800,000
2 6 SUB BIDANG PERHUBUNGAN,KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 1,600,000

2 6 02 Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal : Pembuatan Poster/Baliho Informasi 1,600,000
2 6 02 5 2 penetapan/LPJ
Belanja APBDes
Barang Dan Jasa untuk Warga, dll) 1,600,000
2 6 02 5 2 1 05 Belanja Barang perlengkapan cetak/pengadaan 1,600,000
- Pembuatan Sistem Informasi Desa ( Baliho ) 4 400,000 1,600,000
2 7 SUB BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 7,920,000
2 7 01 Pemiliharaan Sarana/Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa 7,920,000
2 7 01 5 2 7 02 Belanja Bantuan Peralatan,Mesin,dan alat Berat 7,920,000
- Pengadaan Lampu Amorin untuk Masyarakat 2 Unit 3,960,000 7,920,000
3 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA 58,566,400

3 1 SUBBIDANG KETENTRAMAN,KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN 18,000,000
3 1 02 Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa 18,000,000
3 1 02 5 2 2 03 Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa 18,000,000
- Kasatgas Linmas 12 OB 500,000 6,000,000
- Insentif Linmas 120 OB 100,000 12,000,000
3 3 Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga 23,937,000
3 2 03 Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa 5,200,000
01 Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga
5,200,000
tingkat Desa
3 2 03 5 2 1 Belanja Barang Perlengkapan
3 2 03 5 2 1 06 Belanja Barang Perlengkapan Konsumsi ( Makan-Minum ) 5,200,000
- Makan/Minum HUT RI Kecamatan 160 OK 32,500 5,200,000
Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan
3 3 01 1,000,000
dan Kabupaten/Kota
3 3 01 5 2 4 03 Belanja Jasa Sewa dan Sarana Mobilitas 1,000,000
- Sambungan O2SN 1 1,000,000 1,000,000
3 3 06 Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga 17,737,000

3 3 06 5 2 1 Belanja barang dan perlengkapan
3 3 06 5 2 1 06 Belanja perlengkapan barang Konsumsi ( Makan / minum) 11,487,000
- Makan/Minum 1 Pkt 11,487,000 11,487,000
3 3 06 5 2 1 09 Belanja Pakaian Dinas / Seragam / Atribut 4,750,000
- Belanja Seragam Kontingen 1 Pkt 4,750,000 4,750,000
3 3 06 5 2 3 Belanja jasa sewa
3 2 06 5 2 3 03 Belanja jasa sewa sarana mobilitas 1,500,000
- Perjalanan ke ibukota kecamatan 2 750,000 1,500,000
3 4 Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat 16,629,400

3 4 01 Pembinaan Lembaga Adat 8,152,800
3 2 01 5 2 Belanja Barang Dan Jasa 8,152,800
3 2 01 5 2 1 Belanja Perlengkapan 952,800
3 2 01 5 2 1 01 Belanja Perlengkapan alt tulis kantor dan benda pos 465,300
- Atk 1 465,300 465,300
3 2 01 5 2 1 06 Belanja perlengkapan barang konsumsi (Makan / Minum) 487,500
- Makan 15 OK 25,000 375,000
- Minum 15 OK 7,500 112,500
04
3 2 01 5 2 2 Belanja Jasa Honorarium Ahli / profesi / Konsultan / narasumber 7,200,000
- Narasumber
- Insentif Lembaga Adat 72 100,000 7,200,000
3 4 02 Pembinaan LKMD/LPM/LPMD 3,785,000

3 4 02 5 2 1 Belanja Perlengkapan 1,185,000
- Atk 1 145,000 145,000
3 4 02 5 2 1 06 Belanja perlengkapan barang konsumsi (Makan / Minum) 1,040,000
- Makan 32 OK 25,000 800,000
- Minum 32 OK 7,500 240,000
3 4 02 5 2 4 03 Belanja Jasa sewa sarana mobilitas 2,600,000
- Narasumber
Belanja Perjalanan Dinas 2,600,000
- Perjalanan Dinas ke Kabupaten 8 OH 175,000 1,400,000
- Perjalanan Dinas ke Kecamatan 8 OH 100,000 800,000
- Perjalanan Dinas ke Dusun RW/RT 8 OH 50,000 400,000
3 4 03 Pembinaan PKK 4,691,600

- Atk 1 629,100 629,100
3 2 03 5 2 1 06 Belanja perlengkapan barang konsumsi (Makan / Minum) 1,462,500
- Makan 45 OK 25,000 1,125,000
- Minum 45 OK 7,500 337,500
04
- Narasumber
3 2 03 5 2 4 03 Belanja jasa sewa sarana mobilitas 1 2,600,000 2,600,000
-Tranfortasi 1 2,600,000 2,600,000
4 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 293,461,600
4 2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 251,918,100
Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan pertanian,
4 2 01 197,834,000
penggilingan Padi/jagung, dll)
4 2 01 5 2 7 Belanja Barang Dan Jasa yang diserahkan ke Masyarakat 115,834,000
4 2 01 5 2 7 05 Belanja Bantuan Bibit Tanaman/Hewan/Ikan 115,834,000
- Bibit Tanaman Pangan ( Kelor) ### Phn 6,000 30,000,000
- Bibit Tanaman Pangan ( Kacang tanah) ### Kg 23,000 35,834,000
- Bibit Tanaman Keras ( cendana ) ### Phn 10,000 50,000,000
4 2 01 5 3 Belanja Modal 82,000,000
4 2 01 5 3 2 Belanja Modal Peralatan, Mesin, dan Alat Berat 82,000,000
4 2 01 5 3 2 09
Belanja Modal Peralatan khusus Pertanian/Perikanan/Peternakan 82,000,000
- Hend traktor, Dan alat pertanian lainnya. 2 Unit 32,000,000 64,000,000

- Pengadaan Alat Potong Rumput 4 Unit 4,500,000 18,000,000
4 2 02 Peningkatan produksi peternakan 44,850,000
4 2 02 5 2 7 05 Belanja Bibit Hewan 44,850,000
-Bibit kuda betina 6 Ekor 7,475,000 44,850,000
4 2 05 Pelatihan Teknologi Tepat guna untuk Kelompok Tani 9,234,100
- ATK 1 Pkt 1,324,100 1,324,100
- Benda Pos 1 Pkt 510,000 510,000
4 2 05 5 2 1 06 3,250,000
Barang Konsumsi
- Makan ( 50 Orang x 2 Hari ) 100 OK 25,000 2,500,000
- Minum ( 50 Orang x 2 Hari ) 100 OK 7,500 750,000
4 2 05 5 2 1 07 Belanja Bahan/Material 250,000
- Baliho Pelatihan 1 Pkt 250,000 250,000
- Honor Nara Sumber 6 OH 300,000 1,800,000

- Transportasi Peserta ( 35 Orang x Rp.25.000 x 2 hari ) 70 OH 30,000 2,100,000
4 3 Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa 41,543,500

4 3 03 Peningkatan kapasitas BPD 2,321,500
4 3 03 Peningkatan kapasitas kepala Desa 2,321,500
4 3 03 5 2 3 03 Belanja Kursus/Pelatihan 2,321,500
4 3 90 Peningkatan Kapasitas KPMD 3,170,000
4 3 90 5 2 1 01 Belanja Barang ATK dan Benda Pos 1 Pkt 230,000 230,000
4 3 90 5 2 1 05 Belanja Perlengkapan Cetak/Penggadaan 1 Pkt 335,000 335,000
4 3 90 5 2 1 06 Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi Makan dan Minum 1 Pkt 890,000 890,000
4 3 90 5 2 1 08 Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk-spanduk 1 Pkt 50,000 50,000
4 3 90 5 2 2 04 Belanja Jasa Honorarium Ahli/Profesi/Konsultan/Nara Sumber 1 Pkt 1,165,000 1,165,000
4 3 90 5 2 4 03 Belanja jasa sewa sarana mobilitas 10 OK 50,000 500,000
4 3 91 Peningkatan Kapasitas TPK & PPHP 3,652,000
4 3 91 5 2 1 06 Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi Makan dan Minum 1 Pkt 890,000 890,000
4 3 91 5 2 2 04 Belanja Jasa Honorarium Ahli/Profesi/Konsultan/Nara Sumber 1 Pkt 1,165,000 1,165,000
4 3 92 Bantuan insetif /honorarium kader pemberdayaan masyarakat desa 32,400,000
4 3 92 5 2 2 Belanja Jasa Honorarium
4 3 92 5 2 2 Belanja Jasa Honorarium/insentif pelayanan Desa 32,400,000
- KPMD Teknik 12 OB 150,000 1,800,000
- KPMD Kesehatan ( KPM) 12 OB 500,000 6,000,000
- KPMD Pendidikan Dan Kesehatan 12 OB 150,000 1,800,000
- KPMD Pemberdayaan Ekonomi Desa 12 OB 150,000 1,800,000
- KPMD Lingkungan Hidup 12 OB 150,000 1,800,000
- Kader Desa Siaga 36 OB 150,000 5,400,000
- Kader Peduli Api 72 OB 100,000 7,200,000
Kader Perlindungan Anak Desa 6,600,000
- Ketua 12 OB 150,000 1,800,000
- Anggota 48 OB 100,000 4,800,000
5 BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA

5 5 4 BELANJA TAK TERDUGA -
5 1 5 4 1 SUB BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA
5 4 1 00 Penanggulangan Bencana
5 1 5 4 2 SUB BIDANG KEADAAN DARURAT
5 4 2 00 Keadaan Darurat
5 1 5 4 3 SUB BIDANG KEADAAN MENDESAK
5 4 3 00 Mendesak
JUMLAH BELANJA 1,156,805,700
SURPLUS /(DEFISIT) 47,000,000
PEMBIAYAAN 50,000,000
6 1 Penerimaan Pembiayaan 3,000,000
6 1 1 SiLPA Tahun Sebelumnya 3,000,000
6 1 1 6 1 1 01 SiLPA Tahun Sebelumnya 1 PKT 3,000,000 3,000,000
6 2 Pengeluaran Pembiayaan 50,000,000

6 2 1 Pembentukan Dana Cadangan
6 2 1 6 2 1 01 Pembentukan Dana Cadangan
6 2 2 Penyertaan Modal Desa 50,000,000

6 2 2 6 2 2 01 Penyertaan Modal BUM Desa 1 50,000,000 50,000,000
- Insentif Pengurus BUNDES 8 orang
6 2 90 Pengeluaran Pembiayaan Lainnya
6 2 90 6 2 90 90 Pengeluaran Pembiayaan Lainnya
SISA LEBIH PEMBIAYAAN (47,000,000)
: diisi berdasarkan klasifikasi Bidang Kegiatan: Kepala Desa Kalamba

a. bidang;
b. sub bidang; dan
c. kegiatan LODU HAMBAMAY
SUMBER
DANA
ADD
ADD
ADD
ADD 30%
ADD 30%
ADD 70%
ADD 30%
BHP,BHR,PAD
es
Pades
BHP
BHR
ADD
ADD 30%
ADD 70%
ADD 70%
ADD 30%
ADD 30%
BHP
BHP
ADD 30%
SILPA
ADD 70%
DD
DD
DD,BHP
DD
BHP
DD
DD
DD
DD
DD
ADD 70%
DD
DD
ADD 70%
ADD 70%
ADD 70%
ADD 70%
ADD 70%
ADD 70%
ADD 70%
ADD 70%
DD
DD
ADD 70%
DD
DD
DD
DD
DD
SiLPA ADD
DD
TAHUN ANGGARAN 2019

KECAMATAN HAHARU
KODE
URAIAN ANGGARAN ( RP )
REKENING
1 2 3 4
a b c a b
1 4 PENDAPATAN 1,203,805,700
4 1 Pendapatan Asli Desa 5,591,500
4 2 Transfer 1,198,214,200
4 3 Pendapatan Lain-lain
5 BELANJA 1,156,805,700
1 BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA 354,940,800
1 1 Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional 315,294,800

Pemerintahan Desa
1 1 01 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 31,200,000
1 1 01 5 1 Belanja Pegawai 31,200,000

1 1 02 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 131,040,000
1 1 02 5 1 Belanja Pegawai 131,040,000

1 1 03 Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa 1,591,200
1 1 03 5 1 Belanja Pegawai 1,591,200

1 1 04 Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, 74,923,200
perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dll)
1 1 05 5 1 Belanja Pegawai 15,000,000
1 1 06 Penyediaan Operasional BPD (ATK, perlengkapan perkantoran, Pakaian 3,946,900
Seragam, listrik/telpon, dll)
1 1 07 Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW 28,800,000
1 2 01 Penyediaan Sarana Prasarana ( Aset Tetap ) Perkantoran/Pemerintahann Desa 28,793,500
1 2 01 5 3 Belanja Modal 28,793,500
1 3 Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan 5,299,000
1 3 02 Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan 5,299,000
dan potensi desa)
1 4 Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan 34,347,000

1 4 01 Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes 6,255,000
(Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dll., bersifat reguler)
1 4 02 Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdus, rembug warga, dll., 3,250,000
yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan desa)
1 4 03 Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDes,dll) 6,518,500
1 4 04 Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/ APBDes Perubahan/ LPJ 6,404,000

APBDes, dan seluruh dokumen terkait)
1 4 07 Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 3,000,000
(laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan
keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat)
1 4 10 Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala 8,919,500
Kewilayahan dan Pemilihan BPD (yang menjadi wewenang Desa)
2 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN 449,836,900
2 1 Sub Bidang Pendidikan 60,451,500
2 1 01 Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa 18,000,000
(Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst)
2 1 02 Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD, dst) 16,761,500

2 1 10 Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi 25,690,000

2 2 Sub Bidang Kesehatan 28,516,000
2 2 02 Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas 15,112,000
Lansia, Insentif Kader Posyandu)
2 2 02 5 3 Belanja Modal 2,500,000
2 2 03 Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga 11,604,000
Kesehatan, Kader Kesehatan, dll)
2 2 07 Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional 1,800,000

2 3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 349,549,400
2 1 12 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa 349,549,400
2 1 12 5 3 Belanja Modal 349,549,400

2 4 03 Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata air/Tandon 1,800,000
2 4 03 Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa 1,800,000
2 6 SUB BIDANG PERHUBUNGAN,KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 1,600,000

2 6 02 Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal : Pembuatan Poster/Baliho 1,600,000
Informasi penetapan/LPJ APBDes untuk Warga, dll)

2 7 01 Pemiliharaan Sarana/Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa 7,920,000
3 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN 58,566,400

SUBBIDANG KETENTRAMAN,KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN 18,000,000
3 1
Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh 18,000,000
3 1 02 Pemerintah Desa
18,000,000
3 1 02 5 2 Belanja Barang dan jasa
3 3 01 Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di 1,000,000
tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota
3 3 06 Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga 17,737,000

3 4 01 Pembinaan Lembaga Adat 8,152,800

3 4 02 Pembinaan LKMD/LPM/LPMD 3,785,000
3 4 03 Pembinaan PKK 4,691,600

4 2 Pertanian dan Peternakan 251,918,100
4 2 01 Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan 197,834,000

pertanian, penggilingan Padi/jagung, dll)
4 2 01 5 3 Belanja Modal 82,000,000
44,850,000
4 2 05 Pelatihan Teknologi Tepat guna untuk Kelompok Tani 9,234,100
4 3 Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa 41,543,500
4 3 03 Peningkatan kapasitas BPD 2,321,500
4 3 90 Peningkatan Kapasitas KPMD 3,170,000
4 3 91 Peningkatan Kapasitas TPK dan PPHP 3,652,000

4 3 92 Bantuan Insetif / honorarium Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa 32,400,000
5 PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK
5 1 Penanggulangan Bencana
5 1 00 Penanggulangan Bencana -
5 1 00 5 4 Belanja Tak Terduga

5 2 Keadaan Darurat
5 2 00 Penanggulangan Bencana
5 3 Mendesak
5 3 00 Penanggulangan Bencana

SURPLUS /(DEFISIT) 47,000,000
6 PEMBIAYAAN 53,000,000
SELISIH PEMBIAYAAN (47,000,000)
Kepala Desa Kalamba
( LODU HAMBAMAY )
SUMBER
DANA
ADD
ADD
ADD
ADD 30%,ADD
70%,BHP,BHR,PADES
ADD
ADD 30%
ADD 70%
ADD 70%
ADD 30%
ADD 30%
BHP
BHP
ADD 30%
SILPA
ADD 70%
DD
DD
DD,BHP
DD
DD
DD
DD
DD
ADD 70%
ADD 70%
DD
DD
DD
DD
ADD 70%
ADD 70%
ADD 70%
ADD 70%
ADD 70%
ADD 70%
ADD 70%
ADD 70%
DD
DD
ADD 70%
ADD 70%
ADD 70%
DD
Desa Kalamba
U HAMBAMAY )
PERATURAN DESA
NOMOR …TAHUN 2019

TAHUN ANGGARAN 2019

KECAMATAN HAHARU
KELUARAN/OUTPUT A NGGARAN
KODE REKENING TAHAP I 20% TAHAP II 40% TAHAP III 40% SUMBER DANA
URAIAN VOLUME SATUAN Rp.
1 2 4 5 6 7
a b c a b c d
1 4 PENDAPATAN 1,203,805,700 235,231,920 470,463,840 498,109,940
1 4 1 PENDAPATAN ASLI DESA 5,591,500 5,591,500
1 4 1 1 Hasil Usaha 2,091,500 2,091,500
4 1 1 01 Bagi Hasil BUMDes 1 Paket 2,091,500 2,091,500

1 4 1 2 Hasil Aset
1 4 1 3 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 1,000,000 1,000,000

4 13 01 Swadaya, partisipasi dan gotong royong 1 Paket 1,000,000 1,000,000
1 4 1 4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa 2,500,000 2,500,000
4 1 4 ### Hasil Pungutan Desa 1 Paket 2,500,000 2,500,000
1 4 2 Transfer 1,198,214,200 235,231,920 470,463,840 492,518,440
4 2 1 Dana Desa 1 Paket 775,727,000 155,145,400 310,290,800 310,290,800
4 2 1 01 Dana Desa 1 Paket 775,727,000 155,145,400 310,290,800 310,290,800
1 4 2 2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/kota 22,054,600 - - 22,054,600
4 2 2 01 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten 1 Paket 22,054,600 - - 22,054,600
- Bagian dari hasil pajak daerah 1 Paket 18,834,400 18,834,400
- Bagian dari hasil retribusi daerah 1 Paket 3,220,200 3,220,200
1 4 2 3 Alokasi Dana Desa 400,432,600 80,086,520 160,173,040 160,173,040
4 2 3 01 Alokasi Dana Desa 1 Paket 400,432,600 80,086,520 160,173,040 160,173,040
1 4 3 5 Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran seb elumny a yang mengakibatk an -

penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan
4 3 5 01 Koreksi kesalahan belanja tahun-t ahun angga ran seb elumnya 1 -

yang mengakibatkan pe ne rimaan di kas Desa pada tahun
a ng gara n ber jalan
1 4 3 6 Bunga Bank
4 3 6 01 Bunga Bank
99
JUMLAH PENDAPATAN 1,203,805,700 235,231,920 470,463,840 498,109,940
ADD DD BHP BHR JUMLAH
5 BELANJA 1,156,805,700 196,463,500 113,919,400 311,799,400 20% 80,086,520 155,145,400 235,231,920
1 PENYELENGARAAN PEMERINTAHAN DESA 354,940,800 66,536,500 90,119,400 169,491,400
56
1 1 SU B BIDANG PENYELENGGAR AAN BELANJA PENGHASILAN TETA P, TUN JAN GAN DAN 315,294,800 57,617,000 81,010,400 147,873,900
OPE RASION AL PE MERINTA H DES A 40% 160,173,040 310,290,800 470,463,840
1 1 01 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 31,200,000 6,000,000 10,400,000 14,800,000
ADD 5,656
1 1 01 5 1 Belanja Pegawai 31,200,000 6,000,000 10,400,000 14,800,000 40% 160,173,040 310,290,800 18,834,400 3,220,200 492,518,440
1 1 01 5 1 1 Penghasilan Tetap & Tunjangan Kepala Desa 31,200,000 6,000,000 10,400,000 14,800,000 400,438,312 775,727,000 18,834,400 3,220,200 ###
1 1 01 5 1 1 01- Penghasilan Tetap Kepala Desa 12 OB 2,600,000 31,200,000 6,000,000 10,400,000 14,800,000 3,000,000
1 1 01 5 1 1 02- Tunjangan Kepala Desa 5,591,500
131,040,000 27,280,000 38,480,000 65,280,000 ADD
###
1 1 02 5 1 Belanja Pegawai 131,040,000 27,280,000 38,480,000 65,280,000
20
1 1 02 5 1 2 Penghasilan tetap dan tunjangan perangkat desa 131,040,000 27,280,000 38,480,000 65,280,000
235,231,920
1 1 02 5 1 2 01Penghasilan Tetap Perangkat Desa 131,040,000 27,280,000 38,480,000 65,280,000
196,463,500
Penghasilan Tetap Perangkat Desa Definitif 131,040,000 27,280,000 38,480,000 65,280,000
38,768,400
- Sekretaris Desa 12 OB 1,820,000 21,840,000 4,120,000 7,280,000 10,440,000
- Kaur Desa 26 OB 1,560,000 40,560,000 10,680,000 6,240,000 23,640,000
- Kepala Seksi Pemerintahan 10 OB 1,560,000 15,600,000 1,560,000 6,240,000 7,800,000
- Kepala Seksi Kesejahteraaan dan Pelayanan 10 OB 1,560,000 15,600,000 1,560,000 6,240,000 7,800,000
- Kepala Dusun 24 OB 1,560,000 37,440,000 9,360,000 12,480,000 15,600,000
1 1 03 Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa 1,591,200 397,800 530,400 663,000 ADD
1 1 03 5 1 Belanja Pegawai 1,591,200 397,800 530,400 663,000
1 1 03 5 1 3 Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa 1,591,200 397,800 530,400 663,000
1 1 03 5 1 3 01Jaminan Kesehatan Kepala Desa 936,000 234,000 312,000 390,000
- Jaminan kesehatan Kepala Desa 12 OB 78,000 936,000 234,000 312,000 390,000
02Jaminan Kesehatan Sekretaris Desa ( 3% ADD ) 655,200 163,800 218,400 273,000
- Jaminan kesehatan Sekretaris Desa 12 OB 54,600 655,200 163,800 218,400 273,000
Penyediaan Operasio nal Pe merintah Desa ( Hono rarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan 74,923,200 11,664,200 17,500,000 45,759,000
1 1 04 perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/t elpon, dll)
1 1 04 5 2 Belanja Barang dan Jasa 74,923,200 11,664,200 17,500,000 45,759,000
1 1 04 5 2 1 Belanja Barang Perlengkapan 3,575,600 814,200 - 2,761,400
ADD 30%
- 01. Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 2,115,000 - - 2,115,000
1 1 04 5 2 1 01Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 2,115,000 - - 2,115,000
- ATK 1 PKT 1,255,000 1,255,000 1,255,000

- Benda Pos 1 PKT 860,000 860,000 860,000
- 02. Cetek dan Penggandaan 1,460,600 814,200 - 646,400
1 1 04 5 2 1 05Belanja Perlengkapan Cetak/Penggandaan - Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 1,460,600 814,200 - 646,400
- Bahan Penggandaan 18 PKT 12,000 216,000 96,000 120,000

- Barang Cetak/Foto Cppy 3,556 PKT 350 1,244,600 718,200 526,400
1 1 04 5 2 2 Belanja Jasa Honorarium 33,400,000 7,750,000 11,600,000 14,050,000
- 03. Honorarium PKPKD dan PPKD 15,400,000 3,250,000 5,600,000 6,550,000
ADD 30%
1 1 04 5 2 2 01Belanja Jasa Honorarium TimYang Melaksakan Kegiatan 15,400,000 3,250,000 5,600,000 6,550,000
- Honorarium PKPKD ( Kepala Desa ) 12 OB 300,000 3,600,000 900,000 1,200,000 1,500,000

- Honorarium PPKD ( Sekdes ) 12 OB 250,000 3,000,000 750,000 1,000,000 1,250,000
- Honorarium PPKD ( Kaur 2 Orang ) 24 OB 200,000 4,800,000 1,200,000 1,800,000 1,800,000
- Honorarium PPKD ( Kasie 2 Orang ) 20 OB 200,000 4,000,000 400,000 1,600,000 2,000,000
- 04. Honorarium Operator dan Pesuruh Desa 18,000,000 4,500,000 6,000,000 7,500,000 ADD 70%
1 1 04 5 2 2 02Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator 18,000,000 4,500,000 6,000,000 7,500,000
- Pesuruh Desa 12 OB 500,000 6,000,000 1,500,000 2,000,000 2,500,000

- Operator Desa 12 OB 1,000,000 12,000,000 3,000,000 4,000,000 5,000,000
1 1 04 5 2 3 Belanja Perjalanan Dinas 25,600,000 3,100,000 5,900,000 16,600,000 ADD 30%

-05. Belanja Perjalanan Dinas 25,600,000 3,100,000 5,900,000 16,600,000
1 1 04 5 2 3 01Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota 20,000,000 3,100,000 5,900,000 11,000,000
- Perjalanan Dinas Ke Kabupaten 80 OH 175,000 14,000,000 2,100,000 4,200,000 7,700,000
- Perjalanan Dinas Ke Kecamatan 48 OH 100,000 4,800,000 500,000 1,000,000 3,300,000
- Perjalanan Dinas Ke Dusun/RT/RW 24 OH 50,000 1,200,000 500,000 700,000 -
1 1 04 5 2 3 02Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota 5,600,000 - - 5,600,000
- Uang Harian 14 OH 400,000 5,600,000 5,600,000

B HP,BHR, PAD
1 1 04 5 2 6 Belanja Pemeliharaan 12,347,600 12,347,600
es
- 06. Pemeliharaan 12,347,600 12,347,600
1 1 04 5 2 6 01Belanja Pemeliharaan Mesin 5,591,500 5,591,500 Pades
- Belanja Pemiliharaan Mesin Hand Traktor 3 PKT 1,500,000 4,500,000 4,500,000
- Belanja Pemiliharaan Mesin Genset 1 PKT 1,091,500 1,091,500 1,091,500
1 1 04 5 2 6 02Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor 3,535,900 3,535,900 BHP
- Kendaran Motor Roda 2 1 PKT 3,535,900 3,535,900 3,535,900
1 1 04 5 2 6 03Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor 3,220,200 3,220,200 BHR
- Laptop 1 PKT 1,000,000 1,000,000 1,000,000

- Printer 1 PKT 2,220,200 2,220,200 2,220,200
1 1 05 Penyediaan Tunjangan BPD 15,000,000 3,750,000 4,500,000 6,750,000 ADD
1 1 05 5 1 Belanja Pegawai 15,000,000 3,750,000 4,500,000 6,750,000
1 1 05 5 1 4 Tunjangan BPD 15,000,000 3,750,000 4,500,000 6,750,000
1 1 05 5 1 4 01Tunjangan Kedudukan BPD 15,000,000 3,750,000 4,500,000 6,750,000
- Tunjangan BPD 60 OB 250,000 15,000,000 3,750,000 4,500,000 6,750,000
Penyediaan Oper asional BPD (Rapa t-r apat (ATK, makan-minum), per lengkapan per kant ora n,
1 1 06 3,946,900 1,325,000 - 2,621,900 ADD 30%
Pakaian Ser agam, perjalanan dina s, listr ik/t elpon, dll)
1 1 06 5 2 Belanja Barang dan jasa 3,946,900 1,325,000 - 2,621,900
1 1 06 5 2 1 Belanja Barang Perlengkapan 1,096,900 - - 1,096,900

1 1 06 5 2 1 01Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 609,400 - - 609,400
- ATK 1 PKT 609,400 609,400
1 1 06 5 2 1 06Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan/minum) - Belanja Barang Konsumsi 487,500 - - 487,500
- Makan 15 OK 25,000 375,000 375,000
- Minum 15 OK 7,500 112,500 112,500
1 1 06 5 2 3 Belanja Perjalanan Dinas 2,850,000 1,325,000 - 1,525,000
1 1 06 5 2 3 01Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota 2,850,000 1,325,000 - 1,525,000
- Perjalanan Dinas Ke Kabupaten 6 OH 175,000 1,050,000 525,000 525,000
- Perjalanan Dinas Ke Kecamatan 8 OH 100,000 800,000 300,000 500,000
- Perjalanan Dinas Ke Dusun/RT/RW 20 OH 50,000 1,000,000 500,000 500,000
1 1 07 Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW 57,593,500 7,200,000 9,600,000 12,000,000 ADD 70%
1 1 07 5 2 Belanja Barang dan jasa 28,800,000 7,200,000 9,600,000 12,000,000
1 1 07 5 2 2 03Belanja jasa Honorarium / Insentif Pelayanan Desa (Desa Persiapan) 28,800,000 7,200,000 9,600,000 12,000,000
Insentif RT 96 OB 200,000 19,200,000 4,800,000 6,400,000 8,000,000

Insentif RW 48 OB 200,000 9,600,000 2,400,000 3,200,000 4,000,000
1 2 01 Penyediaan Sarana prasarana ( Aset Tetap ) Perkantoran/Pemerintah Desa 28,793,500 - 28,793,500 -
1 2 01 5 3 Belanja Modal 28,793,500 - 28,793,500 - ADD 70%

1 2 01 5 2 6 03Belenja Modal Peralatan,mesin dan Alat berat 3,573,000 - 3,573,000 -
1 2 01 5 3 2 04 Belanja Modal Meubeler dan Asesoris Ruangan. 3,573,000 - 3,573,000 -
- Lemari 1 Pintu jati ( Ex Lokal ) 1 Bh 1,573,000 1,573,000 1,573,000
- Lemari 2 Pintu jati ( Ex Lokal ) 1 Bh 2,000,000 2,000,000 2,000,000
1 2 01 5 3 3 Belanja Modal Kendaraan 25,220,500 25,220,500
1 2 01 5 3 3 02Belanja Modal Kendaraan Darat bermotor 25,220,500 25,220,500
- Pengadaan Kendaraan Dinas Roda Dua 1 Bh 25,220,500 25,220,500 25,220,500
1 3 SUB BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL, STATISTIK DAN KEARSIPAN 5,299,000 - - 5,299,000
PENYU SUNAN / PE NDA TAAN/ PETAKHIR AN PR OFIL DESA (PR OFIL KE PEN DU DUKAN DA N
1 3 02 5,299,000 - - 5,299,000 ADD 30%
POTE NSI DESA)
1 3 02 Penyusunan Profil Kependudukan dan potensi Desa serta pemutakhiran Penduduk 5,299,000 - - 5,299,000
1 3 02 5 2 Belanja Barang dan Jasa 5,299,000 - - 5,299,000
1 3 02 5 2 1 01Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 149,000 - 149,000
- ATK 1 PKT 149,000 149,000 - 149,000
1 3 06 5 2 1 06Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan/minum) - Belanja Barang Konsumsi 1,300,000 - - 1,300,000
- Makan 40 OK 25,000 1,000,000 1,000,000

- Minum 40 OK 7,500 300,000 300,000
1 3 02 5 2 2 Belanja Jasa Honorarium 3,850,000 - - 3,850,000
1 3 02 5 2 2 01Belanja Jasa Honorarium Tim yang Melaksanakan Kegiatan 3,850,000 - - 3,850,000
- Honor Pelaksana Kegiatan 1 PKT 3,850,000 3,850,000 3,850,000

-
1 4 Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan 34,347,000 8,919,500 9,109,000 16,318,500

1 4 01 6,255,000 - 6,255,000 - ADD 30%
1 4 01 5 2 Belanja Barang dan Jasa 6,255,000 - 6,255,000 -
1 4 01 5 2 1 Belanja Barang Perlengkapan 6,255,000 - 6,255,000 -

1 4 01 5 2 1 01Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 405,000 - 405,000 -
- ATK 1 PKT 405,000 405,000 405,000
1 4 01 5 2 1 06Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan/minum) - Belanja Barang Konsumsi 5,850,000 - 5,850,000 -
- Makan 180 OK 25,000 4,500,000 4,500,000 -
- Minum 180 OK 7,500 1,350,000 1,350,000 -
Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdus, remb ug warga, dll., y ang b ersifat
1 4 02 3,250,000 - - 3,250,000 BHP
no n- reguler sesuai keb ut uhan desa)
- ATK 1 PKT 325,000 325,000 325,000
- Makan 90 OK 25,000 2,250,000 2,250,000

- Minum 90 OK 7,500 675,000 675,000
1 4 03 Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDes,dll) 6,518,500 6,518,500 BHP
- ATK 1 PKT 556,000 556,000 556,000
- Makan 65 OK 25,000 1,625,000 1,625,000
- Minum 65 OK 7,500 487,500 487,500
1 4 03 5 2 2 Belanja Jasa Honorarium 3,850,000 3,850,000
1 4 03 5 2 2 01Belanja Jasa Honorarium Tim yang Melaksanakan Kegiatan 3,850,000 - - 3,850,000
- Honor Pelaksana Kegiatan 1 Pkt 3,850,000 3,850,000 3,850,000

Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/ APBDes Perub ahan/ LPJ APBDes, dan
1 4 04 6,404,000 - 2,854,000 3,550,000 ADD 30%
seluruh dokumen t erkait)
1 4 04 5 2 Belanja Barang dan Jasa 6,404,000 - 2,854,000 3,550,000
1 4 04 5 2 1 Belanja Barang Perlengkapan 2,554,000 - 929,000 1,625,000
1 4 04 5 2 1 01Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 279,000 - 279,000 -
- ATK 1 PKT 279,000 279,000 279,000 -
1 4 04 5 2 1 06Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan/minum) - Belanja Barang Konsumsi 2,275,000 - 650,000 1,625,000
- Makan 70 OK 25,000 1,750,000 500,000 1,250,000
- Minum 70 OK 7,500 525,000 150,000 375,000
1 4 04 5 2 2 Belanja Jasa Honorarium 3,850,000 - 1,925,000 1,925,000
1 4 04 5 2 2 01Belanja Jasa Honorarium Tim yang Melaksanakan Kegiatan 3,850,000 - 1,925,000 1,925,000
- Honor Pelaksana Kegiatan 1 3,850,000 3,850,000 1,925,000 1,925,000

Penyusunan Lapo ran Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa ( Laporan Akhir
1 4 07 Tahun Anggaran,Laporan akhir masa jabatan,Laporan keterangan akhir T ahun 3,000,000 3,000,000 SILPA
Anggaran,informasi kepada masy arakat.
1 4 07 5 2 Belanja Barang dan Jasa 3,000,000 3,000,000
1 4 07 5 2 1 Belanja Barang Perlengkapan 1,500,000 1,500,000
1 4 07 5 2 1 01Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 525,000 525,000
- ATK 1 PKT 525,000 525,000 525,000
1 4 07 5 2 1 06Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan/minum) - Belanja Barang Konsumsi 975,000 975,000
- Makan 30 OK 25,000 750,000 750,000
- Minum 30 OK 7,500 225,000 225,000
1 4 07 5 2 2 01Belanja Jasa Honorarium Tim yang Melaksanakan Kegiatan 1,500,000 1,500,000
- Honor Pelaksana Kegiatan 15 PKT 100,000 1,500,000 1,500,000

Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kew ilayahan dan
1 4 10 8,919,500 8,919,500 ADD 70%
Pemilihan B PD (yang menjadi wew enang Desa)
- 01 Penjaringan dan Pemilihan BPD 8,919,500 8,919,500

1 4 10 5 2 1 01Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 432,000 432,000
- ATK 1 PKT 372,000 372,000 372,000
- Benda Pos 1 PKT 60,000 60,000 60,000

Be lanja Per lengkapan Barang Konsumsi (Maka n/minum ) -
1 4 10 5 2 1 06 1,950,000 1,950,000
Be lanja B arang Konsum si
- Makan 60 OK 25,000 1,500,000 1,500,000
- Minum 60 OK 7,500 450,000 450,000
1 4 10 5 2 2 01Belanja Jasa Honorarium Tim yang Melaksanakan Kegiatan 3,900,000 3,900,000
- Honor Pelaksana Kegiatan 1 PKT 3,900,000 3,900,000 3,900,000

- 02 Pelantikan BPD 2,637,500 2,437,500
1 4 10 5 2 1 06 2,437,500 2,437,500
- Konsumsi Pelantikan BPD di Kecamatan 75 OK 32,500 2,437,500 2,437,500
1 4 10 5 2 2 Belanja Jasa Honorarium 200,000 200,000
1 4 10 5 2 2 05Belanja Jasa Honorarium Petugas 200,000 200,000
- Sumbangan Kerohanian 1 Org 200,000 200,000 200,000
2 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 449,836,900 9,793,000 5,800,000 18,483,000
2 1 SUB BIDANG PENDIDIKAN 60,451,500 2,850,000 3,800,000 4,750,000

Penyelenggaraan PAU D/TK/TPA/TKA/TPQ/M adrasah N on-Formal Milik Desa (Bantuan
2 1 01 18,000,000 2,850,000 3,800,000 4,750,000 DD
Hono r Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst)
-01*Bantuan Honor Pengajar 11,400,000 2,850,000 3,800,000 4,750,000
2 1 01 5 2 2 03 Belanja Jasa honorarium / insetif pelayanan desa 11,400,000 2,850,000 3,800,000 4,750,000
-Honor Tutor Paud 24 300,000 7,200,000 1,800,000 2,400,000 3,000,000
-Honor Bunda PAUD 12 150,000 1,800,000 450,000 600,000 750,000
-Honor Pelaksana PAUD 24 100,000 2,400,000 600,000 800,000 1,000,000


- Kostum Anak PAUD 22 150,000 3,300,000
2 1 02 Dukungan Penyelenggaraan PAUD ( APE,Sarana PAUD dst ) 16,761,500 DD
2 1 02 5 3 9 01Belanja Modal khusus Pendidikan
2 1 10 Dukungan Pendidikan bagi siswa Miskin/Berprestasi 25,690,000 DD,BHP

- Bantuan Perlengkapan Sekolah Bagi Siswa Miskin 20,160,000 DD
Seragam SD 48 ORG 150,000 7,200,000
- kegiatan US/UN 5,530,000 BHP
2 2 SUB BIDANG KESEHATAN 28,516,000 450,000 600,000 750,000

Penyelenggaraan Posy andu (Makanan Tambahan, Ke las Ib u Hamil, Kelas Lansia, Insentif
2 2 02 15,112,000 DD
Kader Po syandu)



2 2 02 5 3 Belanja Modal 2,500,000
Pelatihan/Penyuluhan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat ,Tenaga Kesehat an,Kader
2 2 03 11,604,000 DD
Kesehatan dll.)
2 2 03 5 2 1 01Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 1 Pkt 739,000 739,000
2 2 03 5 2 1 06 102 OK 32,500 3,315,000
2 2 03 5 2 1 07Belanja Bahan/Material 1 Pkt 200,000 200,000

-Nara sumber 12 OH 300,000 3,600,000
2 2 03 5 2 4 03Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas 3,750,000
2 2 07 Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional 1,800,000 450,000 600,000 750,000 DD
* Pembinaan dan Pengawasan Dukun terlatih 1,800,000 450,000 600,000 750,000
2 2 07 5 2 Belanja Barang dan Jasa 1,800,000 450,000 600,000 750,000
2 2 07 5 2 2 Belanja Honorarium 1,800,000 450,000 600,000 750,000

Belanja Jasa Hono rarium Ahli/ Profesi / Konsultan / 1,800,000 450,000 600,000 750,000
2 2 07 5 2 2 04
N arasumber
- Insentif Dukun Terlatih 12 Pkt 150,000 1,800,000 450,000 600,000 750,000
2 3 SUB BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 349,549,400 5,243,000 - 12,233,000 DD
2 3 12 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani 349,549,400 5,243,000 12,233,000 DD
2 3 12 5 3 Belanja Modal 349,549,400 5,243,000 - 12,233,000
Belanja Modal Jalan / Prasarana (Rabat Jalan Usaha Tani)
2 3 12 5 3 5 349,549,400 5,243,000 - 12,233,000
2 3 12 5 3 5 01 Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan 17,476,000 5,243,000 - 12,233,000
-TPK 1 Pkt 8,738,000 8,738,000 8,738,000

-PPHP 1 Pkt 3,495,000 3,495,000 3,495,000
-KPMDTI 1 Pkt 5,243,000 5,243,000 5,243,000 -
-Pekerja 3,840,000 112,842,000
-Tukang
-Mandor
- Alat Manual
-Alat Berat 204,667,000
2 4 Sub Bidang Kawasan Permukiman 1,800,000 450,000 600,000 750,000
2 4 03 Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa 1,800,000 450,000 600,000 750,000 ADD 70%
2 4 03 Insentif Kader Penjaga Aset Sumber Air 1,800,000 450,000 600,000 750,000
2 4 03 5 2 Belanja Barang dan jasa 1,800,000 450,000 600,000 750,000
2 4 03 5 2 2 Belanja Jasa Honorarium 1,800,000 450,000 600,000 750,000
2 4 03 5 2 2 05Belanja Jasa Honorarium petugas 1,800,000 450,000 600,000 750,000

- Insentif Kader Penjaga Aset Pompa Satelite 12 OB 150,000 1,800,000 450,000 600,000 750,000
2 6 SUB BIDANG PERHUBUNGAN,KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 1,600,000 800,000 800,000 - DD

Penyelenggaraan Info rmasi Publik Desa (Misal : Pemb uatan Poster/Baliho Info rmasi 1,600,000 800,000 800,000 -
2 6 02 penetapan/LPJ A PBDes untuk Warga, dll) DD
2 5 02 5 2 Belanja Barang Dan Jasa 1,600,000 800,000 800,000 -
2 5 02 5 2 1 05 Belanja Barang perlengkapan cetak/pengadaan 1,600,000 800,000 800,000 -

- Pembuatan Sistem Informasi Desa ( Baliho ) 4 400,000 1,600,000 800,000 800,000 -
2 7 SUB BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 7,920,000 - - -

2 7 01 Pemiliharaan Sarana/Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa 7,920,000 ADD 70%
2 7 01 5 2
7 Belanja Barang dan Jasa yang diserahkan ke Masyarakat 7,920,000
3 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA 58,566,400 13,100,000 8,400,000 10,225,000
3 1 SUBBIDANG KETENTRAMAN,KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN 18,000,000 4,500,000 6,000,000 7,500,000

Penguatan dan Peningkat an Kapasitas Tenaga Keamanan/Ket ertiban oleh Pemerintah
3 1 02 18,000,000 4,500,000 6,000,000 7,500,000 ADD 70%
Desa
3 102 5 2 Belanja Barang dan jasa 18,000,000 4,500,000 6,000,000 7,500,000
3 1 02 5 2 2 03 Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa 18,000,000 4,500,000 6,000,000 7,500,000
- Kasatgas Linmas 12 OB 500,000 6,000,000 1,500,000 2,000,000 2,500,000
- Insentif Linmas 120 OB 100,000 12,000,000 3,000,000 4,000,000 5,000,000
3 3 Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga 23,937,000 5,200,000 - -
3 3 03 Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa 5,200,000 5,200,000 - - ADD 70%
5,200,000 5,200,000
tingkat Desa

06Belanja
3 3 03 5 2 1 Barang Perlengkapan Konsumsi ( Makan-Minum ) 5,200,000 5,200,000
- Makan/Minum HUT RI Kecamatan 160 OK 32,500 5,200,000 5,200,000 -

Pengiriman Ko nt ingen Kepemudaan dan Olah R aga seb agai Wakil Desa di tingkat
3 3 01 1,000,000 - - - ADD 70%
Kecamatan dan Kabupaten/Ko ta
3 301 5 2 Belanja Barang dan jasa 1,000,000
- Sambungan O2SN 1 1,000,000 1,000,000
3 3 06
Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga 17,737,000 - - - ADD 70%

- Makan/Minum 1 Pkt 11,487,000 11,487,000
3 2 06 5 2 3 03Belanja jasa sewa sarana mobilitas 1,500,000

- Perjalanan ke ibukota kecamatan 2 Pkt 750,000 1,500,000
3 4 Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat 16,629,400 3,400,000 2,400,000 2,725,000
3 4 01 Pembinaan Lembaga Adat 8,152,800 1,800,000 2,400,000 3,000,000 ADD 70%
3 2 01 5 2 Belanja Barang Dan Jasa 8,152,800 1,800,000 2,400,000 3,000,000
3 2 01 5 2 1 Belanja Perlengkapan 952,800 - -
3 2 01 5 2 1 01Belanja Perlengkapan alt tulis kantor dan benda pos 465,300 -
- Atk 1 PKT 465,300 465,300
3 2 01 5 2 1 06Belanja perlengkapan barang konsumsi (Makan / Minum) 487,500 - - 487,500

- Makan 15 OK 25,000 375,000 375,000
- Minum 15 OK 7,500 112,500 112,500

04 Belanja Jasa Hono rarium Ahli / pro fesi / Konsult an /
3 2 01 5 2 2 7,200,000 1,800,000 2,400,000 3,000,000
narasumb er
- Insentif Lembaga Adat 72 100,000 7,200,000 1,800,000 2,400,000 3,000,000
3 4 02 Pembinaan LKMD/LPM/LPMD 3,785,000 925,000 - 800,000 ADD 70%
3 4 02 5 2 Belanja Barang Dan Jasa 3,785,000 925,000 - 800,000
3 4 02 5 2 1 Belanja Perlengkapan 1,185,000 - - -

01Belanja
3 4 02 5 2 1 Perlengkapan alt tulis kantor dan benda pos 145,000 - - -
- Atk 1 145,000 145,000

06Belanja
3 4 02 5 2 1 perlengkapan barang konsumsi (Makan / Minum) 1,040,000 - - 1,040,000
- Makan 32 OK 25,000 800,000 800,000

- Minum 32 OK 7,500 240,000 240,000
3 4 02 5 2 4 Belanja Jasa sewa 2,600,000 925,000 - 800,000
3 4 02 5 2 4 03Belanja Jasa sewa sarana mobilitas 2,600,000 925,000 - 800,000
Belanja Perjalanan Dinas 2,600,000 925,000 800,000

- Perjalanan Dinas ke Kabupaten 8 OH 175,000 1,400,000 525,000
- Perjalanan Dinas ke Kecamatan 8 OH 100,000 800,000 - 800,000
- Perjalanan Dinas ke Dusun RW/RT 8 OH 50,000 400,000 400,000 -
3 4 03 Pembinaan PKK 4,691,600 675,000 - 1,925,000 ADD 70%
3 2 03 5 2 Belanja Barang Dan Jasa 4,691,600 675,000 - 1,925,000

3 2 03 5 2 1 Belanja Perlengkapan 2,091,600 - - -
01Belanja
3 2 03 5 2 1 Perlengkapan alt tulis kantor dan benda pos 629,100 - - -
- Atk 1 629,100 629,100

06Belanja
3 2 03 5 2 1 perlengkapan barang konsumsi (Makan / Minum) 1,462,500 - - -
- Makan 45 OK 25,000 1,125,000

- Minum 45 OK 7,500 337,500
3 2 03 5 2 2 Belanja Jasa Honorarium 2,600,000 675,000 - 1,925,000
3 2 03 5 2 4 03Belanja jasa sewa sarana mobilitas 2,600,000 675,000 - 1,925,000
Perjalanan Dinas 2,600,000 675,000 1,925,000
- Perjalanan Dinas ke Kabupaten 8 OH 175,000 1,400,000 175,000 1,225,000
- Perjalanan Dinas ke Kecamatan 6 OH 100,000 600,000 100,000 500,000
- Perjalanan Dinas ke Dusun RW/RT 12 OH 50,000 600,000 400,000 200,000
4 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 293,461,600 107,034,000 9,600,000 113,600,000
4 2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 251,918,100 99,834,000 - 98,000,000

Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengo lahan pertanian,
4 2 01 197,834,000 99,834,000 - 98,000,000 DD
penggilingan Padi/jagung, dll)
4 2 01 5 2 Belanja Barang Dan Jasa 115,834,000 35,834,000 - 98,000,000
4 2 01 5 2 7 Belanja Barang Dan Jasa yang diserahkan ke Masyarakat 115,834,000 35,834,000 - 80,000,000
4 2 01 5 2 7 05Belanja Bantuan Bibit Tanaman/Hewan/Ikan 115,834,000 35,834,000 - 80,000,000
- Bibit Tanaman Pangan ( Kelor) 5,000 Phn 6,000 30,000,000 30,000,000

- Bibit Tanaman Pangan ( Kacang tanah) 1,558 Kg 23,000 35,834,000 35,834,000 -
- Bibit Tanaman Keras ( cendana ) 5,000 Phn 10,000 50,000,000 50,000,000
4 2 01 5 3 Belanja Modal 82,000,000 64,000,000 - 18,000,000
4 2 01 5 3 2 Belanja Modal Peralatan, Mesin, dan Alat Berat 82,000,000 64,000,000 18,000,000
4 2 01 5 3 2 09Belanja
Modal Peralatan khusus Pertanian/Perikanan/Peternakan 82,000,000 64,000,000 - 18,000,000
- Hend traktor, Dan alat pertanian lainnya. 2 Unit 32,000,000 64,000,000 64,000,000 -
- Pengadaan Alat Potong Rumput 4 Unit 4,500,000 18,000,000 18,000,000
4 2 02 Peningkatan produksi peternakan 44,850,000 DD
4 2 02 5 2 7 05Belanja Bibit Hewan 44,850,000
4 2 05 Pelatihan Teknologi Tepat guna untuk Kelompok Tani 9,234,100 DD

4 2 05 5 2 1 01Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 1,834,100
- ATK 1 Pkt 1,324,100 1,324,100

- Benda Pos 1 Pkt 510,000 510,000
4 2 05 5 2 1 06 3,250,000

- Transportasi Peserta ( 35 Orang x Rp.25.000 x 2 hari ) 70 OH 30,000 2,100,000
4 3 Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa 41,543,500 7,200,000 9,600,000 15,600,000
4 3 03 Peningkatan kapasitas BPD 2,321,500 ADD 70%

4 3 03 5 2 3 03 Belanja Kursus/Pelatihan 2,321,500
4 3 90 Peningkatan Kapasitas KPMD 3,170,000 DD
4 3 90 5 2 1 06 Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi Makan dan Minum 1 Pkt 890,000

890,000
4 3 90 5 2 1 08 Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk-spanduk 1 Pkt 50,000

50,000
4 3 90 5 2 2 04 Belanja Jasa Honorarium Ahli/Profesi/Konsultan/Nara Sumber 1 Pkt 1,165,000

1,165,000

4 3 91 Peningkatan Kapasitas TPK & PPHP 3,652,000 DD
4 3 91 5 2 1 06 Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi Makan dan Minum 1 Pkt 890,000

890,000
4 3 91 5 2 1 08 Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk-spanduk 1 Pkt 50,000

50,000
91
4 3 5 2 2 04 Belanja Jasa Honorarium Ahli/Profesi/Konsultan/Nara Sumber 1 Pkt 1,165,000 1,165,000

4 3 92 Bantuan insetif /honorarium kader pemberdayaan masyarakat desa 32,400,000 7,200,000 9,600,000 15,600,000 DD
4 3 92 5 2 2 Belanja Jasa Honorarium/insentif pelayanan Desa 32,400,000 7,200,000 9,600,000 15,600,000
- KPMD Teknik 12 OB 150,000 1,800,000 450,000 600,000 750,000

- KPMD Kesehatan ( KPM) 12 OB 500,000 6,000,000 1,500,000 2,000,000 2,500,000
- KPMD Pendidikan Dan Kesehatan 12 OB 150,000 1,800,000 450,000 600,000 750,000
- KPMD Pemberdayaan Ekonomi Desa 12 OB 150,000 1,800,000 450,000 600,000 750,000
- KPMD Lingkungan Hidup 12 OB 150,000 1,800,000 450,000 600,000 750,000
- Kader Desa Siaga 36 OB 150,000 5,400,000 450,000 600,000 4,350,000
- Kader Peduli Api 72 OB 100,000 7,200,000 1,800,000 2,400,000 3,000,000
Kader Perlindungan Anak Desa 6,600,000 1,650,000 2,200,000 2,750,000
- Ketua 12 OB 150,000 1,800,000 450,000 600,000 750,000
- Anggota 48 OB 100,000 4,800,000 1,200,000 1,600,000 2,000,000




5 4 3 00 Mendesak
JUMLAH BELANJA
SURPLUS /(DEFISIT) 47,000,000 DD
PEMBIAYAAN 50,000,000 DD
6 1 1 6 1 1 01 SiLPA Tahun Sebelumnya 1 PKT 3,000,000 3,000,000
6 2 Pengeluaran Pembiayaan 50,000,000 DD


6 2 90 6 2 90 Pengeluaran Pembiayaan Lainnya

90
: diisi berdasarkan klasifikasi Bidang Kegiatan: Kepala Desa Kalamba

a. bidang;
b. sub bidang; dan
c. kegiatan LODU HAMBAMAY
: Kode rekening diisi berdasarkan klasifikasi ekonomi terdiri dari Pendapatan, Belanja dan
- 66 -
PERATURAN DESA
TAHUN ANGGARAN 2019
KECAMATAN HAHARU
KELUARAN/OUTPUT
ANGGARAN SUMBER
KODE REKENING
URAIAN VOLUME SATUAN Rp. DANA
1 2 4 5 6 7
a b c a b c d
1 4 PENDAPATAN 1,203,805,700
1 4 1 PENDAPATAN ASLI DESA 5,591,500

1 4 1 1 Hasil Usaha 2,091,500
4 1 1 01 Bagi Hasil BUMDes 1 Paket 2,091,500
1 4 1 2 Hasil Aset
1 4 1 3 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 1,000,000
4 13 01 Swadaya, partisipasi dan gotong royong 1 Paket 1,000,000
1 4 1 4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa 2,500,000
4 1 4 01 Hasil Pungutan Desa 1 Paket 2,500,000
1 4 2 Transfer 1,198,214,200
4 2 1 Dana Desa 1 Paket 775,727,000
4 2 1 01 Dana Desa 1 Paket 775,727,000
1 4 2 2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/kota 22,054,600
4 2 2 01 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten 1 Paket 22,054,600
- Bagian dari hasil pajak daerah 1 Paket 18,834,400
- Bagian dari hasil retribusi daerah 1 Paket 3,220,200
1 4 2 3 Alokasi Dana Desa 400,432,600
4 2 3 01 Alokasi Dana Desa 1 Paket 400,432,600
1 4 3 5 Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan -

di kas Desa pada tahun anggaran berjalan
4 3 5 01 Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran sebelumnya yang 1 -
mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan
1 4 3 6 Bunga Bank
4 3 6 01 Bunga Bank

99
- 67 -
5 BELANJA 1,156,805,700
1 PENYELENGARAAN PEMERINTAHAN DESA 354,940,800
1 1 SUB BIDANG PENYELENGGARAAN BELANJA PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN DAN 315,294,800
OPERASIONAL PEMERINTAH DESA
ADD
1 1 01 5 1 Belanja Pegawai 31,200,000
1 1 01 5 1 1 Penghasilan Tetap & Tunjangan Kepala Desa 31,200,000
1 1 01 5 1 1 01 - Penghasilan Tetap Kepala Desa 12 OB 2,600,000 31,200,000
1 1 01 5 1 1 02 - Tunjangan Kepala Desa

131,040,000 ADD
1 1 02 5 1 Belanja Pegawai 131,040,000

1 1 02 5 1 2 Penghasilan tetap dan tunjangan perangkat desa 131,040,000
1 1 02 5 1 2 01 Penghasilan Tetap Perangkat Desa 131,040,000
'- Penghasilan Tetap Perangkat Desa Definitif 131,040,000

- Sekretaris Desa 12 OB 1,820,000 21,840,000
- Kaur Desa 26 OB 1,560,000 40,560,000
- Kepala Seksi Pemerintahan 10 OB 1,560,000 15,600,000
- Kepala Seksi Kesejahteraaan dan Pelayanan 10 OB 1,560,000 15,600,000

- Kepala Dusun 24 OB 1,560,000 37,440,000
1 1 03 Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa 1,591,200 ADD
1 1 03 5 1 Belanja Pegawai 1,591,200
1 1 03 5 1 3 01 Jaminan Kesehatan Kepala Desa 936,000
- Jaminan kesehatan Kepala Desa 12 OB 78,000 936,000
1 1 03 5 1 3 02 Jaminan Kesehatan Perangkat Desa ( 3% ADD ) 655,200
- Sekretaris Desa 12 OB 54,600 655,200
Penyediaan Operasional Pemerintah Desa ( Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan 74,923,200
1 1 04 perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dll)
1 1 04 5 2 1 Belanja Barang Perlengkapan 3,575,600 ADD 30%
- 01. Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 2,115,000
- ATK 1 PKT 1,255,000 1,255,000

- Benda Pos 1 PKT 860,000 860,000
- 02. Cetek dan Penggandaan 1,460,600
1 1 04 5 2 1 05 Belanja Perlengkapan Cetak/Penggandaan - Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 1,460,600

- Barang Cetak/Foto Cppy 3,556 PKT 350 1,244,600
- 03. Honorarium PKPKD dan PPKD 15,400,000

ADD 30%
1 1 04 5 2 2 01 Belanja Jasa Honorarium TimYang Melaksakan Kegiatan 15,400,000
- Honorarium PKPKD ( Kepala Desa ) 12 OB 300,000 3,600,000

- Honorarium PPKD ( Sekdes ) 12 OB 250,000 3,000,000
- Honorarium PPKD ( Kaur 2 Orang ) 24 OB 200,000 4,800,000
- Honorarium PPKD ( Kasie 2 Orang ) 20 OB 200,000 4,000,000
- 04. Honorarium Operator dan Pesuruh Desa 18,000,000 ADD 70%
1 1 04 5 2 2 02 Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator 18,000,000
- Pesuruh Desa 12 OB 500,000 6,000,000

- Operator Desa 12 OB 1,000,000 12,000,000
1 1 04 5 2 3 Belanja Perjalanan Dinas 25,600,000 ADD 30%
-05. Belanja Perjalanan Dinas 25,600,000
- Uang Harian 14 OH 400,000 5,600,000

BHP,BHR,P
1 1 04 5 2 6 Belanja Pemeliharaan 12,347,600
ADes
- 06. Pemeliharaan 12,347,600
1 1 04 5 2 6 01 Belanja Pemeliharaan Mesin 5,591,500 Pades
1 1 04 5 2 6 02 Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor 3,535,900 BHP

1 1 04 5 2 6 03 Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor 3,220,200 BHR
- Laptop 1 PKT 1,000,000 1,000,000
- Printer 1 PKT 2,220,200 2,220,200

1 1 05 Penyediaan Tunjangan BPD - 68 - 15,000,000 ADD
1 1 05 5 1 Belanja Pegawai 15,000,000
1 1 05 5 1 4 Tunjangan BPD 15,000,000
1 1 05 5 1 4 01 Tunjangan Kedudukan BPD 15,000,000

- Tunjangan BPD 60 OB 250,000 15,000,000
Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat (ATK, makan-minum), perlengkapan perkantoran,
1 1 06 3,946,900 ADD 30%
Pakaian Seragam, perjalanan dinas, listrik/telpon, dll)
- ATK 1 PKT 609,400
- Makan 15 OK 25,000 375,000
- Minum 15 OK 7,500 112,500

1 1 07 Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW 28,800,000 ADD 70%
Insentif RT 96 OB 200,000 19,200,000

Insentif RW 48 OB 200,000 9,600,000
1 2 01 Penyediaan Sarana prasarana ( Aset Tetap ) Perkantoran/Pemerintah Desa 28,793,500
1 2 01 5 3 Belanja Modal 28,793,500 ADD 70%

1 2 01 5 3 2 Belenja Modal Peralatan,mesin dan Alat berat 3,573,000
1 2 01 5 3 2 04 Belanja Modal Meubeler dan Asesoris Ruangan. 3,573,000
1 2 01 5 3 3 Belanja Modal Kendaraan 25,220,500
1 2 01 5 3 3 02 Belanja Modal Kendaraan Darat bermotor 25,220,500

1 3 02 5,299,000 ADD 30%
DESA)
- ATK 1 PKT 149,000 149,000
- Makan 40 OK 25,000 1,000,000

- Minum 40 OK 7,500 300,000

-
1 4 Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan 34,347,000

1 4 01 6,255,000 ADD 30%
1 4 01 Penyelenggaraan Musyawara Desa
- ATK 1 PKT 405,000 405,000
- Makan 180 OK 25,000 4,500,000

- Minum 180 OK 7,500 1,350,000
- 69
Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdus, rembug warga, - yang bersifat non-
dll.,
1 4 02 3,250,000 BHP
reguler sesuai kebutuhan desa)
Penyelenggaraan Musdus 3,250,000
- ATK 1 PKT 325,000 325,000
- Makan 90 OK 25,000 2,250,000
- Minum 90 OK 7,500 675,000

1 4 03 Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDes,dll) 6,518,500 BHP
- ATK 1 PKT 556,000 556,000
- Makan 65 OK 25,000 1,625,000
- Minum 65 OK 7,500 487,500
- Honor Pelaksana Kegiatan 1 Pkt 3,850,000 3,850,000

Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/ APBDes Perubahan/ LPJ APBDes, dan seluruh
1 4 04 6,404,000 ADD 30%
dokumen terkait)
- ATK 1 PKT 279,000 279,000
- Makan 70 OK 25,000 1,750,000

- Minum 70 OK 7,500 525,000

Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa ( Laporan Akhir Tahun
1 4 07 Anggaran,Laporan akhir masa jabatan,Laporan keterangan akhir Tahun Anggaran,informasi 3,000,000 SILPA
kepada masyarakat.

- ATK 1 PKT 525,000 525,000

- Makan 30 OK 25,000 750,000
- Minum 30 OK 7,500 225,000
- Honor Pelaksana Kegiatan 15 100,000 1,500,000
Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan
1 4 10 8,919,500 ADD 70%
BPD (yang menjadi wewenang Desa)
- 01 Penjaringan dan Pemilihan BPD 8,919,500
- ATK 1 372,000 372,000

- Benda Pos 1 60,000 60,000
1 4 10 5 2 1 06 1,950,000
Barang Konsumsi
- Makan 60 OK 25,000 1,500,000
- Minum 60 OK 7,500 450,000

- 02 Pelantikan BPD 2,637,500

1 4 10 5 2 1 06 2,437,500
Barang Konsumsi
- Konsumsi Pelantikan BPD di Kecamatan 75 32,500 2,437,500

1 4 10 5 2 2 Belanja Jasa Honorarium 200,000
1 4 10 5 2 2 -05 Belanja Jasa Honorarium Petugas 200,000
- 70 -
2 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 449,836,900
2 1 SUB BIDANG PENDIDIKAN 60,451,500
Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Bantuan Honor
2 1 01 18,000,000 DD
Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst)
-Honor Tutor Paud 24 300,000 7,200,000
-Honor Bunda PAUD 12 150,000 1,800,000
-Honor Pelaksana PAUD 24 100,000 2,400,000
- Kostum Anak PAUD 22 150,000 3,300,000


Seragam SD 48 ORG 150,000 7,200,000
- kegiatan US/UN 5,530,000 BHP

Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader
2 2 02 15,112,000 DD
Posyandu)

2 2 02 5 3 Belanja Modal 2,500,000
Pelatihan/Penyuluhan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat,Tenaga Kesehatan,Kader

2 2 03 11,604,000 DD
Kesehatan dll.)

2 2 03 5 2 1 06 102 OK 32,500 3,315,000
Barang Konsumsi
2 2 03 5 2 1 07 Belanja Bahan/Material 1 Pkt 200,000 200,000
-Nara sumber 12 OH 300,000 3,600,000
2 2 07 Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional 1,800,000 DD
* Pembinaan dan Pengawasan Dukun terlatih 1,800,000
1,800,000
- Insentif Dukun Terlatih
- 71 - 12 Pkt 150,000 1,800,000
- 72 -
SUB BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 349,549,400 DD
2 3
2 3 12 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani
349,549,400 DD
2 3 12 5 3 Belanja Modal 349,549,400
Belanja Modal Jalan / Prasarana (Rabat Jalan Usaha Tani)

2 3 12 5 3 5 349,549,400
2 3 12 5 3 5 01 Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan 17,476,000
-TPK 1 Pkt 8,738,000 8,738,000

1 Pkt
-PPHP 3,495,000 3,495,000
-Pekerja 3,840,000 112,842,000
-Tukang
-Mandor
- Alat Manual
-Alat Berat 204,667,000

Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa 1,800,000
2 4 03 ADD 70%
Insentif Kader Penjaga Aset Sumber Air 1,800,000
2 4 03
5 2 Belanja Barang dan jasa 1,800,000
2 4 03
5 2 2 Belanja Jasa Honorarium 1,800,000
2 4 03
5 2 2 05 Belanja Jasa Honorarium petugas 1,800,000
2 4 03
- Insentif Kader Penjaga Aset Pompa Satelite 12 OB 150,000 1,800,000
SUB BIDANG PERHUBUNGAN,KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 1,600,000

2 6 DD
Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal : Pembuatan Poster/Baliho Informasi 1,600,000
2 6 02
penetapan/LPJ APBDes untuk Warga, dll) DD
2 6 02 5 2 1 05 Belanja Barang perlengkapan cetak/pengadaan 1,600,000
- Pembuatan Sistem Informasi Desa ( Baliho ) 4 400,000 1,600,000

2 7 01
Pemiliharaan Sarana/Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa 7,920,000 ADD 70%
2 7 01 5 2
7 Belanja Barang dan Jasa yang diserahkan ke Masyarakat 7,920,000
3 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA 58,566,400
3 1 02 Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa 18,000,000 ADD 70%
- Kasatgas Linmas 12 OB 500,000 6,000,000
- Insentif Linmas 120 OB 100,000 12,000,000

ADD 70%
01 Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat
5,200,000
Desa

06
3 2 03 5 2 1 Belanja Barang Perlengkapan Konsumsi ( Makan-Minum ) 5,200,000
- Makan/Minum HUT RI Kecamatan 160 OK 32,500 5,200,000

3 3 01 1,000,000 ADD 70%
dan Kabupaten/Kota
- Sambungan O2SN 1 1,000,000 1,000,000
3 3 06
Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga 17,737,000 ADD 70%
- Makan/Minum 1 Pkt 11,487,000 11,487,000
3 2 06 5 2 3 03 Belanja jasa sewa sarana mobilitas 1,500,000
- Perjalanan ke ibukota kecamatan 2 750,000 1,500,000

- 73 -
3 4 01 Pembinaan Lembaga Adat 8,152,800 ADD 70%

01
3 2 01 5 2 1 Belanja Perlengkapan alt tulis kantor dan benda pos 465,300
- Atk 1 465,300 465,300

06
3 2 01 5 2 1 Belanja perlengkapan barang konsumsi (Makan / Minum) 487,500
- Makan 15 OK 25,000 375,000
- Minum 15 OK 7,500 112,500

04
- Narasumber
- Insentif Lembaga Adat 72 100,000 7,200,000
3 4 02 Pembinaan LKMD/LPM/LPMD 3,785,000 ADD 70%

01
- Atk 1 145,000 145,000

06
3 4 02 5 2 1 Belanja perlengkapan barang konsumsi (Makan / Minum) 1,040,000
- Makan 32 OK 25,000 800,000
- Minum 32 OK 7,500 240,000

03
3 4 02 5 2 4 Belanja Jasa sewa sarana mobilitas 2,600,000
- Narasumber
3 4 03 Pembinaan PKK 4,691,600 ADD 70%

01
- Atk 1 629,100 629,100

06
3 2 03 5 2 1 Belanja perlengkapan barang konsumsi (Makan / Minum) 1,462,500
- Makan 45 OK 25,000 1,125,000
- Minum 45 OK 7,500 337,500

04
- Narasumber
03
3 2 03 5 2 4 Belanja jasa sewa sarana mobilitas 1 2,600,000 2,600,000
-Tranfortasi 1 2,600,000 2,600,000

- 74 -

Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan
4 2 01 197,834,000 DD
Padi/jagung, dll)

- Bibit Tanaman Pangan ( Kelor) 5,000 Phn 6,000 30,000,000

- Bibit Tanaman Pangan ( Kacang tanah) 1,558 Kg 23,000 35,834,000
- Bibit Tanaman Keras ( cendana ) 5,000 Phn 10,000 50,000,000

4 2 01 5 3 Belanja Modal 82,000,000
4 2 01 5 3 2 Belanja Modal Peralatan, Mesin, dan Alat Berat 82,000,000
4 2 01 5 3 2 09
Belanja Modal Peralatan khusus Pertanian/Perikanan/Peternakan 82,000,000
- Hend traktor, Dan alat pertanian lainnya. 2 Unit 32,000,000 64,000,000
- Pengadaan Alat Potong Rumput 4 Unit 4,500,000 18,000,000
- ATK 1 Pkt 1,324,100 1,324,100
- Benda Pos 1 Pkt 510,000 510,000

4 2 05 5 2 1 06 3,250,000
Barang Konsumsi
70 OH 30,000 2,100,000
- Transportasi Peserta ( 35 Orang x Rp.25.000 x 2 hari )

4 3 03 5 2
Belanja Barang dan Jasa 2,321,500
4 3 03 5 2 3
4 3 03 5 2 3 03
Belanja Kursus/Pelatihan 2,321,500
4 3 90
Peningkatan Kapasitas KPMD 3,170,000 DD
4 3 90 5 2
90
4 3 5 2 1 Belanja Barang Perlengkapan 1,505,000
90 01
4 3 5 2 1 Belanja Barang ATK dan Benda Pos 1 Pkt 230,000 230,000
90 05
4 3 5 2 1 Belanja Perlengkapan Cetak/Penggadaan 1 Pkt 335,000 335,000
90 06
4 3 5 2 1 Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi Makan dan Minum 1 Pkt 890,000 890,000
90 08
4 3 5 2 1 Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk-spanduk 1 Pkt 50,000 50,000
90
4 3 5 2 2 Belanja Honorarium 1,665,000
90 04
4 3 5 2 2 Belanja Jasa Honorarium Ahli/Profesi/Konsultan/Nara Sumber 1 Pkt 1,165,000 1,165,000
90 03
4 3 5 2 4 Belanja jasa sewa sarana mobilitas 10 OK 50,000 500,000
4 3 91 - 75 -
Peningkatan Kapasitas TPK & PPHP 3,652,000 DD
4 3 91 5 2
91
4 3 5 2 1 Belanja Barang Perlengkapan 1,987,000
91
4 3 5 2 1 01 Belanja Barang ATK dan Benda Pos 1 Pkt 712,000 712,000
91
4 3 5 2 1 05 Belanja Perlengkapan Cetak/Penggadaan 1 Pkt 335,000 335,000
91
4 3 5 2 1 06 Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi Makan dan Minum 1 Pkt 890,000 890,000
91
4 3 5 2 1 08 Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk-spanduk 1 Pkt 50,000 50,000
91
4 3 5 2 2 Belanja Honorarium 1,665,000
91
4 3 5 2 2 04 Belanja Jasa Honorarium Ahli/Profesi/Konsultan/Nara Sumber 1 Pkt 1,165,000 1,165,000
91
4 3 5 2 4 03 Belanja jasa sewa sarana mobilitas 10 OK 50,000 500,000
4 3 92 Bantuan insetif /honorarium kader pemberdayaan masyarakat desa 32,400,000 DD
- KPMD Teknik 12 OB 150,000 1,800,000
- Ketua 12 OB 150,000 1,800,000
- Anggota 48 OB 100,000 4,800,000

5 4 3 00 Mendesak
SURPLUS /(DEFISIT) 47,000,000 DD
PEMBIAYAAN 50,000,000 DD

SiLPA ADD
6 1 1 6 1 1 SiLPA Tahun Sebelumnya 1 PKT 3,000,000 3,000,000
01

DD
6 2 2 6 2 2 Penyertaan Modal BUM Desa 1 50,000,000 50,000,000

01
6 2 90 6 2 90 Pengeluaran Pembiayaan Lainnya

90
: diisi berdasarkan klasifikasi Bidang Kegiatan:

Kepala Desa Kalamba
a. bidang;
b. sub bidang; dan
c. kegiatan
LODU HAMBAMAY
RINCIAN 201
ADD (APBD)=
ptg 3% JKN PD pkk Thp I 20% 2019
sisa add
tpad 1
sisa add 1
70% = 8
30% =
- Perjalanan Dinas Pemerin
- Ke Kabupaten
- Ke Kecamatan
- Ke Dusun, RT, RW
Santunan Kecelakaan dari Gaji

Santunan Kematian dari Gaji
Thp I
Jaminan Hari Tua dari gaji
ADD 30%
- Penggadaan / Foto Copy

- Belanja Foto Copy 7,466
- Belanja Cetak dan Jilid 18
Thp I 2,152
10
Thp II 4,540
4
Thp III 774

4
- Perjalanan Dinas TP. PKK 2018
- Ke Kabupaten
- Ke Kecamatan
- Ke Dusun
Thp I
Thp II
Thp III
- Perjalanan Dinas LPM 2018

- Ke Kabupaten 8 OH
- Ke Kecamatan 8 OH
- Ke Dusun 8 OH
Thp I 3 OH
0 OH
4 OH
Thp II 0 OH
0 OH
0 OH
Thp III 5 OH
8 OH
8 OH
lebih 600,000
add add 30% add 70% dd
183,935,700 64,949,000 151,547,900 775,727,000
178,831,200 66,480,500 155,120,900 775,727,000
31,200,000 3,575,600 18,000,000 18,000,000
131,040,000 15,400,000 57,593,500 16,761,500
1,591,200 25,600,000 8,919,500
15,000,000 3,946,900 1,800,000 20,160,000
5,299,000 18,000,000 15,112,000
11,604,000
6,255,000 1,000,000
6,404,000 5,200,000 1,800,000
????? 8,152,800 30,000,000
14,257,000 349,549,400
66,480,500 3,785,000 1,600,000
4,691,600 7,920,000
11,400,000 224,684,000
2,321,500 9,234,100
3,732,000
?????? 3,170,000
30 30
12,400,000
155,120,900 50,000,000
Lbh dr 2.2.07 1,200,000

NCIAN 2019 814,520
6,839,520
Thp I 20% 2019 PD lpm Thp I 20% 2019
675,000
175,000 175,000 3 175,000
100,000 100,000 100,000
50,000 400,000 8 50,000
Perjalanan Dinas Pemerintah Desa 20,000,000

80 OH 175,000 14,000,000
48 OH 100,000 4,800,000
24 OH 50,000 1,200,000
6,225,000
27 OH 175,000 4,725,000
10 OH 100,000 1,000,000
10 OH 50,000 500,000
2,829,100
Lbr 350 2,613,100
Buah 12,000 216,000
765,600
Lbr 300 645,600
Buah 12,000 120,000
1,410,000
Lbr 300 1,362,000
Buah 12,000 48,000
280,200
Lbr 300 232,200
Buah 12,000 48,000
PKK 2018 2,600,000
8 OH 175,000 1,400,000
6 OH 100,000 600,000
12 OH 50,000 600,000
725,000
3 OH 175,000 525,000
2 OH 100,000 200,000
0 OH 50,000 -
-
0 OH 175,000 -
0 OH 100,000 -
0 OH 50,000 -
1,875,000
5 OH 175,000 875,000
4 OH 100,000 400,000
12 OH 50,000 600,000
20%
2,600,000
175,000 1,400,000 40%
100,000 800,000
50,000 400,000 40%
725,000
175,000 525,000 80,086,200
100,000 - 6,000,000
50,000 200,000 27,280,000
- 397,500
175,000 - 11,664,200
100,000 - 3,750,000
50,000 - 7,200,000
2,075,000 8,919,500
175,000 875,000 1,325,000
100,000 800,000 450,000
50,000 400,000 4,500,000
5,200,000
3,400,000
bhp bhr pades silpa
18,834,400 3,220,200 8,700,000 3,000,000
18,834,400 3,220,200 5,591,500 3,000,000
3,535,900 3,220,200 5,591,500 3,000,000
3,250,000
6,518,500
5,530,000
Tahun 2019 1,206,805,700

DD (APBN) = 775,727,000
ADD (APBD)= 400,432,600
BPD = 15,000,000
70% = 155,120,900
30% = 66,480,500
TPAD = 177,240,000
BHP = 18,834,400
BHR = 3,220,200
PADES 5,591,500
JKN 1,591,200
silpa 2018 3,000,000
6,025,000
PD bpd Thp I 20% 2019 PD pem Thp I 20% 2019

925,000 1,325,000
525,000 3 175,000 525,000 12
- 3 100,000 300,000 5
400,000 10 50,000 500,000 10
814,520
- Penggadaan / Foto Copy Thp 1 20%

- Belanja Foto Copy 2,052 Lbr
- Belanja Cetak dan Jilid 8 Buah
30 OH 175,000
Thp II
25 OH 100,000
14 OH 50,000
23 OH 175,000
Thp III
10 OH 100,000
0 OH 50,000
- Perjalanan Dinas BPD

- Ke Kabupaten 6 OH 175,000
- Ke Kecamatan 8 OH 100,000
- Ke Dusun, RT, RW 20 OH 50,000
Thp I 3 OH 175,000
2 OH 100,000
0 OH 50,000
Thp II 0 OH 175,000
0 OH 100,000
0 OH 50,000
Thp III 3 OH 175,000

6 OH 100,000
20 OH 50,000
ADD DD BHP BHR JUMLAH

80,086,520 155,145,400 235,231,920
160,173,040 310,290,800 470,463,840
160,173,040 310,290,800 18,834,400 3,220,200 492,518,440
320 155,145,400
2,850,000 -
450,000
5,243,000
800,000
99,834,000
7,200,000
38,768,400 bumdes
UMUM
silpa 2018 3,000,000
1,206,805,700 ADD (APBD)= 400,432,600
tpad 177,240,000
ptg 3% JKN 1,591,200
tpad
sisa add 221,601,400
70% = 155,120,900
30% = 66,480,500
Thp I 20% 2019
3,100,000
175,000 2,100,000
100,000 500,000
50,000 500,000
320
814,200
350 718,200
12,000 96,000
8,450,000
5,250,000
2,500,000
700,000
5,025,000
4,025,000
1,000,000
-
2,850,000
1,050,000
800,000
1,000,000
725,000
525,000
200,000
-
-
-
-
-
2,125,000
525,000
600,000
1,000,000
RENCANA ANGGARAN BIAYA
PEMERINTAH DESA KALAMBA KECAMATAN HAHARU
TAHUN ANGGARAN 2019
1 Bidang : (1.1) BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

2 Kegiatan : (1.1) Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan tetap,Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa.
3 Waktu Pelaksanaan : 01 Januari - 31 Desember 2019
4 Sumber Dana : ADD
Rincian Pendanaan
HARGA SATUAN
KODE REKENING URAIAN VOLUME JUMLAH (Rp) KET
(Rp)
1 2 3 4 5
1 1 SUB BIDANG PENYELENGGARAAN BELANJA PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN DAN OPERASIONAL
PEMERINTAH DESA 31,200,000 ADD
1 1 01 5 1 Belanja Pegawai 31,200,000
1 1 01 5 1 1 Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala desa
31,200,000
1 1 01 5 1 1 01 Penghasilan Tetap Perangkat Desa 12 OB 2,600,000 31,200,000
1 1 01 5 1 1 02 Tunjangan Kepala Desa
JUMLAH ( Rp) 31,200,000
Disetujui /Mengesahkan Manera, 8 Maret 2019

Kepala Desa Pelaksana Kegiatan
Kalamba Kepala Seksi Pemerintahan
LODU HAMBAMAY LOTA LAPU RAING

TAHUN ANGGARAN 2019
1 Bidang : ( 1. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

2 Kegiatan : (1.1. ) Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Bagi Perangkat Desa
4 Sumber Dana : ADD
Rincian Pendanaan
HARGA SATUAN
(Rp)
1 2 3 4 5
1 1 SUB BIDANG PENYELENGGARAAN BELANJA PENGHASILAN TETAP,
TUNJANGAN DAN OPERASIONAL PEMERINTAH DESA
131,040,000 ADD
131,040,000
1 1 02 5 1 Belanja Pegawai
131,040,000
1 1 02 5 1 2 Penghasilan tetap dan tunjangan perangkat desa
1 1 02 5 1 2 01 Penghasilan Tetap Perangkat Desa

131,040,000
- Penghasilan Tetap Perangkat Desa Definitif
131,040,000
- Sekretaris Desa Non PNS ( 1 org x 12 Bln ) 12 OB 1,820,000 21,840,000
- Kaur Pemerintahan ( 1 Org x 2 Bln ) 2 OB 1,560,000 3,120,000
- Kaur Pembangunan ( 1 org X 12 bln) 12 OB 1,560,000 18,720,000
- Kaur Umum/Keuangan (1 org X 12 bln) 12 OB 1,560,000 18,720,000
- Kepala Seksi Pemerintahan ( 1 org x 10 Bln ) 10 OB 1,560,000 15,600,000
- Kepala Seksi Kesejahteraan & Pelayanan ( 2 org x 12 Bln ) 10 OB 1,560,000 15,600,000
- Kadus 2 org X 12 bln) 24 OB 1,560,000 37,440,000
JUMLAH ( Rp) 131,040,000


TAHUN ANGGARAN 2019
1 Bidang : ( 1 ) BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

2 Kegiatan : ( 1.1.) Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Bagi Perangkat Desa
4 Sumber Dana : ADD
Rincian Pendanaan
HARGA SATUAN
(Rp)
1 1 SUB BIDANG PENYELENGGARAAN BELANJA PENGHASILAN TETAP,
TUNJANGAN DAN OPERASIONAL PEMERINTAH DESA 1,591,200
1 1 03 Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa 1,591,200
1 1 03 5 1 Belanja Pegawai

1 1 03 5 1 3 01 Jaminan Kesehatan Kepala Desa
936,000
Jaminan Kesehatan Kepala Desa
12 OB 78,000 936,000
02 Jaminan Kesehatan Sekretaris Desa 655,200
Jaminan Kesehatan Sekretaris Desa 12 OB 54,600 655,200
JUMLAH ( Rp) 655,200


TAHUN ANGGARAN 2019

2 Kegiatan : (2.1.1. 02) Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Bagi Perangkat Desa
4 Sumber Dana : ADD 2019
Rincian Pendanaan
HARGA SATUAN
(Rp)
1 2 3 4 5
1 1 SUB BIDANG PENYELENGGARAAN BELANJA PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN DAN OPERASIONAL
PEMERINTAH DESA 134,658,200
1 1 04 Penyediaan Operasional Pemerintah Desa ( Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan 58,118,200
1 1 04 5 2 perkantoran, pakaian
Belanja Barang dinas/atribut, listrik/telpon, dll)
dan Jasa 58,118,200
1 1 04 5 2 1 Belanja Barang Perlengkapan 3,970,600 ADD 30%
Alat Tulis Kantor Pemerintahan 1,255,000 ADD 30%

- Kertas HVS F4, 70 Gr 3 Rim 53,000 159,000
- Kertas HVS A4, 70 gr 1 Rim 52,000 52,000
- Bolpoin Faster/Pena 14 Buah 5,000 70,000
- Map KertaS Biasa 22 Buah 3,000 66,000
- Map Teka 9 Buah 28,000 252,000
- Catridge Canon Hitam 810 1 Buah 255,000 255,000
- Catridge Canon Warna 811 1 Buah 275,000 275,000
- Tinta Prinnter Canon DP 40 (Hitam) 1 Buah 55,000 55,000
- Tinta Printer Canon DP 41 (Warna) 1 Buah 56,000 56,000
- Hekter Hd 30 1 Buah 15,000 15,000
1 1 04 5 2 1 05 Belanja Perlengkapan Cetak/Penggandaan - Belanja Barang Cetak 1 PKT 2,455,800 1,460,600
dan Penggandaan
- Barang Cetak/Foto Cppy 3,556 PKT 350 1,244,600
1 1 04 5 2 2 01 Belanja Jasa Honorarium TimYang Melaksakan Kegiatan 16,200,000 ADD 30%
Honorarium PKPKD 3,600,000
- Honor PKPKD ( 1 orang x Rp.300.000 x 12 Bulan ) 12 OB 300,000 3,600,000
Honorarium PPKD 12,600,000

- Ketua ( 1 Orang x Rp.250.000 x 12 Bulan ) 12 OB 250,000 3,000,000
- Anggota ( 4 Orang x Rp.200.000 x 12 Bulan ) 48 OB 200,000 9,600,000
1 1 04 5 2 2 02 Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator 18,000,000 ADD 70%
- Pesuruh Desa ( 1 Orang x Rp.500.000 x 12 Bulan ) 12 OB 500,000 6,000,000
- Operator Desa ( 1 Orang x Rp.1.000.000 x 12 Bulan ) 12 OB 1,000,000 12,000,000
1 1 04 5 2 3 Belanja Perjalanan Dinas 25,600,000 ADD 30%
- Tiket PP
- Uang Harian ( 2 Orang x 7 hari x Rp.400.000 ) 14 OH 400,000 5,600,000
1 1 04 5 2 6 Belanja Pemeliharaan 12,347,600 PADES,BHP,B
HR
1 1 04 5 2 6 01 Belanja Pemeliharaan Mesin 5,591,500 Pades
1 1 04 5 2 6 02 Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor 3,535,900 BHP
1 1 04 5 2 6 03 Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor 3,220,200 BHR

- Computer 1 PKT 1,000,000 1,000,000
- Printer 1 PKT 2,220,200 2,220,200
1 1 05 5 1 Belanja Pegawai 15,000,000
1 1 05 5 1 4 Tunjangan BPD ( 5 Orang x Rp.250.000 x 12 Bulan ) 60 OB 250,000 15,000,000 ADD
1 1 05 5 1 4 01 Tunjangan Kedudukan BPD
1 1 06 Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat (ATK, makan-minum), perlengkapan perkantoran, Pakaian 3,946,500 ADD 30%
1 1 06 5 2 Seragam, perjalanan
Belanja Barang dinas, listrik/telpon, dll)
dan jasa
Alat Tulis Kantor 609,000 ADD 30%
- Lakban Hitam 3 Buah 20,000 60,000
- Map Teka 10 Buah 28,000 280,000
- Hekter Hd 30 3 Buah 26,000 78,000
- isi Hekter Hd 30 3 Dos 5,000 15,000
1 1 06 5 2 1 06 Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan/minum) - Belanja 487,500
Barang Konsumsi
- Makan 15 OK 25,000 375,000
- Minum 15 OK 7,500 112,500
1 1 06 5 2 3 Belanja Perjalanan Dinas
1 1 07 Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW 57,593,500 ADD 70%
Insentif RT ( 8 Orang x Rp.200.000 x 12 Bulan ) 96 OB 200,000 19,200,000
Insentif RW ( 4 Orang x Rp.200.000 x 12 Bulan ) 48 OB 200,000 9,600,000
1 2 01 5 3 Belanja Modal 28,793,500 ADD 70%
1 2 01 5 3 2 Belanja Modal Peralatan,Mesin dan Alat berat 28,793,500
1 2 01 5 3 2 02 Belanja Modal Peralatan Mesin 25,220,500
1 1 04 5 2 6 03 Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor 3,573,000
- Lemari Rak Buku 1 Bh 1,573,000 1,573,000
- Meja Ex Lokal 1 Bh 2,000,000 2,000,000
JUMLAH ( Rp) 134,658,200


TAHUN ANGGARAN 2019

2 Kegiatan : (1.3.).Sub Bidang Administrasi Kependudukan,Pencatatan Sipil,Statistik dan Kearsipan
4 Sumber Dana : ADD 30%
Rincian Pendanaan
HARGA SATUAN
(Rp)
1 2 3 4 5
1 3 02 5,299,000 ADD 30%
DESA)
ATK 149,000
- Pensil 2B 1 Dos 1 Buah 37,000 37,000
- Makan 40 OK 25,000 1,000,000
- Minum 40 OK 7,500 300,000
Honor Pelaksana Kegiatan 3,850,000
- Pembina ( 1 Orang ) 1 OK 400,000 400,000
- Ketua ( 1 Orang ) 1 OK 400,000 400,000
- Sekretaris ( 1 Orang ) 1 OK 350,000 350,000
- Anggota ( 9 Orang ) 9 OK 300,000 2,700,000
JUMLAH


TAHUN ANGGARAN 2019

2 Kegiatan : (1.4.).Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan,Perencanaan,Keuangan dan Pelaporan
Rincian Pendanaan
HARGA SATUAN
(Rp)
1 2 3 4 5
1 4 Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan 31,779,000
1 4 01 Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Musdes, 6,255,000 ADD 30%
1 4 01 Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes,
Penyelenggaraan Musyawara Desa dll., bersifat reguler)
- ATK 405,000

- Makan ( 3 x Musyawarah ) 180 OK 25,000 4,500,000
- Minum ( 3 x Musyawarah ) 180 OK 7,500 1,350,000
1 4 02 Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdus, rembug warga, dll., yang bersifat 3,250,000 BHP
1 4 02 5 2 non-reguler sesuai
Belanja Barang kebutuhan desa)
dan Jasa 3,250,000
- ATK 325,000
1 4 02 5 2 1 06 Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan/minum) - Belanja 2,925,000
Barang Konsumsi
- Makan ( 1 x 45 Orang x 2 Dusun ) 90 OK 25,000.00 2,250,000
- Minum ( 1 x 45 Orang x 2 Dusun ) 90 OK 7,500.00 675,000
1 4 03 Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDes,dll) 6,518,500 BHP

1 4 03 5 2 Belanja Barang dan Jasa
ATK 556,000
1 4 03 5 2 1 06 Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan/minum) - Belanja 2,112,500
Barang Konsumsi
- Makan 65 OK 25,000 1,625,000
- Minum 65 OK 7,500 487,500
- Pembina ( 1 Orang ) 1 OK 400,000 400,000
- Ketua ( 1 Orang ) 1 OK 400,000 400,000
- Anggota ( 9 Orang ) 9 OK 300,000 2,700,000
1 4 04 Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/ APBDes

6,404,000 ADD 30%
Perubahan/ LPJ APBDes, dan seluruh dokumen terkait)
ATK 279,000
- Map Teka 5 Buah 28,000 140,000
- Hekter Hd 30 2 Buah 26,000 52,000
- isi Hekter Hd 30 1 Dos 5,000 5,000
1 4 04 5 2 1 06 Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan/minum) Belanja 2,275,000
Barang Konsumsi
- Makan 70 OK 25,000 1,750,000
- Minum 70 OK 7,500 525,000
- Pembina ( 1 Orang ) 1 OK 400,000 400,000
- Ketua ( 1 Orang ) 1 OK 400,000 400,000
- Anggota ( 9 Orang ) 9 OK 300,000 2,700,000
Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa ( Laporan Akhir Tahun
1 4 07 Anggaran,Laporan akhir masa jabatan,Laporan keterangan akhir Tahun Anggaran,informasi 3,000,000 SILPA
1 4 07 5 2 kepada masyarakat.
Alat Tulis Kantor 525,000
- Map Teka 9 Buah 28,000 252,000
- Hekter Hd 30 3 Buah 26,000 78,000
- isi Hekter Hd 30 3 Dos 5,000 15,000
- Makan 30 OK 25,000 750,000
- Minum 30 OK 7,500 225,000
- Honor Pelaksana Kegiatan 1,500,000
- Pembina ( 1 Orang ) 1 OK 225,000 225,000
- Ketua ( 1 Orang ) 1 OK 225,000 225,000
- Anggota ( 9 Orang ) 9 OK 100,000 900,000
1 4 10 Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan 9,351,500 ADD 70%
BPD (yang menjadi wewenang Desa)
- Map Teka 5 Buah 28,000 140,000
- Hekter Hd 30 3 Buah 25,000 75,000
- isi Hekter Hd 30 2 Dos 5,000 10,000
Benda Pos 60,000
- Materai 6000 10 6,000 60,000
1 4 10 5 2 1 06 Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan/minum) Belanja 1,950,000

Barang Konsumsi
- Makan ( 3 x Pertemuan x 20 Orang ) 60 OK 25,000 1,500,000
- Minum ( 3 x Pertemuan x 20 Orang ) 60 OK 7,500 450,000
01 Belanja Jasa Honorarium Tim yang Melaksanakan Kegiatan 3,900,000
- Ketua 1 OK 600,000 600,000
- Sekretaris 1 OK 500,000 500,000
- Anggota 7 OK 400,000 2,800,000
01 Belanja Pelantikan BPD terpusat di Kecamatan 2,637,500

- Sumbangan Pelantikan BPD 75 OK 32,500 2,437,500


TAHUN ANGGARAN 2019
1 Bidang : ( 2 ) BIDANG PEMBANGUNAN DESA

2 Kegiatan : ( 2.1 ).Sub Bidang Pendidikan
4 Sumber Dana : DD,ADD 70% & BHPR
Rincian Pendanaan
HARGA SATUAN
(Rp)
1 2 3 4 5
2 1 SUB BIDANG PENDIDIKAN 53,851,500 DD,ADD,BHP
Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Bantuan Honor Pengajar, 11,400,000
2 1 01
Pakaian Seragam, Operasional, dst)
-Honor Tutor Paud ( 2 Orang x 12 Bulan x Rp.300.000 ) 24 OB 300,000 7,200,000
-Honor Bunda PAUD ( 1 Orang x 12 Bulan x Rp.150.000 ) 12 OB 150,000 1,800,000
-Honor Pelaksana PAUD ( 2 Orang x 12 Bulan x Rp.100.000 ) 24 OB 100,000 2,400,000

- Kostum Anak PAUD 22 150,000 3,300,000
Pengadaan Permainan Anak PAUD 16,761,500
- Ayunan Gandeng Dua 1 Unit 1,800,000 1,800,000
- Jungkat-Jungkit 1 Unit 1,800,000 1,800,000
- Bola Bumi 1 Unit 3,300,000 3,300,000
- Papan Titian 2 Unit 1,350,000 2,700,000
- Tangga Majemuk 1 Unit 3,600,000 3,600,000
- Mangkok Putar 1 Unit 3,561,500 3,561,500

2 1 10 5 2 7 Belanja Barang dan Jasa yang diserahkan ke Masyarakat
Seragam SD 48 ORG 150,000 7,200,000
02 - kegiatan US/UN 5,530,000 BHP
Transportasi 1,500,000
@.Biaya Transportasi Ujian nasional Pulang Pergi PP 2 OPS 750,000 1,500,000
Konsumsi Makan dan Minum 4,030,000
@.Biaya Konsumsi 4,030,000
- Beras 2 Krg 500,000 1,000,000
- Ayam 10 Ekor 50,000 500,000
- Super Mee 15 Dos 95,000 1,425,000
- Gula Pasir 5 kg 15,000 75,000
'- Garam Dapur 2 Ktg 5,000 10,000
'- Telur Ayam 10 Pan 30,000 300,000
- Aqua 9 Dos 30,000 270,000
- Susu Kaleng Indomik 30 Kaleng 15,000 450,000
JUMLAH 53,851,500

Kalamba Kasie Kesejahteraan dan Pelayanan
LODU HAMBAMAY ARDI KAWAWU NJURUMAY

TAHUN ANGGARAN 2019

2 Kegiatan : (2.2) Sub Bidang Kesehatan.
4 Sumber Dana : DD
Rincian Pendanaan
HARGA SATUAN
(Rp)
1 2 3 4 5
Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader
2 2 02 15,112,000 DD
Posyandu)
-PMT untuk Ibu Hamil dan Menyusui 275 OK 7,500 2,062,500
- Isentif Kader Kesehatan Desa / Desa Siaga ( 3 Orang x Rp.200.000 ) 3 OK 200,000 600,000
- Insentif Kader Pos Yandu ( 10 Orang x Rp.200.000 ) 10 OK 200,000 2,000,000
2 2 02 5 3 Belanja Modal 2,500,000
2 2 03 Pelatihan/Penyuluhan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat,Tenaga Kesehatan,Kader Kesehatan dll.) 11,604,000 DD

2 2 03 5 2 1 Belanja Barang Perlengkapan Kantor 739,000
- Buku Tulis Sidu 10 Pak 28,000 280,000
- Kertas Plano 30 Lbr 2,500 75,000
- isi Hekter Hd 30 6 Dos 5,000 30,000

2 2 03 5 2 1 06 3,315,000
Barang Konsumsi
- Makan ( 34 Orang x Rp. 25.000 x 3 Hari ) 102 OK 25,000 2,550,000
- Minum ( 34 Orang x Rp. 7.500 x 3 Hari ) 102 OK 7,500 765,000

- Baliho Pelatihan 1 Lbr 200,000 200,000

- Honor Nara Sumber Kabupaten ( 1 Orang x Rp.300.000 x 3 Hari ) 3 OH 300,000 900,000
- Honor Nara Sumber Kecamatan ( 2 Orang x Rp.300.000 x 3 Hari ) 9 OH 300,000 2,700,000
2 2 03 5 2 2 05 Belanja Jasa Honorarium Petugas

- Transportasi Peserta 1 Pkt 3,750,000 3,750,000
2 2 07 Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional

* Pembinaan dan Pengawasan Dukun terlatih 1,800,000 DD
2 2 07 5 2 Belanja Barang dan Jasa 1,800,000 DD
1,800,000
- Insentif Dukun Terlatih ( 1 Orang x 12 Bulan x Rp.100.000 ) 12 OB 150,000 1,800,000
JUMLAH 28,516,000


TAHUN ANGGARAN 2019

2 Kegiatan : (2.1.10) Penyelenggara PAUD.
Rincian Pendanaan
HARGA SATUAN
(Rp)
1 2 3 4 5
2 4 03 Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa 1,800,000 ADD 70%
2 4 03 Insentif Kader Penjaga Aset Sumber Air 1,800,000
- Insentif Kader Penjaga Aset Pompa Satelite ( 1 Orang x Rp.150.000 x 12 12 OB 150,000 1,800,000
Bulan


TAHUN ANGGARAN 2019

2 Kegiatan : (2.5 ) Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup
Rincian Pendanaan
HARGA SATUAN
(Rp)
1 2 3 4 5
2 5 SUB BIDANG KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 1,600,000 DD
2 5 02 Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal : Pembuatan Poster/Baliho Informasi 1,600,000 DD
2 5 02 5 3 penetapan/LPJ
Belanja Modal APBDes untuk Warga, dll) 1,600,000
2 5 02 5 3 8 Belanja Modal Jaringan / Instalasi 1,600,000
- Pengadaan Baliho APBDes dan Realisasi APBDes Ukuran 3 x 4 Meter 4 Lbr 400,000 1,600,000


TAHUN ANGGARAN 2019

2 Kegiatan : (2.7 ) Sub Bidang Energi dan Sumber daya Mineral
Rincian Pendanaan
HARGA SATUAN
(Rp)
1 2 3 4 5
2 7 01 Pemiliharaan Sarana/Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa 7,920,000 DD


TAHUN ANGGARAN 2019
1 Bidang : ( 3 ) BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN

2 Kegiatan : ( 3.1 ) Sub Bidang Ketentraman,Ketertiban Umum dan Perlindungan.
Rincian Pendanaan
KODE REKENING URAIAN VOLUME HARGA SATUAN (Rp) JUMLAH (Rp) KET
1 2 3 4 5
3 1 02 Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa 18,000,000 ADD 70%
- Kasatgas Linmas ( 1 Orang x 12 Bulan x Rp.500.000 ) 12 OB 500,000 6,000,000
- Insentif Linmas ( 10 Orang x 12 Bulan x Rp.100.000 ) 120 OB 100,000 12,000,000
JUMLAH 18,000,000

Kalamba Kaur Umum dan Perencanaan
LODU HAMBAMAY RAMBU DINA MARIANA

TAHUN ANGGARAN 2019

2 Kegiatan : ( 3.3 ) Sub Bidang Kepemudaan Olah Raga.
Rincian Pendanaan
1 2 3 4 5
3 2 03 Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa 5,200,000 ADD 70%
5,200,000
tingkat Desa
06
3 2 03 5 2 1 Belanja Barang Perlengkapan Konsumsi ( Makan-Minum ) 5,200,000
- Makan ( 160 Orang x Rp.25.000 ) 160 OK 25,000 4,000,000

- Minum ( 160 Orang x Rp.7.500 ) 160 OK 7,500 1,200,000
3 3 01 1,000,000 ADD 70%
dan Kabupaten/Kota

- Sambungan O2SN 1 1,000,000 1,000,000
3 3 06 Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga 17,737,000 ADD 70%

- Makan/Minum 8,007,000 11,487,000

- Beras 4 Krg 500,000 2,000,000
- Ayam 30 Ekor 80,000 2,400,000
- Super Mee 20 Dos 95,000 1,900,000
- Gula Pasir 20 kg 15,000 300,000
- Kopi Kapal Api 10 Kg 15,000 150,000
- Garam Dapur 4 Ktg 5,000 20,000
- Telur Ayam 16 Pan 30,000 480,000
- Ikan Kering 20 Kg 80,000 1,600,000
- Sayur-sayuran 1 Pkt 600,000 600,000
- Bumbu-bumbu 1 Pkt 357,000 357,000
- Aqua 40 Dos 30,000 1,200,000
- Susu Kaleng Indomik 40 Kaleng 12,000 480,000

- Belanja Seragam Kontingen 3 1,300,000 4,750,000
- Kostum Bola Kaki 1 Set 1,400,000 1,400,000
- Sepatu Bola Kaki Putra 10 Buah 250,000 2,500,000
- Bola Volly 1 Buah 425,000 425,000
- Bola Kaki Mikasa 1 Buah 425,000 425,000
3 3 02 5 2 3 Belanja Perjalanan Dinas
3 2 03 5 2 3 01 Belanja perjalanan dinas dalam kabupaten 1,500,000
- Transportasi PP ke Kecamatan 2 750,000 1,500,000
JUMLAH 23,937,000


TAHUN ANGGARAN 2019

2 Kegiatan : ( 3.4 ) Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat.
Rincian Pendanaan
1 2 3 4 5
3 4 01 Pembinaan Lembaga Adat 8,152,800 ADD 70%
01
ATK 465,300
- Kertas HVS 70 A4 1 Rim 50,000 50,000
- Pena Faster 10 Buah 5,000 50,000
- Buku Kwarto Besar 11 Buah 20,000 220,000
- Stop Maf kertas biasa 11 Buah 2,300 25,300
06
3 2 01 5 2 1 Belanja perlengkapan barang konsumsi (Makan / Minum) 487,500
- Makan 15 OK 25,000 375,000
- Minum 15 OK 7,500 112,500
04 Belanja Jasa Honorarium Ahli / profesi / Konsultan /
3 2 01 5 2 2 7,200,000
narasumber
- Insentif Lembaga Adat ( 6 Orang x Rp.100.000 x 12 Bulan ) 72 100,000 7,200,000
3 4 02 Pembinaan LKMD/LPM/LPMD 3,785,000 ADD 70%

3 2 02 5 2 1 Belanja Perlengkapan
01 Belanja Perlengkapan alt tulis kantor dan benda pos 145,000
3 2 02 5 2 1
ATK 145,000
- Kertas HVS 70 F4 1 Rim 53,000 53,000
- Pena Faster 4 Buah 5,000 20,000
- Stop Maf kertas biasa 16 Buah 2,000 32,000
06 Belanja perlengkapan barang konsumsi (Makan / Minum) 1,040,000
3 2 02 5 2 1
- Makan 32 OK 25,000 800,000
- Minum 32 OK 7,500 240,000
04 Belanja Jasa Honorarium Ahli / profesi / Konsultan /
3 2 02 5 2 2
narasumber
- Narasumber
3 4 03 Pembinaan PKK 4,691,600 ADD 70%

3 2 03 5 2 1 Belanja Perlengkapan
01 Belanja Perlengkapan alt tulis kantor dan benda pos 629,100
3 2 03 5 2 1
-A T K 629,100
- Kertas HVS F4 100 gram 5 Rim 51,000 255,000
- Pena Faster 12 Batang 5,000 60,000
- Buku Kwarto Kecil 100 10 Buah 12,000 120,000
- Amplop Putih 6 Dos 25,000 150,000
- Kertas Plano 21 Lembar 2,100 44,100
JUMLAH ( Rp) -
06 Belanja perlengkapan barang konsumsi (Makan / Minum) 1,462,500
3 2 03 5 2 1
- Makan 45 OK 25,000 1,125,000
- Minum 45 OK 7,500 337,500
04 Belanja Jasa Honorarium Ahli / profesi / Konsultan / 2,600,000
3 2 03 5 2 2
narasumber
- Perjalanan Dinas 2,600,000
- Ke Kabupaten 8 OH 175,000 1,400,000
- Ke Kecamatan 6 OH 100,000 600,000
- Ke Dusun 12 OH 50,000 600,000
JUMLAH 16,629,400


TAHUN ANGGARAN 2019
1 Bidang : ( 3 ) BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

2 Kegiatan : ( 4.2 ) Sub Bidang Pertanian dan Peternakan.
4 Sumber Dana : DD
Rincian Pendanaan
HARGA SATUAN
(Rp)
1 2 3 4 5
Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan pertanian, 197,834,000
4 2 01 penggilingan Padi/jagung, dll) DD

- Bibit Tanaman Pangan ( Kelor) 5,000 Phn 6,000 30,000,000
- Bibit Tanaman Pangan ( Padi, jagung, Kacang tanah) 1,558 Kg 23,000 35,834,000
- Bibit Anakan Cendana 5,000 Phn 10,000 50,000,000
4 2 01 5 3 Belanja Modal
4 2 01 5 3 2 Belanja Modal Peralatan, Mesin, dan Alat Berat
4 2 01 5 3 2 01 Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan
4 2 01 5 3 2 09 Belanja Modal Peralatan khusus 82,000,000
Pertanian/Perikanan/Peternakan
- Hend traktor, Dan alat pertanian lainnya. 2 Bh 32,000,000 64,000,000
- Pengadaan Mesin Pangkas Rumput 4 Unit 4,500,000 18,000,000

4 2 05 5 2 1 01 Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 1 Pkt 734,000 1,834,100
Alat Tulis Kantor 1,324,100
- Spidol Board Marker 24 Btg 9,000 216,000
- Spidol Berwarna 24 Btg 9,000 216,000
- Kertas HVS F4 1 Rim 53,100 53,100
- Kertas Manila 54 Lbr 2,500 135,000
- Kertas Fuif Cort 55 Lbr 3,000 165,000
- Stop Map Kertas biasa 55 Lbr 3,000 165,000
- Amplop Putih ( Linen ) 4 Dos 2,500 10,000
- Pena Snowman Faster 45 Btg 5,000 225,000
- Buku Tulis NOTE BOOK 45 Bh 3,000 135,000
- Isi Hekter Hd 30 2 Dos 2,000 4,000
Benda Pos 510,000
- Materai 6000 50 Lbr 7,000 350,000
- Materai 3000 40 Lbr 4,000 160,000

- Pengadaan Baliho Pelatihan 1 Lbr 250,000 250,000
- Honor Nara Sumber ( 3 Orang x 2 Hari x Rp.300.000 ) 6 OH 300,000 1,800,000

70 OH 30,000 2,100,000
- Transportasi Peserta ( 35 Orang x Rp.25.000 x 2 hari )
JUMLAH 251,918,100

TAHUN ANGGARAN 2019

2 Kegiatan : ( 4.3 ) Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa.
4 Sumber Dana : ADD 70% & DD
Rincian Pendanaan
HARGA SATUAN
(Rp)
1 2 3 4 5
4 3 03 5 2 3 03 Belanja Kursus/Pelatihan 1 Pkt 2,321,500 2,321,500
4 3 90 Peningkatan Kapasitas KPMD 3,170,000 DD

90 06
4 3 5 2 1 Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi Makan dan Minum 1 Pkt 890,000 890,000

90 04 Belanja Jasa Honorarium Ahli/Profesi/Konsultan/Nara
4 3 5 2 2 1 Pkt 1,165,000 1,165,000
Sumber
4 3 91 Peningkatan Kapasitas TPK & PPHP 3,652,000 DD

91
4 3 5 2 1 06 Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi Makan dan Minum 1 Pkt 890,000 890,000

91 Belanja Jasa Honorarium Ahli/Profesi/Konsultan/Nara
4 3 5 2 2 04 1 Pkt 1,165,000 1,165,000
Sumber
4 3 92 Bantuan insetif /honorarium kader pemberdayaan masyarakat desa 32,400,000 DD

- KPMD Teknik 12 OB 150,000 1,800,000
- Ketua 12 OB 150,000 1,800,000
- Anggota 48 OB 100,000 4,800,000
JUMLAH 41,543,500

TAHUN ANGGARAN 2019
1 Bidang : ( 5 ) BIDANG TAK TERDUGA

2 Kegiatan : ( 5.5.4 ) .BELANJA TAK TERDUGA
4 Sumber Dana ADD 70%
Rincian Pendanaan
HARGA SATUAN
(Rp)
1 2 3 4 5
5 5 4 BELANJA TAK TERDUGA 7,200,000
5 1 5 4 1 SUB BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA 7,200,000 ADD 70%
00
5 4 1
- Insentif kader peduli api 72 100,000.00 7,200,000
00
5 4 2
Keadaan Darurat
5 4 3
00 Mendesak
JUMLAH BELANJA
SURPLUS /(DEFISIT)

Kalamba Kaur Pembangunan

TAHUN ANGGARAN 2019
1 Bidang : ( 6 ) PEMBIAYAAN
2 Kegiatan : ( 4.4 ) Penerimaan Pembiayaan.
4 Sumber Dana ADD 2018,DD
Rincian Pendanaan
HARGA SATUAN
(Rp)
1 2 3 4 5
PEMBIAYAAN 53,000,000
6 1 Penerimaan Pembiayaan 3,000,000 ADD 2018
6 1 1 6 1 1 01 SiLPA Tahun Sebelumnya 1 Paket 3,000,000
6 1 2 Pencairan Dana Cadangan

6 1 2 6 1 2 01 Pencairan Dana Cadangan
6 1 3 Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan

6 1 3 6 1 3 01 Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan
6 1 90 Penerimaan Pembiayaan Lainnya

9
6 1 90 6 1
0 90 Penerimaan Pembiayaan Lainnya
6 2 Pengeluaran Pembiayaan 50,000,000 DD


9
6 2 90 6 2
0 90 Pengeluaran Pembiayaan Lainnya

Kalamba Kaur Pembangunan

TAHUN ANGGARAN 2019

2 Kegiatan : ( 4.3. ) Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa.
4 Sumber Dana DD
Rincian Pendanaan
HARGA SATUAN
(Rp)
1 2 3 4 5
4 3 Sub Peningkatan Kapasitas KPMD 3,170,000 ADD 70%
4 3 91 Peningkatan Kapasitas KPMD 3,170,000 ADD 70%
4 3 91 5 2 1 01 Belanja Barang ATK dan Benda Pos 230,000
ATK 230,000
- Buku Agenda 5 Bh 15,000 75,000
- Bolpoin 5 Btg 4,000 20,000
- Map Plastik 5 Bh 10,000 50,000
- Lakban 5 Cm 2 Bh 20,000 40,000
- Spidol 2 Btg 10,000 20,000
4 3 91 5 2 1 05 Belanja Perlengkapan Cetak/Penggadaan 335,000

- Penggadaan Materi 500 Lbr 300 150,000
- Foto Kegiatan 2 Lbr 20,000 40,000
Belanja Perlengkapan Pelatihan
- Baterai Mik Alkalin 1 Bh 20,000 20,000
- Biaya Sewa Infokus 1 Bh 50,000 50,000
- Biaya Sewa Sound Sistem 1 Pkt 75,000 75,000
4 3 91 5 2 1 06 Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi Makan dan Minum 890,000
- Makan ( 10 orang x 2 hari x 1 kali ) 20 OK 25,000 500,000

- Minum ( 10 orang x 2 hari x 2 kali ) 40 OK 7,500 300,000
- Air Mineral Gelas 3 Dos 30,000 90,000
4 3 91 5 2 1 08 Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk 50,000
- Spanduk 1 Lbr 50,000 50,000

91 04 Belanja Jasa Honorarium Ahli/Profesi/Konsultan/Nara 1 Pkt 770,000
4 3 5 2 2 Sumber 1,165,000
- Honor Nara Sumber 14 Jam 40,000 560,000

- Honor Moderator 14 Jam 15,000 210,000
Honor Panitia Pelatihan 395,000
- Ketua 1 OK 75,000 75,000
- Bendahara 1 OK 60,000 60,000
- Sekretaris 1 OK 60,000 60,000
- Anggota 4 OK 50,000 200,000
4 3 91 5 2 2 01 Belanja Perjalanan Dinas 10 OK 50,000 500,000

Belanja Perjalanan Dinas dalam Desa bagi Peserta
- Transportasi Peserta Pelatihan 10 OK 50,000 500,000
JUMLAH 3,170,000


TAHUN ANGGARAN 2019

2 Kegiatan : ( 4.3.9.1 ) Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa.
4 Sumber Dana DD
Rincian Pendanaan
HARGA SATUAN
(Rp)
1 2 3 4 5
4 3 Sub Peningkatan Kapasitas TPK & PPHP 3,732,000 ADD 70%
4 3 91 Peningkatan Kapasitas TPK & PPHP 3,732,000 ADD 70%
4 3 91 5 2 1 01 Belanja Barang ATK dan Benda Pos 317,000
ATK 317,000
- Buku Agenda 8 Bh 15,000 120,000
- Bolpoin 8 Btg 4,000 32,000
- Map Plastik 8 Bh 10,000 80,000
- Lakban 5 Cm 2 Bh 20,000 40,000
- Spidol 2 Btg 10,000 20,000
4 3 91 5 2 1 05 Belanja Perlengkapan Cetak/Penggadaan 335,000

- Penggadaan Materi 500 Lbr 300 150,000
- Foto Kegiatan 2 Lbr 20,000 40,000
Belanja Perlengkapan Pelatihan
- Baterai Mik Alkalin 1 Bh 20,000 20,000
- Biaya Sewa Infokus 1 Bh 50,000 50,000
- Biaya Sewa Sound Sistem 1 Pkt 75,000 75,000
91 06 Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi Makan dan Minum 1,065,000

4 3 5 2 1
- Makan ( 10 orang x 2 hari x 1 kali ) 30 OK 25,000 750,000

- Minum ( 10 orang x 2 hari x 2 kali ) 30 OK 7,500 225,000
- Air Mineral Gelas 3 Dos 90,000
30,000
4 3 91 5 2 1 08 Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk 50,000

- Spanduk 1 Lbr 50,000 50,000

91 04 Belanja Jasa Honorarium Ahli/Profesi/Konsultan/Nara 1 Pkt 770,000
4 3 5 2 2 1,165,000
Sumber
- Honor Nara Sumber 14 Jam 560,000
40,000
- Honor Moderator 14 Jam 210,000

15,000
Honor Panitia Pelatihan 395,000
- Ketua 1 OK 75,000 75,000
- Bendahara 1 OK 60,000 60,000
- Sekretaris 1 OK 60,000 60,000
- Anggota 4 OK 50,000 200,000
4 3 91 5 2 2 01 Belanja Perjalanan Dinas 10 OK 50,000 800,000

Belanja Perjalanan Dinas dalam Desa bagi Peserta
- Transportasi Peserta Pelatihan 16 OK 50,000 800,000
JUMLAH


Contoh APBDES DAN Penjabaran APB Desa

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Contoh APBDES DAN Penjabaran APB Desa

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

ANGGARAN PEN

PEMERINTAH DESA KALAM

Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes

Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa

BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa

ANGGARAN ( RP ) REALISASI TAHAP I

1,156,805,700 196,463,500 960,342,200

31,200,000 6,000,000 25,200,000

74,923,200 11,664,200 63,259,000

3,946,900 1,325,000 2,621,900

18,000,000 2,850,000 15,150,000

1,800,000 450,000 1,350,000

1,600,000 800,000 800,000

18,000,000 4,500,000 13,500,000

18,000,000 4,500,000 13,500,000

293,461,600 107,034,000 186,427,600

115,834,000 35,834,000 80,000,000

41,543,500 7,200,000 34,343,500

1,156,805,700 1,156,805,700 1,156,805,700

53,000,000 53,000,000 53,000,000

(47,000,000) (47,000,000) (47,000,000)

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA KALAMBA

1 1 01 5 1 Belanja Pegawai 31,200,000

1 1 04 5 2 1 Belanja Barang Perlengkapan 3,575,600

- ATK 1 PKT 1,255,000 1,255,000

- Bahan Penggandaan 18 PKT 12,000 216,000

- 03. Honorarium PKPKD dan PPKD 15,400,000

- Honorarium PKPKD ( Kepala Desa ) 12 OB 300,000 3,600,000

1 1 04 5 2 6 Belanja Pemeliharaan 12,347,600

- 06. Pemeliharaan 12,347,600

1 1 05 5 1 Belanja Pegawai 15,000,000

1 1 05 5 1 4 Tunjangan BPD 15,000,000

1 1 05 5 1 4 01 Tunjangan Kedudukan BPD 15,000,000

1 1 06 5 2 1 Belanja Barang Perlengkapan 1,096,900

1 1 06 5 2 1 01 Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 609,400

1 1 06 5 2 3 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota 2,850,000

1 1 07 5 2 Belanja Barang dan jasa 28,800,000

1 1 07 5 2 2 Belanja Jasa Honorarium 28,800,000

1 1 07 5 2 2 03 Belanja jasa Honorarium / Insentif Pelayanan Desa (Desa Persiapan) 28,800,000

1 2 01 5 3 Belanja Modal 28,793,500

1 2 01 5 3 2 Belenja Modal Peralatan,mesin dan Alat berat 3,573,000

1 2 01 5 3 2 04 Belanja Modal Meubeler dan Asesoris Ruangan. 3,573,000

1 2 01 5 3 3 02 Belanja Modal Kendaraan Darat bermotor 25,220,500

1 3 02 5 2 Belanja Barang dan Jasa 5,299,000

1 3 02 5 2 1 Belanja Barang Perlengkapan 1,449,000

1 3 02 5 2 1 01 Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 149,000

1 3 06 5 2 1 06 Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan/minum) - Belanja Barang Konsumsi 1,300,000

1 3 02 5 2 2 01 Belanja Jasa Honorarium Tim yang Melaksanakan Kegiatan 3,850,000

1 4 01 5 2 Belanja Barang dan Jasa 6,255,000

1 4 01 5 2 1 Belanja Barang Perlengkapan 6,255,000

1 4 01 5 2 1 01 Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 405,000

2 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 449,836,900

2 1 10 Dukungan Pendidikan bagi siswa Miskin/Berprestasi 25,690,000

2 2 SUB BIDANG KESEHATAN 28,516,000

2 2 03 5 2 2 04 Belanja Jasa Honorarium Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber 3,600,000

-Nara sumber 12 OH 300,000 3,600,000

2 2 07 Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional 1,800,000

2 6 SUB BIDANG PERHUBUNGAN,KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 1,600,000

3 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA 58,566,400

3 3 06 Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga 17,737,000

3 4 Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat 16,629,400

3 4 02 Pembinaan LKMD/LPM/LPMD 3,785,000