1
KATA PENGANTAR
Syukur alhamdulillah, laporan kegiatan Audit Mutu Internal (AMI) akademik pada Program
Studi Sarjana Kesehatan Masyarakat di lingkungan STIKES Bhakti Pertiwi Indonesia telah dapat
diselesaikan dengan baik. Kegiatan AMI pada tahun 2022 dilakukan pada satu Program Studi.
Kegiatan AMI ini bertujuan untuk: (1) memeriksa kesesuaian dan ketidaksesuaian pelaksanaan dan
standar yang telah ditentukan, (2) menyiapkan laporan kepada teraudit (auditee) sebagai dasar
perbaikan mutu selanjutnya, (3) memeriksa proses dan hasil proses pencapaian mutu sehingga dapat
ditentukan keefektifan pencapaian dari tujuan yang telah ditetapkan (Indikator Kinerja Kunci), dan
(4) memberi kesempatan teraudit memperbaiki sistem penjaminan mutu serta (5) membantu
institusi/program studi dalam mempersiapkan diri dalam rangka audit eksternal atau akreditasi.
Semoga laporan kegiatan ini dapat menjadi pemacu peningkatan mutu akademik secara berkelanjutan
bagi Program Studi Sarjana Kesehatan Masyarakat di STIKES Bhakti Pertiwi Indonesia. Aamiin
Wassalamu’alaikum w.w.
2
DAFTAR ISI
COVER
KATA PENGATAR
DAFTAR ISI
BAB 1 PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Pelaksanaan AMI..................................................................... 1
1.2 Tujuan Pelaksanaan AMI.................................................................................. 1
3
BAB I
PENDAHULUAN
4
Standar sehingga dapat ditentukan skala pencapaian.
5
4. Mengidentifikasi peluang perbaikan sistem penjaminan mutu.
AMI mengidentifikasi akar masalah dan melaporkan kepada Auditee sebagai dasarperbaikan
mutu selanjutnya.
MANFAAT
Manfaat AMI bagi peningkatan kinerja dan pengembangan STIKES Bhakti Pertiwi Indonesia
adalah sebagai berikut:
1. Evaluasi kinerja lembaga lebih terukur dengan ketersediaan data faktual yang up to date dan
terspesialisasi sesuai sifat dan jenis-jenis pelayanan pendidikan yang tersedia.
2. Membantu pengambil keputusan menilai kinerja lembaga, unit, dan perangkat kerja yang
dimiliki secara taktis dan strategis berdasar temuan-temuan AMI yang berkesinambungan.
3. Memberikan referensi bagi pengambil keputusan merumuskan dan menetapkan skala prioritas
lembaga dalam jangka pendek, menengah, dan panjang.
4. Meningkatkan kinerja lembaga, unit, dan perangkat STIKES Bhakti Pertiwi Indonesia dalam
iklim kompetisi yang sehat dan profesional.
5. Menkomunikasikan tujuan perguruan tinggi, Standar Dikti yang ditetapkan perguruan tinggi
dan nilai-nilai yang telah ditetapkan.
6. Memantau pencapaian kesesuaian tujuan dengan standar dan menguku akuntabilitas dari
pelaksanaan standar
6
BAB II
METODE PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL
Kebijakan AMI STIKes BPI meliputi seluruh aspek penyelenggaraan pendidikan, baik akademik
maupun non akademik. Kebijakan AMI diterapkan mulai dari masukan, proses sampai
keluaran/outcome. Kebijakan AMI mencakup semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi di STIKes
BPI dengan fokus utama pada aspek pembelajaran dan aspek lain yang mendukung aspek pembelajaran.
Fokus pada aspek pembelajaran ini dimaksudkan sebagai langkah awal atau perintis, sebab secara
bertahap fokus luas lingkup kebijakan AMI akan dikembangkan sehingga mencakup juga aspek lain
yang bukan kegiatan akademik, seperti aspek kesejahteraan sumber daya manusia, kerja sama, penelitian
dan pengabdian pada masyarakat.
Adapun aras pemberlakukan kebijakan mutu mencakup kebijakan akademik selalu berupaya untuk
mewujudkan visi dan misi STIKes BPI maupun visi dan misi program studi, sehingga
perlu memperhatikan komponen pendukung lainnya mulai dari sarana prasarana pendukung
seperti perpustakaan, laboratorium dan lain sebagainya. Pada kebijakan non akademik, kebijakan
meliputi aspek kesejahteraan, kerjasama, kemahasiswaan, alumni, penelitian dan pengabdian masyarakat
sebagai bagian dari pendukung kegiatan akademik sehingga bisa mendorong pecapaian visi dan misi
yang telah disusun oleh perguruan tinggi dan program studi.
Kebijakan AMI STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia berlaku untuk semua unit di STIKes
Bhakti Pertiwi Indonesia yaitu meliputi program studi, unit, lembaga, badan, bidang dan seluruh bagian
terkait di STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia.
Penerapan SPMI di STIKes BPI sesuai dengan Permenristekdikti No. 61 Tahun 2016 pasal 5 yang
menyatakan siklus kegiatan SPMI mengacu pada PPEPP yaitu Perencanaan, Pelaksanaan,
Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan yang akan menghasilkan kaizen atau continous quality
improvement mutu pendidikan di STIKes BPI.
7
Dengan model manajemen ini, maka STIKes akan menetapkan terlebih dahulu, tujuan yang ingin
dicapai melalui strategi dan serangkaian aktivitas yang tepat. Kemudian, terhadap pencapaian
tujuan melalui strategi dan aktifitas tersebut akan selalu dimonitor secara berkala, dievaluasi dan
dikembangkan ke arah yang lebih baik secara berkelanjutan.
Dengan adanya model manajemne PPEPP, maka setiap unit dalam lingkungan STIKes BPI secara
berkala harus melakukan proses evaluasi diri untuk menilai kinerja unitnya sendiri dengan menggunakan
standar dan manual SPMI yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi diri akan dilaporkan kepada pimpinan
unit, seluruh staf pada unit yang bersangkutan, dan kepada pimpinan di STIKes BPI. Terhadap evaluasi
diri pimpinan unit dan pimpinan STIKes BPI akan diputuskan langkah atau tindakan yang harus
dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu.
Melaksanakan SPMI dengan model manajemen PPEPP juga mengharuskan setiap unit dalam
STIKes BPI bersikap terbuka, kooperatif dan siap diaudit oleh tim auditor internal yang telah
mendapatkan pelatihan khusus tentang audit SPMI STIKes BPI. Audit yang dilakukan setiap akhir tahun
akademik akan direkam dan dilaporkan kepada pimpinan unit dan STIKes BPI, untuk kemudian diambil
tindakan tertentu berdasarkan hasil temuan dan rekomendasi dari tim auditor.
Semua proses diatas dimaksudkan untuk menjamin bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan
pendidikan tinggi di STIKes BPI terjamin mutunya, dan bahwa PPMI STIKes BPI selalu
dievaluasi sehingga dapat dilakukan perubahan ke arah perbaikan secara berkelanjutan. Hasil
pelaksanaan SPMI dengan basis model manajemen PPEPP adalah kesiapan semua program studi
STIKes BPI untuk mengikuti proses akreditasi atau penjaminan mutu eksternal baik oleh BAN-PT
maupun LAM PT-Kes atau lembaga akreditasi lainnya yang kredibel.
8
3. Ketua PPMI membentuk Tim Audit yang terdiri dari Auditor AMI dan memastikan kelengkapan
dokumen AMI
4. Ketua PPMI menetapkan jadwal pelaksanaan AMI, yang terdiri dari penjaminan mutu, UPPS,
auditor.
5. Auditor sesuai dengan penugasannya melakukan Audit Dokumen dan audit lapangan berdasarkan
yang sudah diisi oleh program studi
6. Auditor membuat Daftar Pertanyaan AMI yang diserahkan kepada Auditee setidaknya H – 1 dari
jadwal Audit Lapangan.
7. Auditor melaksanaan Audit Lapangan sesuai dengan waktu yang disepakati ke lokasi Prodi/Unit.
8. Auditor melakukan rapat hasil Audit Lapangan dan menyampaikan kembali kepada Auditee untuk
mendapat persetujuan.
9. Auditor membuat laporan hasil AMI dan Rencana Tindak Lanjut (RTL)
10. Ketua STIKes, PPMI, Program Studi mengadakan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) rekomendasi
untuk pengendalian dan peningkatan mutu, dituangkan dalam dokumen Permintaan Tindakan
Koreksi (PTK) dan Permintaan Tindakan Peningkatan (PTP). Luaran ini akan didiskusikan dalam
Rapat Tinjauan Manajen (RTM).
9
BAB III
HASIL DAN ANALISIS AUDIT MUTU INTERNAL
1
3.1.2. KETERSEDIAAN PROSEDUR DAN BUKTI DOKUMEN
Panduan:
Bagian ini memuat ketersediaan dokumen formal kebijakan, pedoman, dan prosedur serta kesediaan
bukti sahih praktek pelaksanaan standar yang telah ditetapkan.
Bukti
No Referensi Pertanyaan
1 CL1.1 Melaksanakan kajian Ada Ketua program studi telah
kurikulum dan melaporkan melaksanakan kajian
selambat-lambatnya 3 bulan kurikulum 4 tahun sekali pada
sebelum waktu peninjauan tahun 2018, dan
kurikulum melaporkan dalam bentuk
dokumen dan lisan kepada
waket 1.
1
Bukti
No Referensi Pertanyaan
lambatnya dua bulan keseluruhan. Sosialisasi hanya
sebelum kurikulum dilaksanakan kepada
diberlakukan mahasiswa. Kurikulum
tersebut diberlakukan, 6 bulan
setelah pengesahan kurikulum.
8 CL3.2 Memiliki pedoman dan Tidak Belum tersedia pedoman dan
prosedur dalam prosedur dalam melaksanakan
melaksanakan sosialisasi sosialisasi kurikulum.
kurikulum Komitmen prodi akan
melaksanakan pedoman dan
prosedur sosialisasi kepada
pemangku kepentingan
internal.
9 CL3.3 Memiliki bukti dokumen Tidak Tersedia bukti fisik sosialisasi
untuk menunjukkan bahwa kurikulum kepada mahasiswa,
melaksanakan sosialisasi saat PKKMB, saat promosi
kurikulum mahasiswa dan media social.
Sedangkan belum ada bukti
dokumen terkait sosialisasi
kurikulum kepada pemangku
kepentingan internal.
1. Ketua program studi telah melaksanakan kajian kurikulum 4 tahun sekali pada tahun 2018, dan
melaporkan dalam bentuk dokumen dan lisan kepada waket 1.
2. Tersedia tim perumus penyusunan kurikulum yang di SK kan oleh ketua STIKes
Faktor Pendukung
Ada kebijakan, prosedur dan aturan serta komitmen dari Ketua STIKes
1
Deskripsi / Uraian Temuan
3. Kegiatan sosialisasi kurikulum digabung dengan kegiatan yang lain seperti PKKMB, Rapat
PBM.
4. a. Belum ada komitmen antara waket ka.Prodi dan PPMI
b. Beban kerja berlebih sehingga ada keterbatasan waktu
c. Belum pernah mengikuti pelatihan membuat pedoman kajian kurikulum
Faktor Penghambat Ketercapaian Standart
1
BAB IV
TINDAK LANJUT
1
BAB V
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
5.1. KESIMPULAN
KS :
• Ketua program studi telah melaksanakan kajian kurikulum 4 tahun sekali pada tahun 2018
• Ada dokumen laporan kajian kurikulum yang telah dilaporkan kepada waket I.
• Ada kebijakan dan komitmen dari pemangku kepentingan
• Tersedia dokumen kajian kurikulum yang berisi undangan, absensi dan notulensi.
• Ada tim perumus penyusunan kurikulum yang di SK kan oleh ketua STIKes
• Ada prosedur penyusunan kurikulum, dan telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur.
KTS :
5.2. REKOMENDASI
Setelah menarik beberapa kesimpulan berdasarkan hasil audit mutu internal ada beberapa hal
yang direkomendasikan sebagai bahan informasi dan tindak lanjut, antara lain :
1. Meningkatkan bahan kajian daya saing nasional dengan melibatkan AIPTKMI dan stake
holder eksternal.
2. Menetapkan SK dan surat tugas tim perumus pihak eksternal
1
V. LAMPIRAN
1
SEKOLAHTINGGIILMUKESEHATAN BHAKTI
PERTIWI INDONESIA
Jl. Jagakarsa Raya No. 37 Jagakarsa, Jakarta Selatan
Telp. (021) 78884853, Fax. (021) 7270840
SURAT TUGAS
Nomor : 001/ BPI/SPMI/EVAL-AMI
Berdasarkan hasit rapat Unit Penjaminann Mutu Internal PT, dalam rangka persiapan pelaksanaan
Audit AMI Prodi, dengan ini Ketua Audit Mutu Internal menugaskan kepada tim audit
dilingkungan STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia (daftar nama-nama terlampir) untuk melaksanakan
kegiatan Audit Mutu lnternal dilingkungan STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia dimulai bulan Februari
s.d Maret 2022. Demikianlah surat tugas ini dibuat untuk dapat dilaksanakan dan dipergunakan
sebagaimana mestinya.
Demikian surat tugas ini dibuat agar dapat digunakan dengan sebaik-baiknya.
1
SEKOLAHTINGGIILMUKESEHATAN BHAKTI
PERTIWI INDONESIA
Jl. Jagakarsa Raya No. 37 Jagakarsa, Jakarta Selatan
Telp. (021) 78884853, Fax. (021) 7270840
BERITA ACARA
Pada hari ini Senin tanggal Enam bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua
telah dilakukan kegiatan Audit Mutu Internal pada Standart Isi Pembelajaran di lingkungan
STIKes Bahkti Pertiwi Indonesia. Adapun hasil pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) pada Standart
Isi Pembelajaran terlampir pada kertas kerja pemeriksaan. Demikian Berita Acara ini
dibuat untuk dapat dilaksanakanDemikianlah berita acara ini diperbuat untuk dapat dilaksanakan.
1
SEKOLAHTINGGIILMUKESEHATAN BHAKTI
PERTIWI INDONESIA
Jl. Jagakarsa Raya No. 37 Jagakarsa, Jakarta Selatan
Telp. (021) 78884853, Fax. (021) 7270840
DAFTAR HADIR
3 Didi Nurhadi, ST 3.
4.
5 Vepti Triana Mutmainah, M.Kes
5.
1
PUSAT PENJAMINAN MUTU INTERNAL
STIKes BHAKTI PERTIWI INDONESIA
Jl. Jagakarsa Raya No. 37 Jagakarsa, Jakarta Selatan Telp. (021)
78884853, Fax. (021) 7270840
CHECK LIST
CL1.1 Apakah ketua program studi telah Ketua program studi telah melaksanakan kajian kurikulum
melaksanakan kajian kurikulum dan 4 tahun sekali pada tahun 2018, dan melaporkan
melaporkannya selambat-lambatnya 3 dalam bentuk dokumen dan lisan kepada waket 1. KS
bulan sebelum waktu peninjauan
kurikulum?
CL1.2 Apakah program studi telah Program studi belum memiliki pedoman, tetapi
memiliki pedoman dan prosedur tersedia prosedur kajian kurikulum. Waket 1
kajian kurikulum yang dilaksanakan oleh berperan mengingatkan program studi untuk
prodi? melaksanakan kajian kurikulum. KTS
Tersedia bukti dokumen, laporan kajian kurikulum yang
CL.1.3 Apakah program studi telah berisi absensi dan notulensi, undangan. KS
memiliki bukti dokumen melaksanakan
kajian kurikulum? Tersedia tim perumus penyusunan kurikulum yang di SK
CL.2.1 Apakah ada tim penyusun kan oleh ketua STIKes. KS
kurikulum dan bersama Ka prodi
menyusun kurikulum Telah tersedia prosedur penyusunan kurikulum, dan
CL2.2 Apakah ketua program studi telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur. KS
beserta tim memiliki pedoman dan
prosedur dalam penyusunan kurikulum
2
yang digunakan tim penyusun dalam
rangka merumuskan penyusunan
kurikulum
CL2.3 Apakah ketua program studi Tersedia bukti dokumen penyusunan kurikulum, tetapi
beserta tim memiliki bukti dokumen belum lengkap. Dokumen laporan penyusunan kurikulum
untuk menunjukkan penyusunan tersedia, hanya lampiran belum lengkap (tidak ada berita
kurikulum acara). KTS
CL3.1 Apakah ketua program studi Setelah pengesahan, Belum dilaksanakan sosialisai
melaksanakan sosialisasi kurikulum kurikulum kepada pemangku kepentingan internal secara
baru kepada pemangkukeseluruhan. Sosialisasi hanya dilaksanakan kepada
kepentingan internal selambat-
mahasiswa. Kurikulum tersebut diberlakukan, 6 bulan
lambatnya dua bulan sebelum
setelah pengesahan kurikulum. KTS
kurikulum diberlakukan Belum tersedia pedoman dan prosedur dalam
CL3.2 Apakah ketua program
melaksanakan sosialisasi kurikulum. Komitmen prodi
studi memiliki pedoman dan prosedur akan melaksanakan pedoman dan prosedur sosialisasi
dalam melaksanakan sosialisasi
kepada pemangku kepentingan internal. KTS
kurikulum Tersedia bukti fisik sosialisasi kurikulum kepada
mahasiswa, saat PKKMB, saat promosi mahasiswa dan
CL.3.3 Apakah ketua program studi media social. Sedangkan belum ada bukti dokumen
memiliki bukti dokumen untuk terkait sosialisasi kurikulum kepada pemangku
menunjukkan bahwa melaksanakan kepentingan internal. KTS
sosialisasi kurikulum
DISUSUN DISETUJUI
OLEH Woro Nurul Seftianingtyas, M.Kes OLEH Ratna Utami
TANGGAL Wijayanti, MKM
PARAF TANGGAL
PARAF
CATATAN:
2
PUSAT PENJAMINAN MUTU INTERNAL
STIKes BHAKTI PERTIWI INDONESIA
Jl. Jagakarsa Raya No. 37 Jagakarsa, Jakarta Selatan Telp. (021) 78884853, Fax.
(021) 7270840
HASIL AUDIT LAPANGAN KESESUAIAN (HAL-KS)
CL1.1 Apakah ketua program Ketua program studi telah Ada kebijakan dan komitmen para
studi telah melaksanakan melaksanakan kajian pemangku kepentingan
kajian kurikulum dan kurikulum 4 tahun sekali pada
melaporkannya selambat- tahun 2018, dan melaporkan
lambatnya 3 bulan sebelum dalam bentuk dokumen dan
waktu peninjauan kurikulum? lisan kepada waket 1.
CL.1.3 Apakah program studi Tersedia bukti dokumen, Ada kebijakan dan komitmen para
telah memiliki bukti dokumen laporan kajian kurikulum yang pemangku kepentingan
melaksanakan kajian berisi absensi dan notulensi,
kurikulum? undangan.
CL.2.1 Apakah ada tim Tersedia tim perumus Ada kebijakan dan komitmen para
penyusun kurikulum dan penyusunan kurikulum yang pemangku kepentingan
bersama Ka prodi menyusun di SK kan oleh ketua STIKes
kurikulum
2
CL2.2 Apakah ketua program Telah tersedia prosedur Ada kebijakan dan komitmen para
studi beserta tim memiliki penyusunan kurikulum, dan pemangku kepentingan
pedoman dan prosedur dalam telah dilaksanakan sesuai
penyusunan kurikulum yang dengan prosedur.
digunakan tim penyusun
dalam rangka merumuskan
penyusunan kurikulum
DISUSUN DISETUJUI
OLEH Woro Nurul Seftianingtyas, M.Kes OLEH Ratna Utami Wijayanti,
TANGGAL 5 Februari 2022 M.KM
PARAF TANGGAL 5 Februari 2022
PARAF
CATATAN
2
PUSAT PENJAMINAN MUTU INTERNAL
STIKes BHAKTI PERTIWI INDONESIA
Jl. Jagakarsa Raya No. 37 Jagakarsa, Jakarta Selatan Telp. (021) 78884853, Fax. (021)
7270840
HASIL AUDIT LAPANGAN KETIDAKSESUAIAN(HAL-KTS)
STANDAR PENDIDIKAN TINGGI STANDAR ISI PEMBELAJARAN
AREA AUDIT KA.PRODI SARJANA KESEHATAN MASYARAKAT
PELAKSANA STANDAR KETUA PRODI : RATNA UTAMI, MKM
TIPE AUDIT AMI-REGULER BERBASIS SPMI
PERIODE AUDIT TAHUN AKADEMIK 2020/2021
AUDITOR Ketua : Woro Nurul Seftianingtyas, M.Kes
Anggota : Muhlisin Nalahudin, S.Kep, MPH
Didi Nurhadi, ST
Dra. Dedeh Rodiyah, M.Kes Vepti
Triana Mutmainah, M.Kes Ustifina
Hasanah Hasibuan, ST, M.Kes
KODE DOKUMEN BPI/SPMI/EVAL_AMI/HAL-KTS STANDAR ISI PEMBELAJARAN
KATEGORI TEMUAN
AUDIT AKAR
DESKRIPSI HASIL AUDIT (OBS/KTS MINOR/KTS PENYEBAB/FAKTOR
CL
(2) MAYOR ) PENGHAMBAT
(1)
(3) (4)
CL1.2 Apakah program Program studi belum memiliki KTS Mayor 1. Belum ada
studi telah memiliki pedoman dan tetapi tersedia kebijakan terkait
pedoman dan prosedur prosedur kajian kurikulum. pedoman kajian
kajian kurikulum yang kurikulum
dilaksanakan oleh 2. Beban kerja
prodi? berlebih sehingga
ada keterbatasan
waktu
3. Belum pernah
mengikuti
pelatihan membuat
pedoman kajian
kurikulum
CL2.3 Apakah ketua Tersedia bukti dokumen OBS Belum ada format
program studi beserta penyusunan kurikulum, tetapi baku berita acara
tim memiliki bukti belum lengkap. Dokumen laporan penyusunan
dokumen untuk penyusunan kurikulum tersedia, kurikulum
menunjukkan hanya lampiran belum lengkap
penyusunan kurikulum (tidak ada berita acara).
2
CL3.1 Apakah ketua Setelah pengesahan, sudah KTS minor Kegiatan sosialisasi
program studi dilaksanakan sosialisai kurikulum kurikulum digabung
melaksanakan kepada pemangku kepentingan dengan kegiatan yang
sosialisasi kurikulum internal namun belum ada bukti lain seperti PKKMB,
baru kepada pemangku dokumen secara keseluruhan. Rapat PBM
kepentingan internal Sosialisasi hanya dilaksanakan
selambat-lambatnya kepada mahasiswa. Kurikulum
dua bulan sebelum tersebut diberlakukan, 6 bulan
kurikulum diberlakukan setelah pengesahan kurikulum.
CL3.2 Apakah ketua Belum tersedia pedoman dan KTS Mayor 1. Tidak ada
program studi memiliki prosedur dalam melaksanakan kebijakan yang
pedoman dan prosedur sosialisasi kurikulum. Komitmen mewajibkan
dalam melaksanakan prodi akan melaksanakan pedoman adanya pedoman
sosialisasi kurikulum
dan prosedur sosialisasi kepada sosialisasi
pemangku kepentingan internal. kurikulum
2. Beban kerja
berlebih sehingga
ada keterbatasan
waktu
3. Belum pernah
mengikuti
pelatihan membuat
pedoman kajian
kurikulum
CL.3.3 Apakah ketua Tersedia bukti fisik sosialisasi OBS Karena kegiatan
program studi memiliki kurikulum kepada mahasiswa, saat dilaksanakan gabung
bukti dokumen untuk PKKMB, saat promosi mahasiswa dengan kegiatan yang
menunjukkan bahwa dan media social. Sedangkan belum lain
melaksanakan ada bukti dokumen terkait
sosialisasi kurikulum sosialisasi kurikulum kepada
pemangku kepentingan internal.
DISUSUN DISETUJUI
OLEH Woro Nurul Seftianingtyas, OLEH Ratna Utami
M.Kes Wijayanti, MKM
TANGGAL 5 Februari 2022 TANGGAL 5 Februari 2022
PARAF PARAF
CATATAN
2
PUSAT PENJAMINAN MUTU INTERNAL
STIKes BHAKTI PERTIWI INDONESIA
Jl. Jagakarsa Raya No. 37 Jagakarsa, Jakarta Selatan Telp. (021) 78884853, Fax. (021)
7270840
PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)
STANDAR PENDIDIKAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN
TINGGI
AREA AUDIT KA.PRODI SARJANA KESEHATAN MASYARAKAT
PELAKSANA STANDAR KETUA PRODI : RATNA UTAMI, MKM
TIPE AUDIT AMI-REGULER BERBASIS SPMI
PERIODE AUDIT TAHUN AKADEMIK 2020/2021
AUDITOR Ketua : Woro Nurul Seftianingtyas, M.Kes
Anggota : Muhlisin Nalahudin, S.Kep, MPH
Didi Nurhadi, ST
Dra. Dedeh Rodiyah, M.Kes
Vepti Triana Mutmainah, M.Kes
Ustifina Hasanah Hasibuan, ST, M.Kes
KATEGORI TEMUAN
KODE DOKUMEN
BPI/SPMI/EVAL-AMI/PTK-OBS. STANDAR ISI PEMBELAJARAN
NO
DESKRIPSI TEMUAN AKAR REKOMENDASI RENCANA PERBAIKAN JADWAL PIHAK
(1) AUDIT PENYEBAB/FAKTOR (4) (5) PENYELESAIAN BERTANGGUNG
PENGHAMBAT (6) JAWAB
(2) (3) (7)
2
kajian 10 April WAket 1
kurikulum 2022 Waket 2
PPMI
kaprodi
2 Belum tersedia 4. Belum ada Meminta auditee Mengadakan Ketua
10 April
pedoman dan komitmen untuk melakukan pelatihan 2022 STIKes
prosedur dalam antara waket komitmen pedoman kajian WAket 1
ka.Prodi dan mengadakan kurikulum, Waket 2
melaksanakan
pedoman kajian PPMI
sosialisasi PPMI
kurikulum Kaprodi
kurikulum. 5. Beban kerja pedampingan
berlebih dalam pembuat 10 April Ketua
Komitmen prodi
sehingga ada pedoman 2022 STIKes
akan
keterbatasan WAket 1
melaksanakan
waktu Waket 2
pedoman dan PPMI
6. Belum
prosedur pernah kaprodi
sosialisasi Penambahan recruitment
mengikuti
kepada SDM SDM baru
pelatihan
10 April Ketua
pemangku membuat 2022 STIKes
kepentingan pedoman WAket 1
internal. kajian Mengikut Mengadakan Waket 2
kurikulum sertakan pelatihan kajian PPMI
pelatihan kurikulum Kaprodi
10 April Ketua
2022 STIKes
WAket 1
Waket 2
PPMI
kaprodi
CATATAN
2
PUSAT PENJAMINAN MUTU INTERNAL
STIKes BHAKTI PERTIWI INDONESIA
Jl. Jagakarsa Raya No. 37 Jagakarsa, Jakarta Selatan Telp. (021) 78884853, Fax. (021) 7270840
2
secara
keseluruhan.
Sosialisasi
hanya
dilaksanakan
kepada
mahasiswa.
Kurikulum
tersebut
diberlakukan,
6 bulan
setelah
pengesahan
kurikulum.
CATATAN
2
PUSAT PENJAMINAN MUTU INTERNAL
STIKes BHAKTI PERTIWI INDONESIA
Jl. Jagakarsa Raya No. 37 Jagakarsa, Jakarta Selatan Telp. (021) 78884853,
Fax. (021) 7270840
PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)
KODE DOKUMEN
BPI/SPMI/EVAL-AMI/PTK-OBS. STANDAR ISI PEMBELAJARAN
NO
DESKRIPSI AKAR REKOMENDAS RENCANA JADWAL PIHAK
TEMUAN PENYEBAB/FAKTO I PERBAIKAN PENYELESAIAN BERTANGGUNGJAWAB
(1)
AUDIT R PENGHAMBAT (4) (5) (6) (7)
(3)
(2)
1
hanya
lampiran
belum
lengkap
(tidak ada
berita
acara).
2 Tersedia Tersedia Meminta Mengadak 25 Februari Ka prodi
bukti fisik bukti fisik auditee an bukti 2022
sosialisasi untuk dokumen
sosialisasi
melakukan terkait
kurikulum kurikulum sosialisasi sosialisai
kepada kepada kurikulum kurikulum
mahasisw mahasiswa, secara kepada
a, saat saat PKKMB, tersendiri pemangku
PKKMB, saat promosi berikut internal
saat bukti
mahasiswa dokumen
promosi dan media pelaksanaa
mahasisw social. n sosialisasi
a dan Sedangkan
media belum ada
social. bukti
Sedangkan dokumen
belum ada terkait
bukti sosialisasi
dokumen kurikulum
terkait kepada
sosialisasi pemangku
kurikulum kepentingan
kepada internal.
pemangku
kepenting
an
internal.
DISUSUN Woro Nurul, DISETUJUI Ratna U, DIVALIDASI Muhlisin
M.Kes M.Kes Nalahudin,
MPH
Tanggal 5 Februari Tanggal 5 Februari Tanggal 5 Februari
2022 2022 2022
Tanda Tangan Tanda Tanda
Tangan Tangan
CATATAN
1
PUSAT PENJAMINAN MUTU INTERNAL
STIKes BHAKTI PERTIWI INDONESIA
Jl. Jagakarsa Raya No. 37 Jagakarsa, Jakarta Selatan Telp. (021) 78884853, Fax. (021)
7270840
PERMINTAAN TINDAKAN PENINGKATAN (PTP)
Ketua program studi Ada kebijakan, Meningkatka Merumuskan 5 Agustus 2022 Waket 1,
prosedur dan aturan n bahan dalam dokumen Kaprodi
telah melaksanakan serta komitmen dari kajian daya kebijakan Dosen
kajian kurikulum 4 Ketua STIKes saing kurikulum agar
nasional mencantumkan
tahun sekali pada dengan kurikulum di
tahun 2018, dan melibatkan program studi
AIPTKMI dan membawa daya
melaporkan dalam stake holder saing nasional.
eksternal.
bentuk dokumen dan
lisan kepada waket 1.
Tersedia tim Ada kebijakan Menetapkan Pihak eksternal 5 Agustus 2022 Ketua Stikes
SK dan surat dapat Waket 1
perumus penyusunan tugas tim Memberikan Kaprodi
kurikulum yang di SK perumus masukan terkait Dosen
pihak kebutuhan
eksternal pasar/saat ini
1
kan oleh ketua
STIKes
DISUSUN Woro Nurul, M.Kes DISETUJUI Ratna U, DIVALIDASI Muhlisin
M.Kes Nalahudin, MPH
CATATAN
1
DOKUMENTASI
15
ASOSIASI PENDIDIKAN KEBIDANAN INDONESIA (AIPKIND)
RENCANA TINDAK LANJUT
PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL
Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa setelah mengikuti PELATIHAN CALON
AUDITOR BERBASIS SPMI yang diselenggarakan ASOSIASI PENDIDIKAN KEBIDANAN INDONESIA pada
tanggal 04 – 07 Februari 2022, atas nama perguruan tinggi, kami merencanakan tindak lanjut pelatihan
AMI dengan melibatkan unit kerja yang terkait.
A. RENCANA TINDAK LANJUT YANG AKAN DILAKUKAN:
NO KEGIATAN TANGGAL PELAKSANAAN
( BULAN, TAHUN)
1 PERENCANAAN PELAKSANAAN AMI – PRODI
a) Sosialisasi hasil kegiatan PELATIHAN ditujukan Februari 2022
untuk pengelola PS, Ka. program studi, dosen,
dan pihak terkait lain
b) Pengembangan Kebijakan AMI, Pedoman AMI, Prosedur Maret 2022
AMI, Peraturan AMI, dan Instrumen AMI
c) Penentuan Lingkup AMI Program Studi April 2022
d) Koordinasi dengan Penjaminan Mutu terkait dengan Mei 2022
Rencana pelaksanaan AMI - Prodi
e) Pelaksanaan AMI - Prodi Juni 2022
2 PELAPORAN HASIL PELAKSANAAN AMI
a) Pelaporan Hasil Pelaksanaan AMI ke pihak Internal Juni 2022
b) Pelaporan Hasil Pelaksanaan AMI ke AIPKIND Juni 2022
1
B. YANG MEMBUAT RENCANA TINDAK LANJUT:
No Nama Jabatan Tanda Tangan
1
ASOSIASI PENDIDIKAN KEBIDANAN 1i\iDO IESIA (AJPIOHD)
RENCANA TlNDAg tANJUT
PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL
Kam1 yang bertanda tangan di bawah Int menyatakan bahwa setelah menglkuti PELATlHAfl CALON AUDITOR
BfiRBASlS SPD I yang diselenggarakan ASOSIASI PEHDIDIKAh KEBIDAHAfl IHDONESIA pada tanggal 04 - 07
Februari 2022, atas nama perguruan tinggi, kami merencanakan dndak lanJut pelatihan AMI dengan melibatkan
unit kerja yang terkatc
NO
SIRPM
3 I Xadek Dwt Swarjana Ka Prodi Ners
5 Nlnl Sahrlanti S
D1buat Oleh: