No.

: FRM/HO/QMS/02b
FORMULIR Rev. : 01
Date : 25 Februari 2021
CHECKLIST AUDIT INTERNAL ACS JKT Hal : 1 dari 12

V. Audit Guidelines - Operational Non Inflight

Ref. Evidence / Score Remarks
No. Parameter Audit Comments
Point Pengecekan Range Max Actual
Area Mobil
Mobil pengantaran Cek Ban, Lampu, SIM, KIR, Kelengkapan Emergency
Areaa Receiving

Cek dinding dan lantai (Tidak

Area dapur terdapat retakan yang
Standard : aman terhadap pencemaran PRP Manual berpotensi tempat bersarangnya
(binatang pengganggu, udara, tanah, air, dll) pest), jendela diberi penutup,
atap tidak bocor

Cek cahaya lampunya (UV),

Insect killer/fly catcher
cek kebersihan insect killer, cek
Standard : berfungsi, bersih dan ditempatkan
PRP Manual penempatannya (tidak
pada lokasi yang sesuai / tepat (tidak dekat
ditempatkan langsung di area
dengan area preparation makanan)
dapur)

Cek dengan light meter (220

Penerangan
PRP Manual lux atau 20 foot candle) , tidak
Standard : cukup terang dan berpenutup
ada lampu yang mati, tercover

Langit-langit 1= Penerangan tidak cukup ada area yang

1.2 Standard : Menutupi seluruh bangunan dan PRP Manual Cek kondisi langit-langit 1 3 3 tidak sesuai std;
kondisi bersih dan terawat 3 = Semua area sesuai standar

Pintu dan Jendela 0 = Hampir semua area tidak ada langit2;

Cek kondisi pintu membuka ke
Standard : Pintu membuka kearah luar, celah 1 = Ada beberapa bagian yang tidak
1.3 PRP Manual luar dan jendela bersih & bebas 0 1 3 3
antara pintu dan lantai cukup rapat; Jendela tertutup;
pecahan
kondisi bersih dan terpelihara (bebas pecahan) 3 = Sesuai standar

Monitoring OPRP 3
- Cek dilapangan apakah ada 0 = kondisi kotor &pintu menghadap
Standard : Buah dan sayuran RTE (Ready To
aktifitas pencucian sayur & dalam, jendela kotor;
Eat) dicuci dengan menggunakan chlorine dan
1.4 OPRP Plan buah (termasuk pepaya). 0 1 3 3 1 = kondisi bersih,pintu menghadap dalam,
larutan garam 1% (untuk sayur)
jendela bersih;
* konsentrasi yang ditetapkan (50-100 ppm
- Cek dengan paper test 3 = Sesuai standar
selama 1-5 menit (jika diperlukan)

Monitoring OPRP 1 & 2 (Receiving Chilled &

0 = Tidak berfungsi/tidak bersih;
Frozen Item)
3 = Sebagian insect killer tidak berfungsi /
1.5 Standard : Dilakukan pemeriksaan suhu dan OPRP Plan Cek record receiving 0 3 5 5
kotor / lokasi tidak sesuai
kualitas raw material semua item barang
5 = Semua sesuai
maupun produk jadi dan direcord dengan baik

Area Pencucian tangan

Standard : terpisah, bersih tersedia sabun
PRP Manual Cek di lapangan
sanitizer, alat pengering / tissue, tempat sampah,
poster cuci tangan

Loker

Ruang ganti 0 = Tidak cukup bersih dan tidak terpisah;

Standard : bersih dan terpelihara serta Terpisah PRP Manual Cek di lapangan 0 1 3 3 1 = terpenuhi sebagain
antar karyawan Laki-laki dan wanita 3 = Sesuai standard

Warehouse
Penyimpanan RM
0 = Tidak sesuai;
Standard : Barang ditempatkan pada rak min.
5.1 PRP Manual Cek lokasi 0 1 3 3 1 = Sebagian tidak sesuai standar
15 cm diatas lantai, 60 cm dari atap dan 5 cm
3 = Sesuai dengan standar
dari dinding

Segregasi RM
Standard : Bahan – bahan dipisahkan sesuai 0 = Tidak sesuai;
Cek lokasi penyimpanan,
dengan jenisnya (dry storage, cold storage, 3 = Sebagian penyimpanan tercampur /
5.2 PRP Manual pastikan tidak ada potensi cross 0 3 5 5
bahan mentah dan bahan matang); Jika tidak kemasan tidak tertutup & tidak rapi
kontaminasi
memungkinkan segregasi dilakukan dengan 5 = Sesuai
penutupan kemasan & tertata rapi

Quality Ruang Penyimpanan RM Lihat dokumen mapping layout 0 = Tidak ada;

5.3 Standard : Kondisi Bersih & tanpa ada bunga- PRP Manual store nya untuk masing-masing 0 1 3 3 1 = Ada namun tidak lengkap;
bunga es untuk ruang penyimpanan dingin item 3 = Lengkap

Identifikasi Penyimpanan RM 0 = Tidak ada;

5.4 Standard : Adanya identifikasi terhadap PRP Manual Cek kondisi di Lapangan 0 1 3 3 1 = Ada namun tidak lengkap;
barang digudang 3 = Lengkap

Cek label kedatangan barang di

Labelling lapangan dan bandingkan
0 = Tidak sesuai prinsip FIFO;
Standard : RM, dan Produk jadi diidentifikasi dengan stock cardnya (Cek
5.5 PRP Manual 0 1 3 3 1 = Sebagian dilaukan
melalui label (hari), baik kedatangan / tanggal beberapa sampel)
3 = Sesuai dengan FIFO
produksi Cek kondisi label di store lihat
tanggal penerimaannya

Cek kesesuaian pengeluaran

Store Procedure
barang pada stock card dengan 0 = Tidak ada SrR;
Standard : Setiap produk yang dipesan oleh
5.6 Store Procedure SRR nya, cek fisik dilapangan, 0 3 5 5 3 = Sebagian ada yang tidak ada SRR;
production / operation dilengkapi dengan SRR
SRR harus lengkap ditanda 5 = Semua menggunakan SRR
dan mencantumkan tgl kedatangan barang
tangan baru barang keluar

Cek dan sampling minimal 3 -

Inventory Accuracy
5 item barang dengan 0 = Tidak sesuai antara fisik dan Bin-card;
Standard : Jumlah barang di gudang site sama
membandingkan jumlah di 3=
5.7 dengan jumlah barang yang tertera pada stock FIFO system 0 5 5
lapangan dengan yang tertera Sebagian sesuai
card / bincard / sistem inventory & dilengkapi
pada stock cardnya/sistem 5 = Seluruhnya sesuai
dengan tanggal expired date
inventory.

Cek record beberapa chiller,

Monitoring OPRP 4
cek temperatur chiller di 0 = Tidak tercapai;
5.8 Standard : Temperatur refrigerator RM antara OPRP Plan 0 5 5
lapangan, kondisi fisik RM 5 = Sesuai dengan standard
0 - 10 C.
baik
 Monitoring OPRP 5 Cek record beberapa freezer,
0 = Tidak tercapai;
5.9 Standard : RM disimpan padaTemperatur OPRP Plan kondisi fisik RM baik dan tidak 0 5 5
5 = Sesuai dengan standard
freezer ada tanda-tanda thawing

Safety di Walk in Freezer/Chiller Memastikan terdapat tools

Standard : misal pintu bisa dibuka dari 0 = tidak tersedia
ISO 45001 0 3 3
Memastikan tidak terdapat orang terjebak di dalam, terdapat tombol 3 = tersedia
dalam freezer/chiller emergency di dalam
freezer/chiller, sign.

0 = Pencahayaan kurang dan sirkulasi udara

Memastikan pencahayaan dan sirkulasi udara di kurang
Cek area
ruang kerja cukup, lingkungan kerja bersih dan ISO 45001 0 1 3 3 1 = Pencahayaan cukup sirkulasi kurang /
fasilitas kerja berfungsi dengan baik dan aman Pencahayaan kurang sirkulasi cukup
3 = Pencahayaan dan sirkulasi udara cukup

Score Maximum 197

Sub Total 0
Program Pembersihan dan Sanitasi

Cek jadwalnya dan 0 = Tidak ada jadwal

Jadwal cleaning & sanitizing. ditandatangani Site Co, berisi 1 = Sebagian tidak dilakukan atau sebagian
2.4 Standard : Memiliki schedule cleaning & PRP Manual frekuensi, metode, alat & 0 1 3 3 tidak direcord
Sanitasi bahan, chemical dan verifikasi
oleh head steward /PIC 3 = Semua jadwal dilakukan dan direcord

0 = Tidak ada record

Pelaksanaan Program Cleaning & Sanitizing Cek kesesuaian jadwal dan
1 = Sebagian te-record
2.5 Standard : Kegiatan cleaning & Sanitizing PRP Manual record serta cek hasilnya di 0 1 3 3
dilakukan berdasarkan schedule lapangan
3 = Sesuai antara jadwal dan record

Penggunaan Chemical - Cek MSDS 0 = Tidak sesuai penggunaan

2.6 Standard : Staff mengetahui kegunaan/ fungsi PRP Manual - Tanyakan ke staff tentang 0 5 5
chemical yang digunakan penggunaannya 5 = Sesuai penggunaan
Penyimpanan Chemical 0 = Tidak ada label & penyimpanan tidak
2.7 Standard : Penyimpanan terpisah dengan RM PRP Manual Verifikasi di lapangan 0 3 3 sesuai;
dan diberi label chemical 3 = Sesuai standard

Tempat penyimpanan limbah sementara /

Tempat sampah
0 = Kotor / Kondisi rusak;
Standard : kondisi bersih, tertutup dan
2.8 PRP Manual Cek Kondisi tempat sampah 0 1 3 3 1 = terpenuhi sebagian
menggunakan pedal kaki (jika tempat sampah
3 = bersih & Kondisi baik
tidak menggunakan pedal maka frekuensi
pembersihan tempat sampah harus lebih sering)

Memastikan adanya pemisahan sampah organik 0 = ada

2.9 ISO 14001 Cek pemisahan tempat sampah 0 3 3
dan non organik 3 = tidak ada

Area Dishwashing
0 = Ditemukan > 5 item peralatan bernoda;
Kualitas Hasil Kerja
2.10 Standard : Hasil akhir pencucian bersih dan PRP Manual Cek di lapangan 0 3 5 5 3 = Ditemukan < 5 item peralatan bernoda
tidak ditemukan noda kotoran
5 = Tidak ditemukan noda

Teknik Kerja - Cek di lapangan dengan

Standard :
Peralatan dan equipment dicuci di area
dishwashing pada suhu minimal air 82 C jika
menggunakan air panas (dengan mesin
2.11
dishwashing) atau dengan sabun yang
mengandung sanitizer atau disanitasi dengan
sanitizer pada bagian akhir pencucian (setelah
dibilas, rendam dengan larutan klorin) dan
direcord
menggunakan thermolabel atau
cek suhu permukaan equipment
0 = Tidak sesuai atau stafftidak mengetahui
setelah pencucian min.71° C
penggunaan chemical;
(untuk mesin dishwashing)
PRP Manual 0 5 5
atau cek adanya bak rendaman
5 = Sesuai dengan thermolabel atau klorin
klorin-konsentrasi 50-100 ppm
paper
recordnya.
- Tanyakan ke staff tentang
penggunaan chemical

Penyimpanan Peralatan Hasil Pembersihan

0 = Tidak ada pemisahan;
2.12 Standard : Terdapat pemisahan penyimpanan PRP Manual Cek di lapangan 0 5 5
5 = Pemisahan terlihat
Equipment bersih - kotor

Score Maximum 35
Sub Total 0
3. PRP 3 (Higiene Personil)

Cek di lapangan
Pakaian Kerja (pemakaian hairnet hingga
Standard : Seluruh karyawan mengenakan menutup telinga, sarung tangan 0 = Tidak sesuai;
ISO 22000:2018
3.1 pakaian kerja dengan benar, bersih dan hanya kontak dengan produk, apron 0 1 3 3 1 = Sebagian sesuai
GMP Principle
dipakai untuk bekerja (kitchen dan service), kain untuk hot kitchen, tidak 3 = Sesuai
termasuk pemakaian APD dengan benar memakai peniti/jarum pentul
untuk yang berjilbab

Cek dilapangan
Good Personil Hygiene Tidak ada yang menggunakan
0 = Tidak sesuai;
Standard : Sesuai std. perusahaan (kuku ISO 22000:2018 perhiasan, jam, kondisi
3.2 0 1 3 3 1 = Sebagian sesuai
pendek, rambut pendek, etc), penempatan alat GMP Principle rambut, kuku, pakaian kerja,
3 = Sesuai
makan minum pada tempatnya area penempatan alat minum
karyawan

Penyimpanan baju kerja dan baju pribadi tidak

0 = Tidak sesuai;
tercampur, sepatu disimpan terpisah dengan ISO 22000:2018 Cek penyimpanan baju kerja
3.3 0 1 3 3 1 = Sebagian sesuai
baju kerja (disimpan di rak sepatu atau GMP Principle dan sepatu
3 = Sesuai
dibungkus plastik)

Training Tenaga Kerja 0 = Seluruh karyawan tidak mendapatkan

Standard : Seluruh karyawan baru harus - Cek karyawan baru dalam 3 induksi/ briefing; 3=
mendapatkan HSE induksi dan operational ISO 22000:2018 bulan terakhir Sebagian karyawan mendapatkaninduksi/
3.4 0 3 5 5
induksi/mandatory training oleh Site Manager GMP Principle - Cek record induksi dan briefing;
dan mengirimkan bukti induksi kepada L&D mandatory training 5 = Seluruh karyawan telah
Dept mendapatkan induksi/ briefing
 Kesehatan Tenaga Kerja
Standard : semua tenaga kerja telah dilakukan
pengecekan kesehatan.
ISO 22000:2018, Cek Record Summary MCU & 0 = Sebagian belum terlaksana
3.5 medical check up : seluruh 0 5 5
GMP Principle rectal 5 = terlaksana dan hasil baik
karyawan 1 x setahun;
rectal swab : food handler 2
x setahun

Score Maximum 19
Sub Total 0
Program Penjaminan Mutu dan Keamanan Pangan
4. Quality Assurance

Validitas Dokumen
Standard : Dokumen yang beredar di Cek dokumen dilapangan, 0 = Tidak update (lebih dari 3 dokumen);
4.1 Quality Manual 0 5 5
lingkungan kerja adalah Dokumen yang sesuaikan dengan master list; 5 = Update 100%
teregister dan masih berlaku

Quality Data Cek dokumen pengiriman

Corporate Policy, 0 = Sama sekali tidak dibuat;
Standard : Mengirimkan Operation Form (email atau dokumen lainnya)
4.3 Management 0 3 5 5 3 = Dibuat, tetapi tidak rutin dikirim ;
Report setiap bulan dan disampaikan kepada maksimal tanggal 5 setiap
Review 5 = Dibuat dan dikirim rutin
QHSE bulan

0 = Sama sekali tidak dibuat / data tidak

Monitoring Area OPRP Plan
valid;
4.4 Standard : Melaksanakan pengisian ISO 45001 klausul Cek record QC performance 0 3 5 5
3 = Dibuat, tetapi tidak rutin;
QC /QHSE performance checklist setiap hari 9.1
5 = Dibuat rutin

0 = Tidak dilakukan;
Daily QC/QHSE Inspection Management
1 = Dilakukan tetapi temuan berulang > 2
Standard : Hasil temuan QHSE dimonitor Review Procedure Cek hasil temuan yang disertai
4.5 0 1 3 3 kasus
untuk difollow up dan tidak ada temuan tindakan perbaikan
3 = Dilakukan dan temuan berulang < 2
berulang lebih dari 2 kasus
kasus

Prosedur Receiving
0 = Tidak dilengkapi PO & PR
Standard : Setiap barang yang datang Receiving Cek dokumen kedatangan
4.6 0 3 5 5 3 = Dilakukan tapi tdk konsisten;
harus dilengkapi dengan PR (Purchase Procedure barang
5 = Dilakukan dan konsisten
Requisition) & PO (Purchase Order)

Tindak lanjut perbaikan OPRP 1 & 2

Standard : Membuat Berita Acara (BA) 0 = Tidak dilakukan;
Cek record BA &
4.8 receiving terhadap barang yang datang di luar OPRP Plan 0 1 3 3 1 = Dilakukan tapi tdk konsisten;
pengirimannya
standar dan dikirimkan kepada supply chain dan 3 = Dilakukan dan konsisten
QHSE

Monitoring OPRP 1 & 2 0 = Tidak dilakukan;

Cek label pada beberapa item
4.9 Standard : seluruh barang yang datang diberi OPRP Plan 0 3 5 5 3 = Dilakukan tapi tdk konsisten;
yang datang
label tanggal kedatangan 5 = Dilakukan dan konsisten
0 = Pencahayaan kurang dan sirkulasi udara
Memastikan pencahayaan dan sirkulasi udara di kurang
Cek area
4.10 ruang kerja cukup, lingkungan kerja bersih dan ISO 45001 0 1 3 3 1 = Pencahayaan cukup sirkulasi kurang /
fasilitas kerja berfungsi dengan baik dan aman Pencahayaan kurang sirkulasi cukup
3 = Pencahayaan dan sirkulasi udara cukup
Score Maximum 34
Sub Total 0
6. Production
Monitoring CCP Cooking 0 = Record tidak tercapai atau record
Standard : Pemasakan dilaksanakan Cek record dan tanyakan ke tercapai namun staff tidak bisa menjelaskan
6.1 HACCP Plan 0 5 5
menggunakan thermometer probe di area Chef / Cook dgn benar
Kitchen 5 = Sesuai standard

Area Sanitasi / Dishwashing

0 = Tidak terpisah;
1.8 Standard : terpisah, baik untuk pencucian PRP Manual Cek di lapangan 0 3 3
3 = Terpisah
equipment dan pencucian RM

0 = Hampir semua area terdapat lantai

Lantai pecah;
Cek kondisi lantai kering, tidak
1.9 Standard : mencegah dari kemungkinan PRP Manual 0 1 3 3 1 = Ada beberapa bagian yang pecah dan
retak/pecah
terjadinya genangan air, retak/pecah tergenang
3 = Sesuai standar

Exhaust / hood ducting

Cek dan lap permukaan exhaust 0 = Kotor;
1.10 Standard : Kondisi bersih, tidak berdebu dan PRP Manual 0 3 3
dengan menggunakan tisu. 3 = Bersih
berminyak

Grease Trap 0 = Sangat kotor;

Saluran pembuangan lancar /
1.11 Standard : bersih dan tidak ada sumbatan PRP Manual 0 1 3 3 1 = Sebagian kotor;
tidak tersumbat.
limbah (* Jika ada) 3 = Bersih

Drainage/selokan air Cek, apakah ada penyumbatan 0 = Berbau;

1.12 PRP Manual 0 3 3
Standard : Lancar, tidak berbau pada drainase 3 = Lancar dan Tidak berbau

0 = Program pest control tidak

Cek schedulenya dan record dilaksanakan
Program Pest Control
pelaksanaan (jika dilakukan 3 = Sebagian program pest control dan
1.13 Standard : Jadwal pembasmian pest dan PRP Manual 0 3 5 5
oleh pihak luar, site memiliki checklist rutin dilakukan
Implementasi (meminta bukti komunikasi)
hard copy dokumennya) 5 = Progra pest control dilakukan rutin dan
checklist lengkap
Alat Pemadam
Cek dilapangan, cek expired
Standard : Kondisi Alat Pemadam Baik, dan
date, kondisi selang, nozle, 0 = Tidak sesuai sebagian
1.15 masih dalam periode pakai dan penempatan HSE Manual 0 5 5
tabung, pressure grade masih 5 = Semua sesuai
maksimal tinggi 1.2 mtr dari lantai dan tidak
baik
terhalang termasuk

Layout gedung 0 = Tdk ada pemisahan;

1.6 Standard : Ada Pemisahan ruangan perparasi PRP Manual Cek alur proses dapur 0 1 3 3 1 = Ada pemisahan tetapi sebagian;
RM - Semi Produk - Produk Jadi 3 = Dipisahkan seluruhnya

Prosedur Tanggap Darurat (Emergency

Cek flow chart dan peta 0 = Prosedur emergency tidak ada;
Procedure)
1.16 HSE Manual evakuasi, nomor telepon 0 5 5
Standard : memiliki flow chart tanggap darurat
emergency 5 = Sesuai semua parameter terpenuhi
disesuaikan dengan site / layout masing-masing

Rute Emergency Cek di lapangan mengenai sign 0 = Rute tidak tersedia

1.17 HSE Manual 0 3 3
Standard : Rute tertempel dilokasi kerja jalur evakuasi 3 = Rute tersedia dan ditempel

Penggunaan Gas Cek ketersediaan alat (tersistem 0 = Tidak mempunyai proteksi gas alarm
1.18 HSE Procedure 0 5 5
Standard : mempunyai proteksi gas alarm atau portable) 5 = Mempunyai proteksi gas alarm

Sirkulasi Udara Permenkes 1405 0 = Ruangan panas (Pengap) ;

1.19 Cek di lapangan 0 3 3
Standard : Sirkulasi udara baik Tahun 2002 3 = Udara dalam ruangan sejuk
 Cek label verifikasi (Informasi
0 = Tidak ada label verifikasi;
tanggal pengkalibrasian /
Verifikasi Equipment
Engineering tanggal kalibrasi ulang, deviasi
2.1 Standard : Setiap peralatan diverifikasi setiap 3 0 1 3 3 1 = Tanggal verifikasi terlewati;
procedure dari hasil kalibrasi / verifikasi
bulan
dicantumkan pada masing-
3 = Diverifikasi tepat waktu
masing alat ukur)
1 = Sebagian kondisi tidak baik & tidak
Peralatan Dapur (Equipment dan Utensil)
berfungsi baik
2.3 Standard : kondisi baik/ Cek kondisi peralatan 1 3 3
3 = Kondisi baik &
aman dan berfungsi
berfungsi

Monitoring OPRP 7
0 = Record bagus, dilapangan jelek (cek
Standard : Produk akhir yang dithawing
produk) dan sebaliknya;
maksimum 8 C (bisa dilakukan di ruang Cek record dan di lapangan
6.3 OPRP Plan 0 5 5
thawing atau dengan menggunakan air mengalir dengan thermometer gun
5 =record dan pemeriksaan
dengan syarat produk masih terbungkus dengan
lapangan baik
plastik atau dibiarkan pada suhu ruang)

Meat preparation
0 = Tidak dipisahkan;
6.4 Standard : Daging, ayam dan ikan dipisahkan PRP Manual Cek dilapangan & Peralatan 0 5 5
5 = Dipisahkan
selama persiapan
Preparation
Cek standar warna talenan dan
Standard : Memiliki standar warna 0 = Tidak dipisahkan;
6.5 PRP Manual pisau serta implementasinya di 0 5 5
pemakaian talenan & pisau untuk setiap jenis 5 = Dipisahkan
lapangan
makanan

Sanitasi Utensil
Cek bak rendaman klorin dan 0 = Tidak tersedia atau tersedia tapi dosis
Standard : tersedia rendaman klorin 50-100
6.6 PRP Manual konsentrasinya menggunakan 0 5 5 tidak sesuai
ppm untuk talenan, pisau, alat cetak kue, sendok
chlorine paper 3 = Tersedia & dosis sesuai
ice cube (ice scope)

Quality Of Product 1
- Cek di lapangan
Standard : Tersedia standard recipe dan 0 = Tidak ada;
- Sampling 5 recipe & cooking
6.7 cooking methode di lapangan yang telah PRP Manual 0 1 3 3 1 = Sebagian ada dan update;
metode, bandingkan dengan
divalidasi untuk masing-masing jenis masakan 3 = Lengkap
implementasinya
dan mudah untuk diakses oleh staff kitchen

Quality Of Product 2
Standard : Dilakukan tindakan monitoring Cek kegiatan meal check di 0 = Tidak ada;
6.8 terhadap aspek rasa, tekstur, warna dll oleh lapangan serta record yang 0 1 3 3 1 = Sebagian ada dan update;
Cook/ Chef sebelum makanan di prepare dan dimiliki 3 = Lengkap
Ada tindakan perbaikan jika diperlukan

Quality of Product 4
0 = Banyak yang tidak dicover plastik &
Standard : Semua makanan matang yang akan
melewati standar penyimpanan;
disimpan di chiller ditutup dengan Cek lokasi dan catat beberapa
6.9 PRP Manual 0 3 5 5 3 = Sebagian dicover & sebagian sesuai
menggunakan cover plastic maksimal 48 jam sampel makanan
standar penyimpanan;
dan diberi label tanggal produksi. Khusus jus
5 = Semua dicover & penyimpanan sesuai
buah disimpan maksimal 4 jam

Quality of Product 5 Verifikasi siklus menu yang 0 = Tidak ada siklus menu
6.10 Standard : Menu disajikan sesuai dengan telah di approved dan menu 0 3 5 5 3 = Ada siklus menu tapi tidak di approved
siklus yang telah disepakati (dengan approval) yang dimasak 5 = Sesuai

Hand Over 0 = Tidak dilakukan;

Cek record hand Cek record dan pelaksanaannya
6.11 Standard : melakukan hand over 0 1 3 3 3 = Tidak konsisten dilakukan;
over dilapangan
hasil produksi kepada distribusi/user 5 = Dilakukan konsisten

Terdapat spek raw material dan dilakukan 0 = Tidak dilakukan;

ISO 9001 klausul Cek di lapangan pergantian
6.12 update spek raw material di unit ketika 0 1 3 3 1 = Tidak konsisten dilakukan;
4 material dalam 3 bulan terakhir
dilakukan pergantian jenis raw material 3 = Dilakukan konsisten
Cek record jumlah produksi
serta kesesuaian jumlah 0 = Tidak dilakukan;
Bagian Produksi memiliki perencanaan jumlah Production
6.13 produksinya dengan makanan 0 1 3 3 1 = Tidak konsisten dilakukan;
produksi sesuai dengan permintaan customer Procedure
yang di order oleh customer. 3 = Dilakukan konsisten

Cek beberapa sampel, mintakan 0 = Tidak sesuai

6.14 Tidak ada material non halal Halal Manual 0 5 5
sertifikat halalnya 5 = Sesuai

Tidak ada material kayu dan kaca di area Cek beberapa sampel utensil 0 = terdapat material kayu atau kaca
6.15 0 3 3
produksi dan wadah bumbu 3 = Sesuai

Kebersihan dan kerapihan area kerja, meliputi 5R 0 = Tidak dilakukan;

Cek kebersihan dan kerapihan
6.16 kebersihan ruangan & meja kerja, perlengkapan Manual 0 1 3 3 1 = Dilakukan sebagain;
di area kerja
kerja dan penempatan file dokumen Quality 3 = Dilakukan semua

Akses Kerja
0 = akses kerja terhambat
Standard : Memastikan akses kerja tidak ada
6.17 ISO 45001 Cek kondisi di Lapangan 0 3 5 5 3 = akses kerja terhambat sebagian
hambatan (lantai tidak licin, tidak ada barang
5 = akses kerja tidak terhambat
yang menghalangi)

0 = tidak ada yang menggunakan APD

Alat Pelindung Diri
3 = sebagian karyawan menggunakan APD
6.18 Standard : seluruh karyawan yang bekerja di ISO 45001 Cek kondisi di Lapangan 0 3 5 5
5 = seluruh karyawan menggunakan APD
produksi wajib dilengkapi APD
dengan benar

Alat kelistrikan
0 = tidak sesuai
Standard : tidak terdapat kabel yang
6.19 ISO 45001 Cek kondisi di Lapangan 0 3 5 5 3 = sesuai sebagian
terkelupas, posisi kabel minimal 30 cm dari
5 = semua sesuai dengan dtandar
lantai, stop kontak tidak melebihi kapasitas

Terdapat informasi potensi bahaya dan cara 0 = tidak terdapat

6.20 Campaign 0 5 5
pelaporannya 5= terdapat

0 = Benda tajam diletakan sembarangan

Benda Tajam Peralatan benda tajam tidak
1 = Benda tajam disimpan tercampur
6.21 Standard : Peralatan benda tajam tersimpan HSE Procedure tercampur dengan utensil dapur 0 1 3 3
dengan peralatan lain
khusus lainnya
3 = Benda tajam disimpan terpisah

Alat Pelindung Diri Karyawan

Standard : Karyawan menggunakan sepatu 0 = tidak terpenuhi
6.22 boot karet, apron plastic (untuk Steward) & HSE Procedure Cek dilapangan 0 3 5 5 3 = Sebagian Sesuai
apron kulit/kain (untuk cook), tersedia Hot 5 = Memenuhi seluruhnya
Handgloves

0 = Rusak parah/ tidak tersedia/tidak

Kondisi APD digunakan
6.23 Standard : Kondisi APD layak untuk HSE Procedure Cek dilapangan 0 3 5 5 3 = Rusak sebagian
digunakan dan masih berfungsi optimal. 5 = Dalam kondisi bagus dan berfungsi
optimal
 0 = Pencahayaan kurang dan sirkulasi udara
Memastikan pencahayaan dan sirkulasi udara di kurang
Cek area
6.24 ruang kerja cukup, lingkungan kerja bersih dan ISO 45001 0 1 3 3 1 = Pencahayaan cukup sirkulasi kurang /
fasilitas kerja berfungsi dengan baik dan aman Pencahayaan kurang sirkulasi cukup
3 = Pencahayaan dan sirkulasi udara cukup

Score Maximum 147

Sub Total 0
7. Service

Pencatatan Suhu Trolley / bain marie

0 = tidak terdapat record
Standard : Dilakukan pencatatan suhu secara Cek record suhu trolley / bain
7.1 SOP Service 0 3 5 5 3 = terdapat record sebagian
teratur pada Form Pengecekan Suhu Trolley / marie
5 = record lengkap
Form Pengecekan Suhu Bain Marie

0 = ditemukan lebih dari 2 pekerja

Grooming
Bandingkan antara standar grooming tidak sesuai;
Standard : tampilan grooming & personil
7.2 Standar Grooming grooming dengan implementasi 0 3 5 5 3 = ditemukan 1 pekerja grooming tidak
appearance staff service sesuai standard
di lapangan sesuai; 5
grooming
= semua sesuai standard

Staff Knowledge (khusus Hospital) 0 = tidak mengetahui

Sampling min.3 staff service
7.3 Standard : staff service mengetahui standar SOP Service 0 1 3 3 1 = mengetahui sebagian
dan bandingkan dengan SOP
identifikasi positif dan standar greeting 3 = mengetahui dengan baik

Hand Over Service 0 = tidak dilakukan

7.4 Standard : Dilakukan hand over antar shift Cek record Hand Over 0 1 3 3 1 = dilakukan sebagian
secara rutin 3 = dilakukan dengan baik

Serah Terima Makanan (lunch box / bento) 0 = tidak dilakukan

7.5 Standard : dilakukan serah terima makanan Cek dokumen serah terima 0 1 3 3 1 = dilakukan sebagian
kepada customer 3 = dilakukan dengan baik

Score Maximum 19
Sub Total 0
8. Site Office

Maintenance Procedure 0 = Dilakukan, namun tidak ada konfirmasi

Standard : Setiap perbaikan peralatan/fasilitas Engineering penyelesaian
2.2 Cek record WO 0 3 3
menggunakan WO (Work Order) ATAU memo procedure 3 = Dilakukan dan dikonfirmasi
dan dikonfirmasikan penyelesaiannya ke user penyelesaiannya

ISO 22000:2018.
Unit Manager melakukan internal meeting 0 =Tidak dilakukan;
ISO 9001 klausul Cek attendance list dan risalah
8.2 dengan staffnya secara periodik (minimal 1 0 1 3 3 1 = Tidak konsisten dilakukan;
5.5.3 meetingnya
minggu sekali) 3 = Dilakukan konsisten
Quality Manual

Hasil customer satisfaction dimonitor dan 0 = Tidak disosialisasi;

WI Customer Cek schedule, record dan
8.3 disosialisasikan kepada seluruh bagian dalam 0 1 3 3 1 = Sebagian disosialisasi;
satisfaction survey follow upnya
site tersebut 3 = Semua disosialisasi
0: Dokumen sama sekali tidak dibuat
Site memiliki database : Engineering
8.4 Cek dokumen databasenya 0 1 3 3 1: Ada, namun tidak lengkap
- equipment dan jadwal preventive maintenance procedure
3: Dokumentasi lengkap
Kebersihan dan kerapihan area kerja, meliputi
5R 0 = Tidak dilakukan;
kebersihan ruangan & meja kerja, kerapihan Cek kebersihan dan kerapihan
8.5 Manual 0 1 3 3 1 = Dilakukan sebagain;
penempatan file dokumen dan perlengkapan di area kerja
Quality 3 = Dilakukan semua
kerja

Kebijakan K3LL
ISO 45001 dan 1 = tidak terpasang
8.6 Standard : terpasang di office atau area yang Cek area 1 3 3
14001 klausul 5.2 3 = terpasang
mudah terlihat.

Fasilitas Kerja 0 = Pencahayaan kurang dan sirkulasi udara

Standard : Memastikan pencahayaan dan kurang
Cek area
8.7 sirkulasi udara di ruang kerja cukup, lingkungan ISO 45001 0 1 3 3 1 = Pencahayaan cukup sirkulasi kurang /
kerja bersih dan fasilitas kerja berfungsi dengan Pencahayaan kurang sirkulasi cukup
baik dan aman 3 = Pencahayaan dan sirkulasi udara cukup

Cek BPKP, STNK dan KIR / 0 3 3

Legalitas transportasi SIM Driver
0 = Beberapa dokumen sudah tidak berlaku
8.8 Standard : Driver memiliki SIM, kendaraan
3 = Seluruh dokumen masih berlaku
memiliki KIR, BPKB & STNK masih berlaku

Engineering Cek record list equipmentnya 0 1 3 3 0 = Tidak dilakukan

Pengecekan Kendaraan procedure 1 = Dilakukan naum tidak rutin
8.9 Standard : Melakukan pengecekan kendaraan 3 = Dilakukan rutin
operasional berkala (internal atau eksternal)

Internal Audit
Standard : QC menindaklanjuti setiap temuan 0 = Tidak dibuat
Internal Audit Cek non conformance
8.10 audit dengan membuat SIR yang ditandatangani 0 3 5 5 3 = Dibuat tetapi lebih dari 3 hari
procedure reportnya / SIR
oleh Unit Manager 3 hari sejak hasil audit 5 = Sesuai standar
diterima oleh site

Summary Complaint
Standard : Setiap complaint (komplain lisan Prosedur
yang disampaikan oleh AGRS maupun penanganan atas Cek summary complaint, 0 = Tidak dibuat
8.11 komplain tertulis) ditindaklanjuti dan dipantau produk / record SIR dan bukti 0 3 5 5 3 = Dibuat tetapi lebih dari 3 hari
serta direcord dengan baik. SIR harus pelayanan tidak perbaikannya. 5 = Sesuai standar
diserahkan kepada QA maksimal 3 hari kerja layak
setelah diterbitkan

0 = Tidak ada
Bagian Service melakukan pelaporan update Cek:
8.12 Cek laporan loss & breakage 0 1 3 3 1 = Ada tapi tidak update
loss & breakage setiap bulan 1. Daftar dan jumlah isi kotak 3 = Sesuai
P3K & kesesuaiannya
2. Expired date.
Tersedia kotak P3K dengan isi yang memadai di 3. Form/ceklist pemakaian Berdasarkan point pengecekan:
area high hazard dilengkapi catatan pemakaian kotak P3K. 0 = Sama sekali tidak comply
8.13 Permenaker No.15 0 1 3 3
(jika customer memiliki klinik maka tidak 1 = Sebagian comply
Tahun 2008
wajib) Note: Obat minum yg dijual 3 = All comply
bebas tidak boleh disimpan di
Cek:
kotak P3K kecuali terjamin
Unit memiliki identifikasi potensi bahaya kerja 1. Form HIRAC
pencatatan yang update
pemakaiannya (hrs Berdasarkan point pengecekan:
& aspek lingkungan, serta melakukan dan di tandatangani
berbentuk kaplet). oleh HSE 0 = Tidak ada HIRAC
8.14 perencanaan mitigasinya HO 0 3 5 5 3 = HIRAC ada tetapi tidak update/tdk
ISO 45001 klausul
Standard : Tersedia HIRAC terupdate dan 2. Cek kesesuaian HIRAC sesuai kondisi lapangan
6.1.2
ditempel di area masing-masing dengan kondisi lapangan 5 = All comply
(minimal 2 sampel).
 Semua emergency drill (khusus yg berhubungan
Site mempunyai copy record
dgn HSE) dilakukan, minimal 1 tahun sekali 0 = Tidak ada ;
8.15 training emergency/ drill dari 0 3 3
(Melakukan koordinasi dengan pihak Customer ISO 45001 3 = Ada, lengkap
pihak customer
untuk schedule dan report pelaksanaan)

Berdasarkan point pengecekan:

Visitor diberikan HSE induction untuk 0 = Sama sekali tidak ada point pengecekan
Cek buku tamu dan record HSE
8.16 memastikan tempat kerja yang aman, termasuk ISO 45001 0 3 5 5 yg dilaksanakan
Induction
prosedur tanggap darurat. HSE manual 3 = Ada point pengecekan yg tidak comply
5 = All comply

Sosialisasi Prosedur Tanggap Darurat

0 = Tidak sesuai;
8.17 Standard : Telah disosialisasikan terhadap HSE Manual Cek Recordnya 0 3 3
3 = Sesuai semua
semua karyawan

Data distribusi APD & uniform 0 = Form dan record tidak tersedia
8.18 Standard : memiliki data penyerahan APD & HSE Procedure Cek recordnya 0 3 5 5 3 = Form tersedia namun tidak terecord
uniform ke karyawan 5 = Form tersedia dan data terecord

Score Maximum 64
Sub Total 0
Petunjuk Penggunaan Checklist Audit Sistem Manajemen Mutu dan Keamanan Pangan

Checklist ini berlaku untuk unit Inflight. Terdiri dari 5 bagian, sbb:
1 Cover, merupakan score summary dari hasil audit. Pada beberapa cell kami protect dengan tujuan untuk melindu
diharapkan tidak terjadi kesalahan perhitungan score. Cell yang bisa diisi adalah Nama Unit, Tanggal Audit d
2 Excecutive Summary, berisi ringkasan dari pada hasil audit dan juga informasi penting dari auditor yang berkai
3 Summary of Findings, berisi rekap hasil temuan selama audit, beserta risiko dan persyaratan terkaitnya
4 Corrective Action Previous Audit, berisi hasil dari tindakan korektif audit sebelumnya yang harus diverifikasi
5 Audit Gudelines, berisi parameter yang harus di periksa oleh auditor yang telah ditentukan range nilainya. Audi
parameter tersebut di kolom Score Actual, kolom warna dan kolom comment untuk bukti atau evi
Hasil pengisian di sheet No. 5 secara otomatis akan langsung terhubung dengan Sheet 1. Cover, Score Summary
persentase pencapaian hasil auditnya

Definisi kategori berdasarkan temuan audit :

Non Conformance
Temuan Major. Berdasarkan bukti objektif, tidak adanya, atau kegagalan yang signifikan untuk melaksanakan dan /
Isu tersebut dapat menimbulkan keraguan yang signifikan atas kemampuan sistem manajemen untuk mencapai outp
- Berhubungan dengan food safety dan berpotensi menyebabkan keracunan makanan
- Salah satu klausul dalam dokumen tidak dilakukan sama sekali / telah lama tidak dilakukan
- Temuan area of concern yang berulang atau jumlah temuan minor yang signifikan yang terkait dengan keamanan

CATATAN: "Standar yang berlaku" bisa merupakan Standar produk, Standar sistem manajemen, Standar keamanan
Harus segera ditentukan tindak lanjutnya dan status NC harus "close atau turun" maksimal dalam waktu 60 hari

Area of Concern
Temuan Minor, adanya ketdiakkonsistenan dalam menjalankan system. Misal: ketidakkonsistenan dalam pengisian
Harus diperbaiki dan akan diverifikasi saat proses audit selanjutnya

Oppurtunity of Improvement
Sebuah pernyataan tertulis, bisa mengindikasikan sebuah potensi perbaikan tetapi tidak menjadi rekomendasi yang s
Oppurtunity of Improvement dapat diterbitkan jika diperkirakan ketidaksesuaian akan timbul di masa yang akan dat
Klien dapat mengembangkan dan mengimplementasikan solusi yang dapat menambah nilai terhadap pelaksanaan si
Klien dapat melaksanakan dan bisa juga untuk tidak menindaklanjutinya

Demikian. Selamat melakukan aktifitas audit!!!

Corporate QA
PT Aerofood Indonesia
ect dengan tujuan untuk melindungi rumus formula excel sehingga
h Nama Unit, Tanggal Audit dan Nama Auditor.
penting dari auditor yang berkaitan dengan proses audit
persyaratan terkaitnya
umnya yang harus diverifikasi oleh auditor
ditentukan range nilainya. Auditor harus mengisi hasil audit terhadap
m comment untuk bukti atau eviden dari hasil audit.
Sheet 1. Cover, Score Summary. Sehingga bisa langsung diketahui

ikan untuk melaksanakan dan / atau mempertahankan kesesuaian dengan persyaratan standar yang berlaku.
anajemen untuk mencapai output yang diinginkan. Bisa terkait dengan:

n yang terkait dengan keamanan pangan

manajemen, Standar keamanan pangan atau satu set kriteria yang didokumentasikan.
ksimal dalam waktu 60 hari

akkonsistenan dalam pengisian record

ak menjadi rekomendasi yang spesifik

n timbul di masa yang akan datang
ah nilai terhadap pelaksanaan sistem, namun auditor tidak mempersyaratkan hal ini untuk di tindaklanjuti
 FORMULIR

CHECKLIST AUDIT INTERNAL ACS JKT

Unit Auditee :
Date audit :

I. Score Summary

Score
No Audit Parameter
Max Actual
Operation

1 1. PRP 1 Customer Supporting (Desain & Fasilitas) 66 0

2 2. PRP 2 (Persyaratan Higiene Bangunan) 44 0
3 3. PRP 3 (Higiene Personil) 22 0
4 4. Quality Assurance 37 0
5 5. Warehouse 43 0
6 6. Production 102 0
7 7. Service 16 0
8 8. Site Office 64 0

Final Score = (Actual / Max) x 100 % = 394 0

Note:
TSM = Total Score Maximum
TSA = Total Score Actual

Auditor:

Remarks Score % :
> 92 : Excellent 76 - 80 : Average
86 - 91 : Very Good 70 - 75 : Poor
81 - 85 : Go: Good < 70 : Failed
 No. : FRM/HO/QMS/02b
Rev. : 01
Date : 25 Februari 2021
S JKT
Hal. : 1 dari 1

Score Previous audit score

ACH (%) Prev. 1 Prev. 2 Prev. 3 Prev. 4

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

0.00%
 No. : FRM/HO/QMS/02b
FORMULIR
Rev. : 01
CHECKLIST AUDIT INTERNAL Date : 25 Februari 2021
ACS JKT Hal. : 1 dari 1
II. Executive Summary Audit
 No. : FRM/HO/QMS/02b
FORMULIR Rev. : 01
Date : 25 Februari 2021
CHECKLIST AUDIT INTERNAL ACS JKT Hal : 1 dari 12

V. Audit Guidelines - Operational Non Inflight

Evidence / Score
No. Parameter Audit Ref. Comments Remarks
Point Pengecekan Range Max Actual
1. PRP 1 Customer Supporting (Desain & Fasilitas)
1.1 Area dapur PRP Manual Cek dinding dan lantai (Tidak 0 3 5 5 1. Photo Dinding 0 = Sebagian besar tdk terpenuhi;
Standard : aman terhadap pencemaran terdapat retakan yang 2. Photo Lantai 3 = Sebagian kecil tdk terpenuhi;
(binatang pengganggu, udara, tanah, air, dll) berpotensi tempat bersarangnya 3. Photo Langit-langit 5 = Terpenuhi seluruhnya
pest), jendela diberi penutup,
atap tidak bocor

1.2 Penerangan PRP Manual Cek dengan light meter (220 1 3 3 Photo lampu di 3 titik 1= Penerangan tidak cukup ada area yang
Standard : cukup terang dan berpenutup lux atau 20 foot candle) , tidak tidak sesuai std;
ada lampu yang mati, tercover 3 = Semua area sesuai standar

1.3 Langit-langit PRP Manual Cek kondisi langit-langit 0 1 3 3 0 = Hampir semua area tidak ada langit2;
Standard : Menutupi seluruh bangunan dan 1 = Ada beberapa bagian yang tidak
kondisi bersih dan terawat tertutup;
3 = Sesuai standar

1.4 Pintu dan Jendela PRP Manual Cek kondisi pintu membuka ke 0 1 3 3 Photo pintu masuk dan/ pintu 0 = kondisi kotor &pintu menghadap
Standard : Pintu membuka kearah luar, celah luar dan jendela bersih & bebas receiving dalam, jendela kotor;
antara pintu dan lantai cukup rapat; Jendela pecahan 1 = kondisi bersih,pintu menghadap dalam,
kondisi bersih dan terpelihara (bebas pecahan) jendela bersih;
3 = Sesuai standar

1.5 Insect killer/fly catcher PRP Manual Cek cahaya lampunya (UV), 0 3 5 5 Photo Insect Killer dan bagian 0 = Tidak berfungsi/tidak bersih;
Standard : berfungsi, bersih dan ditempatkan cek kebersihan insect killer, cek dalam insect killer 3 = Sebagian insect killer tidak berfungsi /
pada lokasi yang sesuai / tepat (tidak dekat penempatannya (tidak kotor / lokasi tidak sesuai
dengan area preparation makanan) ditempatkan langsung di area 5 = Semua sesuai
dapur)

1.6 Layout gedung PRP Manual Cek alur proses dapur 0 1 3 3 0 = Tdk ada pemisahan;
Standard : Ada Pemisahan ruangan perparasi 1 = Ada pemisahan tetapi sebagian;
RM - Semi Produk - Produk Jadi 3 = Dipisahkan seluruhnya

1.7 Ruang ganti PRP Manual Cek di lapangan 0 1 3 3 Photo Loker 0 = Tidak cukup bersih dan tidak terpisah;
Standard : bersih dan terpelihara serta Terpisah 1 = terpenuhi sebagain
antar karyawan Laki-laki dan wanita 3 = Sesuai standard

1.8 Area Sanitasi / Dishwashing PRP Manual Cek di lapangan 0 3 3 0 = Tidak terpisah;
Standard : terpisah, baik untuk pencucian 3 = Terpisah
equipment dan pencucian RM

1.9 Lantai PRP Manual Cek kondisi lantai kering, tidak 0 1 3 3 Photo lantai 0 = Hampir semua area terdapat lantai
Standard : mencegah dari kemungkinan retak/pecah pecah;
terjadinya genangan air, retak/pecah 1 = Ada beberapa bagian yang pecah dan
tergenang
3 = Sesuai standar
 1.10 Exhaust / hood ducting PRP Manual Cek dan lap permukaan exhaust 0 3 3 Photo exhaust/hood ducting 0 = Kotor;
Standard : Kondisi bersih, tidak berdebu dan dengan menggunakan tisu. 3 = Bersih
berminyak

1.11 Grease Trap PRP Manual Saluran pembuangan lancar / 0 1 3 3 Photo saluran pembuangan 0 = Sangat kotor;
Standard : bersih dan tidak ada sumbatan tidak tersumbat. 1 = Sebagian kotor;
limbah (* Jika ada) 3 = Bersih

1.12 Drainage/selokan air PRP Manual Cek, apakah ada penyumbatan 0 3 3 Photo saluran pembuangan 0 = Berbau;
Standard : Lancar, tidak berbau pada drainase 3 = Lancar dan Tidak berbau

1.13 Program Pest Control PRP Manual Cek schedulenya dan record 0 3
Standard : Jadwal pembasmian pest dan pelaksanaan (jika dilakukan
Implementasi (meminta bukti komunikasi) oleh pihak luar, site memiliki
hard copy dokumennya)
5 5 0 = Program pest control tidak
dilaksanakan
3 = Sebagian program pest control dan
checklist rutin dilakukan
5 = Progra pest control dilakukan rutin dan
checklist lengkap

1.15 Alat Pemadam HSE Manual Cek dilapangan, cek expired 0 5 5 Photo APAR 0 = Tidak sesuai sebagian
Standard : Kondisi Alat Pemadam Baik, dan date, kondisi selang, nozle, 5 = Semua sesuai
masih dalam periode pakai dan penempatan tabung, pressure grade masih
maksimal tinggi 1.2 mtr dari lantai dan tidak baik
terhalang termasuk

1.16 Prosedur Tanggap Darurat (Emergency HSE Manual Cek flow chart dan peta 0 5 5 0 = Prosedur emergency tidak ada;
Procedure) evakuasi, nomor telepon
Standard : memiliki flow chart tanggap darurat emergency 5 = Sesuai semua parameter terpenuhi
disesuaikan dengan site / layout masing-masing

1.17 Rute Emergency HSE Manual Cek di lapangan mengenai sign 0 3 3 0 = Rute tidak tersedia
Standard : Rute tertempel dilokasi kerja jalur evakuasi 3 = Rute tersedia dan ditempel

1.18 Penggunaan Gas HSE Procedure Cek ketersediaan alat (tersistem 0 5 5 0 = Tidak mempunyai proteksi gas alarm
Standard : mempunyai proteksi gas alarm atau portable) 5 = Mempunyai proteksi gas alarm

1.19 Sirkulasi Udara Permenkes 1405 Cek di lapangan 0 3 3 0 = Ruangan panas (Pengap) ;
Standard : Sirkulasi udara baik Tahun 2002 3 = Udara dalam ruangan sejuk

Score Maximum 66
Sub Total 0
2. PRP 2 (Persyaratan Higiene Bangunan)
Maintenance
2.1 Verifikasi Equipment Engineering Cek label verifikasi (Informasi 0 1 3 3 0 = Tidak ada label verifikasi;
Standard : Setiap peralatan diverifikasi setiap 3 procedure tanggal pengkalibrasian /
bulan tanggal kalibrasi ulang, deviasi 1 = Tanggal verifikasi terlewati;
dari hasil kalibrasi / verifikasi
dicantumkan pada masing- 3 = Diverifikasi tepat waktu
masing alat ukur)

2.2 Maintenance Procedure Engineering Cek record WO 0 3 3 0 = Dilakukan, namun tidak ada konfirmasi
Standard : Setiap perbaikan peralatan/fasilitas procedure penyelesaian
menggunakan WO (Work Order) ATAU memo 3 = Dilakukan dan dikonfirmasi
dan dikonfirmasikan penyelesaiannya ke user penyelesaiannya
 2.3 Peralatan Dapur (Equipment dan Utensil) Cek kondisi peralatan 1 3 3 Photo random equipment 1 = Sebagian kondisi tidak baik & tidak
Standard : kondisi baik/ berfungsi baik
aman dan berfungsi 3 = Kondisi baik &
berfungsi
Program Pembersihan dan Sanitasi
2.4 Jadwal cleaning & sanitizing. PRP Manual Cek jadwalnya dan 0 1 3 3 0 = Tidak ada jadwal
Standard : Memiliki schedule cleaning & ditandatangani Site Co, berisi 1 = Sebagian tidak dilakukan atau sebagian
Sanitasi frekuensi, metode, alat & tidak direcord
bahan, chemical dan verifikasi
oleh head steward /PIC 3 = Semua jadwal dilakukan dan direcord

2.5 Pelaksanaan Program Cleaning & Sanitizing PRP Manual Cek kesesuaian jadwal dan 0 1 3 3 0 = Tidak ada record
Standard : Kegiatan cleaning & Sanitizing record serta cek hasilnya di 1 = Sebagian te-record
dilakukan berdasarkan schedule lapangan
3 = Sesuai antara jadwal dan record
2.6 Penggunaan Chemical PRP Manual - Cek MSDS 0 5 5 0 = Tidak sesuai penggunaan
Standard : Staff mengetahui kegunaan/ fungsi - Tanyakan ke staff tentang
chemical yang digunakan penggunaannya 5 = Sesuai penggunaan

2.7 Penyimpanan Chemical PRP Manual Verifikasi di lapangan 0 3 3 Photo penyimpanan chemical 0 = Tidak ada label & penyimpanan tidak
Standard : Penyimpanan terpisah dengan RM sesuai;
dan diberi label chemical 3 = Sesuai standard

2.8 Tempat penyimpanan limbah sementara / PRP Manual Cek Kondisi tempat sampah 0 1 3 3 0 = Kotor / Kondisi rusak;
Tempat sampah 1 = terpenuhi sebagian
Standard : kondisi bersih, tertutup dan 3 = bersih & Kondisi baik
menggunakan pedal kaki (jika tempat sampah
tidak menggunakan pedal maka frekuensi
pembersihan tempat sampah harus lebih sering)

2.9 Memastikan adanya pemisahan sampah organik ISO 14001 Cek pemisahan tempat sampah 0 3 3 0 = ada
dan non organik 3 = tidak ada

Area Dishwashing
2.10 Kualitas Hasil Kerja PRP Manual Cek di lapangan 0 3 5 5 Photo peralatan setelah dicuci 0 = Ditemukan > 5 item peralatan bernoda;
Standard : Hasil akhir pencucian bersih dan
tidak ditemukan noda kotoran 3 = Ditemukan < 5 item peralatan bernoda

5 = Tidak ditemukan noda

2.11 Teknik Kerja
Standard :
Peralatan dan equipment dicuci di area
dishwashing pada suhu minimal air 82 C jika
menggunakan air panas (dengan mesin
dishwashing) atau dengan sabun yang
mengandung sanitizer atau disanitasi dengan
sanitizer pada bagian akhir pencucian (setelah
dibilas, rendam dengan larutan klorin) dan
direcord
PRP Manual - Cek di lapangan dengan 0 5 5 0 = Tidak sesuai atau stafftidak mengetahui
menggunakan thermolabel atau penggunaan chemical;
cek suhu permukaan equipment
setelah pencucian min.71° C 5 = Sesuai dengan thermolabel atau klorin
(untuk mesin dishwashing) paper
atau cek adanya bak rendaman
klorin-konsentrasi 50-100 ppm
recordnya.
- Tanyakan ke staff tentang
penggunaan chemical

2.12 Penyimpanan Peralatan Hasil Pembersihan PRP Manual Cek di lapangan 0 5 5 Photo penyimpanan peralatan 0 = Tidak ada pemisahan;
Standard : Terdapat pemisahan penyimpanan bersih 5 = Pemisahan terlihat
Equipment bersih - kotor

Score Maximum 44
Sub Total 0
3. PRP 3 (Higiene Personil)
3.1 Pakaian Kerja ISO 22000:2018 Cek di lapangan 0 1 3 3 Photo sampling karyawan 0 = Tidak sesuai;
Standard : Seluruh karyawan mengenakan GMP Principle (pemakaian hairnet hingga 1 = Sebagian sesuai
pakaian kerja dengan benar, bersih dan hanya menutup telinga, sarung tangan 3 = Sesuai
dipakai untuk bekerja (kitchen dan service), kontak dengan produk, apron
termasuk pemakaian APD dengan benar kain untuk hot kitchen, tidak
memakai peniti/jarum pentul
untuk yang berjilbab

3.2 Good Personil Hygiene ISO 22000:2018 Cek dilapangan 0 1 3 3 Photo kuku dan rambut karyawan 0 = Tidak sesuai;
Standard : Sesuai std. perusahaan (kuku GMP Principle Tidak ada yang menggunakan 1 = Sebagian sesuai
pendek, rambut pendek, etc), penempatan alat perhiasan, jam, kondisi 3 = Sesuai
makan minum pada tempatnya rambut, kuku, pakaian kerja,
area penempatan alat minum
karyawan

3.3 Penyimpanan baju kerja dan baju pribadi tidak ISO 22000:2018 Cek penyimpanan baju kerja 0 1 3 3 Photo bagian dalam lemari loker 0 = Tidak sesuai;
tercampur, sepatu disimpan terpisah dengan GMP Principle dan sepatu 1 = Sebagian sesuai
baju kerja (disimpan di rak sepatu atau 3 = Sesuai
dibungkus plastik)

3.4 Training Tenaga Kerja ISO 22000:2018 - Cek karyawan baru dalam 3 0 3 5 5 0 = Seluruh karyawan tidak mendapatkan
Standard : Seluruh karyawan baru harus GMP Principle bulan terakhir induksi/ briefing; 3=
mendapatkan HSE induksi dan operational - Cek record induksi dan Sebagian karyawan mendapatkaninduksi/
induksi/mandatory training oleh Site Manager mandatory training briefing;
dan mengirimkan bukti induksi kepada L&D 5 = Seluruh karyawan telah
Dept mendapatkan induksi/ briefing

3.5 Kesehatan Tenaga Kerja ISO 22000:2018, Cek Record Summary MCU & 0 5 5 0 = Sebagian belum terlaksana
Standard : semua tenaga kerja telah dilakukan GMP Principle rectal 5 = terlaksana dan hasil baik
pengecekan kesehatan.
medical check up : seluruh
karyawan 1 x setahun;
rectal swab : food handler 2
x setahun

3.6 Area Pencucian tangan PRP Manual Cek di lapangan 0 1 3 3 Photo tempat pencucian tangan 0 = Tidak terpisah , tidak tersedia sabun
Standard : terpisah, bersih tersedia sabun sanitizer, tidak ada alat pengering / tissue;
sanitizer, alat pengering / tissue, tempat sampah, 1 = terpenuhi sebagian
poster cuci tangan 3 = Sesuai standard

Score Maximum 22
Sub Total 0
Program Penjaminan Mutu dan Keamanan Pangan
4. Quality Assurance
4.1 Validitas Dokumen Quality Manual Cek dokumen dilapangan, 0 5 5 0 = Tidak update (lebih dari 3 dokumen);
Standard : Dokumen yang beredar di sesuaikan dengan master list; 5 = Update 100%
lingkungan kerja adalah Dokumen yang
teregister dan masih berlaku

4.3 Quality Data Corporate Policy, Cek dokumen pengiriman 0 3 5 5 0 = Sama sekali tidak dibuat;
Standard : Mengirimkan Operation Form Management (email atau dokumen lainnya) 3 = Dibuat, tetapi tidak rutin dikirim ;
Report setiap bulan dan disampaikan kepada Review maksimal tanggal 5 setiap 5 = Dibuat dan dikirim rutin
QHSE bulan
 4.4 Monitoring Area OPRP Plan Cek record QC performance 0 3 5 5 0 = Sama sekali tidak dibuat / data tidak
Standard : Melaksanakan pengisian ISO 45001 klausul valid;
QC /QHSE performance checklist setiap hari 9.1 3 = Dibuat, tetapi tidak rutin;
5 = Dibuat rutin

4.5 Daily QC/QHSE Inspection Management Cek hasil temuan yang disertai 0 1 3 3 0 = Tidak dilakukan;
Standard : Hasil temuan QHSE dimonitor Review Procedure tindakan perbaikan 1 = Dilakukan tetapi temuan berulang > 2
untuk difollow up dan tidak ada temuan kasus
berulang lebih dari 2 kasus 3 = Dilakukan dan temuan berulang < 2
kasus

4.6 Prosedur Receiving Receiving Cek dokumen kedatangan 0 3 5 5 0 = Tidak dilengkapi PO & PR
Standard : Setiap barang yang datang Procedure barang 3 = Dilakukan tapi tdk konsisten;
harus dilengkapi dengan PR (Purchase 5 = Dilakukan dan konsisten
Requisition) & PO (Purchase Order)

4.7 Monitoring OPRP 1 & 2 (Receiving Chilled & OPRP Plan Cek record receiving 0 3 3 0 = Tidak dilakukan;
Frozen Item) 3 = Dilakukan tapi tdk konsisten;
Standard : Dilakukan pemeriksaan suhu dan 5 = Dilakukan dan konsisten
kualitas raw material semua item barang
maupun produk jadi dan direcord dengan baik

4.8 Tindak lanjut perbaikan OPRP 1 & 2 OPRP Plan Cek record BA & 0 1 3 3 0 = Tidak dilakukan;
Standard : Membuat Berita Acara (BA) pengirimannya 1 = Dilakukan tapi tdk konsisten;
receiving terhadap barang yang datang di luar 3 = Dilakukan dan konsisten
standar dan dikirimkan kepada supply chain dan
QHSE

4.9 Monitoring OPRP 1 & 2 OPRP Plan Cek label pada beberapa item 0 3 5 5 0 = Tidak dilakukan;
Standard : seluruh barang yang datang diberi yang datang 3 = Dilakukan tapi tdk konsisten;
label tanggal kedatangan 5 = Dilakukan dan konsisten
4.10 Memastikan pencahayaan dan sirkulasi udara di ISO 45001 Cek area 0 1 3 3 0 = Pencahayaan kurang dan sirkulasi udara
ruang kerja cukup, lingkungan kerja bersih dan kurang
fasilitas kerja berfungsi dengan baik dan aman 1 = Pencahayaan cukup sirkulasi kurang /
Pencahayaan kurang sirkulasi cukup
3 = Pencahayaan dan sirkulasi udara cukup
Score Maximum 37
Sub Total 0
5. Warehouse
5.1 Penyimpanan RM PRP Manual Cek lokasi 0 1 3 3 Photo penempatan barang 0 = Tidak sesuai;
Standard : Barang ditempatkan pada rak min. 1 = Sebagian tidak sesuai standar
15 cm diatas lantai, 60 cm dari atap dan 5 cm 3 = Sesuai dengan standar
dari dinding

5.2 Segregasi RM PRP Manual Cek lokasi penyimpanan, 0 3 5 5 0 = Tidak sesuai;

Standard : Bahan – bahan dipisahkan sesuai pastikan tidak ada potensi cross 3 = Sebagian penyimpanan tercampur /
dengan jenisnya (dry storage, cold storage, kontaminasi kemasan tidak tertutup & tidak rapi
bahan mentah dan bahan matang); Jika tidak 5 = Sesuai
memungkinkan segregasi dilakukan dengan
penutupan kemasan & tertata rapi

5.3 Quality Ruang Penyimpanan RM PRP Manual Lihat dokumen mapping layout 0 1 3 3 Photo freezer 0 = Tidak ada;
Standard : Kondisi Bersih & tanpa ada bunga- store nya untuk masing-masing 1 = Ada namun tidak lengkap;
bunga es untuk ruang penyimpanan dingin item 3 = Lengkap
 5.4 Identifikasi Penyimpanan RM PRP Manual Cek kondisi di Lapangan 0 1 3 3 0 = Tidak ada;
Standard : Adanya identifikasi terhadap 1 = Ada namun tidak lengkap;
barang digudang 3 = Lengkap

5.5 Labelling PRP Manual Cek label kedatangan barang di 0 1 3 3 Photo label 0 = Tidak sesuai prinsip FIFO;
Standard : RM, dan Produk jadi diidentifikasi lapangan dan bandingkan 1 = Sebagian dilaukan
melalui label (hari), baik kedatangan / tanggal dengan stock cardnya (Cek 3 = Sesuai dengan FIFO
produksi beberapa sampel)
Cek kondisi label di store lihat
tanggal penerimaannya

5.6 Store Procedure
Standard : Setiap produk yang dipesan oleh
production / operation dilengkapi dengan SRR
dan mencantumkan tgl kedatangan barang
Store Procedure Cek kesesuaian pengeluaran
barang pada stock card dengan
SRR nya, cek fisik dilapangan,
SRR harus lengkap ditanda
tangan baru barang keluar
0 3 5 5 0 = Tidak ada SrR;
3 = Sebagian ada yang tidak ada SRR;
5 = Semua menggunakan SRR

5.7 Inventory Accuracy FIFO system Cek dan sampling minimal 3 - 0 3 5 5 0 = Tidak sesuai antara fisik dan Bin-card;
Standard : Jumlah barang di gudang site sama 5 item barang dengan 3=
dengan jumlah barang yang tertera pada stock membandingkan jumlah di Sebagian sesuai
card / bincard / sistem inventory & dilengkapi lapangan dengan yang tertera 5 = Seluruhnya sesuai
dengan tanggal expired date pada stock cardnya/sistem
inventory.

5.8 Monitoring OPRP 4 OPRP Plan Cek record beberapa chiller, 0 5 5 0 = Tidak tercapai;
Standard : Temperatur refrigerator RM antara cek temperatur chiller di 5 = Sesuai dengan standard
0 - 10 C. lapangan, kondisi fisik RM
baik

5.9 Monitoring OPRP 5 OPRP Plan Cek record beberapa freezer, 0 5 5 0 = Tidak tercapai;
Standard : RM disimpan padaTemperatur kondisi fisik RM baik dan tidak 5 = Sesuai dengan standard
freezer ada tanda-tanda thawing

5.10 Safety di Walk in Freezer/Chiller ISO 45001 Memastikan terdapat tools 0 3 3 0 = tidak tersedia
Standard : misal pintu bisa dibuka dari 3 = tersedia
Memastikan tidak terdapat orang terjebak di dalam, terdapat tombol
dalam freezer/chiller emergency di dalam
freezer/chiller, sign.

5.11 Memastikan pencahayaan dan sirkulasi udara di ISO 45001 Cek area 0 1 3 3 Photo gudang secara keseluruhan 0 = Pencahayaan kurang dan sirkulasi udara
ruang kerja cukup, lingkungan kerja bersih dan kurang
fasilitas kerja berfungsi dengan baik dan aman 1 = Pencahayaan cukup sirkulasi kurang /
Pencahayaan kurang sirkulasi cukup
3 = Pencahayaan dan sirkulasi udara cukup

Score Maximum 43
Sub Total 0
6. Production
6.1 Monitoring CCP Cooking HACCP Plan Cek record dan tanyakan ke 0 5 5 Photo cara pengukuran 0 = Record tidak tercapai atau record
Standard : Pemasakan dilaksanakan Chef / Cook menggunakan thermometer probe tercapai namun staff tidak bisa menjelaskan
menggunakan thermometer probe di area dgn benar
Kitchen 5 = Sesuai standard
6.2 Monitoring OPRP 3 OPRP Plan - Cek dilapangan apakah ada 0 5 5 0 = tidak sesuai standar;
Standard : Buah dan sayuran RTE (Ready To aktifitas pencucian sayur & 5 = Sesuai dengan standar
Eat) dicuci dengan menggunakan chlorine dan buah (termasuk pepaya).
larutan garam 1% (untuk sayur)
* konsentrasi yang ditetapkan (50-100 ppm - Cek dengan paper test
selama 1-5 menit (jika diperlukan)

6.3 Monitoring OPRP 7 OPRP Plan Cek record dan di lapangan 0 5 5 0 = Record bagus, dilapangan jelek (cek
Standard : Produk akhir yang dithawing dengan thermometer gun produk) dan sebaliknya;
maksimum 8 C (bisa dilakukan di ruang
thawing atau dengan menggunakan air mengalir 5 =record dan pemeriksaan
dengan syarat produk masih terbungkus dengan lapangan baik
plastik atau dibiarkan pada suhu ruang)

6.4 Meat preparation PRP Manual Cek dilapangan & Peralatan 0 5 5 0 = Tidak dipisahkan;
Standard : Daging, ayam dan ikan dipisahkan 5 = Dipisahkan
selama persiapan
6.5 Preparation PRP Manual Cek standar warna talenan dan 0 5 5 Photo talenan 0 = Tidak dipisahkan;
Standard : Memiliki standar warna pisau serta implementasinya di 5 = Dipisahkan
pemakaian talenan & pisau untuk setiap jenis lapangan
makanan

6.6 Sanitasi Utensil PRP Manual Cek bak rendaman klorin dan 0 5 5 photo rendaman alat 0 = Tidak tersedia atau tersedia tapi dosis
Standard : tersedia rendaman klorin 50-100 konsentrasinya menggunakan tidak sesuai
ppm untuk talenan, pisau, alat cetak kue, sendok chlorine paper 5 = Tersedia & dosis sesuai
ice cube (ice scope)

6.7 Quality Of Product 1 PRP Manual - Cek di lapangan 0 1 3 3 0 = Tidak ada;

Standard : Tersedia standard recipe dan - Sampling 5 recipe & cooking 1 = Sebagian ada dan update;
cooking methode di lapangan yang telah metode, bandingkan dengan 3 = Lengkap
divalidasi untuk masing-masing jenis masakan implementasinya
dan mudah untuk diakses oleh staff kitchen

6.8 Quality Of Product 2 Cek kegiatan meal check di 0 1 3 3 Kirimkan form meal check tanggal 0 = Tidak ada;
Standard : Dilakukan tindakan monitoring lapangan serta record yang 3, 8,17, 23 dan 31 Desember 2021 1 = Sebagian ada dan update;
terhadap aspek rasa, tekstur, warna dll oleh dimiliki 3 = Lengkap
Cook/ Chef sebelum makanan di prepare dan
Ada tindakan perbaikan jika diperlukan

6.9 Quality of Product 4
Standard : Semua makanan matang yang akan
disimpan di chiller ditutup dengan
menggunakan cover plastic maksimal 48 jam
dan diberi label tanggal produksi. Khusus jus
buah disimpan maksimal 4 jam
PRP Manual Cek lokasi dan catat beberapa 0 3 5 5 Photo penyimpanan di chiller 0 = Banyak yang tidak dicover plastik &
sampel makanan melewati standar penyimpanan;
3 = Sebagian dicover & sebagian sesuai
standar penyimpanan;
5 = Semua dicover & penyimpanan sesuai

6.10 Quality of Product 5 Verifikasi siklus menu yang 0 3 5 5 0 = Tidak ada siklus menu
Standard : Menu disajikan sesuai dengan telah di approved dan menu 3 = Ada siklus menu tapi tidak di approved
siklus yang telah disepakati (dengan approval) yang dimasak 5 = Sesuai

6.11 Hand Over Cek record hand Cek record dan pelaksanaannya 0 1 3 3 0 = Tidak dilakukan;
Standard : melakukan hand over over dilapangan 3 = Tidak konsisten dilakukan;
hasil produksi kepada distribusi/user 5 = Dilakukan konsisten
6.12 Terdapat spek raw material dan dilakukan ISO 9001 klausul Cek di lapangan pergantian 0 1 3 3 0 = Tidak dilakukan;
update spek raw material di unit ketika 4 material dalam 3 bulan terakhir 1 = Tidak konsisten dilakukan;
dilakukan pergantian jenis raw material 3 = Dilakukan konsisten

6.13 Bagian Produksi memiliki perencanaan jumlah Production Cek record jumlah produksi 0 1 3 3 0 = Tidak dilakukan;
produksi sesuai dengan permintaan customer Procedure serta kesesuaian jumlah 1 = Tidak konsisten dilakukan;
produksinya dengan makanan 3 = Dilakukan konsisten
yang di order oleh customer.
6.14 Tidak ada material non halal Halal Manual Cek beberapa sampel, mintakan 0 5 5 0 = Tidak sesuai
sertifikat halalnya 5 = Sesuai

6.15 Tidak ada material kayu dan kaca di area Cek beberapa sampel utensil 0 3 3 Photo wadah bumbu 0 = terdapat material kayu atau kaca
produksi dan wadah bumbu 3 = Sesuai

6.16 Kebersihan dan kerapihan area kerja, meliputi 5R Cek kebersihan dan kerapihan 0 1 3 3 0 = Tidak dilakukan;
kebersihan ruangan & meja kerja, perlengkapan Manual di area kerja 1 = Dilakukan sebagain;
kerja dan penempatan file dokumen Quality 3 = Dilakukan semua

6.17 Akses Kerja ISO 45001 Cek kondisi di Lapangan 0 3 5 5 0 = akses kerja terhambat
Standard : Memastikan akses kerja tidak ada 3 = akses kerja terhambat sebagian
hambatan (lantai tidak licin, tidak ada barang 5 = akses kerja tidak terhambat
yang menghalangi)

6.18 Alat Pelindung Diri ISO 45001 Cek kondisi di Lapangan 0 3 5 5 0 = tidak ada yang menggunakan APD
Standard : seluruh karyawan yang bekerja di 3 = sebagian karyawan menggunakan APD
produksi wajib dilengkapi APD 5 = seluruh karyawan menggunakan APD
dengan benar

6.19 Alat kelistrikan ISO 45001 Cek kondisi di Lapangan 0 3 5 5 0 = tidak sesuai
Standard : tidak terdapat kabel yang 3 = sesuai sebagian
terkelupas, posisi kabel minimal 30 cm dari 5 = semua sesuai dengan dtandar
lantai, stop kontak tidak melebihi kapasitas

6.20 Terdapat informasi potensi bahaya dan cara Cek kondisi di Lapangan 0 5 5 0 = tidak terdapat
pelaporannya 5= terdapat
6.21 Benda Tajam HSE Procedure Peralatan benda tajam tidak 0 1 3 3 Photo tempat penyimpanan pisau 0 = Benda tajam diletakan sembarangan
Standard : Peralatan benda tajam tersimpan tercampur dengan utensil dapur 1 = Benda tajam disimpan tercampur
khusus lainnya dengan peralatan lain
3 = Benda tajam disimpan terpisah

6.22 Alat Pelindung Diri Karyawan HSE Procedure Cek dilapangan 0 3 5 5 0 = tidak terpenuhi
Standard : Karyawan menggunakan sepatu 3 = Sebagian Sesuai
boot karet, apron plastic (untuk Steward) & 5 = Memenuhi seluruhnya
apron kulit/kain (untuk cook), tersedia Hot
Handgloves

6.23 Kondisi APD HSE Procedure Cek dilapangan 0 3 5 5 0 = Rusak parah/ tidak tersedia/tidak
Standard : Kondisi APD layak untuk digunakan
digunakan dan masih berfungsi optimal. 3 = Rusak sebagian
5 = Dalam kondisi bagus dan berfungsi
optimal
 6.24 Memastikan pencahayaan dan sirkulasi udara di ISO 45001 Cek area 0 1 3 3 0 = Pencahayaan kurang dan sirkulasi udara
ruang kerja cukup, lingkungan kerja bersih dan kurang
fasilitas kerja berfungsi dengan baik dan aman 1 = Pencahayaan cukup sirkulasi kurang /
Pencahayaan kurang sirkulasi cukup
3 = Pencahayaan dan sirkulasi udara cukup

Score Maximum 102

Sub Total 0
7. Service
7.1 Pencatatan Suhu Trolley / bain marie SOP Service Cek record suhu trolley / bain 0 3 5 5 0 = tidak terdapat record
Standard : Dilakukan pencatatan suhu secara marie 3 = terdapat record sebagian
teratur pada Form Pengecekan Suhu Trolley / 5 = record lengkap
Form Pengecekan Suhu Bain Marie

7.2 Grooming Standar Grooming Bandingkan antara standar 0 3 5 5 Photo karyawan service 0 = ditemukan lebih dari 2 pekerja
Standard : tampilan grooming & personil grooming dengan implementasi grooming tidak sesuai;
appearance staff service sesuai standard di lapangan 3 = ditemukan 1 pekerja grooming tidak
grooming sesuai; 5
= semua sesuai standard
7.3 Staff Knowledge (khusus Hospital) SOP Service Sampling min.3 staff service 0 1 3 0 N/A 0 = tidak mengetahui
Standard : staff service mengetahui standar dan bandingkan dengan SOP 1 = mengetahui sebagian
identifikasi positif dan standar greeting 3 = mengetahui dengan baik

7.4 Hand Over Service Cek record Hand Over 0 1 3 3 0 = tidak dilakukan
Standard : Dilakukan hand over antar shift 1 = dilakukan sebagian
secara rutin 3 = dilakukan dengan baik

7.5 Serah Terima Makanan (lunch box / bento) Cek dokumen serah terima 0 1 3 3 0 = tidak dilakukan
Standard : dilakukan serah terima makanan 1 = dilakukan sebagian
kepada customer 3 = dilakukan dengan baik

Score Maximum 16
Sub Total 0
8. Site Office
8.1 Unit Manager melakukan monitoring atas KPI Management Cek dokumen KPI customer 0 1 3 3 0 = Tidak ada;
nya setiap bulan (survey kepuasan pelayanan, Review dan tindakan perbaikannya 1 = Sebagian ada;
target profit, komplain, dll) Procedure, Quality 3 = Lengkap
Manual
8.2 Unit Manager melakukan internal meeting ISO 22000:2018. Cek attendance list dan risalah 0 1 3 3 Photo 4 kali internal meeting 0 =Tidak dilakukan;
dengan staffnya secara periodik (minimal 1 ISO 9001 klausul meetingnya terakhir 1 = Tidak konsisten dilakukan;
minggu sekali) 5.5.3 3 = Dilakukan konsisten
Quality Manual

8.3 Hasil customer satisfaction dimonitor dan WI Customer Cek schedule, record dan 0 1 3 3 0 = Tidak disosialisasi;
disosialisasikan kepada seluruh bagian dalam satisfaction survey follow upnya 1 = Sebagian disosialisasi;
site tersebut 3 = Semua disosialisasi
8.4 Site memiliki database : Engineering Cek dokumen databasenya 0 1 3 3 Photo jadwal 0: Dokumen sama sekali tidak dibuat
- equipment dan jadwal preventive maintenance procedure 1: Ada, namun tidak lengkap
3: Dokumentasi lengkap

8.5 Kebersihan dan kerapihan area kerja, meliputi 5R Cek kebersihan dan kerapihan 0 1 3 3 Photo site office 0 = Tidak dilakukan;
kebersihan ruangan & meja kerja, kerapihan Manual di area kerja 1 = Dilakukan sebagain;
penempatan file dokumen dan perlengkapan Quality 3 = Dilakukan semua
kerja
8.6 Kebijakan K3LL ISO 45001 dan Cek area 1 3 3 1 = tidak terpasang
Standard : terpasang di office atau area yang 14001 klausul 5.2 3 = terpasang
mudah terlihat.

8.7 Fasilitas Kerja ISO 45001 Cek area 0 1 3 3 0 = Pencahayaan kurang dan sirkulasi udara
Standard : Memastikan pencahayaan dan kurang
sirkulasi udara di ruang kerja cukup, lingkungan 1 = Pencahayaan cukup sirkulasi kurang /
kerja bersih dan fasilitas kerja berfungsi dengan Pencahayaan kurang sirkulasi cukup
baik dan aman 3 = Pencahayaan dan sirkulasi udara cukup

8.8 Legalitas transportasi Cek BPKP, STNK dan KIR / 0 3 3 0 = Beberapa dokumen sudah tidak berlaku
Standard : Driver memiliki SIM, kendaraan SIM Driver 3 = Seluruh dokumen masih berlaku
memiliki KIR, BPKB & STNK masih berlaku

8.9 Pengecekan Kendaraan Engineering Cek record list equipmentnya 0 1 3 3 0 = Tidak dilakukan
Standard : Melakukan pengecekan kendaraan procedure 1 = Dilakukan naum tidak rutin
operasional berkala (internal atau eksternal) 3 = Dilakukan rutin

8.10 Internal Audit Internal Audit Cek non conformance 0 3 5 5 0 = Tidak dibuat
Standard : QC menindaklanjuti setiap temuan procedure reportnya / SIR 3 = Dibuat tetapi lebih dari 3 hari
audit dengan membuat SIR yang ditandatangani 5 = Sesuai standar
oleh Unit Manager 3 hari sejak hasil audit
diterima oleh site

8.11 Summary Complaint Prosedur Cek summary complaint, 0 3 5 5 0 = Tidak dibuat

Standard : Setiap complaint (komplain lisan penanganan atas record SIR dan bukti 3 = Dibuat tetapi lebih dari 3 hari
yang disampaikan oleh AGRS maupun produk / perbaikannya. 5 = Sesuai standar
komplain tertulis) ditindaklanjuti dan dipantau pelayanan tidak
serta direcord dengan baik. SIR harus layak
diserahkan kepada QA maksimal 3 hari kerja
setelah diterbitkan

8.12 Bagian Service melakukan pelaporan update Cek laporan loss & breakage 0 1 3 3 0 = Tidak ada
loss & breakage setiap bulan 1 = Ada tapi tidak update
3 = Sesuai

8.13 Tersedia kotak P3K dengan isi yang memadai di Cek: 0 1 3 3 photo kotak P3K dengan listnya Berdasarkan point pengecekan:
area high hazard dilengkapi catatan pemakaian Permenaker No.15 1. Daftar dan jumlah isi kotak 0 = Sama sekali tidak comply
(jika customer memiliki klinik maka tidak Tahun 2008 P3K & kesesuaiannya 1 = Sebagian comply
wajib) 2. Expired date. 3 = All comply
3. Form/ceklist pemakaian
8.14 Unit memiliki identifikasi potensi bahaya kerja kotak P3K.
Cek: 0 3 5 5 Berdasarkan point pengecekan:
& aspek lingkungan, serta melakukan 1. Form HIRAC yang update 0 = Tidak ada HIRAC
perencanaan mitigasinya Note:
ISO 45001 klausul dan diObat minum yg
tandatangani dijual
oleh HSE 3 = HIRAC ada tetapi tidak update/tdk
Standard : Tersedia HIRAC terupdate dan 6.1.2 bebas
HO tidak boleh disimpan di sesuai kondisi lapangan
ditempel di area masing-masing kotak
2. CekP3K kecualiHIRAC
kesesuaian terjamin 5 = All comply
pencatatan
dengan pemakaiannya
kondisi lapangan (hrs
berbentuk2kaplet).
(minimal sampel).
8.15 Semua emergency drill (khusus yg berhubungan Site mempunyai copy record 0 3 3 0 = Tidak ada ;
dgn HSE) dilakukan, minimal 1 tahun sekali ISO 45001 training emergency/ drill dari 3 = Ada, lengkap
(Melakukan koordinasi dengan pihak Customer pihak customer
untuk schedule dan report pelaksanaan)

8.16 Visitor diberikan HSE induction untuk Cek buku tamu dan record HSE 0 3 5 5 Berdasarkan point pengecekan:
memastikan tempat kerja yang aman, termasuk ISO 45001 Induction 0 = Sama sekali tidak ada point pengecekan
prosedur tanggap darurat. HSE manual yg dilaksanakan
3 = Ada point pengecekan yg tidak comply
5 = All comply
8.17 Sosialisasi Prosedur Tanggap Darurat HSE Manual Cek Recordnya 0 3 3 0 = Tidak sesuai;
Standard : Telah disosialisasikan terhadap 3 = Sesuai semua
semua karyawan

8.18 Data distribusi APD & uniform HSE Procedure Cek recordnya 0 3 5 5 Bukti distribusi 0 = Form dan record tidak tersedia
Standard : memiliki data penyerahan APD & 3 = Form tersedia namun tidak terecord
uniform ke karyawan 5 = Form tersedia dan data terecord

Score Maximum 64
Sub Total 0
 FORMULIR

CHECKLIST AUDIT INTERNAL ACS JK

III. Sumarry Of Findings

No. Audit
No. Parameter
Guidelines
1. PRP 1 Customer Supporting (Desain & Fasilitas)
1.1 Area dapur
1.2 Standard : aman terhadap pencemaran
Penerangan
1.3 (binatang
Standard :pengganggu,
Langit-langit cukup terangudara,dan tanah,
air, dll)
berpenutup
Standard
1.4 Pintu dan:Jendela
Menutupi seluruh bangunan
1.5 dan kondisi
Standard
Insect bersih
: Pintu
killer/fly dan terawat
membuka
catcher kearah luar,
1.6 celah antara
Standard :
Layout gedung pintu
berfungsi,dan lantai
bersih cukup
dan
rapat;
StandardJendela
ditempatkan kondisi
pada lokasibersih
yang
: Ada Pemisahan ruangan dan
sesuai /
1.7 Ruang ganti
terpelihara
tepat (tidak
perparasi (bebas
dekat pecahan)
dengan area
1.8 Standard :RM
Area Sanitasi /- Dishwashing
bersih Semi
dan Produk - Produk
terpelihara serta
preparation
Jadi
Terpisah antarmakanan)
karyawan Laki-laki dan
1.9 Standard : terpisah, baik untuk
Lantai
wanita
pencucian
Standard equipment dan pencucian
1.10 Exhaust / :hoodmencegah
ductingdari
RM
kemungkinan
Standard terjadinya
: Kondisi bersih, genangan
tidak air,
1.11 Grease Trap
retak/pecah
berdebu
Standard dan berminyak
: bersih dan
1.12 Drainage/selokan air tidak ada
1.13 sumbatan
Standard Pest
Program limbah
: Lancar, (*
Control Jika berbau
tidak ada)
1.15 Standard
Alat : Jadwal pembasmian pest
Pemadam
1.16 dan Implementasi
Standard : Kondisi(meminta
Prosedur Tanggap Alat Pemadam
Darurat bukti
(Emergency
komunikasi)
Baik, dan
Procedure) masih dalam periode pakai
1.17 Rute Emergency
dan penempatan
Standard memiliki
: Rute maksimal tinggi
flow chart 1.2
tanggap
1.18 Penggunaan Gastertempel dilokasi
mtr dari
darurat lantai dan tidak terhalang
1.19 Standarddisesuaikan
kerja
Sirkulasi :Udara
mempunyai dengan site /gas
proteksi layout
termasuk
masing-masing
alarm Bangunan)
Standard
2. PRP 2 (Persyaratan Higiene : Sirkulasi udara baik
1 2.1 Verifikasi Equipment
Standard : Setiap peralatan diverifikasi
setiap 3 bulan
2.2 Maintenance Procedure
Standard : Setiap perbaikan
peralatan/fasilitas menggunakan WO
(Work Order) ATAU memo dan
dikonfirmasikan penyelesaiannya ke
user

2.3 Peralatan Dapur (Equipment dan

Utensil)
Standard : kondisi baik/ aman dan
berfungsi

2.4 Jadwal cleaning & sanitizing.

2.5 Standard : Memiliki
Pelaksanaan Programschedule
Cleaningcleaning
&
2.6 & Sanitasi
Sanitizing Chemical
Penggunaan
2.7 Standard Kegiatan
: Staff
Penyimpanan cleaningkegunaan/
mengetahui
Chemical &
Sanitizing
Standard dilakukan
fungsi chemical berdasarkan
yang digunakan
: Penyimpanan terpisah
schedule
dengan RM dan diberi label chemical
 2.8 Tempat penyimpanan limbah
2.9 sementara / Tempat
Memastikan adanya sampah pemisahan
2.10 Standard
sampah : kondisi
Kualitas Hasil Kerja non organik
organik dan bersih, tertutup dan
menggunakan
StandardKerja pedal
: Hasil akhir pencuciankaki (jika tempat
bersih
2.11 Teknik
sampah
dan tidak tidak menggunakan
ditemukan noda pedal
kotoran
2.12 Standard
Penyimpanan :
maka frekuensiPeralatan pembersihan Hasiltempat
Peralatan
Pembersihan
3. PRP 3 (Higiene Personil) dan equipment dicuci di area
sampah harus lebih sering)
dishwashing
Standard pada suhu
: Terdapat minimal air 82
pemisahan
3.1 Pakaian Kerja
C jika menggunakan air panas
penyimpanan
Standard : SeluruhEquipment karyawan bersih(dengan
- kotor
3.2 Good
mesin Personil
dishwashing) Hygiene atau dengan sabun
3.3 mengenakan
Standard
Penyimpanan
yang mengandung pakaian
: Sesuai bajustd. kerja
kerja dandengan
perusahaan
sanitizer baju
atau
benar,
(kuku
pribadi bersih
pendek,
tidak
disanitasiTenaga danrambuthanya dipakai
sanitizer padaetc),
tercampur,
denganKerja pendek,
sepatu untuk
bagian
3.4 Training
bekerja
penempatan
disimpan (kitchen dan
alat (setelah
makan service),
minum pada
3.5 Standard
Kesehatan :terpisah
akhir pencucian Seluruh
Tenaga dengan
karyawan
Kerja bajubaru
dibilas, kerja
termasuk
tempatnya
(disimpan pemakaian APD dengan
3.6 rendam
harus
Standard
Area
benar : di
dengan
mendapatkan
Pencucian
raklarutan
semua sepatu
tenaga
tangan
atau
HSEklorin)induksi
kerja dibungkus
dan
telahdan
plastik)
direcord
operational induksi/mandatory
dilakukan: pengecekan kesehatan. training
4. Quality Assurance Standard terpisah, bersih tersedia
oleh
sabun Site Manager
sanitizer, alat dan mengirimkan
pengering / tissue,
4.1 Validitas
bukti
medical induksiDokumen
check kepada
upposter L&D
: seluruh Dept
karyawan 1
tempat
Standard sampah,
: Dokumen yang beredar di cuci tangan
4.3 Quality
x setahun; Data
4.4 lingkungan
Monitoring kerja
Standard : Mengirimkan
Arearectal adalah swabDokumen
Operation
: food
yang
Form
handler teregister
Report dan
setiap
2 x setahun masih
bulan
Standard berlaku
dan :
4.5 Daily QC/QHSE Inspection
disampaikan
Melaksanakan
Standard kepada
: Hasilpengisian QHSE
temuan QHSE QC /QHSE
4.6 Prosedur Receiving
performance
dimonitor untukchecklist
difollow
Standard setiapup hari tidak
dan
4.7 Monitoring OPRP 1 & 2 :(Receiving
Setiap
ada temuan
barang berulang lebih dari 2 kasus
4.8 Tindak yang
Chilled & Frozen
lanjut datang
perbaikan harusOPRP
Item) dilengkapi
1&2
dengan PR
Standard (PurchaseBerita
: Dilakukan Requisition) &
4.9 Monitoring OPRP 1 &pemeriksaan
Membuat 2 Acara (BA)
PO
suhu (Purchase
dan
receiving kualitas
terhadap Order) raw material
barang barang semua
yangsirkulasi
datang
4.10 Memastikan Standard : seluruh
pencahayaan dan yang
item
di luar
datang barang
standar
diberi maupundan
label produkkedatangan
dikirimkan
tanggal jadi dan
kepada
5. Warehouse udara di ruang kerja cukup, lingkungan
direcord
supply dengan
chain baik
danfasilitas
QHSE kerja
5.1 kerja bersih
Penyimpanan dan RM
berfungsi
Standard dengan
Barangbaik dan amanpada
5.2 Segregasi: RM ditempatkan
5.3 rak min.Ruang
Standard
Quality 15 cm Penyimpanan
: Bahan diatas
– bahan lantai, 60
RMcm
dipisahkan
dari
sesuaiatap
Standard dan
dengan 5
: Kondisi cm
jenisnya dari
Bersih dinding
(dry &storage,
tanpa ada
5.4 Identifikasi Penyimpanan RM
cold
Standard : Adanya identifikasi bahan
storage,
bunga-bunga bahan
es untuk mentah
ruang dan
5.5 Labelling
matang);
penyimpanan
terhadap Jika dingin
barang tidak memungkinkan
digudang
5.6 Standard
Store : RM,
Procedure dan Produk jadi
segregasi dilakukan dengan penutupan
diidentifikasi
Standard melalui
: Accuracy
Setiap label (hari), baik
5.7 Inventory
kemasan & tertataproduk rapi yang dipesan
kedatangan
oleh production
Standard / tanggal
: Jumlah produksi
/ operation
barang didilengkapi
gudang
5.8 Monitoring OPRP 4
dengan
site sama
Standard SRR: dan
dengan
Temperatur mencantumkan
jumlah barang
refrigerator tgl
yang
RM
5.9 Monitoring OPRP 5
kedatangan
tertera
antara pada
0 - 10barang
stock
C. card / bincard /
5.10 Standard
Safety di :Walk
RM disimpan
in Freezer/Chiller
sistem inventory freezer
padaTemperatur & dilengkapi dengan
5.11 Standard
Memastikan : pencahayaan dan sirkulasi
tanggal expired date
6. Production Memastikan
udara di ruang tidakkerja terdapat
cukup,orang lingkungan
terjebak
kerja di dalam
bersih dan freezer/chiller
fasilitas kerja
6.1 Monitoring CCP Cooking
berfungsi
Standard :dengan
Pemasakan baik dan aman
6.2 Monitoring OPRP 3 dilaksanakan
6.3 menggunakan
Standard : Buah
Monitoring OPRP thermometer
dan 7 sayuranprobe RTE di
area
(Ready
StandardKitchen
To: Produk
Eat) dicuci akhirdenganyang
6.4 Meat preparation
menggunakan
dithawing maksimum chlorine
Standard : Daging, ayam dan 8 dan
C larutan
(bisaikan
6.5 Preparation
garam
dilakukan
dipisahkan1% (untuk
di ruang
selama sayur)
thawing
persiapan atau
6.6 Sanitasi Utensil Standard : Memiliki
* konsentrasi
dengan menggunakan yang ditetapkan air mengalir (50-100
standar
Standard warna
: tersedia pemakaianrendaman talenan &
6.7 Quality
ppm selama
dengan Of
syarat Product
1-5 menit
produk (jika klorin
1 masih
pisau
50-100
Standard untuk
ppm setiap
untuk jenis talenan, makanan
pisau,
recipealat
6.8 Quality
diperlukan)
terbungkus Of: Tersedia
Product
dengan plastik 2standard atau dan
cetak
cooking
Standard kue, sendok
methode ice
di cube
lapangan (ice scope)
yang
6.9 Quality
dibiarkan of:pada
Dilakukan
Product suhu4 ruang) tindakan
telah
Standarddivalidasi
monitoring : terhadap
Semua untuk masing-masing
aspek
makanan rasa,
matang
6.10 Quality of Product 5
jenis
tekstur,masakan
warna dan
dll mudah
oleh Cook/ untuk
6.11 yang
Hand akan
Over disimpan
Standard : MenuChef
di chiller ditutup
diakses
sebelum oleh
makanan
dengan menggunakan staff kitchen
di prepare
cover dan
plastic Ada
6.12 disajikan
Terdapat sesuai dengan
spek raw material siklus
Standard dan:yang
tindakan
maksimal
telah perbaikan
48
disepakati jam(dengan jika
dan diberi diperlukan
label
approval)
melakukan
dilakukan hand
update over
spekhasil raw produksi
material di
tanggal
kepada produksi.
distribusi/user Khusus jus buah
unit ketika dilakukan pergantian jenis
disimpan maksimal 4 jam
raw material
 6.13 Bagian Produksi memiliki perencanaan
6.14 jumlah
Tidak ada produksi
material sesuai
non dengan
halal
6.15 permintaan customer
Tidak ada material kayu dan kaca di
6.16 area produksi
Kebersihan dan kerapihan area kerja,
6.17 meliputi
Akses Kerja kebersihan ruangan & meja
6.18 kerja,
Standard
Alat perlengkapan
: Memastikan
Pelindung Diri kerja dan kerja
akses
penempatan
tidak
Standard file dokumen
ada :hambatan
seluruh (lantai tidak
karyawan yanglicin,
6.19 Alat kelistrikan
tidak
bekerja ada barang yang menghalangi)
6.20 Terdapatdiinformasi
Standard : produksi wajibkabel
tidak terdapat
potensi dilengkapi
yangdan
bahaya
APD
terkelupas, posisi
cara pelaporannya kabel minimal 30 cm
6.21 Benda Tajam
dari lantai,
Standard stop kontak
: Peralatan tidak
benda tajam melebihi
6.22 Alat Pelindung Diri Karyawan
kapasitas
tersimpan khusus
6.23 StandardAPD
Kondisi : Karyawan menggunakan
6.24 sepatu
Standard
Memastikanboot karet,
: Kondisi apron
APD plastic
pencahayaan layak (untuk
untuk
dan sirkulasi
Steward)
digunakan & apron
dan masih kulit/kain
berfungsi
udara di ruang kerja cukup, lingkungan (untuk
7. Service
cook),
optimal.
kerja tersedia
bersih danHot Handgloves
fasilitas
7.1 Pencatatan Suhu Trolley kerja
/ bain marie
berfungsi
Standard :dengan
Dilakukan baikpencatatan
dan aman suhu
7.2 Grooming
7.3 secara
Standard
Staff teratur pada(khusus
: tampilan
Knowledge Form
groomingPengecekan
&
Hospital)
Suhu
personil
StandardTrolley
: /
staff Form
appearanceservice Pengecekan
staff service
mengetahui Suhu
sesuai
7.4 Hand Over Service
Bain
standarMarie
standard grooming
identifikasi positif dan
7.5 Standard
Serah : Dilakukan
Terima Makanan hand overstandar
(lunch antar
box /
greeting
shift secara rutin
bento)
8. Office
8.1 Standard
Unit Manager : dilakukan
melakukan serahmonitoring
terima
makanan
atas KPI kepada
nya setiapcustomer
bulan (survey
8.2 Unit Manager melakukan internal
8.3 kepuasan
Hasil customer satisfaction profit,
meeting pelayanan,
dengan staffnyatarget
secara
dimonitor
komplain,
periodik dll)
(minimal
dan disosialisasikan 1 kepada
minggu sekali)
8.4 Site memiliki database : seluruh
8.5 -bagian dalam
equipment
Kebersihan dansite
dan tersebut
jadwal
kerapihan preventive
area kerja,
maintenance
meliputi kebersihan ruangan & meja
kerja, kerapihan penempatan file
dokumen dan perlengkapan kerja
 FORMULIR

CHECKLIST AUDIT INTERNAL ACS JKT

Kategori
Finding Audit
Finding

1. Photo Dinding
2. Photo
Photo Lantai
lampu di 3 titik
3. Photo Langit-langit 0
Photo pintu masuk dan/ pintu receiving
Photo Insect Killer dan bagian dalam insect killer
0
Photo Loker
0
Photo lantai
Photo exhaust/hood ducting
Photo saluran pembuangan
Photo saluran pembuangan
0
Photo APAR
0
0
0
0

0 Minor

Photo random equipment Minor

0
0
0
Photo penyimpanan chemical
 0
0
Photo peralatan setelah dicuci
0
Photo penyimpanan peralatan bersih

Photo sampling karyawan

Photo kuku dan rambut karyawan
Photo bagian dalam lemari loker
0
0
Photo tempat pencucian tangan

0
0
0
0
0
0
0
0
0

Photo penempatan barang

0
Photo freezer
0
Photo label
0
0
0
0
0
Photo gudang secara keseluruhan

Photo cara pengukuran menggunakan thermometer probe

0
0
0
Photo talenan
photo rendaman alat
0
Kirimkan form meal check tanggal 3, 8,17, 23 dan 31 Desember 2021
Photo penyimpanan di chiller
0
0
0
 0
0
Photo wadah bumbu
0
0
0
0
0
Photo tempat penyimpanan pisau
0
0
0

0
Photo karyawan service
0
0
0

0
Photo 4 kali internal meeting terakhir
0
Photo jadwal
Photo site office
No. : FRM/HO/QMS/02b
Rev. : 01
Date : 25 Februari 2021
Hal. : 5 dari 6

Status Evidance/Foto

Open

Open
 1. Kategori Finding :
OBS 0
Minor 2
Major 0
Total 2
Evidance/Foto
 No. Audit
No Parameter
Guidelines
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
 FORMULIR
CORRECTIVE ACTIONS PLAN
(RENCANA TINDAKAN PERBAIKAN)

Root Cause
Non-Conformities Category Status Analysis
LAN
AIKAN)

Correction Corrective Actions Plan Date PIC

No. : FRM/HO/QMS/02b
Rev. : 01
Date : 25 Februari 2021
Hal. : 6 dari 6

PIC