PEMERINTAH ACEH

DINAS PENDIDIKAN ACEH

BLUD UPTD PTKK
UNIT LAYANAN SMK NEGERI 1 BANDAR DU
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN
TAHUN 2022 - 2026

NO URAIAN

1 2
1 PENDAPATAN
1.1. JASA LAYANAN
-. PENGELASAN
-. KONVEKSI
INTALASI DAN REPARASI KOMPUTER

1.2. HIBAH
Terikat
Tidak terikat

1.3. HASIL KERJASAMA

1.4. ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH

1.5. LAIN-LAIN PENDAPATAN BLUD YANG SAH

Jasa Giro
Pendapatan bunga
Keuntungan seliih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
Komisi
Investasi
Pengembangan usaha
-. Sewa guna bangunan dan Laboratorium Komputer
-. Sewa Kantin

JUMLAH PENDAPATAN

2 BELANJA
2.1. BELANJA OPERASI
2.1.1. Belanja Pegawai
2.1.1.1. Belanja Gaji dan Tunjangan
- Insentif PNS
-. Insentif non PNS

2.1.1.2. Belanja Tambahan Penghasilan PNS

-. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja

2.1.1.3. Uang Lembur

-. Uang Lembur PNS
-. Uang Lembur Non PNS
Jumlah belanja pegawai

2.1.2. Belanja Barang dan Jasa

2.1.2.1. Belanja persediaan
-. PENGELASAN
-. KONVEKSI
-. INSTALASI DAN REPARASI KOMPUTER
- Belanja persediaan peralatan Kebersihan dan bahan pembersih
- Belanja persediaan dokumentasi, publikasi dan dekorasi

2.1.2.2. Belanja Jasa (OPERASIONAL)

-. SERVIS KENDARAAN RINGAN
-. PEMESINAN DAN PENGELASAN
-. KONTRUKSI BANGUNAN
- Belanja Listrik
- Belanja Promosi
- Belanja jasa Kebersihan

2.1.2.3. Belanja Pemeliharaan

- Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin
- Belanja pemeliharaan gedung tempat kerja

Jumlah belanja barang dan jasa

2.1.3. Belanja Bunga

2.1.3.1. Bunga utang pinjaman
-. Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah
-. Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Daerah lainnya
-. Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank
-. Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank
-. Bunga Utang Pinjaman Lainnya
2.1.3.2. Bunga utang obligasi
-. Bunga utang obligasi
Jumlah belanja bunga

2.1.4. Belanja Lain-Lain

JUMLAH BELANJA OPERASI

2.2.. BELANJA MODAL

2.2.1. Belanja Tanah

2.2.2. Belanja Peralatan dan Mesin

2.2.3. Belanja Gedung dan Bangunan

2.2.4. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan

2.2.5. Belanja Aset Tetap Lainnya

2.2.6. Belanja Aset Lainnya

JUMLAH BELANJA MODAL

JUMLAH BELANJA
SURPLUS/ DEFISIT

PEMBIAYAAN

PENERIMAAN PEMBIAYAAN
Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran
Sebelumnya (SiLPA)
Divestasi
Penerimaan Utang/Pinjaman
Jumlah
PENGELUARAN PEMBIAYAAN

Investasi
Pembayaran Pokok Utang/ Pinjaman
Bagi hasil untuk BLUD UPTD PTKK 5%
Jumlah

Pembiayaan Netto
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SiLPA)
 TAH ACEH
IDIKAN ACEH
PTD PTKK
NEGERI 1 BANDAR DUA
S DAN ANGGARAN
2022 - 2026

PROYEKSI PROYEKSI PROYEKSI PROYEKSI PROYEKSI

TAHUN TAHUN TAHUN
TAHUN 2022 TAHUN 2024
2023 2025 2026
3 4 5 6 7
11,950,000 12,547,500 13,174,875 13,833,619 14,525,300
11,950,000 12,547,500 13,174,875 13,833,619 14,525,300
8,350,000 8,767,500 9,205,875 9,666,169 10,149,477
2,150,000 2,257,500 2,370,375 2,488,894 2,613,338
1,450,000 1,522,500 1,598,625 1,678,556 1,762,484

1,500,000 1,575,000 1,653,750 1,736,438 1,823,259

11,950,000 12,547,500 13,174,875 13,833,619 14,525,300

 1,000,000 1,050,000 1,102,500 1,157,625 1,215,506
500,000 525,000 551,250 578,813 607,753

1,500,000 1,575,000 1,653,750 1,736,438 1,823,259

12,000,000 12,600,000 13,230,000 13,891,500 14,586,075

5,000,000 5,250,000 5,512,500 5,788,125 6,077,531
500,000 525,000 551,250 578,813 607,753
100,000 105,000 110,250 115,763 121,551
100,000 105,000 110,250 115,763 121,551

10,900,000 11,445,000 12,017,250 12,618,113 13,249,018

1,750,000 1,837,500 1,929,375 2,025,844 2,127,136
1,100,000 1,155,000 1,212,750 1,273,388 1,337,057
500,000 525,000 551,250 578,813 607,753
100,000 105,000 110,250 115,763 121,551
150,000 157,500 165,375 173,644 182,326

250,000 262,500 275,625 289,406 303,877

500,000 525,000 551,250 578,813 607,753

32,950,000 34,597,500 36,327,375 38,143,744 40,050,931

Bukan Bank
 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

34,450,000 36,172,500 37,981,125 39,880,181 41,874,190

0 0 0 0 0

0 0 0

34,450,000 36,172,500 37,981,125 39,880,181 41,874,190

-22,500,000 -23,625,000 -24,806,250 -26,046,563 -27,348,891

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0
-22,500,000 -23,625,000 -24,806,250 -26,046,563 -27,348,891
Ulee Gle, 10 februari 2022
Kepala SMK Negeri 1 Bandar Dua

Dina Safarina, S.Si

NIP. 197801222008012002
 UNIT PRODUKSI BADAN LAYANAN UMUM L17

SMKN : SMK N 1 Bandar Dua

ISI DI KOLOM DENGAN WARNA TERSEBUT
NAMA KEPALA SEKOLAH :Dina Safarina, S.Si

A. UNIT PRODUKSI/LAYANAN PENGELASAN

1 NAMA KETUA : Wan Abdul Mannan, S.Pd HP. 085260887790
2 WAKIL/SEKRETARIS : Juliana, S.Si HP. 085260604748
3 ANGGOTA : Abdul Hadi, S. Pd HP. 082369273322

bahan habis Proyeksi PENDAPATAN KEUNTUNGAN

Harga satuan Jasa tukang pakai Tahunan TAHUNAN BELANJA MODAL BELANJA OPERASIONAL TAHUNAN
NO JENIS LAYANAN PHOTO ALAT PRODUKSI PHOTO GEDUNG PRODUKSI
(Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.)
1 PEMBUATAN RODA GIGI 300,000 100,000 50,000 2 600,000 100,000 200,000 300,000
2 PEMBUBUTAN AS 200,000 100,000 50,000 5 1,000,000 250,000 500,000 250,000
3 PEMBUATAN PINTU PAGAR 2,000,000 700,000 700,000 3 6,000,000 2,100,000 2,100,000 1,800,000
4 PEMBUATAN TERALIS 300,000 80,000 100,000 10 3,000,000 1,000,000 800,000 1,200,000
5 PEMBUATAN BALKON 2,000,000 700,000 700,000 4 8,000,000 2,800,000 2,800,000 2,400,000
6 PEMBUATAN KANOPI 4,000,000 1,500,000 1,700,000 3 12,000,000 5,100,000 4,500,000 2,400,000
TOTAL 30,600,000 11,350,000 10,900,000 8,350,000

B. UNIT PRODUKSI/LAYANAN KONVEKSI

1 NAMA KETUA : Nurhafni, S. Pd HP. 085360215127
2 WAKIL/SEKRETARIS : Rizayani, S.Pd HP. 085372902639
3 ANGGOTA : Eva erdalina, S.Pd HP. 085275111718
4 ANGGOTA : Juligawati, S.Pd HP. 085213778564
5 ANGGOTA : Nurhayati, S.Pd HP. 081377095135

bahan habis Proyeksi PENDAPATAN KEUNTUNGAN

Harga satuan Jasa tukang BELANJA MODAL BELANJA OPERASIONAL
NO JENIS LAYANAN pakai Tahunan TAHUNAN TAHUNAN PHOTO ALAT PRODUKSI PHOTO GEDUNG PRODUKSI
(Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.)
1 SEPREI TEMPAHAN 180,000 35,000 120,000 10 1,800,000 1,200,000 350,000 250,000
2 SEPREI TEMPAHAN RIMPEL 350,000 75,000 180,000 10 3,500,000 1,800,000 750,000 950,000
3 SARUNG BANTAL KURSI 50,000 10,000 20,000 15 750,000 300,000 150,000 300,000
4 SARUNG TEMPAT TISSU 50,000 10,000 20,000 15 750,000 300,000 150,000 300,000
5 SET SARUNG GALON TAPLAK MEJA 100,000 25,000 55,000 10 1,000,000 550,000 250,000 200,000
6 SET TUTUP PIRING DAN GELAS PENGANTING 75,000 20,000 25,000 5 375,000 125,000 100,000 150,000

TOTAL 8,175,000 4,275,000 1,750,000 2,150,000

B. UNIT PRODUKSI/LAYANAN INSTALASI DAN REPARASI KOMPUTER

1 NAMA KETUA : Muhammad Nasir, S. Pd, MT HP. 081360261598
2 WAKIL/SEKRETARIS : Anzir Tanjung, S.Pd.Gr HP. 0895329762052
3 ANGGOTA : Nurul Audina, S.Pd HP. 082364574170

bahan habis Proyeksi PENDAPATAN KEUNTUNGAN

Harga satuan Jasa tukang BELANJA MODAL BELANJA OPERASIONAL
NO JENIS LAYANAN pakai Tahunan TAHUNAN TAHUNAN PHOTO ALAT PRODUKSI PHOTO GEDUNG PRODUKSI
(Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.)
1 INSTAL KOMPUTER 70,000 20,000 5 350,000 - 100,000 250,000
2 REPARASI KOMPUTER 80,000 30,000 10,000 5 400,000 50,000 150,000 200,000
3 INSTAL APLIKASI 50,000 10,000 10 500,000 - 100,000 400,000
4 PERAKITAN PC 500,000 100,000 2 1,000,000 - 200,000 800,000
5 INSTALASI JARINGAN 150,000 50,000 50,000 5 250,000 250,000 - 500,000
6 REPARASI LAPTOP 80,000 30,000 20,000 10 800,000 200,000 300,000 300,000
-
TOTAL 3,050,000 500,000 1,100,000 1,450,000