Anda di halaman 1dari 3

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir RKA - SKPD 2.2.1


Kabupaten Kepahiang
Tahun Anggaran 2015
Urusan Pemerintahan : 1 Kesehatan
Organisasi : 1 02 Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang
Program : 1 02 23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
Kegiatan : 1 02 23 06 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program

Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang


Jumlah Tahun n-1 (2014) : Rp 72,411,000
Jumlah Tahun n (2015) : Rp 82,352,100
Jumlah Tahun n+1 (2016) : Rp -
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja

Masukan : Jumlah dana 82,352,100

Keluaran : Adanya Puskesmas Berprestasi 3 Puskesmas


Hasil : Meningkatnya Kinerja Puskesmas 14 Puskesmas
Manfaat : Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan 14 Puskesmas

Kelompok Sasaran Kegiatan : 14 Puskesmas


Rincian Anggaran Belanja Langsung
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja perangkat Daerah
Rincian Perhitungan Jumlah
Kode Rekening Uraian
Volume Satuan Harga Satuan (Rp)
1 2 3 4 5 6
5 Belanja
5 2 Belanja Langsung 82,352,100
5 2 1 Belanja Pegawai 10,750,000
5 2 1 01 Honorarium PNS 10,750,000
5 2 1 01 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 10,750,000
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penilaian Kinerja
- Honor Penanggung Jawab (1 org x 1 kl x Rp. 425.000) 1 ok
- Honor Ketua (1 org x 1 kl x Rp. 300.000) 1 ok
- Honor Sekretaris (1 org x 1 kl x Rp. 250.000) 1 ok
- Honor Anggota (2 org x 1 kl x Rp. 175.000) 2 ok
Honorarium Tim Penilai Kinerja Puskesmas
- Honor Pengarah Tim (1 org x 1 kl x Rp. 475.000) 3 ok 475,000 1,425,000
- Honor Ketua Tim (1 org x 1 kl x Rp. 300.000) 3 ok 300,000 900,000
- Honor Sekretaris Tim (1 org x 1 kl x Rp. 250.000) 3 ok 250,000 750,000
- Honor Anggota Tim (13 org x 1 kl x Rp. 175.000) 13 ok 175,000 2,275,000

Uang Lembur
Uang Lembur Tim Penilai 2,700,000
- Uang Lembur Tim Penilai Kinerja Puskesmas ( 15 org x 3 hr x 3 jam x 20.000) 135 org/jam 20,000 2,700,000

5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 71,602,100


5 2 2 01 Belanja Bahan pakai Habis 10,612,100
5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor 4,197,100
- Kertas HVS Folio 70 gr 8 rim 45,000 360,000
- Pena balliner 12 buah 18,000 216,000
- Tinta printer hitam 4 botol 34,000 136,000
- Tinta printer warna 4 botol 34,000 136,000
- Map plastik pakai kancing 14 buah 4,000 56,000
- Map Folder 14 buah 18,000 252,000
- ATK Rapat Persiapan Penilaian 9 ok 25,000 225,000
- ATK Pelaksanaan Penilaian 9 ok 25,000 225,000
- ATK Rapat Pembahasan Hasil Penilaian 9 ok 25,000 225,000
- ATK Rapat Penetapan Hasil Penilaian 9 ok 25,000 225,000
- Amplop Line Putih Besar 3 kotak/100 lb 30,000 90,000
- Spidol Permanent Snowman 1 kotak 62,100 62,100
- Cutter Besar (Olfa 180 - Black) 3 buah 24,000 72,000
- Gunting (Stanles Steel) 3 buah 34,000 102,000
- Mistar Besi (Kenko Uk. 30 cm) 1 buah 7,000 7,000
- Mistar (Kenko Uk. 100 cm) 1 buah 120,000 120,000
- CD R 2 kotak 132,000 264,000
- Penghapus White Board (besar) 1 buah 15,000 15,000
- Binder Clip 3 kotak 23,000 69,000
- Flashdisk 16 GB 3 buah 180,000 540,000
- Hardisk External 500 GB 1 buah 800,000 800,000

5 2 2 06 01 Belanja Cetak dan Penggandaan 3,190,000


Belanja Cetak 2,350,000
Belanja Cetak Buku Instrumen Penilaian Kinerja 2,350,000
Belanja Cetak Buku Instrumen 20 Buku 117,500 2,350,000
Belanja Penggandaan 700,000
- Belanja foto copy dokumen penilaian Kinerja Puskesmas ( 1 x 20 lbr x 14 pkm x 10 org ) 2800 lembar 300 840,000

5 2 2 11 Belanja Makanan dan Minuman 3,225,000


5 2 2 11 05 Belanja Makanan dan Minuman kegiatan 3,225,000
- Makan Siang Rapat Persiapan ( 16 org x 1 kl x 25000) 15 ok 25,000 375,000
- Makan Siang Rapat Penilaian ( 15 org x 1 kl x 25.000 ) 15 ok 25,000 375,000
- Makan Siang Rapat Pembahasan Hasil Penilaian ( 15 org x 1 kl x 25.000 ) 15 ok 25,000 375,000
- Makan Siang Rapat Penetapan Hasil Penilaian ( 16 org x 1 kl x 25.000 ) 15 ok 25,000 375,000
- Makan Siang Lembur Tim Penilai ( 15 org x 3 kl x 25.000) 45 ok 25,000 1,125,000
- Snack Rapat Persiapan ( 15 org x 1 kl x 10.000) 15 ok 10,000 150,000
- Snack Rapat Penilaian ( 15 org x 1 kl x 10.000 ) 15 ok 10,000 150,000
- Snack Rapat Pembahasan Hasil Penilaian ( 15 org x 1 kl x 10.000 ) 15 ok 10,000 150,000
- Snack Rapat Penetapan Hasil Penilaian ( 15 org x 1 kl x 10.000 ) 15 ok 10,000 150,000

5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas


5 2 2 15 02 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 54,575,000
Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Rangka Penilaian Kinerja Puskesmas 54,575,000
Perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka penilaian Kinerja Puskesmas 54,575,000
- Perjalanan Dinas Ke Kec. Ujan Mas, Kabawetan, Tebat Karai
- Uang harian dan Transport perjalanan dinas gol. D (7 org x 1 kl x 5 PKM x Rp. 425.000) 35 org/hari/kali 425,000 14,875,000
- Uang harian dan Transport perjalanan dinas gol. E (2 org x 1 kl x 5 PKM x Rp. 375.000) 10 org/hari/kali 375,000 3,750,000
- Perjalanan Dinas ke Muara Kemumu, Bermani Ilir, Seberang Musi dan Merigi
- Uang harian dan Transport perjalanan dinas gol. D (7 org x 1 kl x 7 PKM x Rp. 450.000) 49 org/hari/kali 450,000 22,050,000
- Uang harian dan Transport perjalanan dinas gol. E (2 org x 1 kl x 7 PKM x Rp. 400.000) 14 org/hari/kali 400,000 5,600,000
- Perjalanan Dinas Ke Kec. Kepahiang
- Uang harian dan Transport perjalanan dinas gol. D (7 org x 1 kl x 2 PKM x Rp. 400.000) 14 org/hari/kali 400,000 5,600,000
- Uang harian dan Transport perjalanan dinas gol. E (2 org x 1 kl x 2 PKM x Rp. 350.000) 4 org/hari/kali 350,000 1,400,000

5 2 2 15 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah


Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Rangka Konsultasi Ke Propinsi
Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Rangka Konsultasi Ke Propinsi
- Uang harian dan transport perjalanan dinas gol. D (2 org x 1 kl x Rp. 450.000) 2 org/hari/kali 450,000 900,000
- Uang harian dan transport perjalanan dinas gol. E (1 org x 1 kl x Rp. 400.000) 1 org/hari/kali 400,000 400,000

Kepahiang, 3 Juli 2014


Plt. Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Kepahiang

Asli Samin, S.Kep, M.Kes


Pembina NIP 19690115 198903 1 004

Tim Anggaran Pemerintah Daerah:


No NAMA NIP JABATAN DALAM TIM TANDA TANGAN

1 RA. DENNI, SH,MM 19671029 199403 1 008 Ketua I 1 ……………………..

2 M. TAHER, SH 19601107 199002 1 001 Sekretaris Umum 2 ……………………..

3 BENNY IRAWAN, SE,MM 19630319 198403 1 003 Sekretaris. I 3 ……………………..


1 2 3 4 5 6
5 BELANJA
5 2 57,440,000
5 2 1
5 2 1 01 -
5 2 1 01 01
Jasa TIM Ahli (4 org x 2 kl x 3 PKM X 3 Jpl X Rp. 500.000)
54 ok 500,000 27,000,000

Pengawasan Lintas Program DD Biasa 1 Paket 21,800,000 21,800,000

Makan Minum Penyusunan dan Rekomendasi SPPL 1 Paket 8,640,000 8,640,000


45 OragngX3 Puskesmas X 2 Kali x25000

Anda mungkin juga menyukai