3/8/22, 10:10 AM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak Renja

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kabupaten Lebak

Tahun 2023
Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.16.0000 Kecamatan Lebakgedong

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.16.0000 Kecamatan Lebakgedong

Indikator Kinerja Rencana Tahun 2023 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Capaian Kinerja Target Capaian Kinerja
Lokasi Catatan Kebutuhan Dana/

Kode Program/ Kegiatan/ Sub Keluaran Pagu Indikatif Sumber

Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Output Hasil Penting Pagu Indikatif
Kegiatan Program Sub (Rp.) Dana Tolok Ukur Target
Kegiatan Kegiatan (Rp.)
Kegiatan
7         UNSUR KEWILAYAHAN
7 01       KECAMATAN 1,802,369,384   3,615,124,800
7 01 01     PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1,691,640,384   1,655,602,400
7 01 01 2.01   Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 37,484,500 52,000,000

Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen Renja Pendapatan

Nilap Sakip Perangkat Persentase Capaian Target Nilap Sakip Perangkat
7 01 01 2.01 01 Perencanaan Perangkat Pewrangkat Daerah Yang 81 Poin 2 Dokumen 100 Persen 13,434,500 Pajak   81 Poin 29,000,000
Daerah Renja Daerah
Daerah Tersusun Daerah

Koordinasi dan
Penyusunan Laporan Pendapatan
Nilap Sakip Perangkat Persentase Capaian Target Nilap Sakip Perangkat
7 01 01 2.01 06 Capaian Kinerja dan 81 Poin 100 Persen 24,050,000 Pajak   81 Poin 23,000,000
Daerah Renja Daerah
Ikhtisar Realisasi Kinerja Daerah
SKPD
7 01 01 2.02   Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1,372,796,534 1,400,000,000

Persentase Capaian Pendapatan

Penyediaan Gaji dan Nilai Sakip Perangkat Jumlah Pembayaran Gaji Nilai Sakip Perangkat
7 01 01 2.02 01 Administrasi Keuangan 81 Point 14 Bulan 100 Persen 1,372,796,534 Pajak   81 Point 1,400,000,000
Tunjangan ASN Daerah dan Tunjangan ASN Daerah
Daerah Daerah

7 01 01 2.06   Administrasi Umum Perangkat Daerah 113,584,750 137,102,400

Penyediaan Komponen
Instalasi Nilai Sakip Perangkat Cakupan Penyelnggaraan Nilai Sakip Perangkat
7 01 01 2.06 01 81 Point 100 Persen 0   81 Point 3,000,000
Listrik/Penerangan Daerah Adminstrasi Perkantoran Daerah
Bangunan Kantor

Pendapatan
Penyediaan Peralatan dan Nilai Sakip Perangkat Cakupan Penyelnggaraan Nilai Sakip Perangkat
7 01 01 2.06 02 81 Point 100 Persen 15,000,000 Pajak   81 Point 15,000,000
Perlengkapan Kantor Daerah Adminstrasi Perkantoran Daerah
Daerah

Pendapatan
Penyediaan Bahan Logistik Nilai Sakip Perangkat Cakupan Penyelnggaraan Nilai Sakip Perangkat
7 01 01 2.06 04 81 Point 100 Persen 28,010,000 Pajak   81 Point 35,490,000
Kantor Daerah Adminstrasi Perkantoran Daerah
Daerah

Jumlah Barang yang

Kab. Lebak,
dicetak
Penyediaan Barang Nilai Sakip Perangkat Cakupan Penyelnggaraan Lebakgedong, 4 Jenis Pajak Nilai Sakip Perangkat
7 01 01 2.06 05 Jumlah Paket Barang 81 Point 100 Persen 5,497,800   81 Point 6,080,000
Cetakan dan Penggandaan Daerah Adminstrasi Perkantoran Semua 8000 lembar Daerah Daerah
Cetakan dan Penggandaan Kelurahan
yang Disediakan

Penyediaan Bahan Bacaan Pendapatan

Nilai Sakip Perangkat Jumlah bahan bacaan yang Cakupan Penyelnggaraan Nilai Sakip Perangkat
7 01 01 2.06 06 dan Peraturan Perundang- 81 Point 84 Buku 100 Persen 6,084,000 Pajak   81 Point 7,000,000
Daerah tersedia Adminstrasi Perkantoran Daerah
undangan Daerah

Pendapatan
Penyediaan Nilai Sakip Perangkat Jumlah Penyediaan Cakupan Penyelnggaraan Nilai Sakip Perangkat
7 01 01 2.06 07 81 Point 47 Jenis 100 Persen 8,584,950 Pajak   81 Point 13,745,400
Bahan/Material Daerah Bahan/Material Adminstrasi Perkantoran Daerah
Daerah

Penyelenggaraan Rapat Pendapatan

Nilai Sakip Perangkat Cakupan Penyelnggaraan Nilai Sakip Perangkat
7 01 01 2.06 09 Koordinasi dan Konsultasi 81 Point 100 Persen 50,408,000 Pajak   81 Point 56,787,000
Daerah Adminstrasi Perkantoran Daerah
SKPD Daerah

7 01 01 2.08   Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 137,254,600 36,500,000

Jumlah penyediaan jasa

Penyediaan Jasa layanan listrik Persentase Jasa Penunjang Pendapatan
nilai sakip perangkat 12 Bulan nilai sakip perangkat
7 01 01 2.08 02 Komunikasi, Sumber Daya Jumlah Penyediaan Jasa Urusan Pemerintahan 82 poin 100 Persen 18,449,800 Pajak   82 poin 21,000,000
daerah 12 Bulan daerah
Air dan Listrik Layanan Telekomunikasi/ Daerah yang dilaksanakan Daerah
Internet

https://lebakkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?pWVJheioZyG8mZFHe5IoQLx5OptxK3eC2fatKY@Eoqil0C96OaCTSjV51HdOWWnB1vhU4@jbdB/2i7LRFOFQq9NxxO118SIDRG7cxvpq2jaMKL6q4aFeExDZN9GXwGb/bnxpO4LriGte1ofi5PXtUwOu9tHhUuJiM0mMhPvSTU5F1hv4C@6eDd4I4fT0VcUkZmaOG… 1/3
3/8/22, 10:10 AM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak Renja

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kabupaten Lebak

Tahun 2023
Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.16.0000 Kecamatan Lebakgedong

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.16.0000 Kecamatan Lebakgedong

Indikator Kinerja Rencana Tahun 2023 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Capaian Kinerja Target Capaian Kinerja
Lokasi Catatan Kebutuhan Dana/

Kode Program/ Kegiatan/ Sub Keluaran Pagu Indikatif Sumber

Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Output Hasil Penting Pagu Indikatif
Kegiatan Program Sub (Rp.) Dana Tolok Ukur Target
Kegiatan Kegiatan (Rp.)
Kegiatan

Persentase Jasa Penunjang Pendapatan

Penyediaan Jasa Peralatan nilai sakip perangkat Jumlah Peralatan Kantor nilai sakip perangkat
7 01 01 2.08 03 Urusan Pemerintahan 82 poin 4 Unit 100 Persen 0 Pajak   82 poin 4,000,000
dan Perlengkapan Kantor daerah yang diperbaiki daerah
Daerah yang dilaksanakan Daerah

Persentase Jasa Penunjang Pendapatan

Penyediaan Jasa Pelayanan nilai sakip perangkat Jumlah Jasa Pelayanan nilai sakip perangkat
7 01 01 2.08 04 Urusan Pemerintahan 82 poin 5 Orang 100 Persen 118,804,800 Pajak   82 poin 11,500,000
Umum Kantor daerah Umum Kantor daerah
Daerah yang dilaksanakan Daerah

7 01 01 2.09   Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 30,520,000 30,000,000
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Pendapatan
Pemeliharaan, dan Pajak Nilai Sakip Perangkat Persentase Barang Milik Nilai Sakip Perangkat
7 01 01 2.09 01 81 Point 100 Persen 27,600,000 Pajak   81 Point 15,000,000
Kendaraan Perorangan Daerah Daerah dalam Kondisi Baik Daerah
Daerah
Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan

Pendapatan
Pemeliharaan Peralatan Nilai Sakip Perangkat Persentase Barang Milik Nilai Sakip Perangkat
7 01 01 2.09 06 81 Point 100 Persen 2,920,000 Pajak   81 Point 15,000,000
dan Mesin Lainnya Daerah Daerah dalam Kondisi Baik Daerah
Daerah

7 01 02     PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 16,244,000   93,000,000

7 01 02 2.01   Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan
Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 12,970,000 41,000,000
Koordinasi/Sinergi
Perencanaan dan Persentase Kesesuaian
Indeks Kepuasan Jumlah Pelaksanaaan Indeks Kepuasan
Pelaksanaan Kegiatan Usulan Program dan
7 01 02 2.01 01 Masyarakat Tingkat Musrenbang Tingkat 78,9 Poin 1 Kali 100 Persen 12,970,000   Masyarakat Tingkat 78,9 Poin 41,000,000
Pemerintahan dengan Kegiatan dengan Prioritas
Kecamatan Kecamatan Kecamatan
Perangkat Daerah dan Pembangunan daerah
Instansi Vertikal Terkait
7 01 02 2.04   Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 3,274,000 52,000,000
Pelaksanaan Urusan
Indeks Kepuasan Pendapatan Indeks Kepuasan
Pemerintahan yang Terkait Jumlah Pelaksanaan Event Cakupan Penyelenggaraan
7 01 02 2.04 03 Masyarakat Tingkat 78,4 Point 2 Kali 100 Persen 3,274,000 Pajak   Masyarakat Tingkat 78,4 Point 52,000,000
dengan Kewenangan Lain Nasional dan Daerah Pemerintahan
Kecamatan Daerah Kecamatan
yang Dilimpahkan
7 01 03     PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 32,850,000   32,000,000
7 01 03 2.01   Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 0 17,000,000

Peningkatan Efektifitas umlah Lembaga

Jumlah Desa Yang Pendapatan
Kegiatan Pemberdayaan Persentase Perdes APBDes Kemasyarakatan ysng Persentase Perdes APBDes
7 01 03 2.01 03 melaksanakan Upaya Desa 100 Persen 6 Desa 2 Lembaga 0 Pajak   100 Persen 17,000,000
Masyarakat di Wilayah sesuai Peraturan Bupati terlibat dalam peningkatan sesuai Peraturan Bupati
Sehat Daerah
Kecamatan kesehatan masyarkat

7 01 03 2.03   Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 32,850,000 15,000,000

Jumlah Lembaga
Pendapatan
Peningkatan Kapasitas Persentase Perdes APBDes Kemasyarakatan yang Persentase Perdes APBDes
7 01 03 2.03 02 Jumlah pelayanan ormas 100 Persen 2 Ormas 2 Ormas 32,850,000 Pajak   100 Persen 15,000,000
Lembaga Kemasyarakatan sesuai Peraturan Bupati Terlibat Dalam Peningkatan sesuai Peraturan Bupati
Daerah
Kesehatan Masyarkat

7 01 05     PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 52,015,000   21,000,000

7 01 05 2.01   Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 52,015,000 21,000,000

Pelaksanaan Tugas Forum Tingkat Kondusifitas Pendapatan Tingkat Kondusifitas

Jumlah Rakor Persentase Kejadian Konflik
7 01 05 2.01 08 Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Dalam Kondisi 100 Persen 12 Kali 100 Persen 52,015,000 Pajak   Kecamatan Dalam Kondisi 100 Persen 21,000,000
FORKOPIMCAM SARA yang dapat ditangani
Kecamatan Baik Daerah Baik

7 01 06     PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 9,620,000   23,000,000

7 01 06 2.01   Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi
Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 9,620,000 23,000,000

https://lebakkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?pWVJheioZyG8mZFHe5IoQLx5OptxK3eC2fatKY@Eoqil0C96OaCTSjV51HdOWWnB1vhU4@jbdB/2i7LRFOFQq9NxxO118SIDRG7cxvpq2jaMKL6q4aFeExDZN9GXwGb/bnxpO4LriGte1ofi5PXtUwOu9tHhUuJiM0mMhPvSTU5F1hv4C@6eDd4I4fT0VcUkZmaOG… 2/3
3/8/22, 10:10 AM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak Renja

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kabupaten Lebak

Tahun 2023
Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.16.0000 Kecamatan Lebakgedong

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.16.0000 Kecamatan Lebakgedong

Indikator Kinerja Rencana Tahun 2023 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Capaian Kinerja Target Capaian Kinerja
Lokasi Catatan Kebutuhan Dana/

Kode Program/ Kegiatan/ Sub Keluaran Pagu Indikatif Sumber

Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Output Hasil Penting Pagu Indikatif
Kegiatan Program Sub (Rp.) Dana Tolok Ukur Target
Kegiatan Kegiatan (Rp.)
Kegiatan

Persentase Perdes APBDes

Fasilitasi Pengelolaan Pendapatan
Persentase Perdes APBDes Jumlah Perdes tentang tepat waktu dan sesuai Persentase Perdes APBDes
7 01 06 2.01 03 Keuangan Desa dan 100 Persen 6 Perdes 100 Persen 9,620,000 Pajak   100 Persen 23,000,000
sesuai Peraturan Bupati APBDes dengan Peraturan sesuai Peraturan Bupati
Pendayagunaan Aset Desa Daerah
perundang-udangan

TOTAL 1,802,369,384   3,615,124,800

https://lebakkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?pWVJheioZyG8mZFHe5IoQLx5OptxK3eC2fatKY@Eoqil0C96OaCTSjV51HdOWWnB1vhU4@jbdB/2i7LRFOFQq9NxxO118SIDRG7cxvpq2jaMKL6q4aFeExDZN9GXwGb/bnxpO4LriGte1ofi5PXtUwOu9tHhUuJiM0mMhPvSTU5F1hv4C@6eDd4I4fT0VcUkZmaOG… 3/3