RINCIAN KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RKA – RINCIAN BELANJA SKPD
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
Tahun Anggaran 2021
Rincian Anggaran Belanja Menurut Program dan Kegiatan
Urusan Pemerintahan : 7.01 Kecamatan
Bidang Urusan : 7.01 Kecamatan
Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
Sasaran Program : ............................... Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum
Organisasi : 4 Kantor Kecamatan Bumi Makmur
Unit : x-xx.x-xx.x-xx.xx.xx ...............................
Jumlah 2020 : Rp - (terbilang)
Jumlah 2021 : Rp 21,999,700.00 (Dua Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Rupiah)
Jumlah 2022 : 24.000.000,00 (Dua Puluh Empat Juta Rupiah)
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja
Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Kegiatan Terciptanya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum 5 Tahun (Tahun 2 RPJMD)
Masukan Dana yang dibutuhkan Rp 22,000,000
Keluaran Terbentuknya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum 1 Dokumen
Hasil Tercapainya dan Terbinanya Ketentramanan dan Ketertiban Umum Masyarakat 100%
Kelompok Sasaran Kegiatan :
Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.01 Sinergitas dengan Kepolisian , TNI dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan
Lokasi : Kecamatan Bumi Makmur
Keluaran Sub Kegiatan : 1 Dokumen
Waktu Pelaksanaan : Bulan Januari s/d Bulan Desember 2021

Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN
1 2 3 4 5 6 7=(3x5) 8=(3X6)
5 BELANJA DAERAH Rp 21,999,700 2,199,970
51 BELANJA OPERASI Rp 21,999,700 2,199,970
5 1 02 Belanja Barang dan Jasa Grand Total Rp 21,999,700 2,199,970
5 1 02 01 Belanja Barang Rp 6,399,700 639,970

5 1 02 01 01 Belanja Habis Pakai 6,399,700 639,970

5 1 02 01 01 001 Belanja Alat Tulis Kantor Rp 1,394,900 139,490
- Kertas F4 70 gram 6 rim 70,800 7,080 Rp 424,800 42,480
- Ballpoint 7 pak 41,000 4,100 Rp 287,000 28,700
 - Stapler Kecil 2 buah 23,600 2,360 Rp 47,200 4,720
- Isi Stepler Kecil 1 pak 29,300 2,930 Rp 29,300 2,930
- Paper Clip 7 ktk 41,300 4,130 Rp 289,100 28,910
- Map Plastik Tali 80 buah 3,600 360 Rp 288,000 28,800
- Amplop 90 1 rim 29,500 2,950 Rp 29,500 2,950

5 1 02 01 01 004 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Rp 200,000 20,000
- Materai 10.000 20 lembar 10,000 1,000 Rp 200,000 20,000

5 1 02 01 01 012 Belanja Alat Tulis Kantor Sarana Teknologi Informasi Rp 1,026,800 102,680
- Catride Hitam 1 buah 295,000 29,500 Rp 295,000 29,500
- Catride Warna 1 buah 354,000 35,400 Rp 354,000 35,400
- Tinta Printer 2 buah 188,900 18,890 Rp 377,800 37,780

5 1 02 01 01 015 Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi Rp 300,000 30,000

- Spanduk Kegiatan 2 buah 150,000 15,000 Rp 300,000 30,000

5 1 02 01 03 Belanja Cetak dan Pengadaan

5 1 02 01 03 002 Belanja Penggandaan Rp 358,000 35,800
- Fotocopy 895 lembar 400 40 Rp 358,000 35,800

5 1 02 01 04 Belanja Makan dan Minum

5 1 02 01 04 004 Belanja Makan dan Minum Kegiatan Rp 3,120,000 312000
- Snack 80 kotak 14,000 1,400 Rp 1,120,000 112,000
- Makan 80 kotak 25,000 2,500 Rp 2,000,000 200,000

5 1 02 02 Belanja Jasa Kantor Rp 15,600,000 1,560,000

5 1 02 02 01 010 Belanja Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Rp 9,000,000 900,000
- Narasumber 12 org/jpl 700,000 70,000 Rp 8,400,000 840,000
- Honor Moderator 4 org/jpl 150,000 15,000 Rp 600,000 60,000
5 1 02 02 01 025 Belanja Kebersihan (Cleaning Service) Rp 200,000 20,000
- Honor Kebersihan 2 ok 100,000 10,000 Rp 200,000 20,000

5 1 02 04 01 Belanja Perjalanan Dinas

5 1 02 04 01 001 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Rp 6,400,000 640,000
- Uang harian 80 ok 80,000 8,000 Rp 6,400,000 640,000

GRAND TOTAL Rp 21,999,700 2,199,970

Pelaihari,
camat Bumi Makmur

SAHIDANOR, S.Sos, M.Si

NIP. 19661106 198601 1 002
 RINCIAN KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RKA – RINCIAN BELANJA SKPD
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
Tahun Anggaran 2021
Rincian Anggaran Belanja Menurut Program dan Kegiatan
Urusan Pemerintahan : 7.01 Kecamatan
Bidang Urusan : 7.01 Kecamatan
Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
Sasaran Program : ............................... Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum
Organisasi : 4 Kantor Kecamatan Bumi Makmur
Unit : x-xx.x-xx.x-xx.xx.xx ...............................
Jumlah 2020 : Rp - (terbilang)
Jumlah 2021 : Rp 21,999,700.00 (Dua Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Rupiah)
Jumlah 2022 : 24.000.000,00 (Dua Puluh Empat Juta Rupiah)
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja
Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Kegiatan Terciptanya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum 5 Tahun (Tahun 2 RPJMD)
Masukan Dana yang dibutuhkan Rp 22,000,000
Keluaran Terbentuknya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum 1 Dokumen
Hasil Tercapainya dan Terbinanya Ketentramanan dan Ketertiban Umum Masyarakat 100%
Kelompok Sasaran Kegiatan :
Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.01 Sinergitas dengan Kepolisian , TNI dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan
Lokasi : Kecamatan Bumi Makmur
Keluaran Sub Kegiatan : 1 Dokumen
Waktu Pelaksanaan : Bulan Januari s/d Bulan Desember 2021

Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN
1 2 3 4 5 6 7=(3x5)
5 BELANJA DAERAH Rp 21,999,700
51 BELANJA OPERASI Rp 21,999,700
5 1 02 Belanja Barang dan Jasa Grand Total Rp 21,999,700
5 1 02 01 Belanja Barang Rp 6,399,700

5 1 02 01 01 Belanja Habis Pakai 6,399,700

5 1 02 01 01 001 Belanja Alat Tulis Kantor Rp 1,394,900
- Kertas F4 70 gram 6 rim 70,800 7,080 Rp 424,800
- Ballpoint 7 pak 41,000 4,100 Rp 287,000
 - Stapler Kecil 2 buah 23,600 2,360 Rp 47,200
- Isi Stepler Kecil 1 pak 29,300 2,930 Rp 29,300
- Paper Clip 7 ktk 41,300 4,130 Rp 289,100
- Map Plastik Tali 80 buah 3,600 360 Rp 288,000
- Amplop 90 1 rim 29,500 2,950 Rp 29,500

5 1 02 01 01 004 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Rp 200,000

- Materai 10.000 20 lembar 10,000 1,000 Rp 200,000

5 1 02 01 01 012 Belanja Alat Tulis Kantor Sarana Teknologi Informasi Rp 1,026,800

- Catride Hitam 1 buah 295,000 29,500 Rp 295,000
- Catride Warna 1 buah 354,000 35,400 Rp 354,000
- Tinta Printer 2 buah 188,900 18,890 Rp 377,800

5 1 02 01 01 015 Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi Rp 300,000

- Spanduk Kegiatan 2 buah 150,000 15,000 Rp 300,000

5 1 02 01 03 Belanja Cetak dan Pengadaan

5 1 02 01 03 002 Belanja Penggandaan Rp 358,000
- Fotocopy 895 lembar 400 40 Rp 358,000

5 1 02 01 04 Belanja Makan dan Minum

5 1 02 01 04 004 Belanja Makan dan Minum Kegiatan Rp 3,120,000
- Snack 80 kotak 14,000 1,400 Rp 1,120,000
- Makan 80 kotak 25,000 2,500 Rp 2,000,000

5 1 02 02 Belanja Jasa Kantor

5 1 02 02 01 010 Belanja Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Rp 9,000,000
- Narasumber 12 org/jpl 700,000 70,000 Rp 8,400,000
- Honor Moderator 4 org/jpl 150,000 15,000 Rp 600,000
5 1 02 02 01 025 Belanja Kebersihan (Cleaning Service) Rp 200,000
- Honor Kebersihan 2 ok 100,000 10,000 Rp 200,000

5 1 02 04 01 Belanja Perjalanan Dinas

5 1 02 04 01 001 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Rp 6,400,000
- Uang harian 80 ok 80,000 8,000 Rp 6,400,000

Grand Total Rp 21,999,700

Pelaihari,
camat Bumi Makmur

SAHIDANOR, S.Sos, M.Si

NIP. 19661106 198601 1 002