Pemerintah Daerah :
Tahun :
Uraian
1 SEKRETARIAT DAERAH
2 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH Masuk Jakwas
3 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Masuk Jakwas
4 DINAS KESEHATAN; Masuk Jakwas
5 RSUD H. BOEJASIN Masuk Jakwas
6 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN Masuk Jakwas
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN
7 HIDUP
8 DINAS SOSIAL
9 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN Masuk Jakwas
10 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
11 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA Masuk Jakwas
12 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN Masuk Jakwas
13 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Tidak masuk Jakwas
14 DINAS PARIWISATA Masuk Jakwas
15 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Masuk Jakwas
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,
16 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Masuk Jakwas
17 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Masuk Jakwas
18 DINAS PERHUBUNGAN Masuk Jakwas
19 DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN
20 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
21 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN PERDAGANGAN Masuk Jakwas
22 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN Masuk Jakwas
23 DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN Masuk Jakwas
24 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Masuk Jakwas
25 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Masuk Jakwas
26 BADAN PENDAPATAN DAERAH
0 #N/A
Keterangan
Anggaran
Dampak ke Masyarakat
Kemampuan APIP
Jakwas
Keterangan
Anggaran
Anggaran Skor
s.d. 5% 1
5,01% - 10% 2
10,01% - 15% 3
15,01% - 20% 4
>20% 5
Kontribusi ke Tujuan Strategis Pemda
Uraian Skor
Bagian tidak penting 1
Bagian kurang penting 2
Bagian penting 3
Bagian sangat penting 4
Faktor Utama 5
Faktor Risiko Tahun Terakhir Diaudit
Uraian Skor
2017 1
2016 2
2015 3
2014 4
2013 dan dibawah 2013 5
Dampak ke Masyarakat
Uraian Skor
Sangat Rendah 1 Sangat Rendah (kurang dari 30% total kecama
Rendah 2 Rendah (30 - 50% total kecamatan)
Sedang 3 Sedang (51 - 70% total kecamatan)
Tinggi 4 Tinggi (71 - 80% total kecamatan)
Sangat Tinggi 5 Sangat Tinggi (81 - 100% total kecamatan)
Kemampuan APIP
Uraian Skor
Tidak memiliki kemampuan 1
Memiliki kemampuan kecil 2
Memiliki kemampuan sedang 3
Memiliki kemampuan tinggi 4
Memiliki kemampuan sangat tinggi 5
Uraian Skor
Tidak masuk Jakwas 1
Masuk Jakwas 5
Keterangan
Diperiksa oleh Pihak Lain
Diperiksa di Tahun 2017
Diperiksa di Tahun 2016
Diperiksa di Tahun 2015
Diperiksa di Tahun 2014
Belum pernah diperiksa
-
urang dari 30% total kecamatan)
total kecamatan)
total kecamatan)
tal kecamatan)
- 100% total kecamatan)
No OPD Program/Kegiatan
A B C
1 DINAS PENDIDIKAN DAN Pelaksanaan Kegiatan UNBK Kesetaraan Warga Belajar
KEBUDAYAAN Paket C
2 PENYELENGGARAAN FESTIVAL BUDAYA DAERAH
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
Tujuan Risiko Skor Kemungkinan
D E F
Tercapainya Program Wajib Tidak dapat dilaksanakannya UNBK 3
Belajar Pendidikan Dasar Paket B dan Paket C
Sembilan Tahun
Meningkatnya dan Menengah
Kesadaran 1.7
Masyarakat atas Eksistensi Perkembangan Seni Budaya Daerah
Keberagaman Kebudayaan mengalami ketertinggalan
Daerah
Tertibnya Penatakelolaan Dana 2.8
Tidak tertibnya Penatakelolaan Dana
BOS di Kabupaten Tanah Laut BOS di tingkat Sekolah
Terlaksananya penyelenggaraan 1. kekurangan Komputer dan Jaringan, 3.8
UNBK SMP Se- Kabupaten Tanah 2. Padamnya aliran listrik PLN
Laut dengan tertib
Meningkatkan dan sesuai dengan
Menunjang 3.4
POS UN
Pelayanan Pendidikan dan Masih banyak Sekolah yang tidak
Kegiatan Belajar Mengajar memiliki Kantor / Ruang Pimpinan /
Ruang Guru menyebabkan Guru /
Kepsek kesulitan dalam meningkatkan /
memaksimalkan pelayanan Pendidikan
dan koordinasi Internal,
1 1.7 1
2
1.2 3.36 1
3
1.5 5.7 2
4
2.4 8.16 2
2 3.76 1
2.25 6.75 2
1.88 6.58 2
2.13 6.1344 2
1.75 3.29 1
1.75 3.5 1
2.38 7.735 2
1.63 5.2975 2
1.63 5.5094 2
2.75 5.17 2
3 9 2
3 9 2
3 8.25 2
2.75 7.5625 2
Skor
3.25 10.5625 3
1
2 4 1
2
3
4
5
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
Tingkat Risiko Inheren Kategori Risiko
6 – 10 Rendah
11 – 15 Sedang
16 – 20 Tinggi
21 – 25
Sangat Tinggi
A B
1 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
3 0
4 0
5 0
6 BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUN
7 0
8 0
9 0
10 0
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYAN
17 0
18 0
19 0
20 0
21 0
22 0
23 0
24 0
25 0
26 0
27 0
28 0
29 0
30 0
31 0
32 0
33 0
34 0
35 0
36 0
37 0
38 0
39 0
40 0
41 0
42 0
43 0
44 0
45 0
46 0
47 0
48 0
49 0
50 0
51 0
Kriterian Anggaran
Skor
1
2
3
4
5
Kriteria Dampak
Skor
1
2
3
4
5
Program/Kegiatan
C
Pelaksanaan Kegiatan UNBK Kesetaraan Warga Belajar Paket C
PENYELENGGARAAN FESTIVAL BUDAYA DAERAH
Penata Kelolaan Dana BOS
PENYELENGGARAAN UNBK SMP
Pembangunan Gedung Sekolah / Pembangunan Ruang Kantor / Ruang Guru
Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan
Penanggulangan kemiskinan daerah
Perencanaan pembangunan bidang ekonomi
Pengembangan usaha sumber daya alam dan ekonomi kreatif
Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Koordinasi Penyelenggaraan pengembangan perumahan
Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin
Penyusunan perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh
Bimbingan Teknik Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
Penyelenggaran pengawasan dan pengendalian
Indeks Kepuasan Masyarakat
Penyelenggaran pelayanan perizinan
Penyelenggaran pelayanan perizinan
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
% Anggaran
s.d. 5%
5,01% - 10%
10,01% - 15%
15,01% - 20%
>20%
Persentase Anggaran
Anggaran Anggaran
(Kegiatan / Program Skor Kontribusi Program/Kegiatan
Kegiatan Program
Total OPD)
D E F G H
249,440,000 1,536,365,000 16% 4
600,000,000 600,000,000 100% 5
#DIV/0! ###
2,500,000,000 22,127,628,690 11% 3
1,424,983,400 22,127,628,690 6% 2
5,589,188,460 22,127,628,690 25% 5
346,589,500 346,589,500 100% 5
99,999,000 1,219,462,900 8% 2
149,085,500 297,995,700 50% 5
#DIV/0! ###
148,910,200 297,995,700 50% 5
219,849,500 1,219,462,900 18% 4
799,729,200 1,219,462,900 66% 5
99,885,200 1,219,462,900 8% 2
#DIV/0! ###
#DIV/0! ###
44,580,000 44,580,000 100% 5
55,338,000 55,338,000 100% 5
118,167,000 118,167,000 100% 5
#DIV/0! ###
#DIV/0! ###
1
1
1
1
1
1
5,000,000 5,000,000 100% 5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5
usi Pencapaian Tujuan Dampak thd Masyarakat
I J K Petunjuk Pengisian:
0 cek Kolom A
0 cek Kolom B
0 cek Kolom C
0 cek Kolom D
0 cek Kolom E
0 cek Kolom F
0 cek Kolom G
0 cek Kolom H
0 cek Kolom I
0 cek Kolom J
0 cek Kolom K
0 cek
0 cek
0 cek
0 cek
0 cek
0 cek
0 cek
0 cek
0 cek
0 cek
0 cek
0 cek
0 cek
0 cek
0 cek
0 cek
0 cek
0 cek
0 cek
0 cek
0 cek
0 cek
0 cek
0 cek
0 cek
0 cek
0 cek
0 cek
0 cek
0 cek
0 cek
0 cek
0 cek
0 cek
0 cek
0 cek
0 cek
0 cek
0 cek
0 cek
gram/kegiatan
Kontribusi
Program/Kegiatan
Bagian tidak penting
Faktor utama
Petunjuk Pengisian:
Isikan dengan nomor urut .
Isikan dengan nama OPD.
Isikan dengan Program/Kegiatan pada masing-masing OPD.
Isikan dengan anggaran masing-masing kegiatan.
Isikan dengan anggaran masing-masing program.
Isikan dengan persentase anggaran masing-masing program/kegiatan terhadap total anggaran pemda.
Isikan skor materialitas anggaran sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.
Isikan dengan keberedaan program/kegiatan tersebut dalam RPJMD/Renstra Kab/Kota/Provinsi (Jika Ada maka menjad
Isikan dengan skor kontribusi pencapaian tujuan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.
Isikan dengan dampak program/kegiatan terhadap masyarakat.
Isikan dengan skor dampak terhadap masyarakat sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.
Nomor Urusan Pemerintah Daerah/OPD
A B
1 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAA
2 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAA
3 0
4 0
5 0
6 BADAN PERENCANAAN DAN PEMBAN
7 0
8 0
9 0
10 0
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELA
17 0
18 0
19 0
20 0
21 0
22 0
23 0
24 0
25 0
26 0
27 0
28 0
29 0
30 0
31 0
32 0
33 0
34 0
35 0
36 0
37 0
38 0
39 0
40 0
41 0
42 0
43 0
44 0
45 0
46 0
47 0
48 0
49 0
50 0
C
Pelaksanaan Kegiatan UNBK Kesetaraan Warga Belajar Paket C
PENYELENGGARAAN FESTIVAL BUDAYA DAERAH
Penata Kelolaan Dana BOS
PENYELENGGARAAN UNBK SMP
Pembangunan Gedung Sekolah / Pembangunan Ruang Kantor / Ruang Guru
Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan
Penanggulangan kemiskinan daerah
Perencanaan pembangunan bidang ekonomi
Pengembangan usaha sumber daya alam dan ekonomi kreatif
Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Koordinasi Penyelenggaraan pengembangan perumahan
Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin
Penyusunan perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh
Bimbingan Teknik Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
Penyelenggaran pengawasan dan pengendalian
Indeks Kepuasan Masyarakat
Penyelenggaran pelayanan perizinan
Penyelenggaran pelayanan perizinan
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Pengalaman Personil
Tidak memiliki pengalaman
Memiliki pengalaman kecil
Memiliki pengalaman sedang
Memiliki pengalaman tinggi
Memiliki pengalaman sangat tinggi
Pengalaman Auditor atas Program/
Kemampuan/Keahlian Personil
Kegiatan
4 Memiliki kemampuan
tinggi
Memiliki kemampuan
5
sangat tinggi
Petunjuk Pengisian:
Kolom A
Kolom B
Kolom C
Kolom D
Kolom E
Kolom F
Kolom G
Petunjuk Pengisian:
Urusan
No. Pemerintah Program
Daerah/OPD
A B C
Risiko
Signifikansi Obyek Pengawasan
Auditan
40% 30%
Materialitas
Keuangan Kontribusi
Risiko Dampak thd
(%Anggaran Pencapaian
Inheren Masyarakat
Terhadap Total Tujuan
Anggaran)
D E F G
2 4 0 cek
1 5 0 cek
1 #DIV/0! 0 cek
2 3 0 cek
2 2 0 cek
1 5 0 cek
2 5 0 cek
2 2 0 cek
2 5 0 cek
1 #DIV/0! 0 cek
1 5 0 cek
2 4 0 cek
2 5 0 cek
2 2 0 cek
2 #DIV/0! 0 cek
2 #DIV/0! 0 cek
2 5 0 cek
2 5 0 cek
2 5 0 cek
3 #DIV/0! 0 cek
1 #DIV/0! 0 cek
0 1 0 cek
0 1 0 cek
0 1 0 cek
0 1 0 cek
0 1 0 cek
0 1 0 cek
0 5 0 cek
0 1 0 cek
0 1 0 cek
0 1 0 cek
0 1 0 cek
0 1 0 cek
0 1 0 cek
0 1 0 cek
0 1 0 cek
0 1 0 cek
0 1 0 cek
0 1 0 cek
0 1 0 cek
0 1 0 cek
0 1 0 cek
0 1 0 cek
0 1 0 cek
0 1 0 cek
0 1 0 cek
0 1 0 cek
0 1 0 cek
0 1 0 cek
0 1 0 cek
erbasis Risiko
30%
Total
Skor
Pengalaman
Kemampuan/
Rata-rata Skor Auditor atas Rata-rata Skor
Keahlian
Signifikansi Program/ Kemampuan
Personil
Kegiatan
H=
I J K = (I+J)/2 L
(E+F+G)/3
2.00 cek cek 0 1.4
2.50 cek cek 0 1.15
0.00 cek cek 0 0.4
1.50 cek cek 0 1.25
1.00 cek cek 0 1.1
2.50 cek cek 0 1.15
2.50 cek cek 0 1.55
1.00 cek cek 0 1.1
2.50 cek cek 0 1.55
0.00 cek cek 0 0.4
2.50 cek cek 0 1.15
2.00 cek cek 0 1.4
2.50 cek cek 0 1.55
1.00 cek cek 0 1.1
0.00 cek cek 0 0.8
0.00 cek cek 0 0.8
2.50 cek cek 0 1.55
2.50 cek cek 0 1.55
2.50 cek cek 0 1.55
0.00 cek cek 0 1.2
0.00 cek cek 0 0.4
0.5 cek cek 0 0.15
0.5 cek cek 0 0.15
0.5 cek cek 0 0.15
0.5 cek cek 0 0.15
0.5 cek cek 0 0.15
0.5 cek cek 0 0.15
2.5 cek cek 0 0.75
0.5 cek cek 0 0.15
0.5 cek cek 0 0.15
0.5 cek cek 0 0.15
0.5 cek cek 0 0.15
0.5 cek cek 0 0.15
0.5 cek cek 0 0.15
0.5 cek cek 0 0.15
0.5 cek cek 0 0.15
0.5 cek cek 0 0.15
0.5 cek cek 0 0.15
0.5 cek cek 0 0.15
0.5 cek cek 0 0.15
0.5 cek cek 0 0.15
0.5 cek cek 0 0.15
0.5 cek cek 0 0.15
0.5 cek cek 0 0.15
0.5 cek cek 0 0.15
0.5 cek cek 0 0.15
0.5 cek cek 0 0.15
0.5 cek cek 0 0.15
0.5 cek cek 0 0.15
0.5 cek cek 0 0.15
Rencana Tahun
Ranking
Pengawasan
M N Petunjuk Pengisian:
No OPD
A B
1 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
3 0
4 0
5
0
6 BADAN PERENCANAAN DAN
PEMBANGUNAN DAERAH
7 0
8 0
9 0
10 0
11 0
12 0
13 0
14
0
15
0
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
16
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
17 0
18 0
19 0
20 0
21 0
22 0
23 0
24 0
25 0
26 0
27 0
28 0
29 0
30 0
31 0
32 0
33 0
34 0
35 0
36 0
37 0
38 0
39 0
40 0
41 0
42 0
43 0
44 0
45 0
46 0
47 0
48 0
49 0
50 0
BERBASIS RISIKO
Program/Kegiatan
C
Pelaksanaan Kegiatan UNBK Kesetaraan Warga Belajar Paket C
Peringkat
NO Urut Objek Pengawasan
Risiko
1 2
1 Pemeriksaan Barang Persediaan (Opname) -
2 Reviu LAKIP
3 Reviu LKPD
8 Pengaduan Masyarakat
8 Pengaduan Masyarakat
9 Pengaduan Masyarakat
10 Reviu DPA
21 DINAS KESEHATAN 7
Kegiatan Perbaikan Gizi Balita
Anggaran Waktu
Susunan Tim
(Hari)
Tujuan/ Sasaran Lokasi Pengawasan RMP
RPL
Peran Orang DK/LK JUM
3 4 6 7 9 10
Pemeriksaan Reguler Kota ABC 01.01.2019 PT 1 10 10
04.01.2019 KT 1 20 20
AT 3 20 60
5
AT 3 15 45
5
AT 2 11 22
4
Monitoring 01.01.2019 PT 1 6 6
04.01.2019 KT 1 8 8
AT 1 8 8
3
Anggaran Biaya (Rp)
Output Ket
Hari Jumlah
Tarif Total
12 13 14 15
5 500,000 2,500,000 1 LHP
10 400,000 4,000,000
30 300,000 9,000,000
15,500,000