Anda di halaman 1dari 4

PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO

DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS TEGALSIWALAN
JL. Raya Tegalsiwalan No. 28 Telp. (0335) 681284
PROBOLINGGO

KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS TEGALSIWALAN


NOMOR : 445/11/426.102.07/SK/2018

TENTANG
TIM AUDIT INTERNAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA


KEPALA PUSKESMAS TEGALSIWALAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka evaluasi kegiatan dan perbaikan kinerja diperlukan
audit internal;
b. bahwa pelaksanaan audit internal diperlukan tim audit internal;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a
dan b, perlu menetapkan tentang Tim Audit Internal Puskesmas
Tegalsiwalan.
Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014
tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015
tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktik Mandiri
Dokter dan Dokter Gigi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS TEGALSIWALAN TENTANG TIM


AUDIT INTERNAL
Kesatu : Menunjuk nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran
keputusan ini sebagai Tim Audit Internal Puskesmas Tegalsiwalan
Kedua : Surat Keputusan ini menggantikan Surat Keputusan Kepala Puskesmas
Nomor : 445/12/426.102.07/SK/2017 tentang Tim Audit Internal.

Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan
apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan
perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : TEGALSIWALAN
Pada tanggal : 02 Pebruari 2018
KEPALA PUSKESMAS TEGALSIWALAN

NURYAKUB

LAMPIRAN
SURAT KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS
TEGALSIWALAN NOMOR :
445/11/426.102.07/SK/2018 TENTANG TIM
AUDIT INTERNAL

TIM AUDIT INTERNAL PUSKESMAS TEGALSIWALAN

No Nama Peran /Tugas UraianTugas

1. Nuryakub,SKM Kepala Puskesmas - Memastikan agar audit internal


dilaksanakan sesuai prosedur
berlaku.
- Mengevaluasi dan menganalisis
pelaksanaan audit internal untuk
memastikan bahwa audit internal
memberikan masukan yang
bermanfaat bagi manajemen.
- Menetapkan & mengevaluasi
Kinerja Auditor untuk pelaksanaan
audit.
- Menyelesaikan perselisihan dalam
hal terjadi ketidaksepakatan
temuan audit internal.
2. Aji Tri Utomo,S.Kep.Ners KetuaTim Audit - Menjamin bahwa program dan
tujuan audit ditetapkan untuk 2
kali pelaksanaan setahun.
- Mengevaluasi dan menganalisis
program audit yang telah berjalan.
- Menetapkan jadwal audit dengan
persetujuan Top Management.
- Mengkoordinasi dan
mengendalikan pelaksanaan
audit.
- Memastikan bahwa semua
temuan audit telah ditindaklanjuti
dalam jangka waktu yang
ditentukan.
- Memastikan bahwa pelaksanaan
audit internal sesuai dengan
persyaratan standar SOP yang
telahditetapkan.
3. Riawati Sundara,A.Md.Keb Sekretaris - Membantu tugas ketua Tim
No Nama Peran /Tugas UraianTugas

Manajemen Mutu dan


memastikan semua proses Audit
Internal terdokumentasi dengan
baik.
4. 1. Aji tri utomo Auditor - Tim Audit Internal
2. Riawati Sundara bertanggungjawab untuk menilai
3. Siti Mutmainah kesesuaian implementasi sistem
4. Reni Fidiawati mutu terhadap penerapan SOP
5. Primanti Zia Nurrakhmi dan apakah sistem telah
diterapkan dengan efektif.
- Melakukan persiapan audit,
konsolidasi anggota Tim Audit.
- Melakukan tinjauan dokumen, dan
membuat Daftar Periksa.
- Melaksanakan langkah-langkah
audit lapangan.
- Membuat laporan audit
berdasarkan hasil audit, dan
menyampaikan laporan kepada
auditee dan Manajemen
Representatif.
- Melakukan verifikasi atas hasil
tindakan koreksi oleh auditee dan
menutup temuan audit
5. Seluruh karyawan Audite / sasaran - Membuka akses seluas-luasnya
audit kepada tim Audit.
- Menyiapkan dokumen & rekaman
hasil pekerjaan untuk keperluan
audit.
- Melakukan tindakan koreksi dan
pencegahan atas temuan audit.

Ditetapkan : TEGALSIWALAN
Pada tanggal : 02 Pebruari 2018
KEPALA PUSKESMAS TEGALSIWALAN

NURYAKUB