Anda di halaman 1dari 20

INTERNAL QUALITY AUDIT CHECK

LIST
Management Representative
ISO 9001:2015
Auditee :
Auditor :
Audit Date :

No. Audit Check List Persyaratan Clausal Keterangan Hasil Pemeriksaan


1 Periksa perihal Visi dan Misi perusahaan di area kerja
Sampling ke karyawan, apakah mereka mengerti dan tahu.

2 Periksa perihal kebijakan kualitas di area kerja


Sampling ke karyawan, apakah mereka mengerti dan tahu.

3 Periksa perihal struktur organisasi yang terbaru


Periksa perihal back up system dari organisasi yang penting

5 Periksa perihal Job Description

6 Periksa perihal bukti evaluasi dari kinerja organisasi

Periksa perihal bukti training dan briefing untuk meningkatkan


7 kompetensi dari karyawan pada setiap level.
Periksa pula utk karyawan baru.
Periksa pula bukti evaluasi training.

Periksa perihal daftar dokumen (list of document) yang masih


8 berlaku

9 Periksa perihal dokumen yang ada sesuai dengan daftar dokumen

10 Periksa perihal Quality Manual

Periksa perihal daftar catatan kualitas (List Quality Record/ List


11
Form)
Periksa perihal bukti catatan kualitas (Record Quality) : disimpan
dengan baik, mudah diakses, ada identitas, ada retention time,
dsb.
Periksa pula catatan kualitas di komputer Periksa back up
Periksa bukti dokumen yang obsollte ada atau tidak di lapangan

12 Periksa perihal Prosedur Pengendalian rekaman.


Periksa perihal bukti berupa meeting/briefing bahwa ada
perubahan SOP telah disosialisasikan

13 Periksa perihal list document external dan internal dikendalikan

Periksa terkait persyaratan pelanggan (Specification, Technical


Sheet, dll)
Periksa dokumen dari customer yang dikonversikan ke dokumen
internal diperusahaan (Specification, MO, etc)

Periksa prosedur internal audit


Periksa jadwal internal audit
Periksa hasil internal audit, periksa dokumen CPAR.
Periksa kompetensi para internal auditor

Periksa Prosedur Penanganan Customer Complaint


Periksa prosedur Penanganan internal non conformities

Periksa Prosedur Corrective dan Preventive action


Periksa Implementasi monitor Corrective dan Preventive action

Periksa dokumen perihal monitoring sasaran mutu setiap dept.


INTERNAL QUALITY AUDIT CHECK
LIST
Management Representative
ISO 9001:2015
Auditee :
Auditor :
Audit Date :

No. Audit Check List Persyaratan Clausal Keterangan Hasil Pemeriksaan

14 Periksa Daftar Induk Dokumen (Master List Document)


15 Apakah dokumen yang ada sesuai dengan Daftar Induk Dokumen
16 Periksa history dari setiap perubahan dokumen (lihat Review Log)
Periksa prosedure untuk pengendalian catatan kualitas
17 (pengendalian Quality Record/jenis catatan, lama penyimpanan,
revisi catatan)
18 Periksa list Quality Record setiap department up-date
Periksa tempat penyimpanan Catatan Kualitas (penyimpanan
19
Quality Record)
20 Periksa daftar distribusi dari dokumen (distribution list)
21 Periksa bukti penarikan dari dokumen lama
22 Periksa surat resmi penunjukan MR dari top manajemen
Periksa surat resmi penunjukan Internal Auditor dari top
23
manajemen
Periksa surat resmi penunjukan Document Controller dari top
24 manajemen
25 Apakah Quality Manual up-date
26 Periksa prosedur tertulis untuk pengendalian dokumen
27 Apakah prosedur pengendalian dokumen up-date
28 Periksa Daftar Induk Dokumen (Master List Document)
29 Apakah dokumen yang ada sesuai dengan Daftar Induk Dokumen
30 Periksa history dari setiap perubahan dokumen (lihat Review Log)
Periksa prosedure untuk pengendalian catatan kualitas
31 (pengendalian Quality Record/jenis catatan, lama penyimpanan,
revisi catatan)
32 Periksa list Quality Record setiap department up-date
Periksa tempat penyimpanan Catatan Kualitas (penyimpanan
33
Quality Record)
34 Periksa daftar distribusi dari dokumen (distribution list)
35 Periksa bukti penarikan dari dokumen lama
36 Periksa list document external dan dikendalikan
37 Apakah Internal Audit dilaksanakan sesuai prosedur
Apakah temuan Audit Internal sebelumnya sudah selesai di tindak
38
lanjuti
39 Periksa jadwal tinjauan manajemen (Management Review)
Apakah tinjauan manajemen (Management Review) sebelumnya
40
dilaksanakan sesuai jadwal
41 Periksa master plan ISO up date
Temuan Observasi Lapangan :

Auditee Auditor # 1
INTERNAL QUALITY AUDIT CHECK LIST
Produksi Dept.
ISO 9001:2015
Auditee :
Auditor :
Audit :
Date

No. Audit Check List Persyaratan Clausal Keterangan Hasil Pemeriksaan

1 Periksa perihal Visi dan Misi perusahaan di area kerja


Sampling ke karyawan, apakah mereka mengerti dan

2 Periksa perihal kebijakan kualitas di area kerja


Sampling ke karyawan, apakah mereka mengerti dan
tahu.

3 Periksa perihal struktur organisasi yang terbaru


Periksa perihal back up system dari organisasi yang
penting

4 Periksa perihal Job Description

* Manager
* Supervisor
* Foreman
* Operator ====

5 Periksa perihal bukti evaluasi dari kinerja organisasi

Periksa perihal bukti training dan briefing untuk


6 meningkatkan kompetensi dari karyawan pada setiap
Periksa pula utk karyawan baru.
Periksa pula bukti evaluasi training.

Periksa perihal daftar dokumen (list of document) yang


7 masih berlaku
Periksa perihal dokumen yang ada sesuai dengan daftar
Periksa perihal daftar catatan kualitas (List Quality Record/
List Form)
Periksa perihal bukti catatan kualitas (Record Quality) :
disimpan dengan baik, mudah diakses, ada identitas, ada
retention time, dsb.
Periksa pula catatan kualitas di komputer apakah ada
back up
Periksa bukti dokumen yang obsollte ada atau tidak di
lapangan

8 Periksa perihal Prosedur Pengendalian rekaman.


Periksa perihal bukti berupa meeting/briefing bahwa ada
perubahan SOP telah disosialisasikan

9 Periksa perihal Quality Manual

10 Periksa perihal list document external dan internal

Periksa terkait persyaratan pelanggan (Specification,


11
Technical Sheet, dll)
Periksa dokumen dari customer yang dikonversikan ke
dokumen internal diperusahaan (Specification, MO, etc)

12 Periksa Proses Control Prosedur


INTERNAL QUALITY AUDIT CHECK LIST
Produksi Dept.
ISO 9001:2015
Auditee :
Auditor :
Audit :
Date

No. Audit Check List Persyaratan Clausal Keterangan Hasil Pemeriksaan

Periksa apakah SOP/ Petunjuk Kerja terdokumentasi dan


tersedia.

Periksa di lapangan apakah operator bekerja sesuai


dengan petunjuk kerja.
Periksa apakah ada SOP/ dokumen pergantian grade

Periksa apakah Dokumen Spesifikasi tersedia dan


terdokumentasi.

Periksa Prosedur yang memastikan proses produksi


dilaksanakan dengan terkontrol untuk memenuhi
persyaratan pelanggan.

Periksa penerapan SPC pada monitor proses produksi


13
atau product parameter.

Periksa prosedur/ dokumen pemonitoran critical


14 equipment/ mesin

Periksa prosedur/ dokumen pemonitoran critical parameter


15
product.

16 Periksa/ sampling operator tentang spesifikasi product

Periksa prosedur terkait pemeriksaan kualitas product


17 terkait product setelah perbaikan mesin, penggantian
spare part, etc

18 Periksa Produk Integriti.


Periksa prosedur pembersihan dan sanitasi untuk
mencegah kontaminasi product.
Periksa prosedur pest control (tanggung jawab yang jelas,
dan CPAR yang terdokumentasi)

19 Periksa prosedur terkait inspeksi In process product


Periksa juga record yang ada.

Periksa perlakuan produk non conformance (identifikasi


20
area, sticker)

Periksa pengaturan produck non conformance (down


21
grade, dibuang, recycle, etc), check dokumentasinya.

22 Periksa Prosedur Corrective dan Preventive action


Periksa Implementasi monitor Corrective dan Preventive

Periksa dokumen perihal monitoring sasaran mutu setiap


dept.

Periksa status, label atau certificate pada peralatan yang


24
dikalibrasi.
Periksa status, label pada peralatan yang rusak.
INTERNAL QUALITY AUDIT CHECK LIST
Produksi Dept.
ISO 9001:2015
Auditee :
Auditor :
Audit :
Date

No. Audit Check List Persyaratan Clausal Keterangan Hasil Pemeriksaan

25 Periksa perihal spesifikasi dari produk

26 Periksa perihal perencanaan dari realisasi produk

27 Periksa perihal evaluasi dari realisasi produk

Temuan Observasi Lapangan :

Auditee Auditor # Auditor # 2


1
INTERNAL QUALITY AUDIT CHECK LIST
WARE HOUSE
ISO 9001:2015
Auditee :
Auditor :
Audit :
Date

No. Audit Check Persyaratan Clausal Keterangan Hasil Pemeriksaan


List
1 Periksa perihal Visi dan Misi perusahaan di area kerja
Sampling ke karyawan, apakah mereka mengerti dan tahu.

2 Periksa perihal kebijakan kualitas di area kerja


Sampling ke karyawan, apakah mereka mengerti dan tahu.

3 Periksa perihal struktur organisasi yang terbaru


Periksa perihal back up system dari organisasi yang penting

4 Periksa perihal Job Description


* Manager
* Supervisor
* Operator

5 Periksa perihal bukti evaluasi dari kinerja organisasi

Periksa perihal bukti training dan briefing untuk meningkatkan


6
kompetensi dari karyawan pada setiap level.
Periksa pula utk karyawan baru.
Periksa pula bukti evaluasi training.

Periksa perihal daftar dokumen (list of document) yang masih


7
berlaku
Periksa perihal dokumen yang ada sesuai dengan daftar dokumen
Periksa perihal daftar catatan kualitas (List Quality Record/ List
Periksa perihal bukti catatan kualitas (Record Quality) : disimpan
Periksa pula catatan kualitas di komputer Periksa back up
Periksa bukti dokumen yang obsollte ada atau tidak di lapangan

8 Periksa perihal Prosedur Pengendalian rekaman.


Periksa perihal bukti berupa meeting/briefing bahwa ada perubahan
SOP telah disosialisasikan

9 Periksa perihal Quality Manual

10 Periksa perihal list document external dan internal dikendalikan

Periksa terkait persyaratan pelanggan (Specification, Technical


11
Sheet, dll)
Periksa dokumen dari customer yang dikonversikan ke dokumen
internal diperusahaan (Specification, MO, etc)

Periksa stock raw material, WIP dan final product terkait


12
identitas, segregasi, FIFO, etc.
Periksa life time raw material, WIP dan F/G, periksa SOP dan
periksa di lapangan.

Periksa bagaimana memastikan product yang diangkut tidak akan


13
rusak (check SOP, training, metode, etc)
Periksa kondisi dan prosedur perawatan dan kebersihan alat
angkut
(forklift, hand jack, etc) dan tidak mengkontaminasi product.
INTERNAL QUALITY AUDIT CHECK LIST
WARE HOUSE
ISO 9001:2015
Auditee :
Auditor :
Audit :
Date

No. Audit Check Persyaratan Clausal Keterangan Hasil Pemeriksaan


List
Periksa dokumen atau prosedur utk memastikan F/G yang rusak
tidak akan terkirim.
Periksa prosedur dokumen/ bukti check periodik utk
memastikan kondisi tempat penyimpanan/ gudang selalu OK

14 Periksa Prosedur Packing


Periksa SOP/ dokumen perihal pelabelan

15 Periksa prosedur untuk setiap area kerja


* Penerimaan Barang
* Pengiriman Barang
* Prosedur pengendalian produk tidak sesuai
* Presedur Penyimpanan barang
* Prosedur Load dan unload
16 Periksa lay out penempatan Raw Material/Barang-barang lainnya.
17 Periksa list barang-barang yang harus di cek oleh QC
Periksa bukti bahwa barang-barang yang tidak sesuai dikendalikan
18
(Hold dan Release dokumen)
Periksa bukti mengenai jumlah stock barang -barang yang masih
19
tersedia di ware house
20 Periksa bukti pengecekan container pada saat barang akan dikirim.
21 Periksa bukti pengecekan container pada saat barang diterima.
Periksa perencanaan dari realisasi produk (contoh jadwal
22 pengiriman
dan penerimaan)

Periksa evaluasi dari realisasi produk (contoh jadwal pengiriman


23
atau penerimaan barang)

24 Periksa Prosedur Corrective dan Preventive action All Dept.


Periksa Implementasi monitor Corrective dan Preventive action
yang

25 Periksa dokumen perihal monitoring sasaran mutu setiap dept. All Dept.

Temuan Observasi Lapangan :


INTERNAL QUALITY AUDIT CHECK LIST
WARE HOUSE
ISO 9001:2015
Auditee :
Auditor :
Audit :
Date

No. Audit Check Persyaratan Clausal Keterangan Hasil Pemeriksaan


List
Auditee Auditor # Auditor # 2
1
INTERNAL QUALITY AUDIT CHECK LIST
MIS
ISO 9001:2015
Auditee :
Auditor :
Audit Dat :

No. Audit Check List Persyaratan Clausal Keterangan Hasil Pemeriksaan


1 Periksa perihal Visi dan Misi perusahaan di area kerja
Sampling ke karyawan, apakah mereka mengerti dan tahu.

2 Periksa perihal kebijakan kualitas di area kerja


Sampling ke karyawan, apakah mereka mengerti dan tahu.

3 Periksa perihal struktur organisasi yang terbaru


Periksa perihal back up system dari organisasi yang penting

4 Periksa perihal Job Description


* Manager
* Supervisor

5 Periksa perihal bukti evaluasi dari kinerja organisasi

Periksa perihal bukti training dan briefing untuk meningkatkan kompetensi


6 dari karyawan pada setiap level.
Periksa pula utk karyawan baru.
Periksa pula bukti evaluasi training.

7 Periksa perihal daftar dokumen (list of document) yang masih berlaku


Periksa perihal dokumen yang ada sesuai dengan daftar dokumen
Periksa perihal daftar catatan kualitas (List Quality Record/ List Form)
Periksa perihal bukti catatan kualitas (Record Quality) : disimpan dengan
baik, mudah diakses, ada identitas, ada retention time, dsb.
Periksa pula catatan kualitas di komputer apakah ada back up
Periksa bukti dokumen yang obsollte ada atau tidak di lapangan

8 Periksa perihal Prosedur Pengendalian rekaman.


Periksa perihal bukti berupa meeting/briefing bahwa ada perubahan SOP
telah disosialisasikan

9 Periksa perihal Quality Manual

10 Periksa perihal list document external dan internal dikendalikan

11 Periksa terkait persyaratan pelanggan (Specification, Technical Sheet, dll)


Periksa dokumen dari customer yang dikonversikan ke dokumen internal
diperusahaan (Specification, MO, etc)

12 Apakah ada prosedur perawatan server


13 Apakah ada bukti perawatan server dilakukan secara berkala
14 Apakah ada prosedur perawatan komputer
15 Apakah ada bukti perawatan komputer dilakukan secara berkala
16 Apakah back up system untuk server

17 Periksa Prosedur Corrective dan Preventive action


Periksa Implementasi monitor Corrective dan Preventive action yang

18 Periksa dokumen perihal monitoring sasaran mutu setiap dept.

Temuan Observasi Lapangan :

Auditee Auditor # 1 Auditor # 2


INTERNAL QUALITY AUDIT CHECK LIST
MIS
ISO 9001:2015
Auditee :
Auditor :
Audit Dat :

No. Audit Check List Persyaratan Clausal Keterangan Hasil Pemeriksaan


INTERNAL QUALITY AUDIT CHECK LIST
QA & Env
ISO 9001:2015
Auditee :
Auditor :
Audit Date :

No. Audit Check List Persyaratan Clausal Keterangan Hasil Pemeriksaan


1 Periksa perihal Visi dan Misi perusahaan di area kerja
Sampling ke karyawan, apakah mereka mengerti dan tahu.

2 Periksa perihal kebijakan kualitas di area kerja


Sampling ke karyawan, apakah mereka mengerti dan tahu.

3 Periksa perihal struktur organisasi yang terbaru


Periksa perihal back up system dari organisasi yang penting

4 Periksa perihal Job Description


* Manager
* Supervisor
* Inspector

5 Periksa perihal bukti evaluasi dari kinerja organisasi

Periksa perihal bukti training dan briefing untuk meningkatkan


6 kompetensi dari karyawan pada setiap level.
Periksa pula utk karyawan baru.
Periksa pula bukti evaluasi training.

Periksa perihal daftar dokumen (list of document) yang masih


7 berlaku
Periksa perihal dokumen yang ada sesuai dengan daftar
Periksa perihal daftar catatan kualitas (List Quality Record/ List
Form)
Periksa perihal bukti catatan kualitas (Record Quality) : disimpan
dengan baik, mudah diakses, ada identitas, ada retention time,
dsb.
Periksa pula catatan kualitas di komputer Periksa back up

Periksa bukti dokumen yang obsollte ada atau tidak di lapangan

8 Periksa perihal Prosedur Pengendalian rekaman.


Periksa perihal bukti berupa meeting/briefing bahwa ada
perubahan SOP telah disosialisasikan

9 Periksa perihal Quality Manual

10 Periksa perihal list document external dan internal dikendalikan

Periksa terkait persyaratan pelanggan (Specification, Technical


11 Sheet, dll)
Periksa dokumen dari customer yang dikonversikan ke dokumen
internal diperusahaan (Specification, MO, etc)

12 Periksa Proses Control Prosedur


Periksa apakah SOP/ Petunjuk Kerja terdokumentasi dan
tersedia.

Periksa di lapangan apakah operator bekerja sesuai dengan


petunjuk kerja.
Periksa Periksa SOP/ dokumen pergantian grade
Periksa apakah Dokumen Spesifikasi tersedia dan
terdokumentasi.

Periksa prosedur/ dokumen pemonitoran critical parameter


15
product.

16 Periksa/ sampling operator tentang spesifikasi product

Periksa prosedur terkait pemeriksaan kualitas product terkait


17
product setelah perbaikan mesin, penggantian spare part, etc

18 Periksa Product integriti.


Periksa prosedur pembersihan dan sanitasi untuk mencegah
kontaminasi product.
Periksa prosedur pest control (tanggung jawab yang jelas, dan
CPAR yang terdokumentasi)

19 Periksa prosedur terkait inspeksi In process product

20 Periksa Prosedur Corrective dan Preventive action


Periksa Implementasi monitor Corrective dan Preventive action
Periksa prosedur penanganan complaint jika ada produk yang
diterima dari supplier tidak sesuai

21 Periksa dokumen perihal monitoring sasaran mutu setiap dept.

Periksa prosedur kalibrasi atau verifikasi dari alat ukur yang


22 digunakan di QC lab
Periksa status, label atau certificate pada peralatan yang
dikalibrasi/ peng-kalibrasi.
Periksa Master Plan Kalibrasi
Periksa data rekaman kalibrasi, frekuensi kalibrasi
Periksa tracebility data kalibrasi terhadap standard internasional
(periksa serifikat kalibrasi, periksa apakah lab-nya sudah
terkalibrasi).
Periksa perihal hasil kalibrasi yang di luar spec apa tindakannya.
Periksa bukti kalibrasi atau verifikasi dilakukan dari alat ukur yang
Periksa status, label pada peralatan yang rusak.

23 Periksa spesifikasi dari produk


24 Periksa evaluasi dari realisasi produk
25 Periksa bukti COA produk yang dikirim ke customer
Periksa bukti Customer Complaint Report atau CAR disimpan
26
dengan baik
Periksa bukti Complaint ke supplier atau CAR supplier disimpan
27
dengan baik
Periksa bukti sample kertas yang telah dicek disimpan ditempat
28 yang sudah ditentukan.
Temuan Observasi Lapangan :
Auditee Auditor # 1 Auditor # 2
INTERNAL QUALITY AUDIT CHECK LIST
HRD & GA
ISO 9001:2015
Auditee :
Auditor :
Audit Date :

No. Audit Check List Persyaratan Clausal Keterangan Hasil Pemeriksaan


1 Periksa perihal Visi dan Misi perusahaan di area kerja
Sampling ke karyawan, apakah mereka mengerti dan tahu.

2 Periksa perihal kebijakan kualitas di area kerja ISO 9001:2015 5.1


Sampling ke karyawan, apakah mereka mengerti dan tahu.

3 Periksa perihal struktur organisasi yang terbaru setiap Dept. ISO 9001:2015 6.1
Periksa perihal back up system dari organisasi yang penting

4 Periksa perihal Job Description setiap Dept. ISO 9001:2015 6.2.2

5 Periksa perihal bukti evaluasi dari kinerja organisasi setiap Dept. ISO 9001:2015 6.2.2

Periksa perihal bukti training dan briefing untuk meningkatkan


6 kompetensi dari karyawan pada setiap level. ISO 9001:2015 6.2.2
Periksa bukti training perihal penerapan/ orientasi ISO
Periksa pula utk karyawan baru.
Periksa pula bukti evaluasi training.

Periksa perihal daftar dokumen (list of document) yang masih


7 berlaku ISO 9001:2015 4.2.4
Periksa perihal dokumen yang ada sesuai dengan daftar dokumen
Periksa perihal daftar catatan kualitas (List Quality Record/ List
Form)
Periksa perihal bukti catatan kualitas (Record Quality) : disimpan
dengan baik, mudah diakses, ada identitas, ada retention time,
dsb.
Periksa pula catatan kualitas di komputer apakah ada back up

Periksa bukti dokumen yang obsollte ada atau tidak di lapangan

8 Periksa perihal Prosedur Pengendalian rekaman. ISO 9001:2015 4.2.4


Periksa perihal bukti berupa meeting/briefing bahwa ada
perubahan SOP telah disosialisasikan

9 Periksa perihal Quality Manual ISO 9001:2015 4.2.4

10 Periksa perihal list document external dan internal dikendalikan ISO 9001:2015 4.2.3

Periksa prosedur pembersihan dan sanitasi untuk mencegah


kontaminasi product. 6.8

12 Periksa Prosedur Corrective dan Preventive action ISO 9001:2015


Periksa Implementasi monitor Corrective dan Preventive action

13 Periksa dokumen perihal monitoring sasaran mutu setiap dept. ISO 9001:2015
INTERNAL QUALITY AUDIT CHECK LIST
MTC & PROJECT
ISO 9001:2015
Auditee :
Auditor :
Audit Date :

No. Audit Check List Persyaratan Clausal Keterangan Hasil Pemeriksaan


1 Periksa perihal Visi dan Misi perusahaan di area kerja
Sampling ke karyawan, apakah mereka mengerti dan tahu.

2 Periksa perihal kebijakan kualitas di area kerja


Sampling ke karyawan, apakah mereka mengerti dan tahu.

3 Periksa perihal struktur organisasi yang terbaru


Periksa perihal back up system dari organisasi yang penting

4 Periksa perihal Job Description


* Manager
* Supervisor
* Foreman
* MTC lainnya

5 Periksa perihal bukti evaluasi dari kinerja organisasi

Periksa perihal bukti training dan briefing untuk meningkatkan


6 kompetensi dari karyawan pada setiap level.
Periksa pula utk karyawan baru.
Periksa pula bukti evaluasi training.

Periksa perihal daftar dokumen (list of document) yang masih


7 berlaku
Periksa perihal dokumen yang ada sesuai dengan daftar
Periksa perihal daftar catatan kualitas (List Quality Record/ List
Form)
Periksa perihal bukti catatan kualitas (Record Quality) : disimpan
dengan baik, mudah diakses, ada identitas, ada retention time,
dsb.
Periksa pula catatan kualitas di komputer Periksa back up
Periksa bukti dokumen yang obsollte ada atau tidak di lapangan

8 Periksa perihal Prosedur Pengendalian rekaman.


Periksa perihal bukti berupa meeting/briefing bahwa ada
perubahan SOP telah disosialisasikan

9 Periksa perihal Quality Manual

10 Periksa perihal list document external dan internal dikendalikan

Periksa terkait persyaratan pelanggan (Specification, Technical


11
Sheet, dll)
Periksa dokumen dari customer yang dikonversikan ke dokumen
internal diperusahaan (Specification, MO, etc)

12 Periksa Proses Control Prosedur


Periksa apakah SOP/ Petunjuk Kerja terdokumentasi dan
tersedia.
Periksa prosedur menjalankan mesin-mesin penting yang ada di
maintenance.
Periksa di lapangan apakah operator bekerja sesuai dengan
petunjuk kerja.

Periksa bukti berupa meeting/briefing bahwa ada perubahan SOP


13 telah disosialisasikan
INTERNAL QUALITY AUDIT CHECK LIST
MTC & PROJECT
ISO 9001:2015
Auditee :
Auditor :
Audit Date :

No. Audit Check List Persyaratan Clausal Keterangan Hasil Pemeriksaan


14 Periksa Prosedur Corrective dan Preventive action
Periksa Implementasi monitor Corrective dan Preventive action

15 Periksa dokumen perihal monitoring sasaran mutu setiap dept.

Periksa master plan untuk kalibrasi alat-alat yang akan dikalibrasi


16
maintenance
Periksa status, label atau certificate pada peralatan yang
dikalibrasi.
Periksa status, label pada peralatan yang rusak.

Periksa prosedur/dokumen terkait tindakan preventive


maintenance.

17 Periksa bukti preventive maintenance dijalankan sesuai jadwal.

18 Periksa maintenance plan


Periksa dokumen perihal history setiap mesin

19 Periksa lay out penempatan Barang-barang (seperti roll dll)


Periksa list barang-barang/part-part penting yang ada
20 dimaintenance (seperti roll dll).
Periksa bukti IWR dari departemen lain untuk permohonan
21
perbaikan
Periksa bukti IWR dari departemen lain untuk permohonan
22
perbaikan telah selesai dikerjakan
Temuan Observasi Lapangan :

Auditee Auditor # 1
INTERNAL QUALITY AUDIT CHECK LIST
Procurement Dept.
ISO 9001:2015
Auditee :
Auditor :
Audit Date :

No. Audit Check List Persyaratan Clausal Keterangan Hasil Pemeriksaan


1 Periksa perihal Visi dan Misi perusahaan di area kerja
Sampling ke karyawan, apakah mereka mengerti dan tahu.

2 Periksa perihal kebijakan kualitas di area kerja


Sampling ke karyawan, apakah mereka mengerti dan tahu.

3 Periksa perihal struktur organisasi yang terbaru


Periksa perihal back up system dari organisasi yang penting

5 Periksa perihal Job Description


* Manager
* Supervisor dan lainnya

6 Periksa perihal bukti evaluasi dari kinerja organisasi

Periksa perihal bukti training dan briefing untuk meningkatkan


7 kompetensi dari karyawan pada setiap level.
Periksa pula utk karyawan baru.
Periksa pula bukti evaluasi training.

Periksa perihal daftar dokumen (list of document) yang masih


8 berlaku

Periksa perihal dokumen yang ada sesuai dengan daftar


9 dokumen

10 Periksa perihal Quality Manual

Periksa perihal daftar catatan kualitas (List Quality Record/ List


11
Form)
Periksa perihal bukti catatan kualitas (Record Quality) :
disimpan
dengan baik, mudah diakses, ada identitas, ada retention time,
dsb.
Periksa pula catatan kualitas di komputer Periksa back up
Periksa bukti dokumen yang obsollte ada atau tidak di lapangan

12 Periksa perihal Prosedur Pengendalian rekaman.


Periksa perihal bukti berupa meeting/briefing bahwa ada
perubahan SOP telah disosialisasikan

13 Periksa perihal list document external dan internal dikendalikan

Periksa terkait persyaratan pelanggan (Specification, Technical


Sheet, dll)
Periksa dokumen dari customer yang dikonversikan ke dokumen
internal diperusahaan (Specification, MO, etc)

Periksa Prosedur Pembelian Material


Periksa dokumen Purchasing harus berisi uraian yang jelas
perihal produk yang akan dibeli (spesifikasi etc)

14 Periksa prosedur pembelian barang


15 Periksa prosedur penerimaan barang
16 Periksa prosedur penentuan supplier baru
17 Periksa prosedur evaluasi supplier
18 Periksa bukti prosedur penentuan supplier.
INTERNAL QUALITY AUDIT CHECK LIST
Procurement Dept.
ISO 9001:2015
Auditee :
Auditor :
Audit Date :

No. Audit Check List Persyaratan Clausal Keterangan Hasil Pemeriksaan


19 Periksa bukti evaluasi supplier telah dilakukan
Periksa perihal spesifikasi dari barang-barang yang akan di beli
20 terutama yang berhubungan dengan produk dan peralatan
produksi
Periksa list dari supplier dan back up supplier. (terutama untuk
21
barang-barang yang kritikal)
Apakah sudah ditentukan minimum stock dari barang-barang
22
yang rutin dipakai terutama untuk produksi

23 Periksa Prosedur Corrective dan Preventive action


Periksa Implementasi monitor Corrective dan Preventive action

25 Periksa dokumen perihal monitoring sasaran mutu setiap dept.

Periksa bukti berupa meeting/briefing bahwa ada perubahan


26 SOP telah disosialisasikan

Temuan Observasi Lapangan :

Auditee Auditor # 1
INTERNAL QUALITY AUDIT CHECK LIST
SALES
ISO 9001:2015
Auditee :
Auditor :
Audit Date :

No. Audit Check List Persyaratan Clausal Keterangan Hasil Pemeriksaan


1 Periksa perihal Visi dan Misi perusahaan di area kerja
Sampling ke karyawan, apakah mereka mengerti dan tahu.

2 Periksa perihal kebijakan kualitas di area kerja


Sampling ke karyawan, apakah mereka mengerti dan tahu.

3 Periksa perihal struktur organisasi yang terbaru


Periksa perihal back up system dari organisasi yang penting

5 Periksa perihal Job Description


* Manager
* lainnya

6 Periksa perihal bukti evaluasi dari kinerja organisasi

Periksa perihal bukti training dan briefing untuk meningkatkan


7 kompetensi dari karyawan pada setiap level.
Periksa pula utk karyawan baru.
Periksa pula bukti evaluasi training.

Periksa perihal daftar dokumen (list of document) yang masih


8 berlaku

9 Periksa perihal dokumen yang ada sesuai dengan daftar dokumen

10 Periksa perihal Quality Manual

Periksa perihal daftar catatan kualitas (List Quality Record/ List


11
Form)
Periksa perihal bukti catatan kualitas (Record Quality) : disimpan
dengan baik, mudah diakses, ada identitas, ada retention time,
dsb.
Periksa pula catatan kualitas di komputer apakah ada back up
Periksa bukti dokumen yang obsollte ada atau tidak di lapangan

12 Periksa perihal Prosedur Pengendalian rekaman.


Periksa perihal bukti berupa meeting/briefing bahwa ada
perubahan SOP telah disosialisasikan

13 Periksa perihal list document external dan internal dikendalikan

Periksa terkait persyaratan pelanggan (Specification, Technical


14 Sheet, dll)
Periksa dokumen dari customer yang dikonversikan ke dokumen
internal diperusahaan (Specification, MO, etc)

Periksa terkait kontrak review dengan customer (manufacturing


15 capability, penyediaan raw material, perencanaan produksi, dll)

16 Periksa terkait Prosedur Pemrosesan Permintaan Pelanggan


Periksa apabila permintaan pelanggan tidak bisa dipenuhi
Periksa bagaimana informasi dari pelanggan ditransfer sampai
level tertentu.

17 Apakah ada prosedur penerimaan order sales


18 Apakah ada perencanaan sales (sales forecast)
19 Apakah ada prosedur untuk mengukur kepuasaan pelanggan
20 Apakah ada bukti bahwa prosedur sales dijalankan
21 Apakah ada bukti bahwa survey kepuasaan pelanggan dilakukan

22 Apakah ada spesifikasi dari product yang akan dijual ke


customer
23 Apakah ada list dari pelanggan atau customer profile
Apakah ada contigency Plan dari produk yang dijual (list produk
24 contigency)

25 Periksa Prosedur Corrective dan Preventive action


Periksa Implementasi monitor Corrective dan Preventive action

27 Periksa dokumen perihal monitoring sasaran mutu setiap dept.

Temuan Observasi Lapangan :

Auditee Auditor # 1 Auditor # 2


INTERNAL QUALITY AUDIT CHECK LIST
PD&TECHNICAL
ISO 9001:2015
Auditee :
Auditor :
Audit Date :

No. Audit Check List Persyaratan Clausal Keterangan Hasil Pemeriksaan


1 Periksa perihal Visi dan Misi perusahaan di area kerja
Sampling ke karyawan, apakah mereka mengerti dan tahu.

2 Periksa perihal kebijakan kualitas di area kerja


Sampling ke karyawan, apakah mereka mengerti dan tahu.

3 Periksa perihal struktur organisasi yang terbaru


Periksa perihal back up system dari organisasi yang penting

5 Periksa perihal Job Description


* Manager
* Supervisor

6 Periksa perihal bukti evaluasi dari kinerja organisasi

Periksa perihal bukti training dan briefing untuk meningkatkan


7
kompetensi dari karyawan pada setiap level.
Periksa pula utk karyawan baru.
Periksa pula bukti evaluasi training.

Periksa perihal daftar dokumen (list of document) yang masih


8
berlaku

9 Periksa perihal dokumen yang ada sesuai dengan daftar


dokumen

10 Periksa perihal Quality Manual

Periksa perihal daftar catatan kualitas (List Quality Record/


11
List Form)
Periksa perihal bukti catatan kualitas (Record Quality) :
disimpan dengan baik, mudah diakses, ada identitas, ada
retention time,
dsb.
Periksa pula catatan kualitas di komputer apakah ada back up
Periksa bukti dokumen yang obsollte ada atau tidak di lapangan

12 Periksa perihal Prosedur Pengendalian rekaman.


Periksa perihal bukti berupa meeting/briefing bahwa ada
perubahan SOP telah disosialisasikan

13 Periksa perihal list document external dan internal dikendalikan

Periksa terkait persyaratan pelanggan (Specification, Technical


Sheet, dll)
Periksa dokumen dari customer yang dikonversikan ke dokumen
internal diperusahaan (Specification, MO, etc)

16 Apakah ada spesifikasi dari product yang akan dijual ke


customer

Periksa prosedur terkait perubahan proses, material baru, etc.


Periksa bukti-buktinya

Anda mungkin juga menyukai