KECAMATAN KUTAWARINGIN
TAHUN 2018
1
KATA PENGANTAR
Puji dan syukuri Kami panjatkan kehadirat Alloh Subhanahu Wata’ala, yang telah
memberikan rakhmat dan karunia-Nya sehingga penulisan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan
Kutawaringin Tahun Anggaran 2018 ini dapat diselesaikan sesuai dengan sistematika penulisan
atas Permendagri 54 tahun 2010 .
Dari data yang telah tersusun ini, diharapkan menjadi tolok ukur dan tolak ukur untuk
kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun rencana dengan berpedoman kepada
RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021, sehingga dapat diketahui kelemahan maupun
kekuatan atas program dan kegiatan yang dimiliki, selain itu Rencana Kerja (Renja) ini
diharapkan dapat memenuhi tugas setiap SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung
sebagai bentuk Akuntabilitas kegiatan dan anggaran setiap tahunnya.
Atas tersusunnya Rencana Kerja (Renja) ini, Kami menyampaikan rasa terimakasih dan
penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu dan bekerjasama
sehingga rencana kerja tahunan ini dapat diselesaikan. Namun demikian, Kami menyadari
bahwa penulisan ini masih belum sempurna, untuk itu saran pendapat dan kritik yang
membangun sangat kami harapkan dalam rangka perbaikan penulisan selanjutnya.
Demikian, semoga dapat bermanfaat bagi kami juga bagi stakeholder yang ada di
lingkungan kecamatan maupun di tingkat Kabupaten Bandung..
2
DAFTAR ISI
LAMPIRAN-LAMPIRAN
- RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2018
- REKAPITULASI HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD
SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN
- REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2018
- PENGENDALIAN KEBIJAKAN RENJA SKPD
3
BAB I
PENDAHULUAN
1. Latar Belakang
4
Sekretaris Kecamatan dengan 2 (dua) Sub Bagian dan pelaksana teknis adalah
Seksi-Seksi. Sehingga terdapat 5 (lima) Seksi sebagai unsur pelaksana teknis
atau unsur lini organisasi yaitu Seksi Pemerintahan, Seksi Pemberdayaan
Masyarakat, Seksi Pembangunan, Seksi Sosial Budaya,dan Seksi Ketentraman
dan Ketertiban umum.
Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Camat mempunyai sub tugas
sebagai berikut:
5
b. menyelenggarakan penyusunan rencana kerja dalam rangka pelaksanaan
tugas umum pemerintahan berdasarkan sasaran, kebijakan umum, strategi
dan program kerja Kecamatan serta kondisi dinamis masyarakat;
14. fasilitasi kerja sama antar-Desa dan kerja sama Desa dengan pihak
ketiga;
6
18. koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayahnya
7
o. menyelenggarakan koordinasi tugas pemerintahan yang tidak termasuk
dalam tugas instansi lainnya berdasarkan ketentuan perundang-undangan
yang berlaku;
8
a. Sekretariat;
b. Seksi Pemerintahan;
c. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
e. Seksi Pembangunan;
f. Seksi Sosial Budaya;
g. Jabatan Fungsional.
Sekretaris
(1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Sekretaris mempunyai sub
tugas sebagai berikut:
9
b. menyelenggarakan penyusunan rencana kerja kesekretariatan sebagai
pedoman pelaksanaan tugas;
10
m. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau
lembaga/organisasi terkait dalam lingkup tugasnya;
11
bb. menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan data sebagai bahan
penyusunan laporan program kegiatan Kecamatan sesuai dengan
ketentuan;
(2) Kepala Subbagian Program dan Keuangan mempunyai tugas pokok menyusun
dan melaksanakan rencana dan program serta pengelolaan adminsitrasi
keuangan;
(3) Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Subbagian Program dan Keuangan
menyelenggarakan fungsi :
(4) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kepala Subbagian Program dan
Keuangan mempunyai sub tugas sebagai berikut:
12
a. menyusun rencana kerja Sub Bagian Program dan Keuangan
berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi dan program kerja
Kecamatan;
13
n. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan administrasi dan
pembukuan keuangan;
bb. membuat dan memeriksa konsep-konsep surat yang diajukan oleh staf
untuk memperoleh konsep surat yang benar;
cc. melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai
kebutuhan kepada pimpinan;
14
Subbagian Umum dan Kepegawaian
(1) Subbagian Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang
Kepala Subbagian;
15
c. melaksanakan tata naskah dinas, surat-menyurat, kehumasan dan
keprotokolan, kearsipan, perpustakaan, dan penyediaan peralatan kerja;
16
q. melaksanakan pelayanan sistem informasi dan manajemen
kepegawaian;
aa. melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai
kebutuhan kepada pimpinan;
Seksi Pemerintahan
17
(1) Seksi Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
(4) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kepala Seksi Pemerintahan
mempunyai sub tugas sebagai berikut:
18
g. menyiapkan bahan rekomendasi untuk penerbitan Izin Peruntukan
Penggunaan Tanah (IPPT) dan bahan rekomendasi yang berkaitan
dengan usulan peralihan pelepasan dan mutasi aset desa;
19
r. menyiapkan bahan fasilitasi untuk pelaksanaan evaluasi Rancangan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes) oleh Satuan Kerja
Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD);
aa. memeriksa hasil kerja dan menyelia kegiatan staf untuk mengetahui
kesesuaiannya dengan rencana kerja;
dd. membuat dan memeriksa konsep-konsep surat yang diajukan oleh staf
untuk memperoleh konsep surat yang benar;
ee. melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai
kebutuhan kepada pimpinan;
20
gg. melaksanakan sebagian kewenangan bupati yang dilimpahkan kepada
Camat di bidang pemerintahan; dan
(4) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kepala Seksi Pemberdayaan
Masyarakat mempunyai sub tugas sebagai berikut:
21
d. mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan
pemberdayaan masyarakat lingkup Kecamatan dalam forum musyawarah
perencanaan pembangunan di desa;
22
q. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas staf berdasarkan
rencana kerja yang telah ditetapkan;
Seksi Pembangunan
(4) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kepala Seksi Pembangunan
mempunyai sub tugas sebagai berikut:
23
a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi
Pembangunan;
24
o. mendistribusikan tugas kepada staf sesuai dengan bidang tugasnya;
(2) Kepala Seksi Sosial Budaya mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan
kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja
Seksi Sosial Budaya;
25
d. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan bidang
tugasnya;
(4) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kepala Seksi Sosial Budaya
mempunyai sub tugas sebagai berikut:
26
m. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas staf berdasarkan
rencana kerja yang telah ditetapkan;
(1) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi;
(2) Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas pokok
menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan
rencana kerja Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
(3) Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban
Umum menyelenggarakan fungsi :
27
e. pelaksanaan tugas tambahan ex-officio Kepala Seksi Ketenteraman dan
Ketertiban Umum pada Kecamatan sebagai Kepala Satuan Unit Pelaksana
Polisi Pamong Praja; dan
(4) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kepala Seksi Ketentraman dan
Ketertiban Umum mempunyai sub tugas sebagai berikut:
28
k. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan sadar hukum dan
terpeliharanya hak asasi manusia (HAM), serta pembinaan ketertiban
umum di wilayah kerjanya;
29
z. an ketertiban umum; dan
Jabatan Fungsional
Tugas dan fungsi jabatan fungsional adalah sebagai unsur pelaksana teknis,
membantu Camat dalam memutuskan dan menentukan keebijakan teknis sesuai
dengan peran, fungsi dan tugasnya masing-masing. Secara operasional
kedudukannya dibawah Camat namun secara administrasi kedudukan dibawah
koordinasi dinas masing-masing.
Tabel.1
STRUTUR ORGANISASI KECAMATAN
CAMAT
SEKRETARIAT
Berikut gambaran tentang sumber daya manusia yang tersedia pada Kecamatan
Kutawaringin Kabupaten Bandung pada Tahun 2016.
Tabel 1.2
Jumlah PNS, CPNS dan TKK Kecamatan Kutawaringin
Kabupaten Bandung
Tahun 2016
Status Kepegawaian
No Pendidikan Jumlah %
PNS CPNS TKK
1 SD - - - -
2 SMP 1 - - 1 3,8
3 SMA 16 - - 16 61,6
4 D3 - - - - -
5 S1 9 - - 9 34,6
6 S2 - -
Jumlah 26 - - 26 100
Tahun 2017
Status Kepegawaian
No Golongan Jumlah %
PNS CPNS
1 Gol I - - - 0
2 Gol II 11 - 11 42,4
4 Gol IV 1 - 1 3,8
Jumlah 26 0 26 100
Tahun 2017
1. II b -
2. III a 1 III 1 10
3. III b 1 III 1 10
4. IV a 5 IV 5 50
5. IV b 2 IV 2 30
Jumlah 10 10 100
Untuk itu diperlukan peningkatan budaya dan etos kerja yang berorientasi
kepada pencapaian hasil serta pertanggungjawaban berdasarkan nilai-nilai
5. Sistematika Penulisan
BAB I PENDAHULUAN
Menguraikan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja
Kecamatan Kutawaringin, agar substansi pada bab-bab berikutnya
dapat dipahami dengan baik.
1.1. Latar Belalang
Memuat tentang Renja Kecamatan Kutawaringin, Proses
Penyusunan Renja Kecamatan Kutawaringin, Keterkaitan antara
Renja Kecamatan Kutawaringin dengan Dokumen RKPD, Renstra
SKPD.
1.2. Landasan Hukum
Menguraikan apa yang menjadi landasan hukum di dalam
Penyusunan Renja Kecamatan Kutawaringin Tahun 2017.
1.3. Maksud dan Tunjuan
Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan
Renja Kecamatan Kutawaringin.
demikian tingginya tingkat kualitas sumber daya manusia para pelaku pembangunan
pada upaya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang diharapkan akan
mampu tumbuh, berdaya tahan dan mampu bersaing serta tumbuhnya jiwa
kewirausahaan. Disisi lain evaluasi hasil perencanaan tahun yang lalu akan
Keberhasilan suatu proses perencanaan akan bisa dilihat dari hasil evaluasi
pelaksanaan tahun sebelumnya, sejauhmana pelaksanaan program dan kegiatan
yang dilaksanakan berdampak terhadap capian yang telah ditetapkan di dalam
Perubahan Renstra Kecamatan Kutawaringin, hasil dari evaluasi tersebut sangat
penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan
perencanaan pembangunan di tahun-tahun mendatang. Pada tahun anggaran 2017
Kecamatan Kutawaringin telah melaksanakan kegiatan yang menunjang tugas,
Kabupaten Bandung
Realisasi Kinerja
Capaian Target Renstra
Program dan Keluaran
Realisasi sampai dengan bulan Mei
Kegiatan sampai dengan
Target Target Target 2017
Urusan/Bidang Mei 2017
Indikator Kinerja Capaian Kinerja Hasil Kinerja
Urusan Pemerintahan
Kode Program (outcome) / Kinerja Program Dan Renja Realisasi
Daerah Dan
Kegiatan (output) Renstra Keluaran Tahun Realisasi Tingkat
Program/Kegiatan Realisasi
Tahun 2018 Kegiatan 2017 Tingkat Realisasi Capaian
Kinerja
Tahun 2016 Capaian Target Target
Renja
Kinerja (%)
(%)
Belanja Rutin
Prosentase
Program Pelayanan
pemenuhan
Administrasi 100 11
operasional
Perkantoran
x xx 1 perkantoran
Penyediaan jasa
Jumlah penyediaan
komunikasi, sumber 60 12 12 3 25% 15 1.621162162
listrik air
x xx 1 2 daya air dan listrik
Penyediaan komponen
instalasi Jumlah alat alat listrik
25 5 5 3 21% 8 0.901960784
listrik/penerangan dan elektronik
x xx 1 12 bangunan kantor
Penyediaan peralatan
Jumlah peralatan dan
dan perlengkapan 34 18 4 2 14% 20 0.838709677
perlengkapan kanto
x xx 1 13 kantor
Penyediaan bahan
Jumlah penyediaan
bacaan dan peraturan 10 2 2 1 25% 3 0.933333333
bahan bacaan
x xx 1 15 perundang-undangan
Jumlah penyediaan
Penyediaan makanan makanan dan minuman
24600 530 4920 8 25% 5450 0.962572639
dan minuman harian pegawai,rapat
x xx 1 17 dan tamu
Jumlah keikutsertaan
Penunjang Perayaan pegawai dalam
10 2 2 0 0.00% 8 0.8
Hari-hari Bersejarah *) peringatanhari besar
x xx 1 22 daerah dan nasional
Prosentase
Program peningkatan
pemenuhan sarana dan
sarana dan prasarana 100 0 0.00% 0 #DIV/0!
prasarana penunjang
aparatur
x xx 2 aparatur
Pengadaan pakaian
Jumlah penyediaan
dinas beserta 150 30 30 0 0.00% 61 0.67032967
pakaian dinas
x xx 3 2 perlengkapannya
Pengadaan pakaian
Jumlah penyedian
khusus hari-hari 150 30 30 30 100.00% 153 1
pakaian olah raga/batik
x xx 3 5 tertentu
Jumlah dokumen
Penyusunan laporan laporan keuangan
40 8 8 0 0.00% 16 0.666666667
keuangan semesteran semesteran I
x xx 6 2 semesteran II
Angka partisipasi
sekolah (APS) jenjang
Program Pendidikan
sekolah menengah atas 50 16,3 0 0.00% 0
Menengah
dan sederajat tingkat
1 1 17 kecamatan
Program
Pengembangan Persentase 30 0 0 0.00% 0
1 2 21 Lingkungan Sehat penggunaan Air bersih
Jumlah peserta
Penyuluhan
mendapatkan
menciptakan 219 66 0 0 0.00% 153 0.698630137
penyuluhan lingkungan
lingkungan sehat
1 2 21 2 sehat
Persentase persalinan
Program peningkatan yang di tolong oleh
keselamatan ibu tenaga kesehatan yang 78 0 0.00% 0
melahirkan dan anak berkompenten sekala
1 2 32 kecamatan
Persentase usulan
Program perencanaan program/kegiatan
75 75 152 202.67% 152
pembangunan daerah kecamatan yang di
1 6 21 tetapkan dalam RKPD
Pengembangan
partisipasi masyarakat
Jumlah usulan yang di
dalam perumusan 375 75 75 114 152.00% 377 1.115384615
akomodir oleh RKPD
program dan kebijakan
1 6 21 1 layanan publik
Program Pengelolaan
Persentase
ruang terbuka hijau 85 25 29.41% 25
pengelelolaan RTH
1 8 24 (RTH)
Cakupan penertiban KK
lingkup kecamatan 70 25 35.71% 25
tahun berkenaan
Program Peningkatan
Jumlah kelembagaan
peran serta dan
organisasi perempuan 2 1 50.00% 1
kesetaraan jender
di tingkat kecamatan
1 11 18 dalam pembangunan
Program
Pemberdayaan Fakir
Miskin, Komunitas
Adat Terpencil (KAT) Diisi oleh Skpd 86.7 0 0.00% 0
dan Penyandang
Masalah Kesejahteraan
1 13 15 Sosial (PMKS) Lainnya
Pelatihan ketrampilan
bagi penyandang Jumlah PMKS yang
66 O 0 66 66 100.00% 66
masalah kesejahteraan mengikuti pelatihan
1 13 15 5 sosial
Program Penciptaan
Jumlah pelaku UMKM
Iklim Usaha Kecil
tingkat kecamatan 250 0 0.00% 0
Menengah yang
(satuan pelaku UMKM)
1 15 15 kondusif
Sosialisasi kebijakan
Jumlah UMKM yang
tentang Usaha Kecil 500 250 0 0.00% 0 0
mengikuti sosialisasi
1 15 15 2 Menengah
Pembinaan cabang
Jumlah cabang olahraga
olahraga prestasi di 5 1 1 0 0.00% 2 0.666666667
prestasi yang dibina
1 18 20 4 tingkat daerah
Presentase masyarakat
Program pemeliharaan
yang mengikutai
kantrantibmas dan
sosialisasi 100 12.5 12.50% 12.5 #DIV/0!
pencegahan tindak
kewaspadaan
kriminal
1 19 16 dini/deteksi dini
Peningkatan kerjasama
Jumlah personil limnas
dengan aparat
yang mendapat 913 33 220 0 0.00% 264 0.888888889
keamanan dalam teknik
pembinaan
1 19 16 2 pencegahan kejahatan
Persentase jumlah
Program masyarakat yang
pengembangan mengikuti sosialisasi 75 0 0.00% 0
wawasan kebangsaan tentang wawasan
1 19 17 kebangsaan
Peningkatan toleransi
Frekwensi Forum
dan kerukunan dalam 60 12 12 0 0.00% 57 0.826086957
Ulama
1 19 17 1 kehidupan beragama
Peningkatan kesadaran
masyarakat akan nilai- Frekwensi mengikuti
10 2 2 0 0.00% 6 0.75
nilai luhur budaya pameran pembangunan
1 19 17 3 bangsa
Program pencegahan
Persentase
dini dan
penanganan kejadian 30 10 33.33% 10
penanggulangan
bencana alam
1 19 22 korban bencana alam
Pemantauan dan
penyebarluasan Frekwensi pemantauan
225 44 70 16 36.36% 16 0.363636364
informasi potensi potensi bencana alam
1 19 22 1 bencana alam
Intensifikasi dan
Jumlah wajib retribusi
ekstensifikasi sumber-
yang di pungut pada 350 WR 70 70 34 48.57% 229
sumber pendapatan
tahun berjalan
1 20 17 19 daerah
Program peningkatan
Persentase pelimpahan
sistem pengawasan
kewenangan bupati
internal dan
kepada camat yang 65 26 40.00% 26
pengendalian
dilaksanakan tingkat
pelaksanaan kebijakan
kecamatan
1 20 20 KDH
Pengendalian
Jumlah urusan yang di
manajemen
laksanakanoleh 60 12 12 6 50.00% 31 0.837837838
pelaksanaan kebijakan
kecamatan
1 20 20 3 KDH
Jumlah peserta
Koordinasi Kebijakan
melaksanaan koordinasi 220 30 0 0.00% 0 0
Perberasan
1 21 15 7 kebijakan perberasan
Program
Jumlah lembaga
pengembangan
ekonomi perdesaan 1 1 100.00% 1
lembaga ekonomi
tingkat kecamatan
1 22 16 pedesaan
Pelatihan aparatur
Jumlah aparatur
pemerintah desa dalam
pemerintahan desa 308 88 88 88 100.00% 353 1
bidang manajemen
yang di bina
1 22 18 3 pemerintahan desa
Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, dapat kita analisa dan
identifikasi dari permasalahan-permasalahan yang terjadi yaitu :
1. Belum optimalnya kuantitas SDM, yang sesuai standar kebutuhan suatu unit
kerja.
2. Masih adanya penempatan SDM di masing-masing bidang yang belum sesuai
dengan kompetensi dan kualifikasi pendidikan dan keahlian.
3. Toleransi terhadap resiko pekerjaan masih rendah, sehingga kondisi ini
mengancam sifat inovasi pada para karyawan yang ada.
4. Pemeliharaan sarana dan prasarana belum optimal, baik dari segi kuantitas
maupun kualitasnya.
5. Belum konsistennya antara perencanaan dan penganggaran
6. Sharing data dan informasi belum berjalan dengan baik, karena pemanfaatan
sistem informasi yang belum optimal.
7. Sistem pengendalian dan evaluasi, serta penggunaan dan tindak lanjut terhadap
hasil evaluasi dan pengendalian belum sepenuhnya dijadikan sebagai input bagi
kebutuhan lembaga.
Suatu kondisi/kejadian yang menjadi permasalahan, apabila tidak diantisipasi
dengan faktor kekuatan yang ada, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar
dan apabila tidak ada tindakan yang dilakukan maka akan menimbulkan ancaman
dan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat
dalam jangka panjang
KABUPATEN BANDUNG
KECAMATAN KUTAWARINGIN
Urusan/Bidang
N Catatan
Urusan Target Urusan/Bidang Urusan Target
o Indikator Kinerja Indikator Kinerja Penting
Pemerintah Lokasi Capaian Pagu Indikatif Pemerintah Daerah Lokasi Capaian Pagu Indikatif
Program /Kegiatan Program /Kegiatan
Daerah dan Kinerja dan Program/Kegiatan Kinerja
Program/Kegiatan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Program Prosentase
Kec. Program Pelayanan Kec. Prosentase pemenuhan
Pelayanan pemenuhan
Kutawaring 100 Adminstrasi Kutawa operasional perkantoran
Adminstrasi operasional 100
i Perkantoran ringi (%)
Perkantoran perkantoran (%)
Jumlah Penyediaan
Penyediaan alat Penyediaan alat tulis Jumlah Penyediaan alat
alat tulis kantor 27 27
tulis kantor 12,084,913 kantor tulis kantor (Jenis) 12,084,913
(Jenis)
Jumlah Penyediaan
Penyediaan Penyediaan barang Jumlah Penyediaan
bahan cetakan dan
barang cetakan 5.500 cetakan dan bahan cetakan dan 5.500
penggandaan 17,040,475 17,040,475
dan penggandaan penggandaan penggandaan (Lembar)
(Lembar)
Penyediaan
Penyediaan komponen
komponen Jumlah alat-alat
instalansi Jumlah alat-alat listrik
instalansi listrik dan elektronik 6 6
5,000,000 listrik/penerangan dan elektronik (Jenis) 5,000,000
listrik/penerangan (Jenis)
bangunan kantor
bangunan kantor
Penyediaan
Jumlah peralatan Penyediaan peralatan Jumlah peralatan dan
peralatan dan
dan perlengkapan 4 dan perlengkapan perlengkapan kantor 4
perlengkapan 20,000,000 20,000,000
kantor (Jenis) kantor (Jenis)
kantor
Jumlah Penyediaan
Jumlah Penyediaan 770
Penyediaan makanan dan 770 Dus,
Penyediaan makan dan makanan dan minuman Dus,
makan dan minuman harian 150
14,682,500 minuman harian pegawai, rapat 150 14,682,500
minuman pegawai, rapat dan Galon
dan tamu (HOK) Galon
tamu (HOK)
Jumlah pegawai
Jumlah pegawai
memenuhi undangan
memenuhi undangan
tingkat propinsi, luar
Rapat-rapat tingkat propinsi, luar
kabupaten dalam Rapat-rapat koordinasi
koordinasi dan kabupaten dalam
propinsi dan ibu kota 14 dan konsultasi ke luar 14
konsultasi ke luar 28,500,000 propinsi dan ibu kota 28,500,000
negara dan luar daerah
daerah negara dan luar propinsi
propinsi Jawa Barat
Jawa Barat dan Ibu kota
dan Ibu kota Negara
Negara (HOK)
(HOK)
Pengadaan
Jumlah Pengadaan peralatan
peralatan rumah Jumlah perlengkapan
perlengkapan rumah 4 rumah jabatan / rumah 4
jabatan / rumah 10,000,000 rumah dinas (Jenis) 10,000,000
dinas (Jenis) dinas
dinas
Jumlah mebeleur
Pengadaan Jumlah mebeleur pada
pada rumah dinas 1 Pengadaan meubelair 1
meubelair 15,000,000 rumah dinas (Sett) 10,000,000
(Sett)
Jumlah
Pemeliharaan Pemeliharaan Jumlah pemeliharaan
pemeliharaan
rutin/berkala 1 rutin/berkala gedung gedung dan halaman 1
gedung dan halaman 25,000,000 65,000,000
gedung kantor kantor kantor (Paket)
kantor (Paket)
Jumlah
Pemeliharaan
Pemeliharaan Pemeliharaan Jumlah Pemeliharaan
rutin/berkala
kendaraan roda 16 rutin/berkala kendaraan kendaraan roda empat 16
kendaraan 45,000,000 25,000,000
empat dan roda dua dinas/operasional dan roda dua (Unit)
dinas/operasional
(Unit)
Program
Prosentase Program peningkatan
peningkatan Prosentase
ketersusunan pengembangan
pengembangan ketersusunan pelaporan
pelaporan capaian 100 22.947.267 sistem pelaporan
sistem pelaporan capaian kinerja dan 100
kinerja dan capaian kinerja dan
capaian kinerja keuangan (%)
keuangan (%) keuangan
dan keuangan
Jumlah Dokumen
Jumlah Dokumen
Penyusunan laporan keuangan
Penyusunan laporan laporan keuangan
laporan keuangan semesteran I dan 2 2
2,500,000 keuangan semesteran semesteran I dan 2,500,000
semesteran semester II
semester II (Dokumen)
(Dokumen)
JUMLAH I JUMLAH I
474,834,984 594,963,241
Pelatihan
keterampilan bagi Pelatihan keterampilan
Jumlah PMKS yang
penyandang bagi penyandang Jumlah PMKS yang
mendapatkan 50 21,218,000 44 13,000,000
masalah masalah kesejahteraan mendapatkan pelatihan
pelatihan
kesejahteraan sosial
sosial
Program
Program
Pengembangan Cakupan Pelayanan Cakupan Pelayanan
Pengembangan
Kinerja sampah skala 35 sampah skala 20
Kinerja Pengelolaan
Pengelolaan kecamatan (%) kecamatan (%)
Persampahan
Persampahan
Penyediaan
Penyediaan prasarana
prasarana dan Jumlah sarana Jumlah sarana
dan sarana
sarana prasarana 0 0 prasarana persampahan 10
pengelolaan 20,000,000
pengelolaan persampahan (Unit) (Jenis)
persampahan
persampahan
Frekuensi
Program Frekuensi Penyuluhan
Penyuluhan Program peningkatan
peningkatan Terhadap Pemuda
Terhadap Pemuda 1 peran serta 100
peran serta Tingkat Kecamatan
Tingkat Kecamatan kepemudaan
kepemudaan (satuannya kali)
(satuannya kali)
Peningkatan
Peningkatan kerjasama
kerjasama dengan Jumlah personil
dengan aparat Jumlah personil Linmas
aparat keamanan Linmas yang
220 keamanan dalam yang mendapat 44
dalam teknik mendapat 11,836,000 13,050,000
teknik pencegahan pembinaan (Orang)
pencegahan pembinaan (Orang)
kejahatan
kejahatan
Peningkatan
Peningkatan kapasitas
kapasitas aparat
Jumlah Personil aparat dalam rangka Jumlah Personil yang
dalam rangka
yang melaksanakan 36 pelaksanaan melaksanakan 12
pelaksanaan 30,600,000 25,200,000
Pamswakarsa (OB) siskamswakarsa di Pamswakarsa (OB)
siskamswakarsa di
daerah
daerah
Program Program
Pengembangan Pengembangan 14,750,000
Kewirausahaan Kewirausahaan dan
dan Keunggulan Keunggulan
Jumlah Peserta
Penyelenggaraan Penyelenggaraan Jumlah Peserta Anggota
Anggota Koperasi
Pelatihan Pelatihan Koperasi yang 5 14,750,000
yang mendapatkan
Kewirausahaan Kewirausahaan mendapatkan Pelatihan
Pelatihan
Peningkatan
toleransi dan Peningkatan toleransi
Frekwensi Forum Frekwensi Forum Ulama
kerukunan dalam 12 dan kerukunan dalam 2
Ulama Umaro (Kali) 10,461,600 Umaro (Kali) 60,000,000
kehidupan kehidupan beragama
beragama
Peningkatan
Peningkatan kesadaran
kesadaran Frekwensi mengikuti Frekwensi mengikuti
masyarakat akan nilai-
masyarakat akan pameran 2 pameran pembangunan 1
15,000,000 nilai luhur budaya 10,000,000
nilai-nilai luhur pembangunan (Kali) (Kali)
bangsa
budaya bangsa
Program
persentase capaian Program peningkatan persentase capaian
peningkatan dan
Retribusi dan pengembangan Retribusi
pengembangan 100 100 8,000,000
Kecamatan pada pengelolaan Kecamatan pada tahun
pengelolaan
tahun berkenaan (%) keuangan daerah berkenaan (%)
keuangan daerah
Intensifikasi dan
Jumlah Wajib Intensifikasi dan
eksistensi sumber- Jumlah Wajib Retribusi
Retribusi yang eksistensi sumber-
sumber 70 yang dipungut pada 11
dipungut pada tahun 10,609,000 sumber pendapatan 8,000,000
pendapatan tahun berjalan (WR)
berjalan (WR) daerah
daerah
Program
Peningkatan Jumlah Desa Program Peningkatan
Jumlag Desa Swakarya
Kapasitas Swakarya dan 58 Kapasitas Aparatur 100
dan swasembada
Aparatur swasembada Pemerintah Desa
Pemerintah Desa
jumlah peserta
pembinaan jumlah peserta
pembinaan Kegiatan pembinaan
organisasi 2 pembinaan organisasi 4
organisasi 37,131,500 organisasi perempuan 73,500,000
perempuan perempuan (Kegiatan)
perempuan (orang)
Pembinaan
Jumlah Cabang Pembinaan cabang Jumlah Cabang
cabang olahraga
olahraga prestasi 1 olahraga prestasi di olahraga prestasi yang 1
prestasi di tingkat 20,000,000 15,000,000
yang dibina (Cabor) tingkat daerah dibina (Cabor)
daerah
Program
Peningkatan Persentase
sistem pelimpahan
pengawasan kewenangan Bupati
35 50 51.000.000
internal dan Kepada Camat yang
pengendalian dilaksanakan oleh
pelasanaan Kecamatan
kebijakan KDH
Pengembangan
partisipasi Pengembangan
masyarakat dalam Jumlah usulan yang partisipasi masyarakat Jumlah usulan yang
perumusan diakomodir oleh 75 dalam perumusan diakomodir oleh RKPD 72
31,827,000 35,000,000
program dan RKPD (kegiatan) program dan kebijakan (kegiatan)
kebijakan layanan layanan publik
publik
Persentase
Program Persentase Penggunan
Penggunan Air Program
Pengembangan Air Bersih oleh
Bersih oleh Pengembangan
Lingkungan masyarakat di
masyarakat di Lingkungan Sehat
Sehat kecamatan (%)
kecamatan (%)
Jumlah peserta
Jumlah peserta
Penyuluhan mendapatkan Penyuluhan
mendapatkan
menciptakan penyuluhan 77 21.218.000 menciptakan 80 19.250.000
penyuluhan lingkungan
Lingkungan Sehat lingkungan sehat Lingkungan Sehat
sehat (Orang)
(Orang)
Pengadaan tempat
Jumlah dan jenis Pengadaan tempat
penampungan
sarana dan penampungan Jumlah dan jenis sarana
sementara dan
prasarana evakuasi sementara dan dan prasarana evakuasi
evakuasipenduduk 3 10.131.500 6 15.000.000
korban bencana evakuasipenduduk dari korban bencana alam di
dari
alam di Kecamatan ancamankorban Kecamatan (Jenis)
ancamankorban
(Unit) bencana alam
bencana alam
Pemeliharaan RTH luas lahan yang Pemeliharaan RTH luas lahan yang
100 %,
mendapatkan 100 30,000,000 mendapatkan 18,260,000
340 M2
pemeliharaan (M) pemeliharaan (M)
Persentase
Program Persentase Persalinan
Persalinan yang di
peningkatan Program peningkatan yang di tolong Oleh
tolong Oleh Tenaga
keselamatan ibu 85 keselamatan ibu Tenaga Kesehatan yang 85
Kesehatan yang
melahirkan dan melahirkan dan anak berkompeten skala
berkompeten skala
anak Kecamatan (%)
Kecamatan (%)
JUMLAH 2 JUMLAH 2
728,329,000 602,060,000
Agar Visi tersebut dapat diwujudkan dan dapat mendorong efektivitas dan
efisiensinya perencanaan pembangunan yang profesional maka rumusan Misi
Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut
:
Misi Misi
3.2. Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Strategi dan Kebijakan dan target Jangka
Menengah Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung.
1. Perluasan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini yang dikelola oleh masyarkat
dan dunia usaha
2. Penyelenggaraan pendidikan bahasa dan budaya sunda pada setiap jenjang
pendidikan
3. Peningkatan atlet berprestasi di ajang PON dan PORDA
4. Peningkatan peranan pemuda pelopor dalam berbagai bidang pembangunan
5. Peningkatan kualitas asupan gizi masyarakat
6. Peningkatan emansipasi perempuan di sektor- ektor pemerintahan
7. Meningkatkan jumlah penyelenggaraan penyuluhan terhadap masyarakat melalui pola
perilaku hidup bersih
8. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya pengentasan Masalah
Kesejahteraan Sosial
Meningkatkan Peningkatan
partisipasi pemuda peranan pemuda
dalam pelopor dalam
pembangunan berbagai bidang
pembangunan
Meningkatkan Meningkatkan
kegiatan pembinaan kegiatan
masyarakat pembinaan
mengenai pola masyarakat
hidup bersih mengenai pola
hidup bersih
Meningkatkan Meningkatkan
implemetasi norma- kehidupan
norma religius beragama dalam
dalam kehidupan kehidupan
bermasyarakat masayrakat
Meningkatkan
toleransi dan
kerukunan dalam
kehidupan
beragama
Jumlah desa
swakarya/ desa
berkembang
Belanja Pegawai (Gaji, TPP dan Mamin Pegawai) sebesar Rp 1.579.820.183,59 serta
Belanja Langsung Rp. 1,469,500,000,-
85
Penyediaan alat tulis kantor
12,084,913
Pengadaan meubelair
15,000,000
86
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
13,500,000
594,963,241
87
Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik
pencegahan kejahatan 13,050,000
88
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan
pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
594,963,241
602,060,000
JUMLAH
1.197.023.241
89
Untuk lebih lengkapnya perencanaan program dan kegiatan akan kami sampaikan dalam
rumusan rencana program kegiatan dan pagu anggaran tahun 2018 dalam table berikut
dibawah ini :
90
Tabel. 3.1
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2018
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019
KABUPATEN BANDUNG
KECAMATAN KUTAWARINGIN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Belanja Rutin
Prosentase
Program Pelayanan pemenuhan
x xx xx 1 100 %
Administrasi Perkantoran operasional 197,800,000 100% 206,457,291
perkantoran
91
keluar dan surat
masuk
92
bahan cetakan
dan
penggandaan
Jumlah
Penyediaan komponen
penyediaan alat- Kecamatan APBD
x xx xx 1 12 instalasi listrik/penerangan 5 Jenis SKPD 5 Jenis 5,000,000
alat listrik dan Kutawaringin 5,000,000 Kabupaten
bangunan kantor
elektronik
Jumlah
Penyediaan peralatan dan peralatandan Kecamatan APBD
x xx xx 1 13 4 Unit SKPD 4 Unit 23,000,000
perlengkapan kantor perlengkapan Kutawaringin 20,000,000 Kabupaten
kantor
Jumlah
Penyediaan peralatan rumah penyedaiaan Kecamatan APBD
x xx xx 1 14 2 Jenis SKPD 2 Jenis 3,500,000
tangga peralatan rumah Kutawaringin 3,500,000 Kabupaten
tangga
93
pegawai, rapat
dan tamu
94
Prosentase
pemenuhan
Program peningkatan sarana sarana dan
x xx xx 2 100 % 212,343,530 100% 238,214,486
dan prasarana aparatur prasarana
penunjang
aparatur
Jumlah
Pengadaan peralatan rumah Kecamatan APBD
x xx xx 2 8 perlengkapan 5 Jenis 10,000,000 SKPD 5 Jenis 10,000,000
jabatan/dinas Kutawaringin Kabupaten
rumah dinas
95
empat dan roda
dua
Prosentase
Program peningkatan disiplin
x xx xx 3 penunjang kerja 100 % 27,000,000 100% 30,388,738
aparatur
aparatur
Jumlah
Pengadaan pakaian dinas Kecamatan APBD
x xx xx 3 2 penyediaan 30 Stel 13,500,000 SKPD 24 Stel 12,003,629
beserta perlengkapannya Kutawaringin Kabupaten
pakaian dinas
Jumlah
Kecamatan APBD
x xx xx 3 4 Pengadaan pakaian KORPRI penyediaan 30 Stel SKPD 30 Stel 4,500,000
Kutawaringin Kabupaten
pakaian Korpri
Jumlah
Pengadaan pakaian khusus penyediaan Kecamatan APBD
x xx xx 3 5 30 Stel 13,500,000 SKPD 30 Stel 13,885,109
hari-hari tertentu pakaian olah Kutawaringin Kabupaten
raga/batik
96
Prosentase
Program peningkatan
ketersusunan
pengembangan sistem
x xx xx 6 pelaporan 100 % 100 % 23,635,685
pelaporan capaian kinerja 20,500,000
capaian kinerja
dan keuangan
dan keuangan
Jumlah
Dokumen LAKIP,
Laporan
Penyusunan laporan capaian
Tahunan, Renja, Kecamatan APBD
x xx xx 6 1 kinerja dan ikhtisar realisasi 20 Buku 12,000,000 SKPD 20 Buku 14,447,267
laporan Kutawaringin Kabupaten
kinerja SKPD
Triwulan,
Renstra, LKPJ
Bupati, LPPD
Jumlah
Dokumen
Penyusunan laporan laporan Kecamatan APBD
x xx xx 6 2 8 Buku 2,500,000 SKPD 8 Buku 3,188,418
keuangan semesteran keuangan Kutawaringin Kabupaten
semesteran I dan
semester II
Jumlah
Dokumen
Penyusunan pelaporan Laporan Kecamatan APBD
x xx 6 3 35 Buku 3,000,000 SKPD 35 Buku 3,000,000
prognosis realisasi anggaran prognosis Kutawaringin Kabupaten
realisasi
anggaran
97
Jumlah
Dokumen
Penyusunan pelaporan Kecamatan APBD
x xx 6 4 laporan 12 Buku 3,000,000 SKPD 12Buku 3,000,000
keuangan akhir tahun Kutawaringin Kabupaten
keuangan akhir
tahun
Belanja
Renja
6 Kewilayahan
6 0 Kewilayahan
6 0 1 Kecamatan
98
Peningkatan pelayanan publik Jumlah Aparatur
dalam bidang kependudukan Desa yang Kecamatan APBD
1 10 1 15 8 77 Orang 27,000,000 SKPD 33 Orang 21,854,540
mendapat Kutawaringin Kabupaten
pembinaan
Program Pemberdayaan
Fakir Miskin,Komunitas Adat
Terpencil (KAT) dan
6 0 1 15 13,000,000 21.854.540
Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Lainnya
99
Pelatihan Keterampilan bagi Jumlah PMKS
Kecamatan APBD
6 0 1 15 5 penyandang masalah yang mendapat 50 Orang 13.000.000 SKPD 50 Orang 21.854.540
Kutawaringin Kabupaten
kesejahteraan sosial Pelatihan
Cakupan
Program Pengembangan
pelayanan
6 0 1 15 Kinerja Pengelolaan 40,000,000 54,636,350
sampah skala
Persampahan
kecamatan
Jumlah Peserta
77
Bimbingan Teknis Bimbingan Kecamatan APBD
6 0 1 15 6 77 Orang 20.000.000 SKPD Orang68
Persampahan Teknis Kutawaringin Kabupaten
335
Persampahan
100
Program pemeliharaan Prosentase
kantrantibmas dan masyarakat
pencegahan tindak kriminal yang mengikuti
6 0 1 16 100 % 39,000,000 100% 43,709,080
sosialisasi
kewaspadaan
dini/diteksi dini
Jumlah personil
Peningkatan kapasitas aparat
yang Kecamatan APBD
6 0 1 16 4 dalam rangka pelaksanaan 36 OB 25,200,000 SKPD 36 OB 30,600,000
melaksanakan Kutawaringin Kabupaten
siskamswakarsa di daerah
pamswakarsa
Jumlah lembaga
ekonomi
Program pengembangan Lemba 11
6 0 1 16 perdesaan 11 13,000,000 16,390,905
lembaga ekonomi pedesaan ga Lembaga
tingkat
Kecamatan
101
pelatihan
(Orang)
Program Pengembangan
Kewirausahaan dan
6 0 1 16 15.000.000 17.483.632
Keunggulan Kompetitif
Usaha Kecil Menengah
102
Frekusnesi
Peningkatan kesadaran
mengikuti Kecamatan APBD
6 0 1 17 3 masyarakat akan nilai-nilai 2 Kali 10,000,000 SKPD 2 Kali 15,000,000
pameran Kutawaringin Kabupaten
luhur budaya bangsa
pembangunan
Prosentase
Program peningkatan dan capaian retribusi
6 0 1 17 Pengembangan pengelolaan kecamatan pada 95 % 8,000,000 95% 10,927,270
keuangan daerah tahun
berkenaan
Jumlah wajib
Intensifikasi dan
retriibusi yang Kecamatan APBD
6 0 1 17 19 ekstensifikasi sumber-sumber 70 WR 8,000,000 SKPD 70 WR 10,927,270
dipungut pada Kutawaringin Kabupaten
pendapatan daerah
tahun berjalan
Program
6 0 1 18 Rehabilitasi/Pemeliharaan 136.590.875
Jalan dan Jembatan
Panjang Jalan
Rehabilitasi/Pemeliharaan yang di Kecamatan APBD 350
6 0 1 18 3 400 Meter SKPD 136.590.875
Jalan dan Jembatan Direhabilitasi/Di Kutawaringin Kabupaten Meter
perbaiki
103
Pelatihan aparatur
Jumlah aparatur
pemerintah desa dalam Kecamatan APBD 165
6 0 1 18 3 pemerintahan 165 Orang 85,000,000 SKPD 21,854,540
bidang manajemen Kutawaringin Kabupaten Orang
desa yang dibina
pemerintahan desa
104
Ekonomi
Froduktif
105
dilaksanakan
oleh kecamatan
Pengembangan Partisipasi
Jumlah usulan
Masyarakat Dalam Kecamatan Kegiata APBD 75
6 0 1 21 1 yang diakomodir 75 35,000,000 SKPD 32.781,810
Perumusan Program dan Kutawaringin n Kabupaten Kegiatan
dalam RKPD
Kebijakan Layanan Publik
Program Pengembangan
6 0 1 21 20.000.000 21.854.540
Lingkungan Sehat
Jumlah Peserta
Mendapatkan
Sosialisasi Kebijakan Kecamatan APBD
6 0 1 21 3 Penyuluhan 77 Orang 20.000.000 SKPD 77 Orang 21.854.540
Lingkungan Sehat Kutawaringin Kabupaten
Lingkungan
Sehat
Persentase
Program pencegahan dini
Penanganan
6 0 1 22 dan penanggulangan korban 30 % 37,000,000 30% 38,245,445
kejadian
bencana alam
Bencana alam
106
Frekuensi
Pemantauan dan
Pemantauan Kecamatan APBD
6 0 1 22 1 penyebarluasan informasi 55 Kali 22.000.000 SKPD 55 Kali 27.000.000
Potensi Bencana Kutawaringin Kabupaten
potensi bencana alam
Alam
Pengadaan tempat
penampungan sementara dan
Kecamatan APBD
6 0 1 22 2 evakuasi penduduk dari 3 Unit 15,000,000 SKPD 3Unit 11,245,445
Kutawaringin Kabupaten
ancaman/korban bancana
alam
107
Penyuluhan kesehatan bagi Jumlah ibu hamil
ibu hamil dari keluarga yang difasilitasi
kurang mampu untuk persalinan Kecamatan APBD
6 0 1 32 1 100 Orang 25,000,000 SKPD 77 Orang 54,636,350
oleh tenaga Kutawaringin Kabupaten
kesehatan
(Orang)
Mengetahui/Menyetujui, Verifikator,
108
BAB IV
PENUTUP
109
3. Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Kutawaringin Tahun 2018 masih
belum sempurna, sesuai dengan yang diamanatkan di dalam Permendagri
Nomor 54 Tahun 2010, karena pemahaman dan pemahaman tentang aturan
dan tata cara penyusunan Renja masih belum sepahaman.
110
4. Perlu peningkatan kapasitas SDM aparatur perencanaan untuk melaksanakan
tugas perencanaan yang semakin komplek, Upaya yang harus ditempuh dapat
melalui pendidikan formal, bintek, pelatihan, seminar serta kegiatan lainnya yang
menunjang peningkatan kinerja aparatur perencana.
5. Aparatur perencana yang ada saat ini dari sisi kuantitas masih kurang, hal tersebut
akan berakibat bertumpuknya suatu pekerjaan pada seseorang, sehingga perlu
menambah pegawai supaya rasio pekerjaan dan jumlah pegawai bisa berimbang.
6. Dalam rangka sinergitas perencanaan harus lebih intensif di dalam melaksanakan
koordinasi dengan SKPD, agar proses pembangunan yang dilaksanakan agar
berdaya guna dan berhasil guna.
7. Meningkatkan peran serta masyarakat, baik dalam proses perencanaan maupun
penganggaran, sehingga transparansi akan lebih terwujud.
Kutawaringin, 2017
CAMAT KUTAWARINGIN
111