L-II

PROCEDURE
TINDAKAN KOREKSI, PERBAIKAN DAN PENCEGAHAN
No. Dokumen: P/QMS/MRV-05 Terbit: 01/03/2019 No. Perubahan: 00 Halaman: 1 | dari 4

I. Tujuan : Prosedur ini menjelaskan tentang aktivitas proses tindakan koreksi, perbaikan
dan pencegahan untuk memastikan bahwa ketidaksesuaian/ masalah aktual dan
potensial dampak lanjutan dapat dikendalikan dan dilakukan perbaikan sistem
serta dapat mencegah terulang kembali.
II. Ruang Lingkup : Prosedur ini berlaku mulai dari melakukan identifikasi dan mencatat
ketidaksesuaian/ masalah aktual dan potensial dampak lanjutan sampai dengan
memberikan status/ tutup kasus ketidaksesuaian/ masalah potensial tersebut.
III. Referensi : 10.2 ISO 9001:2015
IV. Definisi : - PTKP : Permintaan Tindakan Koreksi, Perbaikan dan Pencegahan
V. Pengesahan :

Dibuat Oleh, Diperiksa Oleh, Disahkan Oleh,

Jabatan : Jabatan : Jabatan :

Tanggal : Tanggal : Tanggal :
 L-II
PROCEDURE
TINDAKAN KOREKSI, PERBAIKAN DAN PENCEGAHAN
No. Dokumen: P/QMS/MRV-05 Terbit: 01/03/2019 No. Perubahan: 00 Halaman: 2 | dari 4

VI. Isi Prosedur

Diagram Alir Keterangan

Mulai
Document Controller
Mendistribusikan data dan
informasi permintaan tindakan
koreksi, perbaikan dan
pencegahan
Log Register PTKP ; PTKP
Operator ; Auditee ; Fungsi Terkait
Menerima data dan form
permintaan tindakan koreksi,
perbaikan dan pencegahan
Log Register PTKP ; PTKP
[1 :
Data dan PTKP bersumber dari:
- Prosedur penanganan ketidaksesuain
- Prosedur internal audit
- Prosedur terkait lainnya
Ket: 1
Distribusi data dilakukan berkala sesuai
perencanaan
[2:
Koreksi langsung dapat dilakukan untuk
masalah-masalah yang dapat diatasi
langsung dalam rangka meminimalisir
potensi dampak yang siginifikan.
B/3 = Sambungan dari Huruf B di halaman 3

B/3 Operator ; Auditee ; Fungsi Terkait

Melakukan analisa penyebab

masalah dan koreksi langsung (jika Ket: 2
memungkinkan)

PTKP

Operator ; Auditee ; Fungsi Terkait

Menetapkan rencana tindakan

perbaikan dan pencegahannya

PTKP

A/3 = Bersambung ke Huruf A di halaman 3

A/3
 L-II
PROCEDURE
TINDAKAN KOREKSI, PERBAIKAN DAN PENCEGAHAN
No. Dokumen: P/QMS/MRV-05 Terbit: 01/03/2019 No. Perubahan: 00 Halaman: 3 | dari 4

Diagram Alir Uraian Umum

A/2 = Sambungan dari Huruf A di halaman 2
A/2

[3 :
Operator ; Auditee ; Fungsi Terkait Tindakan perbaikan dinyatakan tidak
efektif apabila :
Melaksanakan tindakan perbaikan • Belum dilakukan
dan pencegahan sesuai
perencanaan
• Sudah dilakukan namun tidak dapat
menyelesaikan masalah

PTKP ; Data Pendukung ; WI

Jika belum efektif MR / auditor / Tim ISO
akan menerbitkan PTKP lanjutan untuk
dilakukan analisa dan tindakan kembali.
MR ; Auditor ; Tim ISO

Menindak lanjuti dan verifikasi

[4 :
tindakan koreksi, perbaikan dan
pencegahan
Penutupan masalah harus dilampiri
dengan bukti-bukti hasil tindakan
koreksi, perbaikan dan pencegahan baik
Log Register PTKP ; PTKP
dalam bentuk data, gambar,komunikasi,
dll.

Tidak Sudah
dilakukan?

Ya

Ket: 3

Tidak
Efektif?

Ya

MR ; Auditor ; Tim P2K3L B/2

Menutup masalah
ketidaksesuaian, potensi dan
actual dampak lanjutan Ket: 4

PTKP ; Data Pendukung

C/4 B/2 = Bersambung ke Huruf B di halaman 2

C/4 = Bersambung ke Huruf C di halaman 4
 L-II
PROCEDURE
TINDAKAN KOREKSI, PERBAIKAN DAN PENCEGAHAN
No. Dokumen: P/QMS/MRV-05 Terbit: 01/03/2019 No. Perubahan: 00 Halaman: 4 | dari 4

Diagram Alir Uraian Umum

C/3 = Sambungan dari Huruf C di halaman 3
C/3

Manager ; QC ; Tim ISO

Mempersiapkan data status hasil

tindakan koreksi, perbaikan dan
pencegahan

PTKP ; Laporan Status

MR ; Direktur

Meninjau efektifitas hasil tindakan

koreksi, perbaikan dan
pencegahan

Notulensi Tinjauan Manajemen

Selesai