Anda di halaman 1dari 27

KERANGKA ACUAN KEGIATAN AUDIT

INTERNAL

PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN


DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS BULANGAN HAJI
2020
PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS BULANGAN HAJI
Jln. Sultan Muhammad, Kec. Pegantenan, Kab. pamekasan
Email: puskesmas.bulanganhaji@gmail.com Telp. 082 330 343 171

KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)


AUDIT INTERNAL
A. Latar Belakang
Audit internal merupakan salah satu bentuk pemeriksaan yang dilakukan oleh
bagian internal audit Puskesmas, baik terhadap laporan keuangan, penyelenggaraan
program dan pelayanan serta kesesuaian sistem manajemen yang dilaksanakan dengan
standart yang ada.

Fungsi audit internal menjadi semakin penting sejalan dengan semakin


kopleksnya proses penyelenggaraan program dan pelayanan Puskesmas, Pimpinan
Puskesmas tidak mungkin dapat mengawasi seluruh kegiatan dan pelayanan di
Puskesmas, oleh karena itu Puskesmas sangat terbantu oleh fungsi audit internal untuk
menjaga efektivitas dan efesiensi kegiatan dan pelayanan.

B. Tujuan Umum Dan Tujuan Khusus


1. Tujuan Umum
Melaksanakan evaluasi terhadap sistem manajemen dan pengelolaan program
dengan pendekatan yang sistematis, teratur dan menyeluruh.
2. Tujuan Khusus
a. Melaksanakan evaluasi terhadap sistem administrasi dan manajemen
Puskesmas
b. Melaksanakan evaluasi terhadap sistem penyelenggaraan program UKM
c. Melaksanakan evaluasi terhadap sistem penyelenggaraan pelayanan klinis
d. Menyusun upaya perbaikan mutu dan kinerja program pelayanan
C. Tahapan Kegiatan

No Tahapan Kegiatan Kegiatan


1 Persiapan a. Membentuk Tim Audit Internal
b. Melaksanakan pelatihan teknis audit internal
c. Menyusun dan menyepakati jadwal dan cheklist
audit
2 Pelaksanaan a. Menginformasikan pelaksanaan audit
b. Melaksanakan audit
c. Mencatat temuan audit
d. Membuat feedback temuan audit
e. Menandatangani berita acara audit
f. Membahas hasil temuan audit dalam rapat
Tinjaun Manajemen
3 Pelaporan Menyusun laporan audit

D. Sasaran
1. Administrasi dan ketatausahaan
2. Penanggung jawab dan pelaksanaan program UKM
3. Penanggung jawab dan pelaksanaan pelayanan klinis (rawat jalan, UGD, rawat
inap dan ruang bersalin)
E. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan

No Kegiatan Pelaksanaan Tempat


1 Audit Internal Juni dan Desember Aula Arofah
Puskesmas Bulangan Haji

F. Alat dan Bahan


Cheklist audit, berita acara audit
G. Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan dan Pelaporan
1. Evaluasi pelaksanaan
Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan apabila ada
perubahan waktu segera dilaksanakan perbaikan/perubahan jadwal dan dilaporkan
kepada puskesmas, pelaksanaan evaluasi adalah ketua tim audit intrenal
2. Pencatatan dan pelaporan
Hasil temuan selalu di catat dalam berita acara audit serta ditandatangani oleh
auditor dan auditee. Hasil temuan dibahas dalam rapat Tinjauan Manajemen.
H. Penutup
Demikian kerangka acuan kegiatan (KAK) ini dimaksudkan sebagai acuan bagi pihak
terkait dengan harapan agar pelaksanaan kegiatan ini dapat terlaksaan sesuai ketentuan
dan aturan yang berlaku.

Pamekasan, 08 Juni 2020


KEPALA UPT PUSKESMAS BULANGAN HAJI

NUR RAHMA,SST.M.MKes
NIP. 19670405 198901 2 001
KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)
PELATIHAN AUDIT INTERNAL

PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN


DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS BULANGAN HAJI
2020
PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS BULANGAN HAJI
Jln. Sultan Muhammad, Kec. Pegantenan, Kab. pamekasan
Email: puskesmas.bulanganhaji@gmail.com Telp. 082 330 343 171

KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK) PELATIHAN AUDIT INTERNAL


A. Latar belakang
Untuk memiliki kinerja pelayanan di Unit Pelayanan Teknis Puskesmas
Bulangan Haji perlu dilakukan audit internal. Dengan adanya audit internal akan dapat
diidentifikasi kesenjanagan kinerja yang menjadi masukan untuk melakukan
perbaikan dan penyempurnaan baik pada sistem pelayanan maupun sistem
manajemen. Audit interrnal dilakukan oleh tim audit internal yang dibentuk oleh
Kepala Unit Pelaksanaan Teknis Pelaksanaan Puskesmas Bulangan Haji dengan
berdasarkan pada standart kinerja dan standart peningkatan mutu yang digunakan.
B. Tujuan
Tujuan audit internal yang dibentuk oleh Kepala Unit Pelaksanaan Teknis
Pelaksanaan Puskesmas Bulangan Haji adalah untuk dapat menjalankan tugasnya
secara maksimal.
C. Tahapan kegiatan

No Tahapan Kegiatan Kegiatan


1 Persiapan a. Mengundang tim audit
b. Menyusun acara pelatihan
2 Pelaksanaan a. Pembentukan oleh kepala UPT Puskesmas
Bulangan Haji
b. Pemaparan teori
c. Simulasi open meeting dan close meeting
3 Pelaporan Menyusun laporan pelatihan

D. Sasaran
Ketua Pokja 1, Ketua Pokja 2, Ketua Pokja 3, Penanggung Jawab UKP, Penanggung
Jawab UKM, Penanggung Jawab Ruang Pendaftaran, Penanggung Jawab Ruang
Farmasi, Penanggung Jawab UGD dan Rwat Inap.
E. Jadwal Pelaksanaan
Hari Pelaksanaan : Senin
Tanggal Pelaksanaan : 08 Juni 2020
Waktu : 08.00 WIB
Tempat : Aula Arofah
F. Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan & Pelaporan
1. Evaluasi
Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan laporah hasil
pelatihan disampaikan kepada kepala Puskesmas.
2. Pencatatan
Hasil pelatihan audit dicatat dalam instrumen disertai dengan dokumentasi yang
dibutuhkan kemudian dilaksanakan analisa untuk mengidentifikasi masalah.

Pamekasan, 08 Juni 2020

Mengetahui, Penanggung Jawab


Kepala UPT Puskesmas Bulengan Haji Ketua Audit Internal

NUR RAHMA,SST.M.Mkes IMAM SANTOSO, S.Kep Ns


NIP. 19670405 198901 2 001 NIP. 19830920 201001 1 024
PANDUAN AUDIT INTERNAL

PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN


DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS BULANGAN HAJI
2020
PANDUAN AUDIT INTERNAL PUSKESMAS

A. Latar Belakang

Untuk menilai kinerja di UPT Puskesmas Bulangan Haji perlu dilakukan Audit Internal
akan dapat di identifikasi kesenjangan kinerja yang menjadi masukan untuk melakukan
perbaikan dan menyempurnakan baik pada sistem pelayanan sistem manajemen.

Audit inernal dilakukan oleh Tim audit yang di bentuk oleh kepala UPT Puskesmas Bulanagn
Haji dengan berdasarkan standar kinerja dan standar Akreditasi yang digunakan

B. Pengertian Audit

Audit merupakan kegiatan mengumpulkan informasi faktual dan siknifikan melalui


interaksi secara sistematis (pemeriksaan , pengukuran dan penilain yang berujung pada
penarikan kesimpulan), objektif dan terdokumentasi yang berorientasi pada azas panggilan
nilai atau manfaat dengan cara membandigkan antara setandar yang telah disepakati bersama
dengan apa yang dilaksanakan/ diterapkan dilapangan.

Audit merupakan proses yang sistematik, dan terdokumentasi untuk memperoleh bukti audit
dan menilai secara objektif untuk menentukan sejauh mana kriteria audit yang telah dipenuhi.
Kriteria audit adalah kriteria untuk melakukan audit berdasarkan standar yang digunakan
dalam penilain audit.

C. Tujuan Audit Internal

Tujuan Pelaksanaan Audit Internal adalah membantu para karyawan UPT Puskesmas
Bulangan Haji agar dapat melaksanakan tanggung jawab secara efektif untuk hal tersebut,
auditor internal akan memberikan beberapa Analisa, Penilain, Rekomendasi, Petuntuk
Informasi sehubungan dengan kegiatan yang di periksa. Tujuan utama pengendalian internal
menurut Hero Tugiman (2004:44) adalah: “Meyakinkan keandalan” (reliabilitas dan
integritas) informasi; kesesuain dengan bebagai kebijaksanaan, rencana, prosedur, dan
ketentuan perundang – undangan; perlindunan terhadap harta organisasi penggunaan
sumberdaya yang ekonomis dan efisien, serta tercapainya berbagai tujuan dan sasaran yang
telah di tetapkan”

D. Pendekatan Audit Internal

Untuk mencapai tujuan dan memperoleh manfaat audit internal, maka audit perlu
dilaksanakan dengan pendekatan sebagai berikut;

1. Proses interaktif.

2. Kegiatan sistematis: direncanakan, dikordinasikan, dilaksanakan dan dikendalikan


secara efisien,

3. Dilakukan dengan azas manfaat.

4. Dilakukan secara objektif

5. Berbijak pada fakta dan kebenaran

6. Melibatkan proses analisis/evaluasi/penilain/pengujian.

7. Bermuara pada pengembalian keputusan


8. Dilaksanakan berdasarkan asaz/kriteria tertentu

9. Merupakan kegitan berulang

10. Menghasilkan laporan

E. Instrumen Audit Internal

Instrumen yang dipergunakan oleh tim audit internal Puskesmas terdiri dari;

1. Telaah dokumen

2. Observasi

3. Meminta penjelasan dari Auditee (yang di audit)

4. Meminta peragaan dilakukan oleh auditee

5. Membandingkan kenyataan dengan standar/kriteria

6. Meminta bukti atas suatu kegiatan/transaksi

7. Pemeriksaan secara fisik terhadap/fasilitas

8. Pemeriksaan silang (cross chek)

9. Mengakses catatan yang disimpan audit

10. Mewawancarai auditee

11. Menyampaikan angket survey

12. Menganalisis data

F. Tahapan Audit Internal

Audit internal dilaksanakan mengikuti empat tahapan sebagai berikut;

1. Penyusunan

Menentukan unit unit kerja yang akan di audit, tujuan audit, jadwal audit, dan
menyiapkan instrumen audit

2. Pengumpulan data

Dengan menggunakn instrumen audit yang disusun berdasarkan standar


tertentu (misalnya standar akreditas, standar / pedoman, standar pelayanan minimal,
standar/ indikator kinerja) untuk mengukur tingkat kesesuain terhadap standar tersebut.

3. Analisis data audit, rumusan masalah, prioritas maslah dan rencana tindak lanjut
audit.

4. Pelaporan dan diseminasi hasil audit.

G. Pelaksanaan Audit Internal

1. Penyusunana Rencana Audit

Dalam merencanakan audit harus ditetapkan;


a. Tujuan; untuk melakukan penilain kinerja dibandingkan dengan standar
tertentu

b. Lingkup audit; menjelaskan unit kerja yang akan di audit

c. Objek; menjelaskan apasaja yang akan di audit

d. Alokasi waktu; menjelaskan beberapa lama audit akan dilakukan dan


penjadwalnya

e. Metode audit; metode yang akan digunakan pada saat melakukan audit

f. Pesiapan; persiapan audit, menetapkan kriteria audit, dan penyusuna instrumen


audit

2. Pengumpuln data

Pengumpulan data pada pelaksanaan audit dilakukan dengan berbagai


metode, antara lain;

a. Mengamati proses pelaksaan kegiatan

b. Meminta penjelasan kepada auditee.

c. Meminta peragaan oleh auditee

d. Memeriksa dan menelaah dokumen

e. Mmeriksa dengan menggunakan instrumen data tilik

f. Mencari bukti bukti

g. Melakukan pemeriksan silang

h. Mewawancarai auditee

i. Mencari informasi dari sumber luar

j. Meganilisis data dan informasi

k. Menarik kesimpulan

3. Analisis data

Analisi data dilakukan dengan cara memandingkan fakta yang diperoleh pada
waktu proses pengumpulan data dengan kriteria audit yang telah ditetapkan. Bila
ditemukan kesenjangan antara fakta kriteria audit, maka auditor bersama auditee
melakukan analisi lebih lanjut untuk mengenal penyebab timbulnya kesenjangan

4. Pelaporan dan simenasi

Hasil audit juga dilaporkan pada saat tinjaun majemen untuk melaporkan hasil
audit, tindak lanjut yang telah dilakukan, kendala dalam perbaikan sehingga dapat
memperoleh dukungan manajemen dalam upaya perbaikan kinerja maupun
perbaikan sistem manajemen/pelayanan.
H. Laporan audit internal

Hasil audit perlu dilporkan kepada kepala UPT Puskesmas dan kepada unit
yang di audit. Dalam laporan audit harus menguat :

1. Latar belakang dilakukan audit; menjelaskan mengapa perlu dilakukan audit

2. Tujuan audit; menjelaskan tujuan dilaksanakan audit

3. Lingkup audit; menjelaskan unit yang di audit

4. Objek audit; menjelaskan apa saja yang di audit

5. Standar atau kriteria yang di gunakan untuk melakukan audit

6. Auditor; menjelaskan siapa yang melaksanakan kegiatan audit

7. Proses audit; menjelaskan metode, proses pelaksanaan audit dan jadwal


pelaksaan audit

8. Hasil dan analisis hasil audit; menjelaskan temuan dan analisis mengapa terjadi
kesenjangan terhadap standar atau kriteria yang di tetapkan

9. Rekomendasi dan batas waktu penyelesaian yang disepakati oleh auditee;


berdasrkan hasil audit, auditor di wajibkan untuk memberikan rekomendasi
perbaikan dengan adanya kesepakatan dari pihak auditee untuk
menyelesaikannya.

I. Tindak Lanjut Hasil Temuan Audit

Hasil temuan audit dibahas Rapat Tinjaun Manajemen untuk mendapatkan


rekomendasi perbaikan. Berdasarkan rekomendasi, unit kerja yang di audit wajib
melakukan tindak lanjut terhadap temuan audit dalam bentuk upaya upaya perbaikan.

Setelah memperoleh laporan hasil audit, auditee harus mempelajari hasil audit
tersebut untuk kemudian menyusun rencana perbaikan. rencana perbaikan disusun
dengan batas waktu yang jelas, sehingga pelaksanaan perbaikan dapat dikerjakan
sesuai dengan waktu yang telah disesuaikan atau disepakati bersam auditor.

Pada saat pelaksaan kegiatan perbaikan, auditor dapat melakukan monitoring


kegiatan untuk tindak lanjut yang dilakukan oleh auditee dan memberikan arahan
atau bimbingan jika diperlukan.

Hasil perbaikan wajib dilaporkan oleh auditee kepada Kepala Puskesmas dan
disampaikan tembusan kepada auditor internal.

KEPALA UPT PUSKEMAS BULANGAN HAJI

NUR RAHMA, SST.M.Mkes


NIP. 19670405 198901 2001
PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS BULANGAN HAJI
Jln. Sultan Muhammad, Kec. Pegantenan, Kab. Pamekasan
Email : puskesmas.bulanganhaji@gmail.com Telp. 082 330 343 171

INSTRUMEN AUDIT INTERNAL

NO JENIS EVALUASI FAKTA TEMUAN REKOMENDASI


LAPANGAN AUDIT AUDIT
UPAYA KESEHATAN PERORANGAN
(UKP)
Pendaftaran
1 Petugas menjelaskan informasi
pelayanan yang tersedia di puskesmas
2 Petugas menjelaskan persyaratan yang
harus dibawa saat berobat
3 Petugas menjelaskan tentang
kerjasama dengan fasilitas tempat
rujukan
4 Petugas menjelaskan tarif yang
berlaku di Puskesmas
5 Pelanggan mendapatkan tanggapan
yang jelas ketika meminta informasi
kepada petugas
6 Pasien merasa puas dengan penjelasan
dari petugas
Pelayanan KIA dan KB
1 Petugas mencuci tangan sebelum dan
sesudah menyentuh pasien
2 Petugas menjelaskan padapasien
tentang tindakan yang akan dilakukan
3 Petugas menjelaskan hasil
pemeriksaan
4 Adakah obat emergency
Pelayanan Gigi
1 Petugas mencocokan identitas pasien
2 Petugas mencuci tangan sebelum dan
sesudah menyentuh pasien
3 Petugas memberi penjelasan pada
pasien pasca pencabutan gigi
4 Adakah obat emergency
Laboratorium
1 Apakah jenis-jenis pelayanan yang
tersedia di laboratorium sesuai dengan
yang diterapkan
2 Apakah tenaga yang memberikan
pelayanan sesuai dengan standart
kompetensi
3 Apakah pelaksanaan interprestasikan
dilakukan oleh petugas
4 Apakah petugas tertib menggunakan
APD
5 Apakah penyerahan hasil
laboratorium sesuai dengan ketentuan
yang berlaku
6 Apakah pelaporan hasil laboratorium
yang kritis dilakukan sesuai dengan
prosedur yang ditetapkan
7 Apakah penyimpanan reagensia
memenuhi ketentuan yang ditetapkan
Pelayanan Obat
1 Petugas mencocokkan identitas pasien
2 Petugas menjelaskan aturan minum
obat
3 Petugas menjelaskan cara menyimpan
obat
UGD dan Rawat Inap
1 Petugas menjelaskan diagnosis dan
tata cara medis kepada pasien
2 Petugas menjelaskan tujuan tindakan
medis yang akan dilakukan
3 Petugas menjelaskan alternatif
tindakan lain dan resikonya
4 Petugas menjelaskan komplikasi yang
mungkin terjadi
5 Adakah obat emergency
6 Apakah sudah terpasang tanda siaga
Pemeliharaan Dan Sterilisasi Alat
1 Adakah perlengkapan dekontaminasi
2 Petugas melaksanakan dekontaminasi
dengan benar
3 Proses sterilisasi peralatan kesehatan
sesuai SOP
Informed Consent
1 Kelengkapan pengisian format
informend consent
2 Kinerja petugas layanan klinis
3 Adakah rencana penilaian kinerja
layanan klinis
4 Sesuaikah kompetensi petugas
layanan klinis
5 Adakah kesesuaian antara kompetensi
petugas layanan
UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
(UKM)
Penanganan Limbah B3
1 Adakah kebijakan dan prosedur terkait
penanganan limbah B3
2 Petugas pemeliharaan melakukan
pengumpulan limbah B3
3 Petugas pemeliharaan melakukan
pengemasan limbah B3
4 Petugas pemeliharaan melakukan
pemeriksaan kondisi kemasan (Tong)
limbah B3 secara berkala
Posyandu
1 Jadwal kegiatan
2 SK pelayanan
3 Balok SKDN
4 Timbangan Injak
5 Pengukur TB/PB
ADMINISTRASI MANAGEMENT
Pengelola Keuangan
1 Kelengkapan catatan, prosedur dan
kegiatan pengelola keuangan
2 Adakah bukti dari pelaksanaan
kegiatan operasional pengelola
keuangan
3 Laporan realisasi
Dokumen
1 Apakah petugas sudah tahu dasar
dalam memberikan pelayanan?
2 Adakah SK pendelegasian
wewenang?
3 Apakah anda tahu form yang ada di
ruangan?
4 Apakah anda bisa menyebutkan
macam-macam form yang ada di
ruangan?
5 Apakah anda mempunyai buku bantu
dalam menjalankan tugas?
6 Apakah anda bisa menyebutkan jenis
buku bantu yang ada diruangan?
7 Apakah ada SOP untuk setiap
tindakan pelayanan?
8 Apakah anda dapat menyebutkan jenis
SOP yang ada di ruangan?
9 Apakah anda tahu juknis yang ada
diruangan?
10 Apakah anda bisa menyebutkan jenis
juknis yang ada diruangan?
Tata Graha
1 Apakah ada petugas parkir?
2 Apakah ada petugas keamanan?
3 Apakah ruang pelayanan tampak
bersih?
4 Apakah ruang pelayanan tertata rapi
Dan asri?
5 Adakah MOU untuk pembuangan
sampah medis?
6 Apakah tersedia IPAL di puskesmas?
7 Adakah tempat sampah di setiap
ruangan?
8 Apakah tempat sampah yang ada di
ruangan sudah standart?
9 Apakah lingkungan puskesmas sudah
bebas asap rokok?
10 Apakah ada ruangan bebas rokok?
Perilaku
1 Apakah petugas bersikap disiplin
dalam jam masuk dan jam pulang?
2 Apakah petugas tampak ramah kepada
pelanggan?
3 Apakah petugas menggunakan tanda
pengenal dalam memberikan
pelayanan?
4 Apkah petugas memberikan
pelayanan sesuai dengan SOP dapat
diterapkan semua petugas ?
5 Apakah langkah – langkah yang di
SOP dapat diterapkan semua oleh
petugas ?
6 Apakah petugas mengevaluasi
ketersediaan obat terhadap
formalium ?
7 Adakah petugas yang makan di
ruangan ?
8 Adakah kesalahan dalam memberi
pelayanan ?
9 Apakah petugas membuang sampah
pada tempatnya ?
10 Apakah ada petugas, pasien dan
keluarga pasien yang masih merokok
di puskesmas ?
11 Apah ada petugas yang bertindak
semena-mena terhadap pasien ?
12 Kerapihan petugas dan ruangan
Pelayanan
1 Apakah ada kesalahan dalam
pengambilan pengambilan rekam
medis pelanggan ?
2 Adakah kesalahan dalam identifikasi
pasien ?
3 Adakah kesalahan dalam memberikan
tindakan pelayanan ?
4 Adakah pelayanan yang tidak sesuai
dengan SOP ?
5 Adakah kesalahan dalam menentukan
diagnosa ?
6 Adakah kesalahan dalam pencatatan
rekam medis pasien ?
7 Adakah kesalahan dalam pemberian
obat ?
8 Adakah kesalahan dalam
penyimpanan dokumen rekam medis ?
9 Apakah tindakan yang di lakukan
informed consent ?
10 Adakah KTD, KPC, KNC ?
PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS BULANGAN HAJI
Jln Sultan Muhammad – Kecamatan Pegantenan
Email: puskesmas.bulanganhaji@gmail.com Tlp 082330343171
Pamekasan, 07 Juni 2020

Nomor : Kepada

Sifat : Penting Yth.Sdr : Programer Puskesmas Bulangan


Haji
Lampiran : 1 (satu) berkas
di-
Perihal : UNDANGAN
PAMEKASAN

Dalam rangka melestarikan meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat


khususnya pelayanan kesehatan di wilayah Puskesmas Bulangan Haji, maka kami
mengharap kehadiran Bapak/ Ibu pada pertemuan Hasil Audit Internal Puskesmas yang
akan dilaksanakan :
Hari : Senin

Tanggal : 08 Juni 2020

Pukul : 08.00 Wib – Selesai

Tempat : Ruang Aula Arofa di Puskesmas Bulangan Haji

Acara : Hasil Audit Internal

Demikian untuk diperhatikan dan atas kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

Kepala UPT Puskesmas Bulangan Haji

Nur Rahma, SST. M. Mkes


NIP. 19670405 198901 2 001
PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS BULANGAN HAJI
Jln Sultan Muhammad – Kecamatan Pegantenan
Email: puskesmas.bulanganhaji@gmail.com Tlp 082330343171

DAFAR HADIR
NO NAMA JABATAN TANDA TANGAN
1 Nur Rahma, SST.M.MKes Ka. Puskesmas 1
2 Mohammad Anshari Ka. Tata Usaha 2
3 dr.Farah Diba Dokter Umum 3
4 dr.Salman Alfarisi Dokter Umum 4
5 Imam Santoso Perawat 5
6 Indah Lestari H Bidan Koordinator 6
7 Syahrul Legiarto Perawat 7
8 Jakfar Sodik Perawat Pustu 8
9 Agus Candra M Korim 9
10 Rahman Efendi Perawat 10
11 Noer Aisyah Bidan Desa 11
12 Laili Rosdiana Bidan Desa 12
13 Ita Lutfiyah Bidan Desa 13
14 Dewi Indah Bidan Desa 14
15 Ruskini Bidan Desa 15
16 Nur Aini Bidan Desa 16
17 Lailatul Fitriyah Bidan Desa 17
18 Ririn Darmasih Promotor 18
19 Daifatul Fitriyah Bidan 19
20 Halimatus Sakdiyah Perawat 20
21 Annie Farhatin Bidan 21
22 Moh Zahri Perawat 22
23 Yurike Febriyanti Perawat 23
24 Novalia Safitri Bidan 24
25 Rossy Fatoni Perawat 25

Mengetahui,
Kepala UPT Puskesmas Bulengan Haji

NUR RAHMA,SST.M.Mkes
NIP. 19670405 198901 2 001
PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS BULANGAN HAJI
Jln Sultan Muhammad – Kecamatan Pegantenan
Emai : puskesmas.bulanganhaji@gmail.com Telp
082330343171

NOTULEN PERTEMUAN

Nama Pertemuan : Hasil Audit Internal

Tanggal : 08 Juni 2020

Tanggal : Tempat : Aula Puskesmas Bulangan Haji Pukul : 08.00 WIB

Susunan Acara 1. Pembukaan


2. Menyanyikan Lagu Indonesia Raya, Mars dan Hymne Puskesmas
Bulangan Haji
3. Penyampaian oleh Kepala Puskesmas Bulangan Haji (Nur Rahma,
SST. M.MKes)
4. Peyampaian Hasil Audit Internal (Imam Santoso, S.Kep Ns)
5. Doa
6. Penutup

Pembahasan 1. Pembukaan
Dibuka dengan pembacaan basmalah
2. Menyanyikan lagu Indonesia Raya, Mars dan Hymne Puskesmas
Bulangan Haji
- Dilaksanakan oleh karyawan / karyawati UPT Puskesmas
Bulangan Haji
3. Penyampaian oleh Kepala Puskesmas
 Visi Puskesmas Bulangan Haji Yaitu mewujudkan masyarakat
sehat dan mandiri di Kecamatan Pegantenan Tahun 2025
 Misi Puskesmas Bulangan Haji
- Meningkatkan upaya pencegahan dan pemberantasan
penyakit serta kualitas lingkungan dan pemukiman
masyarakat
- Mendorong terwujudnya kemandirian kesehatan keluarga
dan masyarakat untuk hidup sehat
- Meningktakan dan mengembangkan mutu sumber daya
kesehatan kesehatan
- Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan masyarakat yang
merata dan terjangkau
4. Penjelasan Hasil Audit Internal
1) Apakah petugas melakukan pemeriksaan sarana prasarana
puskesmas dengan menggunakan blanko?
2) Apakah petugas mencatat kondisi sarana prasarana yang di
periksa?
3) Apakah petugas mengevaluasi kondisi sarana prasarana yang
diperiksa?
4) Apakah petugas memastikan sarana prasarana yang baik dan
yang membutuhkan perbaikan?
5) Apakah petugas menyusun rencana/usulan tindak lanjut
perbaikan jika terdapat sarana prasarana yang rusak?
6) Apakah petugas menyampaikan rencana/usulan tindak lanjut
perbaikan sarana prasarana kepada pimpinan?
5. Do’a
6. Penutup
Marilah kita tutup acara ini dengan pembacaan Hamdalah bersama

Diskusi : Jawaban :
1) Iya
Petugas memeriksa sarana dan prasarana menggunakan
blanko/ceklis pemeliharaan.
2) Iya
Petugas mencatat kondisi sarana dan prasarana apabila mengalami
kerusakan.
3) Iya
Petugas melakukan evaluasi kondisi sarana dan prasarana yang
rusak dan tidak.
4) Iya
Petugas memastikan kerusakan untuk diperbaiki
5) Iya
Petugas akan membuat usulan jika sarana dan prasarana
membutuhkan perbaikan/rusak.
6) Iya
Petugas akan menyampaikan rencana tindak lanjut kepada
pimpinan untuk perbaikan sarana dan prasarana.

Kesimpulan - Laporan dari petugas bahwa ceklis pemeliharaan sarana dan


prasarana baik.
- Mencatat sarana dan prasarana yang rusak dan segera diperbaiki
- Melakukan pencatatan untuk sarana dan prasarana yang mengalami
kerusakan.
- Melaporkan temuan mengenai adanya kerusakan
- Mencatat hasil sarana dan prasarana yang membutuhkan perbaikan
menggunakan form perbaikan.
- Melaporkan kepada pimpinan untuk segera diperbaiki agar sarana
dan prasarana dapat digunakan.
Rencana Tindak Akan melaksanakan monitoring dan evalusi bulan berikutnya.
Lanjut

Pamekasan, 08 Juni 2020


Mengetahui,
Kepala UPT Puskesmas Bulangan Haji Notulen

NUR RAHMA, SST. M.MKes IMAM SANTOSO, S.Kep Ns


NIP. 19670405 198901 2 001 NIP. 19830920 201001 1 024
PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS BULANGAN HAJI
Jl.Sultan Muhammad Kec.Pegantenan
Email : puskesmas.bulanganhaji@gmail.com Telp 082330343171

Pamekasan, 08 Juni 2020


Nomor : Kepada :

Sifat : Penting Yth.

Perihal : Rapat Tim Audit Internal Di

TEMPAT

Dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat khususnya


pelayanan kesehatan di wilayah kerja UPT Puskesmas Bulangan Haji, maka kami mengharap
kehadiran Bapak/Ibu pada Rapat Tim Audit Internal Puskesmas yang akan dilaksanakan :

Hari : Selasa

Tanggal : 08 Juni 2020

Jam : 08.00 WIB s/d selesai

Tempat : Ruang pertemuan Aula Arofah

Acara : Rapat Tim Audit Internal

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Kepala UPT Puskesmas Bulangan Haji

NUR RAHMA, SST.M.MKes


NIP. 19670405 198901 2 002
PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS BULANGAN HAJI
Jl.Sultan Muhammad Kec.Pegantenan
Email : puskesmas.bulanganhaji@gmail.com Telp 082330343171

DAFTAR HADIR TIM AUDIT INTERNAL

Hari : Senin

Tanggal : 08 Juni 2020

NO NAMA JABATAN TANDA TANGAN


1 Imam Santoso, S.Kep Ns Ketua Tim Audit 1
2 Syahrul Legiarto, S.Kep Ns Ketua Admin 2
3 Dr.Farah Diba Ketua UKP 3
4 Indah Lestari H, SST Ketua UKM 4
5 Annie Farhatin,S.S.T.Keb Notulen 5

Pamekasan, 08 Juni 2020


Mengetahui,
Penanggung Jawab Ketua Tim Audit

NUR RAHMA, SST. M.MKes


NIP. 19670405 198901 2 001 IMAM SANTOSOS, S. Kep. Ns
NIP. 19830920 201001 1 024
PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS BULANGAN HAJI
Jln Sultan Muhammad – Kecamatan Pegantenan
Email : puskesmas.bulanganhaji@gmail.com Telp 082330343171

NOTULEN PERTEMUAN

Nama Pertemuan : Rapat Tim Audit Internal

Tanggal : 08 Juni 2020 Tempat : Aula Puskesmas Bulangan Haji Pukul : 08.00 WIB

Susunan Acara 1. Pembukaan


2. Menyanyikan Lagu Indonesia Raya, Mars dan Hymne
Puskesmas Bulangan Haji
3. Penyampaian oleh Kepala Puskesmas Bulangan Haji
(Nur Rahma, SST. M.MKes)
4. Peyampaian Hasil Audit Internal (Imam Santoso, S.Kep
Ns)
5. Doa
6. Penutup

Pembahasan 1. Pembukaan
Dibuka dengan pembacaan basmalah
2. Menyanyikan lagu Indonesia Raya, Mars dan Hymne
Puskesmas Bulangan Haji
- Dilaksanakan oleh karyawan / karyawati UPT Puskesmas
Bulangan Haji
3. Penyampaian oleh Kepala Puskesmas Bulangan Haji
 Visi Puskesmas Bulangan Haji Yaitu mewujudkan
masyarakat sehat dan mandiri di Kecamatan Pegantenan
Tahun 2025
 Misi Puskesmas Bulangan Haji
- Meningkatkan upaya pencegahan dan pemberantasan
penyakit serta kualitas lingkungan dan pemukiman
masyarakat
- Mendorong terwujudnya kemandirian kesehatan
keluarga dan masyarakat untuk hidup sehat
- Meningktakan dan mengembangkan mutu sumber
daya kesehatan kesehatan
- Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan masyarakat
yang merata dan terjangkau

4. Penjelasan Hasil Audit Internal


 Administrasi dan Manajemen : Belum tersedia IPAL di
Puskesmas
 Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) : Belum lengkapnya
pengisian Inform Consent

 Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) : Tidak ada


pemeliharaan dan pemeriksaan kondisi kemasan (tong)
limbah B3

10.Do’a
11.Penutup
Marilah kita tutup acara ini dengan pembacaan Hamdalah
bersama
Diskusi : - Mengusulkan ke Dinas Kesehatan
- Mengumpulkan petugas UKP untuk melengkapi inform
consent pada status pasien.
- Pengadaaan kemasan (tong) limbah B3

Kesimpulan Audit internal dilaksanakan sesuai jadwal dan panduan yang ada
oleh masing-masing anggota Tim

Rencana Tindak Lanjut Hasil audit internal akan disampaiakn di Rapat Tinjauan
Manajemen (RTM)

Pamekasan, 08 Juni 2020

Notulen

Annie Farhatin, S.S.T.Keb

PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN


DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS BULANGAN HAJI
Jln. Sultan Muhammad, Kec. Pegantenan, Kab. pamekasan
Telp. 082 330 343 171 Email:PKM Bulanganhaji@Yahoo.Co.Id

BERITA ACARA AUDIT INTERNAL

UNIT KERJA
NO YANG AUDITOR AUDITE TEMUAN KETERANAGAN
DIAUDIT

Pamekasan, 2020
Mengetahui,
Kepala UPT Puskesmas Bulangan Haji Ketua Tim Audit

IMAM SANTOSOS, S. Kep. Ns


NUR RAHMA, SST. M.MKes NIP. 19830920 201001 1 024
NIP. 19670405 198901 2 001

PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN


DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS BULANGAN HAJI
Jln Sultan Muhammad – Kecamatan Pegantenan
Email : puskesmas.bulanganhaji@gmail.com Telp 082330343171

RENCANA PELAKSANAAN AUDIT INTERNAL

No Unit Sasaran Bulan


Audit
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agus Sep Okt Nov Des

1. Administrasi √ √
dan
Manajemen

2. Upaya √
Kesehatan
Perorangan

3. Upaya √
Kesehatan
Masyarakat

Pamekasan, 10 Maret 2020


Mengetahui,
Kepala UPT Puskesmas Bulangan Haji Ketua Tim Audit

NUR RAHMA, SST. M.MKes IMAM SANTOSOS, S. Kep. Ns


NIP. 19670405 198901 2 001 NIP. 19830920 201001 1 024

PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN


DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS BULANGAN HAJI
Jln Sultan Muhammad – Kecamatan Pegantenan
Email : puskesmas.bulanganhaji@gmail.com Telp 082330343171

RENCANA TINDAK LANJUT HASIL AUDIT INTERNAL

No Masalah Analisa Rencana Tindak Evaluasi Waktu


Masalah Tindak Lanjut Penyele
Lanjut nggara
an

1. Administrasi Belum Mengusulkan Surat Belum 10 Maret


dan tersedia ke Dinas Pengusulan ditindaklanjuti 2020
Manajemen IPAL di Kesehatan pengadaan pengadaan
Puskesmas IPAL sudah IPAL oleh
 IPAL dikirim Dinas
Kesehatan.

2. Upaya Belum Mengumpulka Melakukan Sudah 18 Maret


Kesehatan lengkapnya n petugas UKP pertemuan dilaksanakan 2020
Perorangan pengisian untuk
(UKP) inform melengkapi
conset inform consent
 Kelengka pada status
pan pasien
pengisian
Inform
Consent

3. Upaya Tidak ada Pengadaaan Belum Belum 26 Maret


Kesehatan pemeliharaa kemasan dilaksanakan dilaksanakan 2020
Masyarakat n limbah B3 (tong) limbah
(UKM) karena B3
belum
 Pemelihar mempunyai
aan dan kemasan
pemeriksa (tong)
an kondisi limbah B3
kemasan
(tong)
limbah B3

Pamekasan, 10 Maret 2020


Mengetahui,
Kepala UPT Puskesmas Bulangan Haji Ketua Tim Audit

NUR RAHMA, SST. M.MKes IMAM SANTOSOS, S. Kep. Ns


NIP. 19670405 198901 2 001 NIP. 19830920 201001 1 024

Anda mungkin juga menyukai