STANDARD OPERATION PROSEDUR Doc.

No : IRC-SOP-MP-02
Issue Date : 18 Maret 2021
Revision :0
RISK MANAGEMENT Rev. date : Original
Page : 4 / 6

5. DETIL PROSEDUR
No Diagram alir Deskripsi PIC Doc Terkait

mulai
Proses Owner Interested Parties
Identifikasi Menetapkan pihak-pihak yang berkepentingan
1
INTERESTED PARTIES Mapping
yang relevan dengan PROSES.
Proses Owner Format :
Identifikasi Membuat daftar harapan dari masing-masing Requirement, Internal
2 INTERESTED PARTIES
REQUIREMENTS INTERESTED PARTIES & External Issue

Proses Owner Format :

Identifikasi Buat daftar isu internal & external yang muncul
3 INTERNAL &
Requirement, Internal
EXTERNAL ISSUE yang relevan dengan proses. & External Issue

Proses Owner Format :

Analisa Melakukan analisa resiko atau peluang yang
Risk Assessment &
4 RISK & OPPORTUNITY mungkin terjadi dari requirements, internal &
(resiko & peluang) Mitigation
external isu.
Proses Owner Format :
Penilaian Membuat penilaian level Severity & Likelihood Risk Assessment &
5 RISK & OPPORTUNITY
(resiko & peluang) atas RISK & OPPORTUNITY Mitigation

Proses Owner
Informasi kepada Data identifikasi Resiko dan peluang serta
6
Leader (MR) dampak dikirimkan kepada leader ( MR)

MR
Mengkoordinasikan kepada bagian terkait untuk
Koordinasi dengan
7
Bagian Terkait
membahas masalah / potensi masalah akan
terjadi
MR Format :
Mendata dan Menganalisa Menganalisa masalah / potensi masalah dengan
Penyebab Masalah /
PIC Terkait Risk Assessment &
8 pendekatan 4M1E (Man, Material, Machine,
Potensi Masalah Mitigation
Methode and Environment).
MR Format :
Menyusun Rencana Menyusun rencana pengendalian terhadap resiko PIC Terkait Risk Assessment &
9
MITIGASI yang akan timbul Mitigation

MR Format :
Pelaksanaan Tindakan PIC Terkait
10
Pencegahan
Melakasanakan tindakan pencegahan Action Plan of
Mitigation
MR
Verifikasi Tindakan
11
Perbaikan Memverifikasi tindakan resiko PIC Terkait

tidak
Evaluasi perbaikan. Apakah pengendalian efektif ? MR
12 Efektif? - Jika "Ya" lanjutkan ke proses 5.13 PIC Terkait
ya - Jika "Tidak" kembali ke proses 5.8
Standarisasi Dan Prosedure (SOP, WI
13
Sosialisasi Dokumen Standarisasi dan sosialisasi dokumen PIC Terkait
terkait)

selesai