II. DATA PELAKSANAAN KEUANGAN DAN FISIK 1.292.113.

890
- Kemajuan Pelaksanaan Keuangan dan Fisik menurut jenis Kegiatan 1.826.093.205
5.709.105.436 543.149.050
DIPA : DIPA-029.06.2.439655/2013 Tanggal 05 Desember 2012
Target Satu Tahun Keuangan Fisik Keuangan Fisik
Sumber
kode Kegiatan / Sub Kegiatan
Dana
Bobot % Realisasi s/d bulan ini Realisasi s/d bulan ini Sisa s.d Bulan Ini Sisa s.d Bulan Ini
Volume Fisik Anggaran (Rp)
Rp. % Vol.Fisik % Rp % Vol. Fisik %
1 2 3 4 5 6 10 11 16 17
2314.011.003 FASILITASI SARANA DAN PRASARANA KPH 2.875.480.000 14,76 1.432.976.950 49,83 70,01 1.442.503.050 50,17 29,99
011 Bangunan Kantor 1.754.480.000 9,01 326.718.200 18,62 50,85 1.427.761.800 81,38 49,15
A Pembangunan Gedung Kantor KPH 1.754.480.000 9,01 326.718.200 18,62 50,85 1.427.761.800 81,38 49,15
526113 Belanja Gedung dan Bangunan untuk diserahkan kepada
1.754.480.000 RM 9,01 326.718.200 18,62 50,85 1.427.761.800 81,38 49,15
masyarakat/Pemda
(KPPN.015-PANGKAL PINANG)
- Pembangunan Gedung Kantor Unit KPH Bangka Barat dan
2 UNIT 1.600.000.000 8,22 235.198.200 14,70 1 UNIT 50,00 1.364.801.800 85,30 1 UNIT 50,00
Belitung Timur
Pengadaan Konsultan Perencana Pembangunan Gedung
- 2 PKT 90.080.000 0,46 89.570.000 99,43 2 PKT 100,00 510.000 0,57 0 PKT 0,00
KPH
Pengadaan Konsultan Pengawas Pembangunan Gedung
- 2 PKT 62.400.000 0,32 0,00 0 PKT 0,00 62.400.000 100,00 2 PKT 100,00
Kantor KPH 0
- Biaya Lelang 2 PKT 2.000.000 0,01 1.950.000 97,50 2 PKT 100,00 50.000 2,50 0 PKT 0,00

012 Kendaraan 827.000.000 4,25 815.435.000 98,60 100,00 11.565.000 1,40 0,00
A Kendaraan Operasional KPH 827.000.000 4,25 815.435.000 98,60 100,00 11.565.000 1,40 0,00
Belanja Peralatan dan Mesin untuk diserahkan kepada
526112 827.000.000 RM 4,25 815.435.000 98,60 100,00 11.565.000 1,40 0,00
masyarakat/Pemda
(KPPN.015-PANGKAL PINANG)
- Pengadaan Kendaraan Operasional Lapangan Roda 4 2 UNIT 730.000.000 3,75 720.435.000 98,69 2 UNIT 100,00 9.565.000 1,31 0 UNIT 0,00
- Pengadaan Kendaraan Operasional Roda 2 (trail) 4 UNIT 96.000.000 0,49 94.000.000 97,92 4 UNIT 100,00 2.000.000 2,08 0 UNIT 0,00
- Biaya Lelang 1 PKT 1.000.000 0,01 1.000.000 100,00 1 PKT 100,00 - - 0 PKT 0,00

013 Peralatan Perkantoran 161.000.000 0,83 160.050.000 99,41 100,00 950.000 0,59 0 0 0,00
A Sarana dan Prasarana Kantor KPH 161.000.000 0,83 160.050.000 99,41 100,00 950.000 0,59 0 0 0,00
Belanja Peralatan dan Mesin untuk diserahkan kepada
526112 161.000.000 RM 0,83 160.050.000 99,41 100,00 950.000 0,59 0 0 0,00
masyarakat/Pemda
(KPPN.015-PANGKAL PINANG)
- Meja 1 Biro 6 UNIT 18.000.000 0,09 18.000.000 100,00 6 UNIT 100,00 - - 0 UNIT 0,00
- Meja 1/2 Biro 6 UNIT 9.000.000 0,05 9.000.000 100,00 6 UNIT 100,00 - - 0 UNIT 0,00
- Kursi Pimpinan 6 UNIT 12.000.000 0,06 12.000.000 100,00 6 UNIT 100,00 - - 0 UNIT 0,00
- Kursi Staf 6 UNIT 6.000.000 0,03 6.000.000 100,00 6 UNIT 100,00 - - 0 UNIT 0,00
- Lemari Kantor 4 UNIT 8.000.000 0,04 8.000.000 100,00 4 UNIT 100,00 - - 0 UNIT 0,00
- Laptop 2 UNIT 16.000.000 0,08 15.900.000 99,38 2 UNIT 100,00 100.000 0,63 0 UNIT 0,00
- Desktop PC 4 SET 32.000.000 0,16 31.860.000 99,56 4 SET 100,00 140.000 0,44 0 SET 0,00
- LCD Proyektor 2 UNIT 27.000.000 0,14 26.550.000 98,33 2 UNIT 100,00 450.000 1,67 0 UNIT 0,00
- External Hardisk 2 UNIT 2.000.000 0,01 1.960.000 98,00 2 UNIT 100,00 40.000 2,00 0 UNIT 0,00
- Printer Warna 4 UNIT 16.000.000 0,08 15.880.000 99,25 4 UNIT 100,00 120.000 0,75 0 UNIT 0,00
- Meja dan Kursi Tamu 2 UNIT 15.000.000 0,08 14.900.000 99,33 2 UNIT 100,00 100.000 0,67 0 UNIT 0,00

1
DIPA : DIPA-029.06.2.439655/2013 Tanggal 05 Desember 2012
Target Satu Tahun Keuangan Fisik Keuangan Fisik
Sumber
kode Kegiatan / Sub Kegiatan
Dana
Bobot % Realisasi s/d bulan ini Realisasi s/d bulan ini Sisa s.d Bulan Ini Sisa s.d Bulan Ini
Volume Fisik Anggaran (Rp)
Rp. % Vol.Fisik % Rp % Vol. Fisik %
1 2 3 4 5 6 10 11 16 17
014 Peralatan Survey dan Operasional Kantor 133.000.000 0,68 130.773.750 98,33 100,00 2.226.250 1,67 0 0 0,00
A Sarana dan Prasarana Kantor KPH 133.000.000 0,68 130.773.750 98,33 100,00 2.226.250 1,67 0 0 0,00
Belanja Peralatan dan Mesin untuk diserahkan kepada
526112 133.000.000 RM 0,68 130.773.750 98,33 100,00 2.226.250 1,67 0 0 0,00
masyarakat/Pemda
(KPPN.015-PANGKAL PINANG) -
- GPS 6 UNIT 45.000.000 0,23 44.325.000 98,50 6 UNIT 100,00 675.000 1,50 0 UNIT 0,00
- Kompas 4 BUAH 6.000.000 0,03 5.910.000 98,50 4 BUAH 100,00 90.000 1,50 0 BUAH 0,00
- Altimeter 2 UNIT 8.500.000 0,04 8.126.250 95,60 2 UNIT 100,00 373.750 4,40 0 UNIT 0,00
- Spiegel Relaskop 2 UNIT 72.500.000 0,37 71.412.500 98,50 2 UNIT 100,00 1.087.500 1,50 0 UNIT 0,00
- Biaya Lelang 1 PKT 1.000.000 0,01 1.000.000 100,00 1 PKT 100,00 - - 0 PKT 0,00

2314.011.004 KOORDINASI PEMBANGUNAN KPH 210.600.000 1,08 56.142.000 26,66 25,85 154.458.000 73,34 0 - 74,15
011 Koordinasi Pembangunan KPH Bangka Barat dan Belitung Tmur 210.600.000 1,08 56.142.000 26,66 25,85 154.458.000 73,34 0 - 74,15
521211 Belanja Bahan 6.400.000 RM 0,03 5.640.000 88,13 91,25 760.000 11,88 0 0 8,75
(KPPN.015-PANGKAL PINANG)
- Bahan Pendukung 2 KEG 2.200.000 0,01 2.000.000 90,91 2 KEG 100,00 200.000 9,09 0 KEG 0,00
- Bahan Operasional Komputer 2 KEG 3.000.000 0,02 3.000.000 100,00 2 KEG 100,00 - - 0 KEG 0,00
- Rapat Pembahasan Hasil Koordinasi 30 OH 1.200.000 0,01 640.000 53,33 16 OH 53,33 560.000 46,67 14 OH 46,67

521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 57.500.000 RM 0,30 36.660.000 63,76 60,00 20.840.000 36,24 0 0 40,00
(KPPN.015-PANGKAL PINANG)
- Biaya Pengiriman 5 PKT 57.500.000 0,30 36.660.000 63,76 3 PKT 60,00 20.840.000 36,24 2 PKT 40,00

522141 Belanja Sewa 18.000.000 RM 0,09 0 0,00 0,00 18.000.000 100,00 0 -

(KPPN.015-PANGKAL PINANG)
- Sewa Rumah Mess untuk Tenaga Kontrak KPH 3 UNIT 18.000.000 0,09 0 0,00 0 UNIT 0,00 18.000.000 100,00 3 UNIT 100,00
-
524111 Belanja Perjalanan Biasa 114.600.000 RM 0,59 0 0,00 0,00 114.600.000 100,00 0 - 100,00
(KPPN.015-PANGKAL PINANG) -
- Transport Tenaga Kontrak untuk KPH Model di Jambi 8 OT 28.000.000 0,14 0 0,00 0 OT 0,00 28.000.000 100,00 8 OT 100,00

- Transport Tenaga Kontrak untuk KPH Model di Babel 2 OT 3.200.000 0,02 0 0,00 0 OT 0,00 3.200.000 100,00 2 OT 100,00
- Perjalanan Koordinasi Pembangunan KPH ke Pusat 2 OT 10.000.000 0,05 0 0,00 0 OT 0,00 10.000.000 100,00 2 OT 100,00
- Perjalanan Koord. Pembangunan KPH ke Kab. Prov. Babel 12 OT 38.400.000 0,20 0 0,00 0 OT 0,00 38.400.000 100,00 12 OT 100,00

- Perjalanan Koord. Pembangunan KPH ke Kab. Prov. Jambi 7 OT 35.000.000 0,18 0 0,00 0 OT 0,00 35.000.000 100,00 7 OT 100,00

524119 Belanja Perjalanan Lainnya 14.100.000 RM 0,07 13.842.000 98,17 100,00 258.000 1,83 0 0 0,00
(KPPN.015-PANGKAL PINANG) -
- Perjalanan Koordinasi Pembangunan KPH ke Pusat 1 OT 5.300.000 0,03 5.219.000 98,47 1 OT 100,00 81.000 1,53 0 OT 0,00
- Perjalanan Koordinasi Pembangunan KPH ke Kabupaten 4 OT 8.800.000 0,05 8.623.000 97,99 4 OT 100,00 177.000 2,01 0 OT 0,00
-

2
DIPA : DIPA-029.06.2.439655/2013 Tanggal 05 Desember 2012
Target Satu Tahun Keuangan Fisik Keuangan Fisik
Sumber
kode Kegiatan / Sub Kegiatan
Dana
Bobot % Realisasi s/d bulan ini Realisasi s/d bulan ini Sisa s.d Bulan Ini Sisa s.d Bulan Ini
Volume Fisik Anggaran (Rp)
Rp. % Vol.Fisik % Rp % Vol. Fisik %
1 2 3 4 5 6 10 11 16 17
2314.032 Peralatan pengukuran 27 Unit 373.650.000 1,92 364.750.000 97,62 100,00 8.900.000 2,38 27 Unit 100,00
011 Peningkatan Sarana dan Prasarana Kegiatan BPKH Wilayah XIII 373.650.000 1,92 364.750.000 97,62 100,00 8.900.000 2,38 0 0 0,00
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 373.650.000 RM 1,92 364.750.000 97,62 100,00 8.900.000 2,38 0 0 0,00
(KPPN.015-PANGKAL PINANG)
- Total Station 2 UNIT 213.005.000 1,09 208.500.000 97,89 2 UNIT 100,00 4.505.000 2,11 0 UNIT 0,00
- Sunto Tandem 8 UNIT 23.505.000 0,12 21.400.000 91,04 8 UNIT 100,00 2.105.000 8,96 0 UNIT 0,00
- Rambu Ukur 6 UNIT 3.750.000 0,02 3.750.000 100,00 6 UNIT 100,00 - - 0 UNIT 0,00
- Pole Prisma 2,15 Meter 4 UNIT 6.505.000 0,03 6.000.000 92,24 4 UNIT 100,00 505.000 7,76 0 UNIT 0,00
- Spiegel Relaskop 3 UNIT 108.750.000 0,56 108.000.000 99,31 3 UNIT 100,00 750.000 0,69 0 UNIT 0,00
- Haga Meter 2 UNIT 16.130.000 0,08 15.600.000 96,71 2 UNIT 100,00 530.000 3,29 0 UNIT 0,00
- Phiband 2 UNIT 2.005.000 0,01 1.500.000 74,81 2 UNIT 100,00 505.000 25,19 0 UNIT 0,00
-
2314.033 Peralatan perpetaan 3 Unit 270.400.000 1,39 260.000.000 96,15 100,00 10.400.000 3,85 3 Unit 100,00
011 Peningkatan Sarana dan Prasarana Kegiatan BPKH Wilayah XIII 270.400.000 1,39 260.000.000 96,15 100,00 10.400.000 3,85 0 0
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 270.400.000 RM 1,39 260.000.000 96,15 100,00 10.400.000 3,85 0 0
(KPPN.015-PANGKAL PINANG)
- Plotter 1 UNIT 270.400.000 1,39 260.000.000 96,15 1 UNIT 100,00 10.400.000 3,85 0 UNIT 0,00

2314.037 Laporan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas 15 Judul 771.127.000 3,96 506.399.050 65,67 67,77 264.727.950 34,33 15 Judul 100,00
teknis Lainnya BPKH
2314.037.001 Perencanaan dan Penganggaran 203.650.000 1,05 152.190.250 74,73 76,63 51.459.750 25,27 0
011 Penyusunan Renja 2014 22.600.000 0,12 18.992.100 84,04 82,30 3.607.900 15,96 0
A Persiapan 1.000.000 0,01 975.000 97,50 100,00 25.000 2,50 0
521211 Belanja Bahan 1.000.000 RM 0,01 975.000 97,50 100,00 25.000 2,50 0
(KPPN.015-PANGKAL PINANG)
- Bahan Pendukung 1 KEG 250.000 0,00 243.000 97,20 1 KEG 100,00 7.000 2,80 0 KEG 0,00
- Bahan Operasional Komputer 1 KEG 750.000 0,00 732.000 97,60 1 KEG 100,00 18.000 2,40 0 KEG 0,00

B Pelaksanaan 20.100.000 0,10 16.517.100 82,17 82,59 3.582.900 17,83 0 0

521211 Belanja Bahan 600.000 RM 0,00 600.000 100,00 100,00 - - 0 0
(KPPN.015-PANGKAL PINANG)
- Pembahasan Renja 2014 15 OH 600.000 0,00 600.000 100,00 15 OH 100,00 - - 0 OH 0,00

521213 Honor Output Kegiatan 3.500.000 RM 0,02 0 0,00 0,00 3.500.000 100,00 0 - 100,00
(KPPN.015-PANGKAL PINANG)
> Tim Regu Kerja Pelaksanaan Penyusunan Renja BPKH -
- Penanggung jawab 2 OB 900.000 0,00 0 0,00 0 OB 0,00 900.000 100,00 2 OB 100,00
- Ketua 2 OB 800.000 0,00 0 0,00 0 OB 0,00 800.000 100,00 2 OB 100,00
- Sekretaris 2 OB 600.000 0,00 0 0,00 0 OB 0,00 600.000 100,00 2 OB 100,00
- Anggota 4 OB 1.200.000 0,01 0 0,00 0 OB 0,00 1.200.000 100,00 4 OB 100,00

524119 Belanja Perjalanan Lainnya 16.000.000 RM 0,08 15.917.100 99,48 100,00 82.900 0,52 0 0 0,00
(KPPN.015-PANGKAL PINANG)
- Perjalanan dalam rangka Renja ke Pusat 4 OT 16.000.000 0,08 15.917.100 99,48 4 OT 100,00 82.900 0,52 0 OT 0,00

3
DIPA : DIPA-029.06.2.439655/2013 Tanggal 05 Desember 2012
Target Satu Tahun Keuangan Fisik Keuangan Fisik
Sumber
kode Kegiatan / Sub Kegiatan
Dana
Bobot % Realisasi s/d bulan ini Realisasi s/d bulan ini Sisa s.d Bulan Ini Sisa s.d Bulan Ini
Volume Fisik Anggaran (Rp)
Rp. % Vol.Fisik % Rp % Vol. Fisik %
1 2 3 4 5 6 10 11 16 17
C Penyelesaian 1.500.000 0,01 1.500.000 100,00 66,67 - - 0 0 33,33
521211 Belanja Bahan 1.500.000 RM 0,01 1.500.000 100,00 66,67 - - 0 0 33,33
(KPPN.015-PANGKAL PINANG)
- Pencetakan dan penjilidan Renja 30 BUKU 1.500.000 0,01 1.500.000 100,00 20 BUKU 66,67 - - 10 BUKU 33,33
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya - RM 0,00 0 0,00 0,00
- Distribusi 1 PKT - 0,00 0 0,00 0 PKT 0,00
012 Penyusunan RKA-KL 130.650.000 0,67 84.403.250 64,60 66,78 46.246.750 35,40 0 - 33,22
A Persiapan 6.350.000 0,03 3.263.500 51,39 90,55 3.086.500 48,61 0 0 9,45
521211 Belanja Bahan 6.350.000 RM 0,03 3.263.500 51,39 90,55 3.086.500 48,61 0 0 9,45
(KPPN.015-PANGKAL PINANG)
- Pembahasan awal RKA-KL 30 OH 1.200.000 0,01 600.000 50,00 15 OH 50,00 600.000 50,00 15 OH 50,00
- Bahan Pendukung 1 KEG 2.500.000 0,01 995.500 39,82 1 KEG 100,00 1.504.500 60,18 0 KEG 0,00
- Bahan Operasional Komputer 1 KEG 2.650.000 0,01 1.668.000 62,94 1 KEG 100,00 982.000 37,06 0 KEG 0,00
-
B Pelaksanaan 123.300.000 0,63 80.139.750 65,00 65 43.160.250 35,00 0 - 34,71
521211 Belanja Bahan 1.200.000 RM 0,01 0 0,00 0,00 1.200.000 100,00 0 - 100,00
(KPPN.015-PANGKAL PINANG) -
- Pembahasan Akhir RKA-KL 30 OH 1.200.000 0,01 0 0,00 0 OH 0,00 1.200.000 100,00 30 OH 100,00

524111 Belanja Perjalanan Biasa 41.600.000 RM 0,21 0 0,00 0,00 41.600.000 100,00 0 - 100,00
(KPPN.015-PANGKAL PINANG)
- Perjalanan dalam rangka Penyusunan dan Pembahasan 8 OT 41.600.000 0,21 0 0,00 0 OT 0,00 41.600.000 100,00 8 OT 100,00
RKA-KL ke Pusat

524119 Belanja Perjalanan Lainnya 80.500.000 RM 0,41 80.139.750 99,55 100,00 360.250 0,45 0 0 0,00
(KPPN.015-PANGKAL PINANG)
- Perjalanan dalam rangka Penyusunan dan Pembahasan 14 OT 80.500.000 0,41 80.139.750 99,55 14 OT 100,00 360.250 0,45 0 OT 0,00
RKA-KL ke Pusat

C Penyelesaian 1.000.000 0,01 1.000.000 100,00 100,00 - - 0 0 0,00

521211 Belanja Bahan 1.000.000 RM 0,01 1.000.000 100,00 100,00 - - 0 0 0,00
(KPPN.015-PANGKAL PINANG)
- Fotocopy dan penjilidan RKA-KL 100 LBR 1.000.000 0,01 1.000.000 100,00 100 LBR 100,00 - - 0 LBR 0,00

013 Penyusunan Laporan Kinerja 25.200.000 0,13 24.919.800 98,89 100,00 280.200 1,11 0 0 0,00
A Persiapan 3.000.000 0,02 2.939.000 97,97 100,00 61.000 2,03 0 0 0,00
521211 Belanja Bahan 3.000.000 RM 0,02 2.939.000 97,97 100,00 61.000 2,03 0 0 0,00
(KPPN.015-PANGKAL PINANG)
- Bahan Pendukung 3 KEG 750.000 0,00 737.000 98,27 3 KEG 100,00 13.000 1,73 0 KEG 0,00
- Bahan Operasional Komputer 3 KEG 2.250.000 0,01 2.202.000 97,87 3 KEG 100,00 48.000 2,13 0 KEG 0,00

B Pelaksanaan 20.200.000 0,10 19.980.800 98,91 100,00 219.200 1,09 0 0 0,00

521211 Belanja Bahan 1.800.000 RM 0,01 1.800.000 100,00 100,00 - - 0 0 0,00
(KPPN.015-PANGKAL PINANG)
- Pembahasan Peny.Lap. Tahunan Struktural 2012 15 OH 600.000 0,00 600.000 100,00 15 OH 100,00 - - 0 OH 0,00
- Pembahasan Penyusunan LAKIP Tahun 2012 15 OH 600.000 0,00 600.000 100,00 15 OH 100,00
- - 0 OH 0,00
- Pembahasan Penyusunan Laporan Tahunan Kegiatan DIPA 15 OH 600.000 0,00 600.000 100,00 15 OH 100,00
Tahun 2012

4
DIPA : DIPA-029.06.2.439655/2013 Tanggal 05 Desember 2012
Target Satu Tahun Keuangan Fisik Keuangan Fisik
Sumber
kode Kegiatan / Sub Kegiatan
Dana
Bobot % Realisasi s/d bulan ini Realisasi s/d bulan ini Sisa s.d Bulan Ini Sisa s.d Bulan Ini
Volume Fisik Anggaran (Rp)
Rp. % Vol.Fisik % Rp % Vol. Fisik %
1 2 3 4 5 6 10 11 16 17

524119 Belanja Perjalanan Lainnya 18.400.000 RM 0,09 18.180.800 98,81 100,00 219.200 1,19 0 0 0,00
(KPPN.015-PANGKAL PINANG)
- Perjalanan dalam rangka Laporan Kinerja ke Pusat 4 OT 18.400.000 0,09 18.180.800 98,81 4 OT 100,00 219.200 1,19 0 OT 0,00

C Penyelesaian 2.000.000 0,01 2.000.000 100,00 100,00 - - 0 0 0,00

521211 Belanja Bahan 2.000.000 RM 0,01 2.000.000 100,00 100,00 - - 0 0 0,00
(KPPN.015-PANGKAL PINANG)
- Pencetakan dan penjlidan Laporan Kinerja 40 BUKU 2.000.000 0,01 2.000.000 100,00 40 BUKU 100,00 - - 0 BUKU 0,00
- RM 0,00 0 0,00 0,00
- 0,00 0 0,00 0 PKT 0,00
14 FGD Sinkronisasi Program dan Anggaran 25.200.000 0,13 23.875.100 94,74 99,21 1.324.900 5,26 0 0 0,79
A Persiapan 1.900.000 0,01 1.825.500 96,08 100,00 74.500 3,92 0 0 0,00
521211 Belanja Bahan 1.900.000 RM 0,01 1.825.500 96,08 100,00 74.500 3,92 0 0 0,00
(KPPN.015-PANGKAL PINANG)
- Bahan Operasional Komputer 2 KEG 1.000.000 0,01 1.000.000 100,00 2 KEG 100,00
- Fotocopy dan Penggandaan 2 KEG 900.000 0,00 825.500 91,72 2 KEG 100,00 74.500 8,28 0 KEG 0,00

B Pelaksanaan 23.300.000 0,12 22.049.600 94,63 99,14 1.250.400 5,37 0 0 0,86

521211 Belanja Bahan 4.100.000 RM 0,02 3.700.000 90,24 95,12 400.000 9,76 0 0 4,88
(KPPN.015-PANGKAL PINANG)
- Pembuatan dan Penggandaan Laporan 10 Buku 500.000 0,00 500.000 100,00 10 Buku 100,00 - - 0 Buku 0,00
- Rapat Persiapan 30 OH 1.200.000 0,01 800.000 66,67 25 OH 83,33 400.000 33,33 5 OH 16,67
- Rapat Sinkronisasi Program dan Anggaran 60 OH 2.400.000 0,01 2.400.000 100,00 60 OH 100,00 - - 0 OH 0,00

521151 Belanja Jasa Profesi 10.200.000 RM 0,05 10.200.000 100,00 100,00 - - 0 0 0,00
(KPPN.015-PANGKAL PINANG) 0,00
- Moderator 3 OJ 2.100.000 0,01 2.100.000 100,00 3 OJ 100,00 - - 0 OJ 0,00
- Narasumber 9 OJ 8.100.000 0,04 8.100.000 100,00 9 OJ 100,00 - - 0 OJ 0,00

524111 Belanja Perjalanan Lainnya 9.000.000 RM 0,05 8.149.600 90,55 100,00 850.400 9,45 0 0 0,00
(KPPN.015-PANGKAL PINANG)
Perjalanan Narasumber dalam rangka Sinkronisasi
- 2 OT 9.000.000 0,05 8.149.600 90,55 2 OT 100,00 850.400 9,45 0 OT 0,00
Program dan Anggaran

2314.037.002 Penatausahaan Keuangan 115.781.000 0,59 62.272.800 53,78 56,37 53.508.200 46,22 0 0 43,63
011 Penata Usaha Keuangan 105.681.000 0,54 57.990.600 54,87 57,40 47.690.400 45,13 0 0 42,60
A Persiapan 3.750.000 0,02 1.976.500 52,71 100,00 1.773.500 47,29 0 0 0,00
521211 Belanja Bahan 3.750.000 RM 0,02 1.976.500 52,71 100,00 1.773.500 47,29 0 0 0,00
(KPPN.015-PANGKAL PINANG)
- bahan Pendukung 1 KEG 500.000 0,00 242.500 48,50 1 KEG 100,00 257.500 51,50 0 KEG 0,00
- Bahan Operasional Komputer 1 KEG 1.500.000 0,01 734.000 48,93 1 KEG 100,00 766.000 51,07 0 KEG 0,00
- Fotocopy 1 KEG 1.750.000 0,01 1.000.000 57,14 1 KEG 100,00 750.000 42,86 0 KEG 0,00

B Pelaksanaan 99.531.000 0,51 53.819.600 54,07 55,68 45.711.400 45,93 0 -

521211 Belanja Bahan 1.200.000 RM 0,01 600.000 50,00 50,00 600.000 50,00 0 0 50,00
(KPPN.015-PANGKAL PINANG)
- Rapat Pembahasan Laporan SAI 30 OH 1.200.000 0,01 600.000 50,00 15 OH 50,00 600.000 50,00 15 OH 50,00

5
DIPA : DIPA-029.06.2.439655/2013 Tanggal 05 Desember 2012
Target Satu Tahun Keuangan Fisik Keuangan Fisik
Sumber
kode Kegiatan / Sub Kegiatan
Dana
Bobot % Realisasi s/d bulan ini Realisasi s/d bulan ini Sisa s.d Bulan Ini Sisa s.d Bulan Ini
Volume Fisik Anggaran (Rp)
Rp. % Vol.Fisik % Rp % Vol. Fisik %
1 2 3 4 5 6 10 11 16 17
521213 Honor Output Kegiatan 40.131.000 RM 0,21 11.520.000 28,71 28,95 28.611.000 71,29 0 0 71,05
(KPPN.015-PANGKAL PINANG)
- Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Non Konstruksi 18 OP 15.606.000 0,08 5.040.000 32,30 6 OP 33,33 10.566.000 67,70 12 OP 66,67
- Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Konstruksi 9 OP 8.676.000 0,04 3.060.000 35,27 3 OP 33,33 5.616.000 64,73 6 OP 66,67
- Panitia penerima hasil pekerjaan/pengadaan barang/jasa 27 OP 15.849.000 0,08 3.420.000 21,58 6 OP 22,22 12.429.000 78,42 21 OP 77,78

524111 Belanja Perjalanan Biasa 25.000.000 RM 0,13 8.519.400 34,08 40,00 16.480.600 65,92 0 0 60,00
(KPPN.015-PANGKAL PINANG)

- Perjalanan Dinas Dalam Rangka Penyusunan Lap. Sistem 5 OT 25.000.000 0,13 8.519.400 34,08 2 OT 40,00 16.480.600 65,92 3 OT 60,00
Akuntansi Instansi (SAKPA dan SIMAK-BMN)

524119 Belanja Perjalanan Lainnya 33.200.000 RM 0,17 33.180.200 99,94 100,00 19.800 0,06 0 0 0,00
(KPPN.015-PANGKAL PINANG)

- Perjalanan Dinas Dalam Rangka Penyusunan Lap. Sistem 8 OT 33.200.000 0,17 33.180.200 99,94 8 OT 100,00 19.800 0,06 0 OT 0,00
Akuntansi Instansi (SAKPA dan SIMAK-BMN)

C Penyelesaian 2.400.000 0,01 2.194.500 91,44 62,50 205.500 8,56 0 0 37,50

521211 Belanja Bahan 2.400.000 RM 0,01 2.194.500 91,44 62,50 205.500 8,56 0 0 37,50
(KPPN.015-PANGKAL PINANG)
- Pencetakan dan Penjilidan Laporan SAI 48 BUKU 2.400.000 0,01 2.194.500 91,44 30 BUKU 62,50 205.500 8,56 18 BUKU 37,50

012 Kegiatan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 10.100.000 0,05 4.282.200 42,40 45,54 5.817.800 57,60 0 - 54,46
A Persiapan 1.000.000 0,01 1.000.000 100,00 100,00 - - 0 0 0,00
521211 Belanja Bahan 1.000.000 RM 0,01 1.000.000 100,00 100,00 - - 0 0 0,00
(KPPN.015-PANGKAL PINANG)
- Bahan Pendukung 1 KEG 250.000 0,00 250.000 100,00 1 KEG 100,00 - - 0 KEG 0,00
- Bahan Operasional Komputer 1 KEG 750.000 0,00 750.000 100,00 1 KEG 100,00 - - 0 KEG 0,00

6
DIPA : DIPA-029.06.2.439655/2013 Tanggal 05 Desember 2012
Target Satu Tahun Keuangan Fisik Keuangan Fisik
Sumber
kode Kegiatan / Sub Kegiatan
Dana
Bobot % Realisasi s/d bulan ini Realisasi s/d bulan ini Sisa s.d Bulan Ini Sisa s.d Bulan Ini
Volume Fisik Anggaran (Rp)
Rp. % Vol.Fisik % Rp % Vol. Fisik %
1 2 3 4 5 6 10 11 16 17
B Pelaksanaan 8.600.000 0,04 3.282.200 38,17 41,86 5.317.800 61,83 0 - 58,14
524111 Belanja Bahan 600.000 RM 0,00 600.000 100,00 100,00 - - 0 0 0,00
(KPPN.015-PANGKAL PINANG)
- Rapat Pembahasan 15 OH 600.000 0,00 600.000 100,00 15 OH 100,00 - - 0 OH 0,00

524111 Belanja Perjalanan Lainnya 5.000.000 RM 0,03 0 0,00 0,00 5.000.000 100,00 0 - 100,00
(KPPN.015-PANGKAL PINANG)
- Perjalanan dalam rangka kegiatan Satgas SPIP ke pusat 1 OT 5.000.000 0,03 0 0,00 0 OT 0,00 5.000.000 100,00 1 OT 100,00
521213 Honor Output Kegiatan #REF! RM #REF! #REF! 0,00 0,00
524119 Belanja Perjalanan Lainnya 3.000.000 RM 0,02 2.682.200 89,41 100,00 317.800 10,59 0 0 0,00
(KPPN.015-PANGKAL PINANG)
- Perjalanan dalam rangka kegiatan Satgas SPIP ke pusat 1 OT 3.000.000 0,02 2.682.200 89,41 1 OT 100,00 317.800 10,59 0 OT 0,00

C Penyelesaian 500.000 0,00 0 0,00 0,00 500.000 100,00 0 - 100,00

521211 Belanja Bahan 500.000 RM 0,00 0 0,00 0,00 500.000 100,00 0 - 100,00
(KPPN.015-PANGKAL PINANG)
- Penggandaan dan Penjilidan Laporan 20 BUKU 500.000 0,00 0 0,00 0 BUKU 0,00 500.000 100,00 20 BUKU 100,00

2314.037.003 Pengembangan SDM 35.400.000 0,18 23.423.400 66,17 75,00 11.976.600 33,83 0 - 25,00
011 Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional 26.900.000 0,14 15.044.600 55,93 67,10 11.855.400 44,07 0 0 32,90
A Persiapan 2.000.000 0,01 983.500 49,18 50,00 1.016.500 50,83 0 0 50,00
521211 Belanja Bahan 2.000.000 RM 0,01 983.500 49,18 50,00 1.016.500 50,83 0 0 50,00
(KPPN.015-PANGKAL PINANG) -
- Bahan Pendukung 2 KEG 500.000 0,00 245.500 49,10 1 KEG 50,00 254.500 50,90 1 KEG 50,00
- Bahan Operasional Komputer 2 KEG 1.500.000 0,01 738.000 49,20 1 KEG 50,00 762.000 50,80 1 KEG 50,00

B Pelaksanaan 23.900.000 0,12 13.565.600 56,76 69,25 10.334.400 43,24 0 0 30,75

521211 Belanja Bahan 1.200.000 RM 0,01 200.000 16,67 16,67 1.000.000 83,33 0 0 83,33
(KPPN.015-PANGKAL PINANG)
- Rapat Pembahasan 30 OH 1.200.000 0,01 200.000 16,67 5 OH 16,67 1.000.000 83,33 25 OH 83,33

521213 Honor Output Kegiatan 2.700.000 RM 0,01 1.350.000 50,00 50,00 1.350.000 50,00 0 0 50,00
(KPPN.015-PANGKAL PINANG)
- Tim regu kerja pelaksanaan penilaian angka kredit
- Ketua tim penilai Angka Kredit 2 OB 800.000 0,00 400.000 50,00 1 OB 50,00 400.000 50,00 1 OB 50,00
- Wakil Ketua Tim Penilai Angka Kredit 2 OB 700.000 0,00 350.000 50,00 1 OB 50,00 350.000 50,00 1 OB 50,00
- Anggota Tim Penilai Angka Kredit 4 OB 1.200.000 0,01 600.000 50,00 2 OB 50,00 600.000 50,00 2 OB 50,00

524111 Belanja Perjalanan Biasa 20.000.000 RM 0,10 12.015.600 60,08 75,00 7.984.400 39,92 0 0 25,00
(KPPN.015-PANGKAL PINANG)
- Perjalanan dalam rangka konsultasi kepegawaian 4 OT 20.000.000 0,10 12.015.600 60,08 3 OT 75,00 7.984.400 39,92 1 OT 25,00

C Penyelesaian 1.000.000 0,01 495.500 49,55 50,00 504.500 50,45 0 0 50,00

521211 Belanja Bahan 1.000.000 RM 0,01 495.500 49,55 50,00 504.500 50,45 0 0 50,00
(KPPN.015-PANGKAL PINANG)
- Fotocopy/Penggandaan/Penjilidan (DUPAK dll) 2 KEG 1.000.000 0,01 495.500 49,55 1 KEG 50,00 504.500 50,45 1 KEG 50,00

7
DIPA : DIPA-029.06.2.439655/2013 Tanggal 05 Desember 2012
Target Satu Tahun Keuangan Fisik Keuangan Fisik
Sumber
kode Kegiatan / Sub Kegiatan
Dana
Bobot % Realisasi s/d bulan ini Realisasi s/d bulan ini Sisa s.d Bulan Ini Sisa s.d Bulan Ini
Volume Fisik Anggaran (Rp)
Rp. % Vol.Fisik % Rp % Vol. Fisik %
1 2 3 4 5 6 10 11 16 17
013 Penyertaan Diklat Pegawai 8.500.000 0,04 8.378.800 98,57 100,00 121.200 1,43 0 0 0,00
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 4.000.000 RM 0,02 4.000.000 100,00 100,00 - - 0 0 0,00
(KPPN.015-PANGKAL PINANG)
- Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa 2 ORG 4.000.000 0,02 4.000.000 100,00 2 ORG 100,00 - - 0 ORG 0,00

524119 Belanja Perjalanan Lainnya 4.500.000 RM 0,02 4.378.800 97,31 100,00 121.200 2,69 0 0 0,00
(KPPN.015-PANGKAL PINANG)
- Transport Peserta Diklat 2 OT 4.500.000 0,02 4.378.800 97,31 2 OT 100,00 121.200 2,69 0 OT 0,00
014 Pelatihan Pengukuran dan Perpetaan areal HTR - 0 0,00 0,00
2314.037.004 Koordinasi Rencana Kehutanan 380.646.000 1,95 247.387.800 64,99 66,13 133.258.200 35,01 0 0 33,87
011 Fasilitasi Pembahasan Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi 96.730.000 0,50 93.555.700 96,72 100,00 3.174.300 3,28 0 0 0,00
A Konsultasi Publik 96.730.000 0,50 93.555.700 96,72 100,00 3.174.300 3,28 0 0 0,00
521211 Belanja Bahan 7.750.000 RM 0,04 7.675.000 99,03 100,00 75.000 0,97 0 0 0,00
(KPPN.015-PANGKAL PINANG)
- Bahan Operasional Komputer 1 KEG 1.500.000 0,01 1.496.000 99,73 1 KEG 100,00 4.000 0,27 0 KEG 0,00
- Toolkit Peserta 45 ORG 4.500.000 0,02 4.500.000 100,00 45 ORG 100,00 - - 0 ORG 0,00
- Pembuatan Spanduk 2 BUAH 500.000 0,00 500.000 100,00 2 BUAH 100,00 - - 0 BUAH 0,00
- Penggandaan dan Fotocopy 1 KEG 1.000.000 0,01 929.000 92,90 1 KEG 100,00 71.000 7,10 0 KEG 0,00
- Dokumentasi 1 KEG 250.000 0,00 250.000 100,00 1 KEG 100,00 - - 0 KEG 0,00

521213 Honor Output Kegiatan 1.650.000 RM 0,01 1.650.000 100,00 100,00 - - 0 0 0,00
(KPPN.015-PANGKAL PINANG)
> Honor Tim Panitia Kegiatan
- Penanggung Jawab 1 OK 400.000 0,00 400.000 100,00 1 OK 100,00 - - 0 OK 0,00
- Ketua 1 OK 350.000 0,00 350.000 100,00 1 OK 100,00 - - 0 OK 0,00
- Sekretaris 1 OK 300.000 0,00 300.000 100,00 1 OK 100,00 - - 0 OK 0,00
- Anggota 2 OK 600.000 0,00 600.000 100,00 2 OK 100,00 - - 0 OK 0,00

522141 Belanja Sewa 500.000 RM 0,00 500.000 100,00 100,00 - - 0 0 0,00

(KPPN.015-PANGKAL PINANG)
- Sewa Kendaraan 2 HARI 500.000 0,00 500.000 100,00 2 HARI 100,00 - - 0 HARI 0,00

522151 Belanja Jasa Profesi 9.400.000 RM 0,05 9.000.000 95,74 100,00 400.000 4,26 0 0 0,00
(KPPN.015-PANGKAL PINANG)
- Honor Narasumber 6 OJ 6.000.000 0,03 5.600.000 93,33 6 OJ 100,00 400.000 6,67 0 OJ 0,00
- Honor Pakar/Pembicara Khusus 2 OJ 2.000.000 0,01 2.000.000 100,00 2 OJ 100,00 - - 0 OJ 0,00
- Honor Moderator 2 OJ 1.400.000 0,01 1.400.000 100,00 2 OJ 100,00 - - 0 OJ 0,00

8
DIPA : DIPA-029.06.2.439655/2013 Tanggal 05 Desember 2012
Target Satu Tahun Keuangan Fisik Keuangan Fisik
Sumber
kode Kegiatan / Sub Kegiatan
Dana
Bobot % Realisasi s/d bulan ini Realisasi s/d bulan ini Sisa s.d Bulan Ini Sisa s.d Bulan Ini
Volume Fisik Anggaran (Rp)
Rp. % Vol.Fisik % Rp % Vol. Fisik %
1 2 3 4 5 6 10 11 16 17

524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 68.430.000 RM 0,35 66.422.000 97,07 100,00 2.008.000 2,93 0 0 0,00
(KPPN.015-PANGKAL PINANG)
Konsultasi Publik Sinkronosasi RKTP dengan Rencana- 500.000 1,11 0 OH 0,00
- 90 OH 45.000.000 0,23 44.500.000 98,89 90 OH 100,00
Rencana Kehutanan Daerah
- Uang Saku Peserta 45 OH 4.950.000 0,03 4.950.000 100,00 45 OH 100,00 - - 0 OH 0,00
- Transport Peserta dari Dalam Kota 22 OT 1.980.000 0,01 1.980.000 100,00 22 OT 100,00 - - 0 OT 0,00
- Transport Peserta dari Kabupaten 30 OT 16.500.000 0,08 14.992.000 90,86 30 OT 100,00 1.508.000 9,14 0 OT 0,00

524119 Belanja Perjalanan Lainnya 9.000.000 RM 0,05 8.308.700 92,32 100,00 691.300 7,68 0 0 0,00
(KPPN.015-PANGKAL PINANG)
- Transport Narasumber/Pakar/Pembicara Khusus 2 OT 5.000.000 0,03 4.324.700 86,49 2 OT 100,00 675.300 13,51 0 OT 0,00
Penginapan Untuk Narasumber/Pakar/Pembicara
- 8 HOJ 4.000.000 0,02 3.984.000 99,60 8 OT 100,00 16.000 0,40 0 HOJ 0,00
Khusus/Panitia

012 Sinkronisasi dan Sinegritas dalam rangka Pelaksanaan 139.986.000 0,72 139.832.100 99,89 100,00 153.900 0,11 0 0 0,00
Kegiatan Tahun 2013
A Persiapan 5.590.000 0,03 5.590.000 100,00 100,00 - - 0 0 0,00
521211 Belanja Bahan 5.590.000 RM 0,03 5.590.000 100,00 100,00 - - 0 0 0,00
(KPPN.015-PANGKAL PINANG)
- Bahan Operasional Komputer 1 KEG 1.280.000 0,01 1.280.000 100,00 1 KEG 100,00 - - 0 KEG 0,00
- Toolkit Peserta 32 ORG 2.560.000 0,01 2.560.000 100,00 32 ORG 100,00 - - 0 ORG 0,00
- Penggandaan dan Fotocopy Bahan 1 KEG 500.000 0,00 500.000 100,00 1 KEG 100,00 - - 0 KEG 0,00
- Pembuatan Spanduk 2 BUAH 500.000 0,00 500.000 100,00 2 BUAH 100,00 - - 0 BUAH 0,00
- Penggandaan Prosiding 10 BUKU 500.000 0,00 500.000 100,00 10 BUKU 100,00 - - 0 BUKU 0,00
- Dokumentasi 1 KEG 250.000 0,00 250.000 100,00 1 KEG 100,00 - - 0 KEG 0,00

9
DIPA : DIPA-029.06.2.439655/2013 Tanggal 05 Desember 2012
Target Satu Tahun Keuangan Fisik Keuangan Fisik
Sumber
kode Kegiatan / Sub Kegiatan
Dana
Bobot % Realisasi s/d bulan ini Realisasi s/d bulan ini Sisa s.d Bulan Ini Sisa s.d Bulan Ini
Volume Fisik Anggaran (Rp)
Rp. % Vol.Fisik % Rp % Vol. Fisik %
1 2 3 4 5 6 10 11 16 17

B Pelaksanaan 134.396.000 0,69 134.242.100 99,89 100,00 153.900 0,11 0 0 0,00

521213 Honor Output Kegiatan 8.640.000 RM 0,04 8.640.000 100,00 100,00 - - 0 0 0,00
(KPPN.015-PANGKAL PINANG)
- Honor Tim Panitia Kegiatan
- Ketua 1 OK 400.000 0,00 400.000 100,00 1 OK 100,00 - - 0 OK 0,00
- Sekretaris 1 OK 300.000 0,00 300.000 100,00 1 OK 100,00 - - 0 OK 0,00
- Anggota 3 OK 900.000 0,00 900.000 100,00 3 OK 100,00 - - 0 OK 0,00
- Uang Saku 64 OH 7.040.000 0,04 7.040.000 100,00 64 OH 100,00 - - 0 OH 0,00

521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 38.260.000 RM 0,20 38.107.000 99,60 100,00 153.000 0,40 0 0 0,00
(KPPN.015-PANGKAL PINANG) -
- Sinkronisasi dan Sinegritas dalam rangka Pelaksanaan 70 OH 37.380.000 0,19 37.227.000 99,59 70 OH 100,00 153.000 0,41 0 OH 0,00
Kegiatan Tahun 2013
- Transport Peserta dari Pangkalpinang 8 OT 880.000 0,00 880.000 100,00 8 OT 100,00 - - 0 OT 0,00

522141 Belanja Sewa 1.496.000 RM 0,01 1.496.000 100,00 100,00 - - 0 0 0,00

(KPPN.015-PANGKAL PINANG)
- Sewa Kamar Hotel Untuk Panitia 2 HOJ 996.000 0,01 996.000 100,00 2 HOJ 100,00 - - 0 HOJ 0,00
- Sewa Kendaraan untuk Operasional Rapat 1 UNIT 500.000 0,00 500.000 100,00 1 UNIT 100,00 - - 0 UNIT 0,00

522151 Belanja Jasa Profesi 6.800.000 RM 0,03 6.800.000 100,00 100,00 - - 0 0 0,00
(KPPN.015-PANGKAL PINANG)
- Honor Narasumber 6 OJ 5.400.000 0,03 5.400.000 100,00 6 OJ 100,00 - - 0 OJ 0,00
- Honor Moderator 2 OJ 1.400.000 0,01 1.400.000 100,00 2 OJ 100,00 - - 0 OJ 0,00

524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 79.200.000 RM 0,41 79.199.100 100,00 100,00 900 0,00 0 0 0,00
(KPPN.015-PANGKAL PINANG)
- Transport untuk Peserta 24 OT 79.200.000 0,41 79.199.100 100,00 24 OT 100,00 900 0,00 0 OT 0,00

013 Pembinaan Teknis,SDM dan Manajemen Planologi Kehutanan 11.500.000 0,06 10.500.000 91,30 100,00 1.000.000 8,70 0 0 0,00
A Persiapan 1.500.000 0,01 1.500.000 100,00 100,00 - - 0 0 0,00
521211 Belanja Bahan 1.500.000 RM 0,01 1.500.000 100,00 100,00 - - 0 0 0,00
(KPPN.015-PANGKAL PINANG)
- Bahan Operasional Komputer 1 KEG 1.000.000 0,01 1.000.000 100,00 1 KEG 100,00 - - 0 KEG 0,00
- Toolkit Peserta 1 KEG 500.000 0,00 500.000 100,00 1 KEG 100,00 - - 0 KEG 0,00

B Pelaksanaan 10.000.000 0,05 9.000.000 90,00 100,00 1.000.000 10,00 0 0 0,00

524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 10.000.000 RM 0,05 9.000.000 90,00 100,00 1.000.000 10,00 0 0 0,00
(KPPN.015-PANGKAL PINANG)
Pembinaan Teknis,SDM dan Manajemen Plaologi
- 50 OH 10.000.000 0,05 9.000.000 90,00 50 OH 100,00 1.000.000 10,00 0 OH 0,00
Kehutanan

014 Penyusunan Statistik BPKH Wilayah XIII Pangkalpinang 7.000.000 0,04 3.500.000 50,00 50,00 3.500.000 50,00 0 0 50,00
A Persiapan 1.000.000 0,01 1.000.000 100,00 100,00 - - 0 0 0,00
521211 Belanja Bahan 1.000.000 RM 0,01 1.000.000 100,00 100,00 - - 0 0 0,00
(KPPN.015-PANGKAL PINANG)
- Bahan Pendukung 1 KEG 250.000 0,00 250.000 100,00 1 KEG 100,00 - - 0 KEG 0,00
- Bahan Operasional Komputer 1 KEG 750.000 0,00 750.000 100,00 1 KEG 100,00 - - 0 KEG 0,00

10
DIPA : DIPA-029.06.2.439655/2013 Tanggal 05 Desember 2012
Target Satu Tahun Keuangan Fisik Keuangan Fisik
Sumber
kode Kegiatan / Sub Kegiatan
Dana
Bobot % Realisasi s/d bulan ini Realisasi s/d bulan ini Sisa s.d Bulan Ini Sisa s.d Bulan Ini
Volume Fisik Anggaran (Rp)
Rp. % Vol.Fisik % Rp % Vol. Fisik %
1 2 3 4 5 6 10 11 16 17

B Pelaksanaan 3.500.000 0,02 0 0,00 0,00 3.500.000 100,00 0 - 100,00

521213 Honor Output Kegiatan 3.500.000 RM 0,02 0 0,00 0,00 3.500.000 100,00 0 - 100,00
(KPPN.015-PANGKAL PINANG)
> Tim Regu Kerja Pelaksanaan Penyusunan Statistik Kehutanan
- Penanggung Jawab 2 OB 900.000 0,00 0 0,00 0 OB 0,00 900.000 100,00 2 OB 100,00
- Ketua 2 OB 800.000 0,00 0 0,00 0 OB 0,00 800.000 100,00 2 OB 100,00
- Sekretaris 2 OB 600.000 0,00 0 0,00 0 OB 0,00 600.000 100,00 2 OB 100,00
- Anggota 4 OB 1.200.000 0,01 0 0,00 0 OB 0,00 1.200.000 100,00 4 OB 100,00

C Penyelesaian 2.500.000 0,01 2.500.000 100,00 100,00 - - 0 0 0,00

521211 Belanja Bahan 2.500.000 RM 0,01 2.500.000 100,00 100,00 - - 0 0 0,00
(KPPN.015-PANGKAL PINANG)
- Penggandaan dan Penjilidan Buku Statistik 50 BUKU 2.500.000 0,01 2.500.000 100,00 50 BUKU 100,00 - - 0 BUKU 0,00

015 Koordinasi dalam rangka Evaluasi Kegiatan Kehutanan Tahun 125.430.000 0,64 0 0,00 0,00 125.430.000 100,00 0 - 100,00
2013 di Wilayah BPH Wilayah XIII Pangkalpinang

A Persiapan 3.974.000 0,02 0 0,00 0,00 3.974.000 100,00 0 - 100,00

521211 Belanja Bahan 3.974.000 RM 0,02 0 0,00 0,00 3.974.000 100,00 0 - 100,00
(KPPN.015-PANGKAL PINANG)
- Bahan Operasional Komputer 1 KEG 1.000.000 0,01 0 0,00 0 KEG 0,00 1.000.000 100,00 1 KEG 100,00
- Toolkit Peserta 30 ORG 1.800.000 0,01 0 0,00 0 ORG 0,00 1.800.000 100,00 30 ORG 100,00
- Penggandaan dan Fotocopy Bahan 1 KEG 500.000 0,00 0 0,00 0 KEG 0,00 500.000 100,00 1 KEG 100,00
- Pembuatan Spanduk 2 BUAH 500.000 0,00 0 0,00 0 BUAH 0,00 500.000 100,00 2 BUAH 100,00
- Dokumentasi 1 KEG 174.000 0,00 0 0,00 0 KEG 0,00 174.000 100,00 1 KEG 100,00

B Pelaksanaan 120.956.000 0,62 0 0,00 0,00 120.956.000 100,00 0 - 100,00

521213 Honor Output Kegiatan 1.600.000 RM 0,01 0 0,00 0,00 1.600.000 100,00 0 - 100,00
(KPPN.015-PANGKAL PINANG)
- Honor Tim Panitia Kegiatan
- Ketua 1 OK 400.000 0,00 0 0,00 0 OK 0,00 400.000 100,00 1 OK 100,00
- Sekretaris 1 OK 300.000 0,00 0 0,00 0 OK 0,00 300.000 100,00 1 OK 100,00
- Anggota 3 OK 900.000 0,00 0 0,00 0 OK 0,00 900.000 100,00 3 OK 100,00

522141 Belanja Sewa 500.000 RM 0,00 0 0,00 0,00 500.000 100,00 0 - 100,00
(KPPN.015-PANGKAL PINANG)
- Sewa Kendaraan untuk Operasional Rapat 1 UNIT 500.000 0,00 0 0,00 0 UNIT 0,00 500.000 100,00 1 UNIT 100,00

524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 118.856.000 RM 0,61 0 0,00 0,00 118.856.000 100,00 0 - 100,00
(KPPN.015-PANGKAL PINANG)
Koordinasi dan Evaluasi dalam rangka Pelaksanaan
- 60 OH 31.800.000 0,16 0 0,00 0 OH 0,00 31.800.000 100,00 60 OH 100,00
Kegiatan Tahun 2013
- Uang Saku Peserta 60 OH 6.600.000 0,03 0 0,00 0 OH 0,00 6.600.000 100,00 60 OH 100,00
- Honor Narasumber 6 OJ 5.400.000 0,03 0 0,00 0 OJ 0,00 5.400.000 100,00 6 OJ 100,00
- Honor Moderator 2 OJ 1.400.000 0,01 0 0,00 0 OJ 0,00 1.400.000 100,00 2 OJ 100,00
- Transport Peserta dari Pangkalpinang 6 OT 660.000 0,00 0 0,00 0 OT 0,00 660.000 100,00 6 OT 100,00
- Transport untuk Peserta dari Kabupaten 24 OT 72.000.000 0,37 0 0,00 0 OT 0,00 72.000.000 100,00 24 OT 100,00
- Sewa Kamar Hotel untuk Panitia 2 HOJ 996.000 0,01 0 0,00 0 HOJ 0,00 996.000 100,00 2 HOJ 100,00

11
DIPA : DIPA-029.06.2.439655/2013 Tanggal 05 Desember 2012
Target Satu Tahun Keuangan Fisik Keuangan Fisik
Sumber
kode Kegiatan / Sub Kegiatan
Dana
Bobot % Realisasi s/d bulan ini Realisasi s/d bulan ini Sisa s.d Bulan Ini Sisa s.d Bulan Ini
Volume Fisik Anggaran (Rp)
Rp. % Vol.Fisik % Rp % Vol. Fisik %
1 2 3 4 5 6 10 11 16 17
C Penyelesaian 500.000 0,00 0 0,00 0,00 500.000 100,00 0 - 100,00
521211 Belanja Bahan 500.000 RM 0,00 0 0,00 0,00 500.000 100,00 0 - 100,00
(KPPN.015-PANGKAL PINANG) -
- Penggandaan dan Penjilidan Laporan 10 BUKU 500.000 0,00 0 0,00 0 BUKU 0,00 500.000 100,00 10 BUKU 100,00

2314.037.005 Penata Kearsipan 35.650.000 0,18 21.124.800 59,26 64,48 14.525.200 40,74 0 0 35,52
011 Penataan Kearsipan 35.650.000 0,18 21.124.800 59,26 64,48 14.525.200 40,74 0 - 35,52
521211 Belanja Bahan 18.650.000 RM 0,10 13.474.000 72,25 80,36 5.176.000 27,75 0 0 19,64
(KPPN.015-PANGKAL PINANG) -
> Biaya Penataan Arsip -
- Bahan Pendukung 4 PKT 4.000.000 0,02 2.994.000 74,85 4 PKT 100,00 1.006.000 25,15 0 PKT 0,00
- Pembelian Masker 100 BUAH 500.000 0,00 375.000 75,00 75 BUAH 75,00 125.000 25,00 25 BUAH 25,00
- Pembelian Sarung Tangan 100 BUAH 1.000.000 0,01 750.000 75,00 75 BUAH 75,00 250.000 25,00 25 BUAH 25,00
- Pembelian Box Arsip 200 BUAH 3.000.000 0,02 2.250.000 75,00 150 BUAH 75,00 750.000 25,00 50 BUAH 25,00
- Pembelian Kertas Kissing 500 BUAH 1.000.000 0,01 750.000 75,00 375 BUAH 75,00 250.000 25,00 125 BUAH 25,00
- Pembelian Daftar Pertelaan Arsip 200 BUAH 1.600.000 0,01 1.200.000 75,00 150 BUAH 75,00 400.000 25,00 50 BUAH 25,00
- Pembelian Label Boks Arsip 200 BUAH 500.000 0,00 375.000 75,00 150 BUAH 75,00 125.000 25,00 50 BUAH 25,00
- Pembelian Kartu Deskripsi 200 BUAH 1.000.000 0,01 750.000 75,00 150 BUAH 75,00 250.000 25,00 50 BUAH 25,00
- Pembelian Guide 100 BUAH 300.000 0,00 225.000 75,00 75 BUAH 75,00 75.000 25,00 25 BUAH 25,00
- Pembelian Bindex Kecil 100 BUAH 1.500.000 0,01 540.000 36,00 75 BUAH 75,00 960.000 64,00 25 BUAH 25,00
- Pembelian Bindex Besar 50 BUAH 1.250.000 0,01 1.015.000 81,20 38 BUAH 75,00 235.000 18,80 13 BUAH 25,00
- Pembelian Kartu Kendali Masuk 100 BUAH 700.000 0,00 525.000 75,00 75 BUAH 75,00 175.000 25,00 25 BUAH 25,00
- Pembelian Kartu Kendali Keluar 100 BUAH 700.000 0,00 525.000 75,00 75 BUAH 75,00 175.000 25,00 25 BUAH 25,00
- Disposisi 200 BUAH 1.600.000 0,01 1.200.000 75,00 150 BUAH 75,00 400.000 25,00 50 BUAH 25,00

521213 Honor Output Kegiatan 5.000.000 RM 0,03 0 0,00 0,00 5.000.000 100,00 0 -
(KPPN.015-PANGKAL PINANG) -
- Honor Panitia Kearsipan 20 OB 5.000.000 0,03 0 0,00 0 OB 0,00 5.000.000 100,00 20 OB 100,00

524111 Belanja Perjalanan Biasa 4.000.000 RM 0,02 0 0,00 0,00 4.000.000 100,00 0 - -
(KPPN.015-PANGKAL PINANG) -
- Konsultasi Pusat 1 OT 4.000.000 0,02 0 0,00 0 OB 0,00 4.000.000 100,00 1 OT 100,00

524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 8.000.000 RM 0,04 7.650.800 95,64 100,00 349.200 4,37 0 0 0,00
(KPPN.015-PANGKAL PINANG) -
- Konsultasi Pusat 2 OB 8.000.000 0,04 7.650.800 95,64 2 OB 100,00 349.200 4,37 0 OB 0,00

12
DIPA : DIPA-029.06.2.439655/2013 Tanggal 05 Desember 2012
Target Satu Tahun Keuangan Fisik Keuangan Fisik
Sumber
kode Kegiatan / Sub Kegiatan
Dana
Bobot % Realisasi s/d bulan ini Realisasi s/d bulan ini Sisa s.d Bulan Ini Sisa s.d Bulan Ini
Volume Fisik Anggaran (Rp)
Rp. % Vol.Fisik % Rp % Vol. Fisik %
1 2 3 4 5 6 10 11 16 17
Bulan
2314.994 Layanan Perkantoran 12 2.984.234.000 15,32 1.930.504.257 64,69 65,53 1.053.729.743 35,31 12 Bulan Layanan
100,00
Layan
2314.994.001 Layanan Perkantoran 2.984.234.000 15,32 1.930.504.257 64,69 65,53 1.053.729.743 35,31 0 34,47
001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 1.289.338.000 6,62 926.012.556 71,82 67,95 363.325.444 28,18 0 32,05
A Pembayaran Gaji dan Tunjangan 1.289.338.000 6,62 926.012.556 71,82 67,95 363.325.444 28,18 0 32,05
511111 Belanja Gaji Pokok PNS 803.108.000 RM 4,12 664.206.347 82,70 68,90 138.901.653 17,30 0 31,10
(KPPN.015-PANGKAL PINANG) -
- Belanja Gaji Pokok PNS 1 THN 696.488.000 3,58 549.465.134 78,89 0,67 THN 66,67 147.022.866 21,11 0 THN 33,33
- Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 13) 1 BLN 53.821.000 0,28 66.136.299 122,88 1 BLN 100,00 (12.315.299) (22,88) 0 BLN 0,00
- Kenaikan gaji 7% 1 THN 52.799.000 0,27 48.604.914 92,06 0,67 THN 66,67 4.194.086 7,94 0 THN 33,33

511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 40.000 RM 0,00 14.728 36,82 69,17 25.272 63,18 0 0 30,83
(KPPN.015-PANGKAL PINANG)
- Belanja Pembulatan Gaji PNS 1 THN 37.000 0,00 14.146 38,23 0,67 THN 66,67 22.854 61,77 0 THN 33,33
- Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 13) 1 BLN 3.000 0,00 582 19,40 1 BLN 100,00 2.418 80,60 0 BLN 0,00

511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 58.933.000 RM 0,30 41.530.646 70,47 68,46 17.402.354 29,53 0 0 31,54
(KPPN.015-PANGKAL PINANG)
- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 1 THN 51.831.000 0,27 34.444.813 66,46 0,67 THN 66,67 17.386.187 33,54 0 THN 33,33
- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 13) 1 BLN 3.179.000 0,02 4.045.919 127,27 1 BLN 100,00 (866.919) (27,27) 0 BLN 0,00
- Kenaikan gaji 7% 1 THN 3.923.000 0,02 3.039.914 77,49 0,67 THN 66,67 883.086 22,51 0 THN 33,33

511122 Belanja Tunj. Anak PNS 13.299.000 RM 0,07 9.315.930 70,05 68,20 3.983.070 29,95 0 - 31,80
(KPPN.015-PANGKAL PINANG)
- Belanja Tunj. Anak PNS 1 THN 11.791.000 0,06 7.721.890 65,49 0,67 THN 66,67 4.069.110 34,51 0 THN 33,33
- Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 13) 1 BLN 613.000 0,00 935.458 152,60 1 BLN 100,00 (322.458) (52,60) 0 BLN 0,00
- Kenaikan gaji 7% 1 THN 895.000 0,00 658.582 73,58 0,67 THN 66,67 236.418 26,42 0 THN 33,33

511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 38.640.000 RM 0,20 27.120.000 70,19 69,15 11.520.000 29,81 0 0 30,85
(KPPN.015-PANGKAL PINANG) -
- Belanja Tunj. Struktural PNS 1 THN 35.760.000 0,18 24.240.000 67,79 0,67 THN 66,67 11.520.000 32,21 0 THN 33,33
- Belanja Tunj. Struktural PNS (gaji ke 13) 1 BLN 2.880.000 0,01 2.880.000 100,00 1 BLN 100,00 - - 0 BLN 0,00

511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 65.265.000 RM 0,34 46.085.000 70,61 69,21 19.180.000 29,39 0 0 30,79
(KPPN.015-PANGKAL PINANG)
- Belanja Tunj. Fungsional PNS 1 THN 60.290.000 0,31 41.290.000 68,49 0,67 THN 66,67 19.000.000 31,51 0 THN 33,33
- Belanja Tunj. Fungsional PNS (gaji ke 13) 1 BLN 4.975.000 0,03 4.795.000 96,38 1 BLN 100,00 180.000 3,62 0 BLN 0,00

511125 Belanja Tunj. PPh PNS 35.723.000 RM 0,18 9.902.905 27,72 70,43 25.820.095 72,28 0 0 29,57
(KPPN.015-PANGKAL PINANG)
- Belanja Tunj. PPh PNS 1 THN 31.695.000 0,16 5.874.811 18,54 0,67 THN 66,67 25.820.189 81,46 0 THN 33,33
- Belanja Tunj. PPh PNS (gaji ke 13) 1 BLN 4.028.000 0,02 4.028.094 100,00 1 BLN 100,00 (94) (0,00) 0 BLN 0,00

511126 Belanja Tunj. Beras PNS 75.171.000 RM 0,39 37.665.000 50,11 66,67 37.506.000 49,89 0 0 33,33
(KPPN.015-PANGKAL PINANG)
- Belanja Tunj. Beras PNS 1 THN 75.171.000 0,39 37.665.000 50,11 0,67 THN 66,67 37.506.000 49,89 0 THN 33,33

13
DIPA : DIPA-029.06.2.439655/2013 Tanggal 05 Desember 2012
Target Satu Tahun Keuangan Fisik Keuangan Fisik
Sumber
kode Kegiatan / Sub Kegiatan
Dana
Bobot % Realisasi s/d bulan ini Realisasi s/d bulan ini Sisa s.d Bulan Ini Sisa s.d Bulan Ini
Volume Fisik Anggaran (Rp)
Rp. % Vol.Fisik % Rp % Vol. Fisik %
1 2 3 4 5 6 10 11 16 17
511129 Belanja Uang Makan PNS 150.000.000 RM 0,77 60.907.000 40,60 66,67 89.093.000 59,40 0 - 33,33
(KPPN.015-PANGKAL PINANG) -
- Belanja Uang Makan PNS 1 THN 150.000.000 0,77 60.907.000 40,60 0,67 THN 66,67 89.093.000 59,40 0 THN 33,33

511134 Belanja Tunj. Kompensasi Kerja PNS 37.200.000 RM 0,19 0 0,00 0,00 37.200.000 100,00 0 - 100,00
(KPPN.015-PANGKAL PINANG) - 0 - 100,00
- Belanja Tunjangan Kompensasi Kerja PNS 372 OB 37.200.000 0,19 0 0,00 0 OB 0,00 37.200.000 100,00 372 OB 100,00

511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 11.959.000 RM 0,06 11.565.000 96,71 70,25 394.000 3,29 0 0 29,75
(KPPN.015-PANGKAL PINANG)
- Belanja Tunjangan Umum PNS 1 THN 10.674.000 0,05 10.280.000 96,31 0,67 THN 66,67 394.000 3,69 0 THN 33,33
- Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 13) 1 BLN 1.285.000 0,01 1.285.000 100,00 1 BLN 100,00 - - 0 BLN 0,00

512411 Belanja pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan) 37.200.000 RM 0,19 17.700.000 47,58 47,58 19.500.000 52,42 0 - 52,42
(KPPN.015-PANGKAL PINANG)
- Belanja Tunjangan Peningkatan Prestasi Kerja 372 OB 37.200.000 0,19 17.700.000 47,58 177 OB 47,58 19.500.000 52,42 195 OB 52,42
-
002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 1.694.896.000 8,70 1.004.491.701 59,27 63,68 690.404.299 40,73 0 - 36,32
A Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan 170.705.000 0,88 169.474.400 99,28 100 1.230.600 0,72 0 - 0,00
523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 170.705.000 RM 0,88 169.474.400 99,28 100,00 1.230.600 0,72 0 - 0,00
(KPPN.015-PANGKAL PINANG) -
- Pemeliharaan Halaman Gedung / Bangunan Kantor 4.773 M2 47.730.000 0,25 47.500.000 99,52 4.773 M2 100,00 230.000 0,48 0 M2 0,00
- Pemeliharaan Gedung / Bangunan Kantor 750 M2 99.375.000 0,51 99.000.000 99,62 750 M2 100,00 375.000 0,38 0 M2 0,00
- Pemeliharaan Rumah Dinas Kepala Balai dan Eselon IV 220 M2 20.240.000 0,10 20.094.400 99,28 220 M2 100,00 145.600 0,72 0 M2 0,00

- Pemeliharaan Pengamanan Halaman Tanah Milik Negara 560 M2 3.360.000 0,02 2.880.000 85,71 560 M2 100,00 480.000 14,29 0 M2 0,00

B Perbaikan Peralatan Kantor 54.227.000 0,28 11.827.000 21,81 34,02 42.400.000 78,19 0 - 65,98
523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 54.227.000 RM 0,28 11.827.000 21,81 34,02 42.400.000 78,19 0 - 65,98
(KPPN.015-PANGKAL PINANG) -
- Biaya Pemeliharaan Komputer / Laptop 26 UNIT 14.924.000 0,08 3.272.000 21,92 6 UNIT 23,08 11.652.000 78,08 20 UNIT 76,92
- Biaya Pemeliharaan AC Split 8 UNIT 3.856.000 0,02 2.800.000 72,61 6 UNIT 75,00 1.056.000 27,39 2 UNIT 25,00
- Biaya Pemeliharaan Genset 1 UNIT 5.561.000 0,03 2.112.000 37,98 1 UNIT 100,00 3.449.000 62,02 0 UNIT 0,00
- Biaya Pemeliharaan Printer 16 UNIT 8.736.000 0,04 3.643.000 41,70 12 UNIT 75,00 5.093.000 58,30 4 UNIT 25,00
- Biaya Pemeliharaan Plotter 1 UNIT 15.150.000 0,08 0 0,00 0 UNIT 0,00 15.150.000 100,00 1 UNIT 100,00
- Biaya Pemeliharaan TS 3 UNIT 6.000.000 0,03 0 0,00 0 UNIT 0,00 6.000.000 100,00 3 UNIT 100,00
-
C Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 4/6/10 110.730.000 0,57 88.371.500 79,81 100,00 22.358.500 20,19 0 - 0,00
523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 110.730.000 RM 0,57 88.371.500 79,81 100,00 22.358.500 20,19 0 - 0,00
(KPPN.015-PANGKAL PINANG) -
- Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Lapangan 1 UNIT 34.110.000 0,18 18.581.500 54,48 1 UNIT 100,00 15.528.500 45,52 0 UNIT 0,00
(Double Gardan) -
- Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Roda 4 3 UNIT 76.620.000 0,39 69.790.000 91,09 3 UNIT 100,00 6.830.000 8,91 0 UNIT 0,00

D Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 2 17.400.000 0,09 6.611.100 37,99 100,00 10.788.900 62,01 0 - 0,00
523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 17.400.000 RM 0,09 6.611.100 37,99 100,00 10.788.900 62,01 0 - 0,00
(KPPN.015-PANGKAL PINANG)
Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Roda 2 5 UNIT 17.400.000 0,09 6.611.100 37,99 5 UNIT 100,00 10.788.900 62,01 0 UNIT 0,00

14
DIPA : DIPA-029.06.2.439655/2013 Tanggal 05 Desember 2012
Target Satu Tahun Keuangan Fisik Keuangan Fisik
Sumber
kode Kegiatan / Sub Kegiatan
Dana
Bobot % Realisasi s/d bulan ini Realisasi s/d bulan ini Sisa s.d Bulan Ini Sisa s.d Bulan Ini
Volume Fisik Anggaran (Rp)
Rp. % Vol.Fisik % Rp % Vol. Fisik %
1 2 3 4 5 6 10 11 16 17
-
E Sewa Gedung/Peralatan/Kendaraan 10.000.000 0,05 0 0,00 0,00 10.000.000 100,00 0 - 100,00
522141 Belanja Sewa 10.000.000 RM 0,05 0 0,00 0,00 10.000.000 100,00 0 - 100,00
(KPPN.015-PANGKAL PINANG)
Sewa Mess 1 UNIT 10.000.000 0,05 0 0,00 0 UNIT 0,00 10.000.000 100,00 1 UNIT 100,00

F Langganan Daya dan Jasa 61.200.000 0,31 33.289.081 54,39 63,40 27.910.919 45,61 0 - 36,60
522111 Belanja Langganan Listrik 37.200.000 RM 0,19 28.271.220 76,00 66,67 8.928.780 24,00 0 - 33,33
(KPPN.015-PANGKAL PINANG)
Langganan Daya dan Jasa 12 BLN 37.200.000 0,19 28.271.220 76,00 8 BLN 66,67 8.928.780 24,00 4 BLN 33,33

522112 Belanja Langganan Telepon 6.000.000 RM 0,03 2.890.861 48,18 66,67 3.109.139 51,82 0 - 33,33
(KPPN.015-PANGKAL PINANG)
Langganan Telepon 12 BLN 6.000.000 0,03 2.890.861 48,18 8 BLN 66,67 3.109.139 51,82 4 BLN 33,33

522113 Belanja Langganan Air 18.000.000 RM 0,09 2.127.000 11,82 55,56 15.873.000 88,18 0 - 44,44
(KPPN.015-PANGKAL PINANG)
Langganan PAM 9 BLN 18.000.000 0,09 2.127.000 11,82 5 BLN 55,56 15.873.000 88,18 4 BLN 44,44

G Operasional Perkantoran dan Pimpinan 1.270.634.000 6,52 694.918.620 54,69 56,92 575.715.380 45,31 0 0 43,08
521111 Belanja Keperluan Perkantoran 692.800.000 RM 3,56 349.784.242 50,49 51,91 343.015.758 49,51 0 - 48,09
(KPPN.015-PANGKAL PINANG) -
- Rapat - Rapat Pimpinan BPKH 180 OH 7.200.000 0,04 4.560.000 63,33 105 OH 58,33 2.640.000 36,67 75 OH 41,67
- Biaya Keperluan sehari - hari Perkantoran (sampai dengan 1 THN 52.000.000 0,27 34.120.500 65,62 0,58 THN 58,33 17.879.500 34,38 0 THN 41,67
- 40 Pegawai) -
- Honorarium Pengemudi dan Satpam 48 OB 86.400.000 0,44 50.400.000 58,33 28 OB 58,33 36.000.000 41,67 20 OB 41,67
- Honorarium Pramubakti dan Cleaning Service 84 OB 142.800.000 0,73 83.300.000 58,33 49 OB 58,33 59.500.000 41,67 35 OB 41,67
- Honor Tenaga Sarjana (S1) 36 OB 64.800.000 0,33 37.800.000 58,33 21 OB 58,33 27.000.000 41,67 15 OB 41,67
- Honor Tenaga D1, D2, D3 108 OB 183.600.000 0,94 95.200.000 51,85 56 OB 51,85 88.400.000 48,15 52 OB 48,15
- Honor Tenaga Kontrak untuk KPH 60 OB 102.000.000 0,52 17.000.000 16,67 17 OB 28,33 85.000.000 83,33 43 OB 71,67
- Penggandaan, Fotocopy, Jilid, Pencetakan dan Pembelian 12 BLN 30.000.000 0,15 19.943.000 66,48 7 BLN 58,33 10.057.000 33,52 5 BLN 41,67
- Buku Perpustakaan
- Langganan Internet 12 BLN 24.000.000 0,12 7.460.742 31,09 6 BLN 50,00 16.539.258 68,91 6 BLN 50,00

521114 Belanja pengiriman surat dinas pos pusat 10.800.000 RM 0,06 4.915.890 45,52 66,67 5.884.110 54,48 0 - 33,33
(KPPN.015-PANGKAL PINANG) -
- Pengiriman Surat - Surat Dinas dan Laporan 12 BLN 10.800.000 0,06 4.915.890 45,52 8 BLN 66,67 5.884.110 54,48 4 BLN 33,33
-
521115 Honor Operasional Satuan Kerja 153.384.000 RM 0,79 88.180.000 57,49 57,61 65.204.000 42,51 0 - 42,39
(KPPN.015-PANGKAL PINANG)
- Operasional Satuan Kerja Pengelola DIPA TA 2013
- Kuasa Pengguna Anggaran 12 OB 18.960.000 0,10 11.060.000 58,33 7 OB 58,33 7.900.000 41,67 5 OB 41,67
- Pejabat Pembuat Komitmen 36 OB 39.744.000 0,20 22.240.000 55,96 20 OB 55,56 17.504.000 44,04 16 OB 44,44
- Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatangan SPM 12 OB 15.000.000 0,08 8.750.000 58,33 7 OB 58,33 6.250.000 41,67 5 OB 41,67
- Bendahara Pengeluaran 12 OB 13.080.000 0,07 7.630.000 58,33 7 OB 58,33 5.450.000 41,67 5 OB 41,67
- Staf Pengelola 72 OB 54.000.000 0,28 31.150.000 57,69 42 OB 58,33 22.850.000 42,31 30 OB 41,67
> Honorarium Pengelola Sistem Akuntansi Instansi
- Penanggung jawab 12 OB 3.600.000 0,02 2.100.000 58,33 7 OB 58,33 1.500.000 41,67 5 OB 41,67
- Koordinator 12 OB 3.000.000 0,02 1.750.000 58,33 7 OB 58,33 1.250.000 41,67 5 OB 41,67
- Ketua 12 OB 2.400.000 0,01 1.400.000 58,33 7 OB 58,33 1.000.000 41,67 5 OB 41,67
- Anggota 24 OB 3.600.000 0,02 2.100.000 58,33 14 OB 58,33 1.500.000 41,67 10 OB 41,67

15
DIPA : DIPA-029.06.2.439655/2013 Tanggal 05 Desember 2012
Target Satu Tahun Keuangan Fisik Keuangan Fisik
Sumber
kode Kegiatan / Sub Kegiatan
Dana
Bobot % Realisasi s/d bulan ini Realisasi s/d bulan ini Sisa s.d Bulan Ini Sisa s.d Bulan Ini
Volume Fisik Anggaran (Rp)
Rp. % Vol.Fisik % Rp % Vol. Fisik %
1 2 3 4 5 6 10 11 16 17

521213 Honor Output Kegiatan 10.080.000 RM 0,05 5.880.000 58,33 58,33 4.200.000 41,67 0 - 41,67
(KPPN.015-PANGKAL PINANG) -
- Pejabat Pengadaan Barang/Jasa 12 OB 6.120.000 0,03 3.570.000 58,33 7 OB 58,33 2.550.000 41,67 5 OB 41,67
Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan / Pengadaan
- 12 OB 3.960.000 0,02 2.310.000 58,33 7 OB 58,33 1.650.000 41,67 5 OB 41,67
Barang/Jasa
-
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 1.980.000 RM 0,01 1.980.000 100,00 100,00 - - 0 - 0,00
(KPPN.015-PANGKAL PINANG)
- Perjalanan Pendek 18 OT 1.980.000 0,01 1.980.000 100,00 18 OT 100,00 - - 0 OT 0,00
-
524111 Belanja perjalanan biasa 397.850.000 RM 2,04 242.748.488 61,02 65,05 155.101.512 38,98 0 - 34,95
(KPPN.015-PANGKAL PINANG) -
- Perjalanan Dinas Dalam Rangka Rapat/Konsultasi ke Pusat 15 OT 72.000.000 0,37 27.783.600 38,59 7 OT 46,67 44.216.400 61,41 8 OT 53,33
- Perjalanan Dinas Dalam Rangka 16 OT 65.600.000 0,34 40.362.000 61,53 10 OT 62,50 25.238.000 38,47 6 OT 37,50
Rakornas/Rakornis/Mukon dan Rapat Regional
- Perjalanan Dalam Rangka Antar BPKH Lain 10 OT 52.500.000 0,27 39.748.500 75,71 9 OT 90,00 12.751.500 24,29 1 OT 10,00
- Perjalanan Dinas ke Wilayah Kerja BPKH XIII di Kabupaten 20 OT 51.000.000 0,26 21.803.000 42,75 9 OT 45,00 29.197.000 57,25 11 OT 55,00
Provinsi Kep.Bangka Belitung
Perjalanan Dinas ke Wilayah Kerja BPKH XIII di Kabupaten 33 OT 156.750.000 0,80 113.051.388 72,12 24 OT 72,73 43.698.612 27,88 9 OT 27,27
Provinsi Jambi

524113 Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota 3.740.000 RM 0,02 1.430.000 38,24 38,24 2.310.000 61,76 0 - 61,76
(KPPN.015-PANGKAL PINANG)
- Perjalanan Pendek 34 OT 3.740.000 0,02 1.430.000 38,24 13 OT 38,24 2.310.000 61,76 21 OT 61,76
-
2314.995 Kendaraan Bermotor 4 Unit 325.000.000 1,67 52.117.573 16,04 16,62 272.882.427 83,96 4 Unit 100,00
011 Operasional Perkantoran 325.000.000 1,67 52.117.573 16,04 16,62 272.882.427 83,96 0 83,38
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 325.000.000 RM 1,67 52.117.573 16,04 16,62 272.882.427 83,96 0 83,38
- Pengadaan Kendaraan Roda 2 Operasional Kantor 3 UNIT 54.000.000 0,28 52.117.573 96,51 3 UNIT 100,00 1.882.427 3,49 0 UNIT 0,00
- Pengadaan Kendaraan Roda 4 1 UNIT 271.000.000 1,39 0 0,00 0 UNIT 0,00 271.000.000 100,00 1 UNIT 100,00

2314.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 15 Unit 637.000.000 3,27 82.915.000 13,02 12,95 554.085.000 86,98 15 Unit 100,00
011 Operasional Perkantoran 637.000.000 3,27 82.915.000 13,02 12,95 554.085.000 86,98 0 87,05
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 637.000.000 RM 3,27 82.915.000 13,02 12,95 554.085.000 86,98 0 87,05
- Pembelian Printer Portable 2 UNIT 9.000.000 0,05 8.000.000 88,89 1 UNIT 50,00 1.000.000 11,11 1 UNIT 50,00
- Pembelian Printer A3 1 UNIT 4.500.000 0,02 4.290.000 95,33 1 UNIT 100,00 210.000 4,67 0 UNIT 0,00
- Pembelian Printer A4 5 UNIT 26.000.000 0,13 24.250.000 93,27 5 UNIT 100,00 1.750.000 6,73 0 UNIT 0,00
- Pembelian Laptop 5 UNIT 47.500.000 0,24 46.375.000 97,63 5 UNIT 100,00 1.125.000 2,37 0 UNIT 0,00
- Workstation GIS+Software+Storage 1 UNIT 550.000.000 2,82 0 0,00 0 UNIT 0,00 550.000.000 100,00 1 UNIT 100,00

16
DIPA : DIPA-029.06.2.439655/2013 Tanggal 05 Desember 2012
Target Satu Tahun Keuangan Fisik Keuangan Fisik
Sumber
kode Kegiatan / Sub Kegiatan
Dana
Bobot % Realisasi s/d bulan ini Realisasi s/d bulan ini Sisa s.d Bulan Ini Sisa s.d Bulan Ini
Volume Fisik Anggaran (Rp)
Rp. % Vol.Fisik % Rp % Vol. Fisik %
1 2 3 4 5 6 10 11 16 17
2314.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 30 Unit 584.000.000 3,00 133.500.000 22,86 100,00 450.500.000 77,14 30 Unit 100,00
011 Operasional Perkantoran 584.000.000 3,00 133.500.000 22,86 100,00 450.500.000 77,14 0 0,00
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 584.000.000 RM 3,00 133.500.000 22,86 100,00 450.500.000 77,14 0 0,00
- Pembelian AC 1/2 PK 5 UNIT 17.500.000 0,09 17.500.000 100,00 5 UNIT 100,00 - - 0 UNIT 0,00
- Pembelian Kursi Meja Tamu 1 UNIT 3.000.000 0,02 3.000.000 100,00 1 UNIT 100,00 - - 0 UNIT 0,00
- Pembelian Whiteboard 5 UNIT 5.000.000 0,03 5.000.000 100,00 5 UNIT 100,00 - - 0 UNIT 0,00
- Pembelian UPS 6 UNIT 19.200.000 0,10 19.200.000 100,00 6 UNIT 100,00 - - 0 UNIT 0,00
- Pembelian Mesin Pencacah Kertas 1 UNIT 2.300.000 0,01 2.300.000 100,00 1 UNIT 100,00 - - 0 UNIT 0,00
- Pembelian Dispenser 3 UNIT 3.000.000 0,02 3.000.000 100,00 3 UNIT 100,00 - - 0 UNIT 0,00
- Pembelian Handycam 1 UNIT 8.000.000 0,04 8.000.000 100,00 1 UNIT 100,00 - - 0 UNIT 0,00
- Pembelian Camera Digital 2 UNIT 70.000.000 0,36 69.500.000 99,29 2 UNIT 100,00 500.000 0,71 0 UNIT 0,00
- Pembelian Genset 1 UNIT 450.000.000 2,31 0 0,00 1 UNIT 100,00 450.000.000 100,00 0 UNIT 0,00
- Pembelian Lemari Pajangan 1 UNIT 2.000.000 0,01 2.000.000 100,00 1 UNIT 100,00 - - 0 UNIT 0,00
- Pembelian Pesawat Telepon dan Pemasangan Jaringan 4 BUAH 4.000.000 0,02 4.000.000 100,00 4 BUAH 100,00 - - 0 BUAH 0,00

2314.998 Pengadaan
Gedung/Bangunan
Bangunan Pos Satpam, Ruang Genset dan Pagar 735 M2 357.052.000 1,83 41.279.957 11,56 11,76 315.772.043 88,44 735 M2 100,00
011 Tanah Negara 336.052.000 1,73 20.900.000 6,22 6,25 315.152.000 93,78 0 - 93,75
533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 336.052.000 RM 1,73 20.900.000 6,22 6,25 315.152.000 93,78 0 - 93,75
Pengadaan Bangunan Pos Satpam dan Sarana
- 1 PKT 37.598.000 0,19 0 0,00 0 PKT 0,00 37.598.000 100,00 1 PKT 100,00
Kelengkapannya
- Pengadaan Con Blok Halaman 600 M2 99.046.000 0,51 0 0,00 0 M2 0,00 99.046.000 100,00 600 M2 100,00
- Pembangunan Pagar Tanah Negara 98 M 99.869.000 0,51 0 0,00 0 M 0,00 99.869.000 100,00 98 M 100,00
- Pengadaan Ruang Genset 30 M2 64.539.000 0,33 0 0,00 0 M2 0,00 64.539.000 100,00 30 M2 100,00
- Konsultan Perencana Bangunan 1 PKT 21.000.000 0,11 20.900.000 99,52 1 PKT 100,00 100.000 0,48 0 PKT 0,00
- Konsultan Pengawas Bangunan 1 PKT 14.000.000 0,07 0 0,00 0 PKT 0,00 14.000.000 100,00 1 PKT 100,00

012 Pemasangan PAM 21.000.000 0,11 20.379.957 97,05 PKT 100,00 620.043 2,95 0 - 0,00
533121 Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan 21.000.000 RM 0,11 20.379.957 97,05 PKT 100,00 620.043 2,95 0 - 0,00
- Pemasangan Instalasi PAM 5 Titik 1 PKT 21.000.000 0,11 20.379.957 97,05 1 PKT 100,00 620.043 2,95 0 PKT 0,00
JUMLAH : 19.475.548.000 100 7.535.013.641 38,69 45,67

PKH Total Anggran TU 9.388.543.000 - 48,21

ISDH Realisasai Anggaran TU 4.860.584.787 51,77
TU 9.388.543.000 24,96 % Anggaran BPKH XIII Pangkalpinang

17