CHECKLIST DOKUMEN YANG DIBUTUHKAN

UNTUK AUDIT DANA BOS TAHUN 2020

OLEH INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

Nama Sekolah :

NO DOKUMEN ADA TIDAK

1 Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun 2020

2 SK/ Struktur Keanggotaan Tim Dana BOS Sekolah Tahun 2020

3 SK Pelaksana Pengadaan Barang /Jasa Sekolah Tahun 2020

4 Rekening Koran Januari- Desember 2020

5 Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Guru dan Siswa Tahun 2020

6 Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana BOS Tahun 2020

SK Tenaga Kebersihan, Satpam, Guru Honor (diluar Dapodik)

7 Bukti-bukti Pertanggungjawaban Penggunaan Dana BOS Tahun 2020

8 Surat Pernyataan Tanggung Jawab yang menyatakan bahwa BOS yang diterima
telah digunakan sesuai ketentuan peruntukan BOS

9 BKU Tahun 2020

10 Buku Pembantu Kas Tahun 2020

11 Buku Pembantu Pajak Tahun 2020

12 Buku Pembantu Bank Tahun 2020

13 Buku Inventaris Barang Tahun 2020

Palu, FEBRUARI 2021

TIM AUDIT