Rincian Kertas Kerja Satker

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A.
2022
KEMEN/LEMB (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
UNIT ORG (05) Ditjen Pencegahan dan Pengendaliaan Penyakit
UNIT KERJA (415975) KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II PONTIANAK
ALOKASI Rp. 17,399,796,000
Halaman : 1
PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ PERHITUNGAN TAHUN 2022 SD/

KODE
SUBKOMP/ DETIL VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA CP
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
024.05.DO Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 1,963,327,000
4249 Dukungan Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara 1,963,327,000
dan Wilayah
4249.QAA Pelayanan Publik kepada masyarakat[Base Line] 1218.0 ["Orang"] 440,451,000
Lokasi : KOTA PONTIANAK
4249.QAA.012 Pelayanan kesehatan di pelabuhan/bandara/lintas batas 1218.0 orang 440,451,000
053 Pemeriksaan kesehatan masyarakat - rp 440,451,000 U
A Pelayanan rujukan di pintu masuk 99,900,000
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 99,900,000 PNP
(KPPN.042-Pontianak )
- Transport [1 tr x 30 kl] 30.0 tr 450,000 13,500,000
- Penginapan [3 org x 1 hr x 30 kl] 90.0 oh 200,000 18,000,000
- Uang harian perjalanan [3 or x 2 hr x 30 kl] 180.0 oh 380,000 68,400,000
B Pelayanan kekarantinaan kesehatan di pelabuhan, bandara, 228,240,000
plbn
- Uang harian [3 org x 4 hr x 24 kl] 288.0 oh 380,000 109,440,000
- Transport [3 org x 24 kl] 72.0 ot 300,000 21,600,000
C Mobile Vaksinasi 112,311,000
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 6,471,000 PNP
- Pengadaan formulir [1 pt x 1 kl] 1.0 pt 4,071,000 4,071,000
- Snack [8 org x 5 kl x 3 bln] 120.0 oh 20,000 2,400,000
- Transport lokal [8 org x 5 kl x 3 bln] 120.0 ot 150,000 18,000,000
- Transport [6 org x 3 bln x 2 kl] 36.0 ot 600,000 21,600,000
- Uang harian perjalanan [6 org x 3 hr x 3 bln x 2 kl 108.0 null 380,000 41,040,000
- Penginapan [6 org x 2 hr x 3 bln x 2 kl 72.0 oh 350,000 25,200,000
4249.QAH Pelayanan Publik Lainnya[Base Line] 3352.0 ["layanan"] 1,221,100,000
4249.QAH.016 Layanan pengendalian faktor risiko lingkungan 36.0 layanan 25,265,000
052 pengendalian faktor risiko lingkungan - pnbp 25,265,000 U
A Pengawasan dan Pemeriksaan Tempat Pengelolaan Pangan 2,879,000
(TPP)
521211 Belanja Bahan 2,879,000 PNP
- ATK [1 pt x 1 kl x 10 lk] 10.0 pt 287,900 2,879,000
B Pengawasan Tempat-tempat Umum 20,247,000
- ATK [1 pk x 1 kl x 10 lk] 10.0 pk 300,700 3,007,000
RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2022
ALOKASI Rp. 17,399,796,000
Halaman : 2

KODE
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 5,240,000 PNP
- Disinfeksi concentrate [1 btl x 4 kl x 10 lk] 40.0 ltr 131,000 5,240,000
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 12,000,000 PNP
- Transport Petugas [2 or x 10 lok x 4 kl] 80.0 ok 150,000 12,000,000
C Pengawasan Air Bersih 2,139,000
- ATK [1 pt x 1 kl] 1.0 pt 2,139,000 2,139,000
4249.QAH.017 layanan pemeriksaan orang, barang, alat angkut 2064.0 layanan 349,705,000
053 pemeriksaan orang, barang, alat angkut - rp 349,705,000 U
A Pemeriksaan orang dan alat angkut pada situasi 311,095,000
KLB/Wabah/KKM
521211 Belanja Bahan 1,495,000 RM
Pengadaan cetak formulir pemeriksaan alat angkut 1,495,000 1,495,000
- 1.0 pt
kapal [1 pt x 1 kl]
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 309,600,000 RM
- Transport lokal petugas [6 org x 4 wil x 86 kl] 2064.0 ot 150,000 309,600,000
B Pemeriksaan orang, barang dan alat angkat (mobile VCT) 7,050,000
- Entikong [2 org x 6 kl] 12.0 ot 150,000 1,800,000
- Sintetet [2 org x 1 kl] 2.0 ot 150,000 300,000
- Ketapang [2 org x 1 kl] 2.0 ot 150,000 300,000
- Badau [2 org x 1 kl] 2.0 ot 150,000 300,000
- Aruk [2 org x 6 kl] 12.0 ot 150,000 1,800,000
- Kendawangan [2 org x 1 kl] 2.0 ot 150,000 300,000
- Jagoi babang [2 org x 1 kl] 2.0 ot 150,000 300,000
- Teluk air [2 org x 1 kl] 2.0 ot 150,000 300,000
- Supadio [2 org x 1 kl] 2.0 ot 150,000 300,000
- Pontianak [3 org x 3 kl] 9.0 ot 150,000 1,350,000
C Pelayanan kekarantinaan kesehatan di Pelabuhan/PLBDN 31,560,000
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 31,560,000 RM
- Uang harian perjalanan [3 org x 3 hr x 4 kl] 36.0 oh 380,000 13,680,000
- Transport [3 org x 4 kl] 12.0 ot 690,000 8,280,000
Layanan pengendalian faktor risiko penyakit di bandar 52.0 layanan 31,200,000
4249.QAH.U02
udara
053 Pelaksanaan kekarantinaan kesehatan di bandara - rp 31,200,000 U
A Pelaksanaan kekarantinaan kesehatan di bandara 31,200,000
ALOKASI Rp. 17,399,796,000
Halaman : 3

KODE
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Konsumsi Petugas [3 OR x 1 LOK x 1 HR] [3 OR x 1 50,000 7,800,000
- 156.0 OH
LOK x 1 HR]
Transport Lokal Petugas [3 OR x 1 LOK x 1 HR] [3 OR 150,000 23,400,000
- 156.0 OH
x 1 LOK x 1 HR]
4249.QAH.U03 Layanan pengendalian faktor risiko penyakit di PLBN 384.0 layanan 307,200,000
053 Layanan kekarantinaan kesehatan di PLBD - rp 307,200,000 U
A Layanan kekarantinaan kesehatan di PLBD 307,200,000
- 1536.0 OH
LOK x 1 HR]
Transport Lokal Petugas [4 OR x 1 LOK x 1 HR] [4 OR 150,000 230,400,000
- 1536.0 OH
x 1 LOK x 1 HR]
4249.QAH.U07 Layanan pengendalian faktor risiko penyakit DBD 20.0 layanan 21,220,000
053 pengendalian vektor DBD - rp 21,220,000 U
A pengendalian vektor DBD 21,220,000
Konsumsi peendamping dan kader [4 OR x 1 KL] [4 50,000 4,000,000
- 80.0 OK
OR x 1 KL]
Pengadaan bahan bakar mesin fooging [3 LITER x 1 11,000 660,000
- 60.0 LITER
HA x 1 KL] [3 LITER x 1 HA x 1 KL]
Pengadaan solar campuran insektisida [19 LITER x 1 12,000 4,560,000
- 380.0 LITER
HA x 1 KL] [19 LITER x 1 HA x 1 KL]
Transport Lokal Petugas Fooging (Kader) [2 OR x 1 150,000 6,000,000
- 40.0 OH
KL] [2 OR x 1 KL]
Transport Lokal Pendamping [2 OR x 1 KL] [2 OR x 1 150,000 6,000,000
- 40.0 OH
KL]
4249.QAH.U08 Layanan survei faktor risiko penyakit pes 70.0 layanan 180,110,000
053 layanan survei vektor pes - rp 180,110,000 U
A Pemetaan 3,710,000
- engadaan BBM [3 LITER x 1 HA] [3 LITER x 1 HA] 210.0 PAKET 11,000 2,310,000
- Pengadaan ATK dan Bahan 70.0 PAKET 20,000 1,400,000
B Persiapan Bahan dan Alat 46,690,000
ALOKASI Rp. 17,399,796,000
Halaman : 4

KODE
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
- Kapas [1 BKS x 1 KL] [1 BKS x 1 KL] 70.0 BKS 10,000 700,000
- Masker [8 BH x 4 HR x 1 KL] [8 BH x 4 HR x 1 KL] 2240.0 BH 5,000 11,200,000
- Handscoon [8 BH x 4 HR x 1 KL] [8 BH x 4 HR x 1 KL] 2240.0 BH 5,000 11,200,000
- Stiker [1 PAK x 1 KL] [1 PAK x 1 KL] 70.0 PAX 20,000 1,400,000
- Plastik [10 BH x 1 KL] [10 BH x 1 KL] 700.0 BH 1,000 700,000
- Karung tikus [10 BH x 1 KL] [10 BH x 1 KL] 700.0 BH 15,000 10,500,000
umpan [1 PAKET x 4 HARI x 1 KL] [1 PAKET x 4 HARI 38,000 10,640,000
- 280.0 PAKET
x 1 KL]
- sisir [1 BH x 1 KL] [1 BH x 1 KL] 70.0 BH 5,000 350,000
C Pemasangan Perangkap 128,310,000
Bahan Mobilisasi Alat [3 LITER x 1 HA] [3 LITER x 1 11,000 2,310,000
- 210.0 LITER
HA]
Tansport Petugas atau Kader [3 OR x 4 HARI x 1 KL] 150,000 126,000,000
- 840.0 OT
[3 OR x 4 HARI x 1 KL]
D Identifikasi Tikus dan Pinjal 1,400,000
- Alkohol [1 BTL x 1 KL] [1 BTL x 1 KL] 70.0 PAKET 10,000 700,000
- Formulir ATK [1 PT x 1 KL] [1 PT x 1 KL] 70.0 PT 10,000 700,000
4249.QAH.U09 Layanan pengendalian faktor risiko penyakit diare 30.0 layanan 12,990,000
053 Pengendalian vektor diare - rp 12,990,000 U
A pengendalian vektor Diare 12,990,000
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 990,000 PNP
Bahan Bakar (BBM) Kendaraan [3 LITER x 1 HA] [3 11,000 990,000
- 90.0 LITER
LITER x 1 HA]
Konsumsi Petugas atau Kader [2 OR x 1 KL] [2 OR x 1 50,000 3,000,000
- 60.0 OH
KL]
Transport Lokal Petugas atau kader spraying [2 OR x 1 150,000 9,000,000
- 60.0 OH
KL] [2 OR x 1 KL]
4249.QAH.U11 Layanan survei faktor risiko penyakit DBD 200.0 layanan 64,000,000
053 Pelaksanaan survei vektor DBD - rp 64,000,000 U
A Layanan Survei Faktor Resiko Penyakit DBD 64,000,000
- Pengadaan ATK [1 PKT x 1 KL] [1 PKT x 1 KL] 200.0 PKT 20,000 4,000,000
ALOKASI Rp. 17,399,796,000
Halaman : 5

KODE
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Transport Kader [2 OR x 1 KL x 1 LOK] [2 OR x 1 KL x 150,000 60,000,000
- 400.0 OH
1 LOK]
4249.QAH.U12 Layanan survei faktor risiko penyakit malaria 20.0 layanan 33,460,000
053 Survei vektor malaria - rp 33,460,000 U
A Survei Jentik 33,460,000
Pengadaan ATK dan Bahan [1 PKT x 1 KL] [1 PKT x 1 20,000 400,000
- 20.0 PKT
KL]
- APD [1 PAKET x 1 KL] [1 PAKET x 1 KL] 20.0 PAKET 153,000 3,060,000
Transport Lokal Pengawas Survei Jentik [1 OR x 2 HR 150,000 6,000,000
- 40.0 OT
x 1 KL] [1 OR x 2 HR x 1 KL]
Transport lokal petugas atau kader survei jentik [4 OR 150,000 24,000,000
- 160.0 OT
x 2 HR x 1 KL] [4 OR x 2 HR x 1 KL]
4249.QAH.U13 Layanan survei faktor risiko penyakit diare 60.0 layanan 19,200,000
053 survei vektor diare - rp 19,200,000 U
A pengendalian vektor Diare 19,200,000
- Penggandaan ATK [1 PAKET x 1 KL] [1 PAKET x 1 KL] 60.0 PAKET 20,000 1,200,000
- Transport Kader [2 OR x 1 KL] [2 OR x 1 KL] 120.0 OT 150,000 18,000,000
4249.QAH.U14 Layanan survei faktor risiko penyakit HIV AIDS 3.0 layanan 9,075,000
053 Pelaksanaan pencegahan pengendalian HIV AIDS - rp 9,075,000 U
A Layanan Survei Faktor Resiko Penyakit HIV AIDS 9,075,000
- Flasback Needle [100 BH x 1 KL] [100 BH x 1 KL] 300.0 BH 3,000 900,000
- Alcohol Swab [2 BOX x 1 KL] [2 BOX x 1 KL] 6.0 BOX 45,000 270,000
Sarung Tangan Disposible [1 BOX x 1 KL] [1 BOX x 1 50,000 150,000
- 3.0 BOX
KL]
- Media KIE [100 PKT x 1 KL] [100 PKT x 1 KL] 300.0 PAKET 15,000 4,500,000
- Safety Box [1 BOX x 1 KL] [1 BOX x 1 KL] 3.0 BOX 25,000 75,000
Tabung vacutainer dengan clot aktivator [100 BH x 1 7,000 2,100,000
- 300.0 BH
KL] [100 BH x 1 KL]
- Lancet [100 BH x 1 KL] [100 BH x 1 KL] 300.0 BH 200 60,000
- plester [1 BOX x 1 KL] [1 BOX x 1 KL] 3.0 BOX 40,000 120,000
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 900,000 PNP
Transport Petugas Fasyankes [2 OR x 1 KL] [2 OR x 1 150,000 900,000
- 6.0 OK
KL]
4249.QAH.U18 Layanan Kegawatdaruratan dan rujukan (katagori II) 5.0 layanan 4,475,000
051 layanan kegawat daruratan-rm 4,475,000 U
ALOKASI Rp. 17,399,796,000
Halaman : 6

KODE
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
A Layanan Kegawatdaruratan dan Rujukan - rm 4,475,000
Pengadaan Bahan Bakar Ambulance [20 LITER x 1 12,000 1,200,000
- 100.0 LITER
PT] [20 LITER x 1 PT]
- Bahan/Formulir 5.0 PT 25,000 125,000
- Transport Lokal Petugas [3 OR x 1 TR] [3 OR x 1 TR] 15.0 OH 210,000 3,150,000
4249.QAH.U19 Layanan pengendalian faktor risiko penyakit di pelabuhan 408.0 layanan 163,200,000
053 Layanan Kekarantinaan Kesehatan di Pelabuhan - rp 163,200,000 U
A Layanan Kegawatdaruratan dan Rujukan - pnbp 163,200,000
- 816.0 OH
LOK x 1 HR]
- Transport Lokal Petugas [2 OR x 1 TR] [2 OR x 1 TR] 816.0 OH 150,000 122,400,000
4249.RAB Sarana Bidang Kesehatan[Base Line] 5.0 ["Paket"] 186,400,000
Pengadaan alat dan bahan kekarantinaan kesehatan di 5.0 paket 186,400,000
4249.RAB.001
pintu masuk
052 pengadaan alat dan bahan kesehatan - pnbp 186,312,000 U
A Pengadaan Obat-obatan 122,340,000
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 122,340,000 PNP
- Pengadaan bahan abis pakai [1 pt x 1 kl] 1.0 pt 20,000,000 20,000,000
- Pengadaan obat-obatan [1 pt x 1 kl] 1.0 pt 102,340,000 102,340,000
B Pengadaan bahan pendukung dokumen kekarantinaan 9,370,000
Blangko/Formulir Pendukung Kekarantinaan Kesehatan 9,370,000 9,370,000
- 1.0 pt
[1 pt x 1 kl]
C Pengadaan alat pelindung diri pemeriksaan alat angkut dan 27,000,000
atau pengendalian
- Life jacket [27 pt x 1 kl] 27.0 pt 900,000 24,300,000
- Sarung tangan [15 pt x 1 kl] 15.0 pt 40,000 600,000
- Kaca mata [27 pt x 1 kl] 27.0 pt 50,000 1,350,000
- Handscoon latex [5 pt x 1 kl] 5.0 pt 150,000 750,000
D Pengadaan alat dan bahan kesehatan pencegahan dan 8,932,000
pengendalian penyakit zoonosis
ALOKASI Rp. 17,399,796,000
Halaman : 7

KODE
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
- Hand sanitizer [2 btl x 10 lok x 4 kl] 80.0 btl 15,000 1,200,000
- Stiker kantin sehat [10 bh x 10 lok] 100.0 bh 9,120 912,000
- Mediatech PH Meter [1 bh x 10 lok] 10.0 bh 160,000 1,600,000
- Clorin meter [1 bh x 10 lok] 10.0 bh 180,000 1,800,000
- Handscoon [4 ktk x 10 lok] 40.0 ktk 60,000 2,400,000
- Masker [2 ktk x 10 lok] 20.0 ktk 51,000 1,020,000
E Pengadaan alat dan bahan kesehatan pengendalian vektor 18,670,000
- Larvasida vektor DBD [1 box x 10 lok] 10.0 box 124,000 1,240,000
- Insektisida vektor DBD oil based [1 ltr x 10 lok] 10.0 ltr 148,000 1,480,000
- Perangkap kecoa [3 pax x 10 lok] 30.0 pax 74,000 2,220,000
- Chloroform [1 btl x 10 lok] 10.0 btl 693,000 6,930,000
- Baterai mesin fogging [2 psg x 10 lok] 20.0 psg 39,000 780,000
- Busi mesin foging [1 pcs x 10 lok] 10.0 pcs 36,000 360,000
- Perangkap tikus [10 bh x 10 lok] 100.0 bh 45,000 4,500,000
- Baskom [2 bh x 10 lok] 20.0 bh 25,000 500,000
- Timbangan [1 bh x 10 lok] 10.0 bh 45,000 450,000
- Hand soap [1 btl x 10 lok] 10.0 btl 21,000 210,000
053 pengadaan alat dan bahan kesehatan - rp 88,000 U
A Pengadaan alat dan bahan kesehatan pencegahan dan 88,000
pengendalian penyakit zoonosis
521211 Belanja Bahan 88,000 RM
- Stiker kantin sehat [10 bh x 1 lok] 10.0 bh 8,800 88,000
4249.TBC Layanan Manajemen SDM Internal[Base Line] 6.0 ["Orang"] 115,376,000
4249.TBC.001 Pelatihan kesehatan 6.0 orang 115,376,000
052 pelatihan bidang kesehatan - pnbp 115,376,000 U
A Pelatihan ATLS, BTCLS, Vaksinologi 29,964,000
- Biaya pelatihan [2 org x 1 pt] 2.0 ok 5,000,000 10,000,000
522192 Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19 2,100,000 PNP
- Pemeriksaan Swab PCR [2 org x 2 kl] 4.0 kl 525,000 2,100,000
ALOKASI Rp. 17,399,796,000
Halaman : 8

KODE
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
- Uang harian diklat [2 org x 4 hr] 8.0 oh 160,000 1,280,000
- Pesawat [2 org x 1 kl] 2.0 org 2,800,000 5,600,000
- Taksi [2 org x 1 kl] 2.0 org 782,000 1,564,000
- Penginapan [2 org x 5 hr] 10.0 oh 730,000 7,300,000
- Uang harian perjalanan [2 org x 2 hr] 4.0 oh 530,000 2,120,000
B Pelatihan epidemiologi 37,044,000
522191 Belanja Jasa Lainnya 12,000,000 PNP
- Biaya pelatihan [2 org x 1 kl] 2.0 kl 6,000,000 12,000,000
- Pemeriksaan Swab PCR [2 org x 2 kl] 4.0 org 525,000 2,100,000
- Uang harian diklat [2 org x 10 hr x 1 kl] 20.0 oh 160,000 3,200,000
- Uang harian perjalanan [2 org x 2 hri] 4.0 oh 530,000 2,120,000
- Taksi [2 org x 1 kl] 2.0 ot 782,000 1,564,000
C Pelatihan Entomolog 23,184,000
- Biaya pelatihan [2 org x 1 pt] 2.0 org 5,000,000 10,000,000
- Taksi [2 org x 1 kl] 2.0 org 782,000 1,564,000
D Pelatihan sanitarian ahli 25,184,000
- Biaya pelatihan [2 org x 1 pt] 2.0 org 6,000,000 12,000,000
ALOKASI Rp. 17,399,796,000
Halaman : 9

KODE
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
- Taksi [2 org x 1 kl] 2.0 ot 782,000 1,564,000
024.05.WA Program Dukungan Manajemen 15,436,469,000
4815 Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen 15,436,469,000
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
4815.AEA Koordinasi[Base Line] 1.0 ["kegiatan"] 24,128,000
Koordinasi lintas program lintas sektor kepegawaian dan 1.0 kegiatan 24,128,000
4815.AEA.505
umum
051 pelaksanaan koordinasi lintas program lintas sektor 24,128,000 U
A Koordinasi Lintas Program Lintas Sektor terkait Kepegawaian 24,128,000
dan Umum
Pesawat 2.0 ORG x 2.0 KL x 1.0 THN] [2 ORG x 2 KL x 2,200,000 8,800,000
- 4.0 OK
1 THN]
- Taxi [2 ORG x 2 KL] 4.0 OK 782,000 3,128,000
- Penginapan [2 ORG x 2 HR x 2 KL x 1 THN 8.0 OH 730,000 5,840,000
- Uang harian [2 ORG x 3 HR x 2 KL x 1 THN 12.0 OH 530,000 6,360,000
4815.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal[Base Line] 16.0 ["Layanan"] 14,442,912,000
4815.EBA.956 Layanan BMN 1.0 Layanan 40,640,000
051 Pengelolaan BMN 40,640,000 U
A Pendataan BMN ke Wilker 20,320,000
> Opsi BMN di Wilker 20,320,000
- Transport [2 ORG x 4 KL x 1 WIL x 1 THN 8.0 OK 700,000 5,600,000
- Uang Harian [2 ORG x 3 HR x 4 KL x 1 THN 24.0 OH 380,000 9,120,000
B Stock Opname Barang Persediaan di wilker 20,320,000
> Stok Opname Barang Persediaan di wilker 20,320,000
- Transport [2 ORG x 1 TR x 4 WIL] 8.0 OT 700,000 5,600,000
- Penginapan [2 ORG x 2 HR x 4 WIL x 1 THN 16.0 OH 350,000 5,600,000
- Uang Harian [2 ORG x 3 HR x 4 WIL x 1 THN 24.0 OH 380,000 9,120,000
4815.EBA.957 Layanan Hukum 1.0 Layanan 7,292,000
051 Layanan Hukum dan Kepatuhan Internal Ditjen P2P 7,292,000 U
A Pengelolaan UPG 7,292,000
ALOKASI Rp. 17,399,796,000
Halaman : 10

KODE
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
- Pesawat [1 ORG x 1 KL] 1.0 OK 2,200,000 2,200,000
- Taxi [1 ORG x 1 KL] 1.0 OK 782,000 782,000
- Penginapan [1 ORG x 3 HR x 1 KL] 3.0 OH 730,000 2,190,000
- Uang Harian [1 ORG x 4 HR x 1 KL] 4.0 OH 530,000 2,120,000
4815.EBA.958 Layanan Hubungan Masyarakat 1.0 Layanan 18,260,000
051 Pelayanan humas dan protokoler 18,260,000 U
A Pelayanan Kehumasan 18,260,000
521211 Belanja Bahan 8,500,000 RM
- Pembuatan Spanduk [10 PT x 1 KL] 10.0 PT 150,000 1,500,000
- Pembuatan Banner [10 BH x 1 KL] 10.0 BH 700,000 7,000,000
- Transport [2 OR x 1 KL x 2 WIL] 4.0 OK 700,000 2,800,000
- Penginapan [2 OR x 1 KL x 2 HR x 2 WIL 8.0 OH 300,000 2,400,000
- Uang Harian [2 OR x 1 KL x 3 HR x 2 WIL 12.0 OH 380,000 4,560,000
4815.EBA.960 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal 1.0 Layanan 14,074,000
051 Pelaksanaan Layanan Organisasi dan Reformasi Birokrasi 14,074,000 U
Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
A Review Data Klasifikasi KKP 7,292,000
- Pesawat [1 OR x 1 KL] 1.0 OK 2,200,000 2,200,000
- Taxi [1 OR x 1 KL] 1.0 OK 782,000 782,000
- Penginapan [1 OR x 3 HR x 1 KL] 3.0 OH 730,000 2,190,000
- Uang Harian [1 OR x 4 HR x 1 KL] 4.0 OH 530,000 2,120,000
B Pembangunan Zona Integritas Menuju Satker WBK, 6,782,000
Penguatan Pendampingan Asesment Penilaian WBK/WBBM
- Pesawat [1 OR x 1 KL] 1.0 OK 2,200,000 2,200,000
- Taxi [1 OR x 1 KL] 1.0 OK 782,000 782,000
4815.EBA.994 Layanan Perkantoran 12.0 bulan 14,362,646,000
001 Gaji dan Tunjangan 10,607,636,000 U
A Pembayaran Gaji dan Tunjangan 6,108,452,000
511111 Belanja Gaji Pokok PNS 4,420,457,000 RM
- Belanja Gaji Pokok PNS 1.0 THN 3,820,457,000 3,820,457,000
- Belanja Gaji Pokok PNS (Gaji ke 13) 1.0 BLN 300,000,000 300,000,000
- Belanja Gaji Pokok PNS (Gaji ke 14) 1.0 THN 300,000,000 300,000,000
ALOKASI Rp. 17,399,796,000
Halaman : 11

KODE
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 78,000 RM
- Belanja Pembulatan Gaji PNS 1.0 THN 60,000 60,000
- Belanja Pembulatan Gaji PNS (Gaji ke 13) 1.0 BLN 12,000 12,000
- Belanja Pembulatan Gaji PNS (Gaji ke 14) 1.0 BLN 6,000 6,000
511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 240,000,000 RM
- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 1.0 THN 200,000,000 200,000,000
- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (Gaji ke 13) 1.0 BLN 20,000,000 20,000,000
- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (Gaji ke 14) 1.0 BLN 20,000,000 20,000,000
511122 Belanja Tunj. Anak PNS 72,000,000 RM
- Belanja Tunj. Anak PNS 1.0 THN 60,000,000 60,000,000
- Belanja Tunj. Anak PNS (Gaji ke 13) 1.0 BLN 6,000,000 6,000,000
- Belanja Tunj. Anak PNS (Gaji ke 14) 1.0 BLN 6,000,000 6,000,000
511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 48,906,000 RM
- Belanja Tunjangan Struktural PNS (Gaji ke 13) 1.0 BLN 3,762,000 3,762,000
- Belanja Tunjangan Struktural PNS 1.0 THN 41,382,000 41,382,000
- Belanja Tunj. Struktural PNS (Gaji ke 14) 1.0 BLN 3,762,000 3,762,000
511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 420,000,000 RM
- Belanja Tunjangan Fungsional PNS 1.0 THN 360,000,000 360,000,000
- Belanja Tunjangan Fungsional (Gaji ke 13) 1.0 BLN 30,000,000 30,000,000
- Belanja Tunj. Fungsional PNS (Gaji ke 14) 1.0 BLN 30,000,000 30,000,000
511125 Belanja Tunj. PPh PNS 10,400,000 RM
- Belanja Tunjangan PPh PNS [1 THN x 1 KL] 1.0 THN 10,000,000 10,000,000
- Belanja Tunjangan PPh PNS (Gaji ke 13) 1.0 BLN 200,000 200,000
- Belanja Tunjangan PPh PNS (Gaji ke 14) 1.0 BLN 200,000 200,000
511126 Belanja Tunj. Beras PNS 209,307,000 RM
- Belanja Tunj. Beras PNS 1.0 THN 209,307,000 209,307,000
511129 Belanja Uang Makan PNS 550,000,000 RM
- Belanja Uang Makan PNS 1.0 THN 550,000,000 550,000,000
511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 137,304,000 RM
- Belanja Tunjangan Umum PNS 1.0 THN 110,000,000 110,000,000
- Belanja Tunjangan Umum PNS (Gaji ke 13) 1.0 BLN 13,652,000 13,652,000
- Belanja Tunjangan Umum PNS (Gaji ke 14) 1.0 BLN 13,652,000 13,652,000
B Uang Lembur Pegawai 248,184,000
ALOKASI Rp. 17,399,796,000
Halaman : 12

KODE
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
512211 Belanja Uang Lembur 248,184,000 RM
> Uang Lembur PNS 174,240,000
- Golongan II [12 ORG x 8 JAM x 12 BLN] 1152.0 OJ 20,000 23,040,000
- Golongan III [57 ORG x 8 JAM x 12 BLN] 5472.0 OJ 25,000 136,800,000
- Golongan IV [5 ORG x 8 JAM x 12 BLN] 480.0 OJ 30,000 14,400,000
> Uang Makan Lembur 73,944,000
- Golongan II [16 ORG x 2 KL x 12 BLN] 384.0 OK 36,000 13,824,000
- Golongan III [57 ORG x 2 KL x 12 BLN] 1368.0 OK 40,000 54,720,000
- Golongan IV [5 ORG x 2 KL x 12 BLN] 120.0 OK 45,000 5,400,000
C Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kinerja 4,251,000,000
512411 Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja) 4,251,000,000 RM
> Golongan IV 364,000,000
- Grade 13 [1 ORG x 13 BLN] 13.0 OB 11,000,000 143,000,000
- Grade 9 [2 ORG x 13 BLN] 26.0 OB 6,000,000 156,000,000
- Grade 8 [1 OR x 13 BLN] 13.0 OB 5,000,000 65,000,000
> Golongan III 3,071,900,000
- Grade 10 [1 ORG x 13 BLN] 13.0 OB 6,000,000 78,000,000
- Grade 9 (Struktural) [2 ORG x 13 BLN] 26.0 OB 5,500,000 143,000,000
- Grade 9 (JFT) [2 ORG x 13 BLN] 26.0 OB 5,500,000 143,000,000
- Grade 8 [4 ORG x 13 BLN] 52.0 OB 5,000,000 260,000,000
- Grade 7 [21 ORG x 13 BLN] 273.0 OB 4,000,000 1,092,000,000
- Grade 6 [4 ORG x 13 BLN] 52.0 OB 3,800,000 197,600,000
- Grade 5 [22 ORG x 13 BLN] 286.0 OB 3,300,000 943,800,000
- Grade 5 (TUBEL) [1 ORG x 13 BLN] 13.0 OB 3,300,000 42,900,000
> Golongan III 815,100,000
- Grade 5 [19 ORG x 13 BLN] 247.0 OB 3,300,000 815,100,000
002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor 3,755,010,000 U
A Perawatan Gedung dan Halaman Perkantoran 138,440,000
523111 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 138,440,000 RM
Pemeliharaan Halaman Gedung Kantor Induk dan 10,000 17,840,000
- 1784.0 M2
Wilker [1784 M2 x 1 THN]
Pemeliharaan Gedung Kantor Induk dan Wilker [1206 100,000 120,600,000
- 1206.0 M2
M2 x 1 THN]
B Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Perkantoran 429,948,000
522191 Belanja Jasa Lainnya 63,350,000 RM
- Pemusnahan Limbah/ BHP [500 KG x 2 KL x 1 THN] 1000.0 KG 50,000 50,000,000
- Kalibrasi Alkes [10 UT x 1 THN] 10.0 UT 250,000 2,500,000
- Biaya Kalibrasi Cold Chain [5 BH x 1 KL] 5.0 BH 2,070,000 10,350,000
- Biaya Kalibrasi Detektor Radiasi [1 UT x 1 KL] 1.0 UT 500,000 500,000
ALOKASI Rp. 17,399,796,000
Halaman : 13

KODE
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 366,598,000 RM
Biaya Pemeliharaan Cold Chain/Refrigerator [5 UT x 1 250,000 1,250,000
- 5.0 UT
TH]
- Pemeliharaan Ac [40 UT x 1 THN] 40.0 UT 610,000 24,400,000
- PemelIharaan Genset [4 UT x 1 THN] 4.0 UT 5,000,000 20,000,000
- Pemeliharaan Komputer [52 UT x 1 THN] 52.0 UT 500,000 26,000,000
- Pemeliharaan Printer [20 UT x 1 THN] 20.0 UT 690,000 13,800,000
- Pemeliharaan mesin Foto Copy [1 UT x 1 KL x 12 BLN] 12.0 BLN 750,000 9,000,000
Pemeliharaan alat medik, alat laboratorium, dan alat 3,000,000 9,000,000
- 3.0 PT
sanitasi [3 PT x 1 THN]
- Pemeliharaan inventaris perkantoran [78 ORG x 1 THN] 78.0 PNS 75,000 5,850,000
Pemeliharaan Server dan Jaringan [1 PT x 1 KL x 1 6,000,000 6,000,000
- 1.0 PT
THN]
- Pemeliharaan Radio Komunikasi [1 PT x 1 KL x 1 THN] 1.0 PT 1,484,000 1,484,000
- Pemeliharaan kendaraan roda 2 [21 UT x 1 THN] 21.0 UT 1,634,000 34,314,000
- Pemeliharaan Kendaraan Roda 4 6.0 UT 20,000,000 120,000,000
- Pemeliharaan Ambulance [9 UT x 1 THN] 9.0 UT 7,000,000 63,000,000
- Pemeliharaan Sumur Bor [3 UT x 1 THN] 3.0 UT 2,500,000 7,500,000
- Pembayaran Pajak Kendaraan [1 PT x 1 THN] 1.0 PT 25,000,000 25,000,000
C Langganan Daya dan Jasa 548,292,000
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 21,600,000 RM
- Belanja Pos dan Giro [1 PT x 12 BLN] 12.0 BLN 300,000 3,600,000
- Pengiriman Surat [1 PT x 12 BLN] 12.0 BLN 1,500,000 18,000,000
522111 Belanja Langganan Listrik 426,492,000 RM
- Biaya Langganan Listrik [1 KL x 12 BLN] 12.0 BLN 35,541,000 426,492,000
522112 Belanja Langganan Telepon 39,600,000 RM
- Biaya langganan Telpon [1 KL x 12 BLN] 12.0 BLN 3,300,000 39,600,000
522113 Belanja Langganan Air 12,600,000 RM
- Belanja Langganan Air [1 PT x 12 BLN] 12.0 BLN 1,050,000 12,600,000
522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya 48,000,000 RM
- Langganan Internet [1 KL x 12 BLN] 12.0 BLN 4,000,000 48,000,000
D Honorarium PPNPN 1,829,256,000
521111 Belanja Keperluan Perkantoran 1,829,256,000 RM
- Cleaning Service [8 ORG x 13 BLN] 104.0 OB 2,640,000 274,560,000
- Driver [7 ORG x 13 BLN] 91.0 OB 2,904,000 264,264,000
- Pramubhakti [31 ORG x 13 BLN] 403.0 OB 2,640,000 1,063,920,000
- Satpam [6 ORG x 13 BLN] 78.0 OB 2,904,000 226,512,000
E Uang Lembur dan Uang Makan Lembur PPNPN 151,008,000
ALOKASI Rp. 17,399,796,000
Halaman : 14

KODE
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
521111 Belanja Keperluan Perkantoran 151,008,000 RM
- Uang Lembur Satpam [6 ORG x 14 JAM x 12 BLN] 1008.0 OJ 13,000 13,104,000
Uang Lembur Pramubhakti, Pengemudi, Cleaning 13,000 100,464,000
- 7728.0 OJ
Service [46 ORG x 14 JAM x 12 BLN]
- Uang Makan Lembur Satpam [6 ORG x 2 KL x 12 BLN] 144.0 OB 30,000 4,320,000
-Uang Makan Lembur Pramubhakti, Driver,Supir, 30,000 33,120,000
- 1104.0 OB
Cleaning Service [46 ORG x 2 KL x 12 BLN]
F Belanja Sewa 115,000,000
522141 Belanja Sewa 115,000,000 RM
- Sewa Rumah Dinas Kepala Kantor [1 THN x 1 KL] 1.0 THN 45,000,000 45,000,000
- Sewa Kantor Wilker Jagoi Babang [1 KL x 1 THN] 1.0 THN 15,000,000 15,000,000
Sewa Kantor Wilker Kijing [1.0 UT x 1.0 THN] [1 UT x 1 25,000,000 25,000,000
- 1.0 THN
THN]
Sewa Kantor Wilker Tg Padang Tikar [1.0 UT x 1.0 15,000,000 15,000,000
- 1.0 THN
THN] [1 UT x 1 THN]
- Sewa kantor Wilker Tl Melano [1 UT x 1 THN] 1.0 THN 15,000,000 15,000,000
G Belanja Sehari-hari Kebutuhan Perkantoran 305,946,000
521111 Belanja Keperluan Perkantoran 223,204,000 RM
Belanja keperluan sehari-hari barang konsumsi [1 KL x 49,462,000 49,462,000
- 1.0 THN
1 THN]
- Konsumsi untuk Rapat biasa [5 OR x 2 KL x 12 BLN] 120.0 OK 60,000 7,200,000
Belanja Pakaian Dinas Pegawai [78 ORG x 2 STEEL x 737,000 114,972,000
- 156.0 STEEL
1 THN]
- Belanja Pakaian Satpam [3 ORG x 2 STEEL x 1 THN] 6.0 STEEL 1,406,000 8,436,000
Belanja Pakaian Kerja Tenaga Honorer [39 ORG x 2 553,000 43,134,000
- 78.0 STEEL
STEEL x 1 THN]
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 75,582,000 RM
Belanja Keperluan Perkantoran [78 ORG x 1 KL x 1 969,000 75,582,000
- 78.0 OT
THN]
- Pas Bandara [20 ORG x 1 THN] 20.0 OT 100,000 2,000,000
- Pas Kendaraan [24 UT x 1 THN] 24.0 UT 150,000 3,600,000
- Ijin mengemudi bandara [2 ORG x 1 THN] 2.0 OT 300,000 600,000
- Pas Pelabuhan [12 ORG x 1 THN] 12.0 OT 80,000 960,000
H Operasional Keuangan 189,360,000
ALOKASI Rp. 17,399,796,000
Halaman : 15

KODE
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja 189,360,000 RM
- Pejabat Kuasa Anggaran [1 OR x 12 BLN] 12.0 OB 3,010,000 36,120,000
- Pejabat Pembuat Komitmen [1 ORG x 12 BLN] 12.0 OB 2,920,000 35,040,000
Pejabat Penguji Tagihan Penandatangan SPM [1 ORG 1,250,000 15,000,000
- 12.0 OB
x 12 BLN]
- Bendahara Pengeluaran [1 ORG x 12 BLN] 12.0 OB 1,090,000 13,080,000
- Staf Pengelola Keuangan [2 ORG x 12 BLN] 24.0 OB 810,000 19,440,000
- Petugas PABP [1 ORG x 12 BLN] 12.0 OB 640,000 7,680,000
Atasan langsung Bendahara Penerima [1 ORG x 12 1,070,000 12,840,000
- 12.0 OB
BLN]
- Bendahara Penerimaan [1 ORG x 12 BLN] 12.0 OB 880,000 10,560,000
- Petugas Penerimaan PNBP [5 ORG x 12 BLN] 60.0 OB 660,000 39,600,000
I Honorarium Pejabat Pengadaan 8,160,000
- Honorarium Pejabat pengadaan [1 ORG x 12 BLN] 12.0 OB 680,000 8,160,000
K Verifikasi dan Rekonsiliasi Laporan Keuangan Satker 9,600,000
Penanggung Jawab [1.0 ORG x 12.0 BLN x 1.0 KL] [1 300,000 3,600,000
- 12.0 OK
ORG x 12 BLN x 1 KL]
- Ketua [1 ORG x 12 BLN x 1 KL] 12.0 OK 200,000 2,400,000
- Pengelola UAKPA-B [2 ORG x 12 BLN x 1 KL] 24.0 OB 150,000 3,600,000
L Rekonsiliasi/Koordinasi Lap BMN ke KPKNL 3,600,000
- Penanggung Jawab SIMAK BMN [1 ORG x 12 BLN] 12.0 OB 300,000 3,600,000
M Honorarium Pengurus/Penyimpan BMN 26,400,000
- Honorarium Tingkat Pengguna Barang [4 Org x 12 Bln] 48.0 OB 400,000 19,200,000
Honorarium Tingkat Kuasa Pengguna Barang [2 Org x 300,000 7,200,000
- 24.0 OB
12 Bln]
4815.EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal[Base Line] 5.0 ["Unit"] 571,160,000
4815.EBB.971 Layanan Prasarana Internal 5.0 Unit 571,160,000
051 Pengadaan lahan 571,160,000 U
C Pengadaan Tanah Wilker 571,160,000
531111 Belanja Modal Tanah 571,160,000 RM
Pengadaan Tanah Peruntukan Gedung Wilker 571,160,000 571,160,000
- 1.0 OK
Pelabuhan International Kijing [1 PT x 1 KL]
4815.EBC Layanan Manajemen SDM Internal[Base Line] 1.0 ["Orang"] 113,624,000
4815.EBC.954 Layanan Manajemen SDM 1.0 Orang 113,624,000
055 Layanan Administrasi Kepegawaian DItjen P2P 113,624,000 U
ALOKASI Rp. 17,399,796,000
Halaman : 16

KODE
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
A Bimtek dan Monev Kepegawaian di Wilker 20,320,000
- transport [2 ORG x 1 KL x 4 WIL] 8.0 OK 700,000 5,600,000
- Penginapan [2 ORG x 2 HR x 4 WIL x 1 KL 16.0 OK 350,000 5,600,000
- Uang harian [2 ORG x 3 HR x 4 WIL x 1 KL 24.0 OH 380,000 9,120,000
B Konsultasi kepegawaian ke pusat 72,984,000
- Pesawat [3 ORG x 4 KL x 1 THN] 12.0 OK 2,250,000 27,000,000
- Taxi [3 ORG x 4 KL] 12.0 OK 782,000 9,384,000
- Uang harian [3 ORG x 3 HR x 4 KL x 1 THN 36.0 OH 530,000 19,080,000
C Konsultasi Kepegawaian dari Wilker ke Induk 20,320,000
- Transport [2 ORG x 4 KL] 8.0 OK 700,000 5,600,000
- Penginapan [2 ORG x 2 HR x 4 KL] 16.0 OK 350,000 5,600,000
- Uang harian [2 ORG x 3 HR x 4 KL] 24.0 OH 380,000 9,120,000
4815.EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal[Base Line] 4.0 ["Dokumen"] 284,645,000
4815.EBD.952 Layanan Perencanaan dan Penganggaran 1.0 Layanan 162,171,000
051 Rencana program pencegahan pengendalian penyakit 162,171,000 U
dan dukungan manajemen
A Konsultasi ke DJPB 7,200,000
- Transport Lokasl Petugas [2 OR x 2 KL x 12 BLN] 48.0 OK 150,000 7,200,000
B Konsultasi Perencanaan ke Pusat 72,984,000
- Pesawat [3 Or x 4 Kl] 12.0 Ok 2,250,000 27,000,000
- Taxi [3 Or x 4 Kl] 12.0 Ok 782,000 9,384,000
- Penginapan [3 Or x 2 Hr x 4 KL] 24.0 Ok 730,000 17,520,000
- Uang Harian [3 Or x 3 Hr x 4 Kl] 36.0 Oh 530,000 19,080,000
C Bimtek Usulan Perencanaan Anggaran dan Kegiatan di Wilker 20,320,000
- Transport [2 Or x 4 Wil x 1 Tr] 8.0 Ot 700,000 5,600,000
- Penginapan [2 Or x 4 Wil x 2 Hr] 16.0 Oh 350,000 5,600,000
- Uang Harian [2 Or x 4 Wil x 3 Hr] 24.0 Oh 380,000 9,120,000
D Pembahasan Pertemuan perencanaan anggaran dan 32,499,000
kegiatan Tahun 2023
ALOKASI Rp. 17,399,796,000
Halaman : 17

KODE
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Honor Nara Sumber Mitra Kerja Komisi IX DPR RI [1 1,700,000 10,200,000
- 6.0 OJ
OR x 3 Jam x 2 KL x 1 THN
> Belanja Perjalanan Dinas Narsum 22,299,000
- Pesawat [1 OR x 2 KL] 2.0 OK 2,125,500 4,251,000
- Taxi [1 OR x 2 KL] 2.0 OK 782,000 1,564,000
- Uang Harian [1 OR x 4 HR x 2 KL] 8.0 OH 95,000 760,000
>> Belanja Perjalanan Dinas bukan Narsum 0 12,364,000
- Pesawat [1 OR x 2 KL] 2.0 OK 2,200,000 4,400,000
- Taxi [1 OR x 2 KL] 2.0 OK 782,000 1,564,000
E Konsultasi Perencanaan Aksi Kegiatan 2022-2024 29,168,000
- Pesawat [2 Or x 2 Kl] 4.0 Ok 2,200,000 8,800,000
- Taxi [2 Or x 2 Kl] 4.0 Ok 782,000 3,128,000
- Penginapan [2 Or x 3 Hr x 2 Kl] 12.0 Ok 730,000 8,760,000
- Uang Harian [2 Or x 4 Hr x 2 Kl] 16.0 Oh 530,000 8,480,000
4815.EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi 1.0 Dokumen 27,128,000
501 Pemantauan, evaluasi dan pelaporan program 27,128,000 U
B Evaluasi Sakip dan atau Konsultasi Perjanjian Kinerja 27,128,000
- Pesawat [2 OR x 2 KL x 1 THN] 4.0 OK 2,200,000 8,800,000
- Taxi [2 OR x 2 TR] 4.0 OT 782,000 3,128,000
4815.EBD.955 Layanan Manajemen Keuangan 1.0 Dokumen 67,684,000
051 Pengelolaan Keuangan Ditjen P2P 67,684,000 U
A Penyusunan Laporan Keuangan 21,600,000
Translok Penyetoran SPM/SP2D [1 ORG x 12 BLN x 3 150,000 5,400,000
- 36.0 OB
KL]
- Translok Pengiriman Surat [1 ORG x 12 BLN x 3 KL] 36.0 OK 150,000 5,400,000
- Translok Konsultasi KPPN [2 ORG x 12 BLN x 2 KL] 48.0 OK 150,000 7,200,000
Translok Penyetoran dan Validasi PNBP/Pajak [1 ORG 150,000 3,600,000
- 24.0 OK
x 12 BLN x 2 KL]
B Rekonsiliasi LK UAPPA E-1 Laporan keuangan Satker, Pusat, 25,764,000
UPT, Dekon Th 2020
ALOKASI Rp. 17,399,796,000
Halaman : 18

KODE
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
- Transport [2 ORG x 2 TR x 1 THN] 4.0 OT 2,250,000 9,000,000
- Taxi [2 ORG x 1 TR] 2.0 OT 782,000 1,564,000
C Monitoring dan evaluasi permasalahan PNBP ke wilker 20,320,000
- Transport [2 ORG x 1 TR x 4 KL] 8.0 OT 700,000 5,600,000
4815.EBD.974 Layanan Penyelenggaraan Kearsipan 1.0 Dokumen 27,662,000
501 Penyelenggaraan Kearsipan 27,662,000 U
A Penataan Persuratan dan Kearsipan 20,320,000
- Transport [2 ORG x 1 KL x 4 WIL x 1 THN 8.0 OK 700,000 5,600,000
- Penginapan [2 ORG x 2 HR x 4 WIL x 1 THN 16.0 OH 350,000 5,600,000
- Uang Harian [2 ORG x 3 HR x 4 WIL x 1 THN 24.0 OH 380,000 9,120,000
B Pengelolaan Arsip dan Pendukung Perlengkapan Ke arsipan 7,342,000
- Pesawat [1 OR x 1 KL] 1.0 OK 2,250,000 2,250,000
- Taxi [1 OR x 1 KL] 1.0 OK 782,000 782,000
Catatan : 1. U = Komponen Utama PONTIANAK, 13 Oktober 2021

2. P = Komponen Penunjang KPA
3. * = Blokir
Rahmat Subakti, SKM., MHM.

NIP 196507131988031002

Rincian Kertas Kerja Satker

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Deskripsi Asli:

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Rincian Kertas Kerja Satker

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A.

PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ PERHITUNGAN TAHUN 2022 SD/

PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ PERHITUNGAN TAHUN 2022 SD/

PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ PERHITUNGAN TAHUN 2022 SD/

PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ PERHITUNGAN TAHUN 2022 SD/

PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ PERHITUNGAN TAHUN 2022 SD/

PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ PERHITUNGAN TAHUN 2022 SD/

PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ PERHITUNGAN TAHUN 2022 SD/

PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ PERHITUNGAN TAHUN 2022 SD/

PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ PERHITUNGAN TAHUN 2022 SD/

PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ PERHITUNGAN TAHUN 2022 SD/

PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ PERHITUNGAN TAHUN 2022 SD/

PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ PERHITUNGAN TAHUN 2022 SD/

PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ PERHITUNGAN TAHUN 2022 SD/

PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ PERHITUNGAN TAHUN 2022 SD/

PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ PERHITUNGAN TAHUN 2022 SD/

PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ PERHITUNGAN TAHUN 2022 SD/

PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ PERHITUNGAN TAHUN 2022 SD/

PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ PERHITUNGAN TAHUN 2022 SD/

Catatan : 1. U = Komponen Utama PONTIANAK, 13 Oktober 2021

Rahmat Subakti, SKM., MHM.

Anda mungkin juga menyukai