Rka Bapeda Kota Lain

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
RENCANA KERJA ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( RKA SKPD )
TAHUN ANGGARAN 2015
URUSAN PEMERINTAHAN : 1 . 06 Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan

ORGANISASI : 1 . 06 . 01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
SUB UNIT ORGANISASI : 1 . 06 . 01 . 01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Pengguna Anggaran :
a. Nama : Drs.H.Sabar Irianto
b. NIP : 19580304 198910 1 002
c. Jabatan : Kepala
KODE NAMA FORMULIR
RKA - SKPD Ringkasan Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Satuan Kerja
Perangkat Daerah
RKA - SKPD 1 Rincian Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
RKA - SKPD 2.1 Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah
RKA - SKPD 2.2 Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan Satuan
Kerja Perangkat Daerah
RKA - SKPD 2.2.1 Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan
Kerja Perangkat Daerah
RKA - SKPD 3.1 Rincian Penerimaan Pembiayaan Daerah
RKA - SKPD 3.2 Rincian Pengeluaran Pembiayaan Daerah
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
RKA SKPD
Tahun Anggaran : 2015
Urusan Pemerintahan : 1 . 06 Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan

Organisasi : 1 . 06 . 01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Sub Unit Organisasi : 1 . 06 . 01 . 01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE URAIAN JUMLAH

REKENING (Rp)
1 2 3
5 BELANJA 7.765.138.000,00
5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.831.800.000,00

5.1.1 Belanja Pegawai 2.831.800.000,00
5.2 BELANJA LANGSUNG 4.933.338.000,00

5.2.1 Belanja Pegawai 1.085.541.000,00
5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.374.839.000,00
5.2.3 Belanja Modal 472.958.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (7.765.138.000,00)
Kebumen, 24 Oktober 2014

Kepala
Drs.H.Sabar Irianto
NIP. 19580304 198910 1 002
Formulir RKA SKPD Halaman 1

RKA SKPD
2.2

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
JUMLAH
TARGET KINERJA
LOKASI
KODE URAIAN (KUANTITATIF) Tahun n
KEGIATAN Tahun
Belanja Pegawai Barang & Jasa Modal Jumlah n+1
1 2 3 4 5 6 7 8=5+6+7 9
1.06 . 1.06.1 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 100 % 99.599.000,00 727.901.000,00 0,00 827.500.000,00 839.000.000,00
1.06 . 1.06.1 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat Badan 1 tahun 0,00 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 2.500.000,00
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
1.06 . 1.06.1 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Badan 12 bulan 0,00 70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 70.000.000,00
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
1.06 . 1.06.1 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Badan 5 mobil, dan 0,00 130.000.000,00 0,00 130.000.000,00 130.000.000,00
dinas/operasional Perencanaan 33 motor
Pembangunan
Daerah
1.06 . 1.06.1 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Badan 20 orang 99.599.000,00 401.000,00 0,00 100.000.000,00 110.000.000,00
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
1.06 . 1.06.1 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Badan 1 kantor 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
1.06 . 1.06.1 . 01 . 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Badan 7 Jenis 0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 35.000.000,00
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
1.06 . 1.06.1 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Badan 1 tahun 0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
Badan Perenc
1.06 . 1.06.1 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Badan 2 jenis 0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 60.000.000,00
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
1.06 . 1.06.1 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Badan 1 paket 0,00 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 7.000.000,00
Formulir RKA SKPD 2.2 Halaman 1

JUMLAH
TARGET KINERJA
LOKASI (KUANTITATIF)
KODE URAIAN KEGIATAN Tahun n
Tahun
1 2 3 4 5 6 7 8=5+6+7 9
bangunan kantor Perencanaan

Pembangunan
Daerah
1.06 . 1.06.1 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Badan 5 surat kabar, 0,00 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 7.000.000,00
perundang-undangan Perencanaan 3 majalah
Pembangunan
Daerah
1.06 . 1.06.1 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman Badan 1 tahun 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
1.06 . 1.06.1 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Badan 300 kali 0,00 270.000.000,00 0,00 270.000.000,00 275.000.000,00
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
1.06 . 1.06.1 . 01 . 20 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Badan 300 kali 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 22.500.000,00
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
1.06 . 1.06.1 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 100 % 1.305.000,00 54.428.000,00 472.605.000,00 528.338.000,00 528.338.000,00
Aparatur
1.06 . 1.06.1 . 02 . 05 pengadaan Kendaraan dinas/operasional Badan 3 Unit roda 75.000,00 0,00 44.925.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00
Perencanaan dua
Pembangunan
Daerah
Badan Perenc
1.06 . 1.06.1 . 02 . 10 Pengadaan mebeleur Badan 5 Jenis 260.000,00 250.000,00 58.240.000,00 58.750.000,00 58.750.000,00
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
1.06 . 1.06.1 . 02 . 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Badan 9 Jenis 710.000,00 1.178.000,00 272.700.000,00 274.588.000,00 274.588.000,00
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
1.06 . 1.06.1 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Badan 2 paket 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
1.06 . 1.06.1 . 02 . 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Badan 3 paket 260.000,00 3.000.000,00 96.740.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
1.06 . 1.06.1 . 15 Program pengembangan data/informasi 100 % 81.430.000,00 108.570.000,00 0,00 190.000.000,00 190.000.000,00
1.06 . 1.06.1 . 15 . 02 Penyusunan dan pengumpulan data/informasi Badan 6 dokumen 28.040.000,00 71.960.000,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00

JUMLAH
TARGET KINERJA
Tahun
1 2 3 4 5 6 7 8=5+6+7 9
kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan Perencanaan

Pembangunan
Daerah
1.06 . 1.06.1 . 15 . 05 Penyusunan profile daerah Badan 35 buku 53.390.000,00 36.610.000,00 0,00 90.000.000,00 90.000.000,00
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
Kabupaten Keb
1.05 . 1.06.1 . 15 Program Perencanaan Tata Ruang 100 % 33.270.500,00 241.729.500,00 0,00 275.000.000,00 275.000.000,00
1.05 . 1.06.1 . 15 . 05 Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Badan 1 Dokumen 33.270.500,00 241.729.500,00 0,00 275.000.000,00 275.000.000,00
perencanaan RDTR
pembangunan perkotaan
daerah Gombong dan
1
penyempurnaa
n RDTR
perkotaan
Kebumen
1.23 . 1.06.1 . 15 Program pengembangan data/informasi/statistik 100 persen 100.020.000,00 207.480.000,00 0,00 307.500.000,00 307.500.000,00
daerah
1.23 . 1.06.1 . 15 . 01 Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah Badan 70 buku & 31 86.190.000,00 151.310.000,00 0,00 237.500.000,00 237.500.000,00
perencanaan buku
pembangunan
daerah
1.23 . 1.06.1 . 15 . 03 Penyusunan dan pengumpulan data PDRB Badan 75 buku 13.830.000,00 56.170.000,00 0,00 70.000.000,00 70.000.000,00
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
1.06 . 1.06.1 . 16 Program Kerjasama Pembangunan 100 % 21.980.000,00 68.020.000,00 0,00 90.000.000,00 90.000.000,00
1.06 . 1.06.1 . 16 . 03 Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha/lembaga Badan 4 klaster 21.980.000,00 68.020.000,00 0,00 90.000.000,00 90.000.000,00
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
1.13 . 1.06.1 . 16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan 100 % 46.322.000,00 113.678.000,00 0,00 160.000.000,00 160.000.000,00
Sosial
1.13 . 1.06.1 . 16 . 09 Koordinasi perumusan kebijakan dan sikronisasi Kabupaten 5 Rapat 46.322.000,00 113.678.000,00 0,00 160.000.000,00 160.000.000,00
pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan Kebumen koordinasi
dan penurunan kesenjangan
1.06 . 1.06.1 . 18 Program Perencanaan Pengembangan Wilayah 100 % 78.255.000,00 346.745.000,00 0,00 425.000.000,00 425.000.000,00
Strategis dan Cepat Tumbuh
JUMLAH
TARGET KINERJA
Tahun
1 2 3 4 5 6 7 8=5+6+7 9
1.06 . 1.06.1 . 18 . 03 Penyusunan perencanaan pengembangan wilayah Badan 1 dokumen, 3 35.715.000,00 289.285.000,00 0,00 325.000.000,00 325.000.000,00
strategis dan cepat tumbuh Perencanaan pendampingan
Pembangunan , 1 kegiatan
Daerah
1.06 . 1.06.1 . 18 . 05 Penunjang Badan Koordinasi Tata Ruang Daerah Badan 1 kegiatan 42.540.000,00 57.460.000,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00
(BKTRD) Kabupaten Kebumen perencanaan
pembangunan
daerah
1.06 . 1.06.1 . 20 Program peningkatan kapasitas kelembagaan 100 % 22.185.000,00 77.815.000,00 0,00 100.000.000,00 225.000.000,00
perencanaan pembangunan daerah
1.06 . 1.06.1 . 20 . 01 Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana Badan 100 % 22.185.000,00 77.815.000,00 0,00 100.000.000,00 225.000.000,00
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
1.06 . 1.06.1 . 21 Program perencanaan pembangunan daerah 100 % 440.963.000,00 934.037.000,00 0,00 1.375.000.000,00 920.000.000,00
1.06 . 1.06.1 . 21 . 01 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan Badan 5 penelitian + 68.873.000,00 281.127.000,00 0,00 350.000.000,00 350.000.000,00
program dan kebijakan layanan publik Perencanaan 1 Dok. + 1
Pembangunan Paket + 1
Daerah Paket + 2
Paket
1.06 . 1.06.1 . 21 . 07 Penetapan RPJMD Kabupaten 100 Buku 135.215.000,00 294.785.000,00 0,00 430.000.000,00 0,00
Kebumen
1.06 . 1.06.1 . 21 . 09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Badan 5 kegiatan 91.115.000,00 208.885.000,00 0,00 300.000.000,00 300.000.000,00
perencanaan
pembangunan
daerah
1.06 . 1.06.1 . 21 . 10 Penetapan RKPD Badan 2 Dokumen 102.570.000,00 57.430.000,00 0,00 160.000.000,00 160.000.000,00
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
1.06 . 1.06.1 . 21 . 13 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Badan 5 Buku 43.190.000,00 91.810.000,00 0,00 135.000.000,00 110.000.000,00
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
1.06 . 1.06.1 . 22 Program perencanaan pembangunan ekonomi 100 % 27.067.000,00 122.933.000,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00
1.06 . 1.06.1 . 22 . 02 Penyusunan indikator ekonomi daerah Badan 50 Buku, 50 27.067.000,00 122.933.000,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00
Perencanaan buku
Pembangunan
Daerah
1.06 . 1.06.1 . 23 Program perencanaan sosial dan budaya 100 % 90.571.000,00 184.429.000,00 0,00 275.000.000,00 285.000.000,00
1.06 . 1.06.1 . 23 . 03 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial Bappeda 1 dokumen 47.175.000,00 77.825.000,00 0,00 125.000.000,00 135.000.000,00

JUMLAH
TARGET KINERJA
Tahun
1 2 3 4 5 6 7 8=5+6+7 9
dan budaya Kabupaten

Kebumen
1.06 . 1.06.1 . 23 . 05 Penyelenggaraan Kegiatan Fasilitasi Kebijakan Air Minum Kabupaten 11 Rapat 43.396.000,00 106.604.000,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00
dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) di Kabupaten Kebumen Koordinator
Kebumen
1.06 . 1.06.1 . 24 Program perancanaan prasarana wilayah dan 100 % 21.188.000,00 78.812.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00
sumber daya alam
1.06 . 1.06.1 . 24 . 02 Koordinasi penyusunan masterplan pengendalian Kabupaten 20 Buku 21.188.000,00 78.812.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00
sumber daya alam dan lingkungan hidup Kebumen
Jumlah 1.064.155.500,00 3.266.577.500,00 472.605.000,00 4.803.338.000,00 4.394.838.000,00
Kebumen, 24 Oktober 2014

Kepala Bappeda Kabupaten Kebumen
Drs.H.Sabar Irianto
NIP . 19580304 198910 1 002

RKA SKPD
2.2.1
Urusan Pemerintahan : 1.06 Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan

Organisasi : 1.06 . 1.06.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Program : 1.06 . 1.06.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : 1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat
Lokasi Kegiatan : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Jumlah Tahun n - 1 : Rp2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah)
Jumlah Tahun n : Rp2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah)
Jumlah Tahun n + 1 : Rp2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah)
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG
INDIKATOR TOLOK UKUR KINERJA TARGET KINERJA

CAPAIAN PROGRAM Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran 100 %
MASUKAN Jumlah Dana Rp. 2.500.000
KELUARAN Jumlah surat terkirim selama 1 tahun 1 tahun
HASIL Terkirimnya surat dinas secara tepat dan cepat 100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pelayanan administrasi surat menyurat
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA 2.500.000,00
5.2 BELANJA LANGSUNG 2.500.000,00
5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00

5 . 2 . 2 . 01 Belanja Bahan Pakai Habis 1.605.000,00
5 . 2 . 2 . 01 . 04 Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 1.605.000,00

Belanja perangko dan materai 1.605.000,00
- Belanja perangko 90.00 lembar 1.500,00 135.000,00

- Belanja materai 3000an 250.00 lembar 3.000,00 750.000,00
- Belanja materai 6000an 120.00 lembar 6.000,00 720.000,00
5 . 2 . 2 . 03 Belanja Jasa Kantor 895.000,00
5 . 2 . 2 . 03 . 07 Belanja Paket/Pengiriman 895.000,00
Formulir RKA SKPD 2.2.1 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Halaman 1

RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
Satuan
1 2 3 4 5 6
Belanja pengiriman/paket dinas tercatat 895.000,00

- Belanja pengiriman paket/surat dinas tercatat 1.00 ls 895.000,00 895.000,00
Keterangan :
- Tanggal Pembahasan Kebumen, 24 Oktober 2014
- Catatan hasil pembahasan Kepala Bappeda Kabupaten Kebumen
Drs.H.Sabar Irianto
NIP. 19580304 198910 1 002
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
No. NAMA NIP JABATAN TANDA TANGAN

1 Drs. ISNADI, M.AP 19770706 199703 1 004 BAPPEDA
2 Hj. SRI SULISTYOWATI, SH, M.Si 19741112 199603 2 001 DPPKAD
3 BENI SETIAWAN, S.Kom 19800905 200604 1 012 BAG. ADM. PEMBANGUNAN

RKA SKPD
2.2.1

Kegiatan : 1.06 . 1.06.01 . 01 . 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

Jumlah Tahun n - 1 : Rp30.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah)
Jumlah Tahun n : Rp35.000.000,00 (Tiga puluh lima juta rupiah)
Jumlah Tahun n + 1 : Rp35.000.000,00 (Tiga puluh lima juta rupiah)

KELUARAN Terpeliharanya alat alat kantor 7 Jenis
HASIL Lancarnya kegiatan perencanaan Bappeda 80 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Peralatan kerja Bappeda Kabupaten Kebumen
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
Satuan
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA 35.000.000,00

5 . 2 . 2 . 20 Belanja Pemeliharaan 35.000.000,00
5 . 2 . 2 . 20 . 04 Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin 35.000.000,00

Service perbaikan peralatan kantor 35.000.000,00
- Service AC split (23 unit x 1 tahun) 23.00 ut 610.000,00 14.030.000,00

- Service Komputer PC (13 unit x 1 tahun) 13.00 ut 670.000,00 8.710.000,00
- Service Laptop (9 unit x 1 tahun) 9.00 ut 700.000,00 6.300.000,00
- Service Printer (11 unit x 1 tahun) 11.00 ut 456.000,00 5.016.000,00
- Service mesin ketik (6 unit x 1 tahun) 6.00 ut 53.600,00 321.600,00
- Service Pompa air (1 unit x 1 tahun) 1.00 ut 335.000,00 335.000,00

RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
Satuan
1 2 3 4 5 6
- Service Genset (1 unit x 1 tahun) 1.00 ut 287.400,00 287.400,00
Keterangan :
Drs.H.Sabar Irianto
NIP. 19580304 198910 1 002


RKA SKPD
2.2.1

Kegiatan : 1.06 . 1.06.01 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman

Jumlah Tahun n - 1 : Rp25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah)
Jumlah Tahun n : Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah)
Jumlah Tahun n + 1 : Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah)

KELUARAN Tersedianya snack dan makanan rapat 1 tahun
HASIL Jamuan rapat dan tamu Bappeda 100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Peserta rapat dan tamu Bappeda
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
Satuan
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA 50.000.000,00

5 . 2 . 2 . 11 Belanja Makanan dan Minuman 50.000.000,00
5 . 2 . 2 . 11 . 02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 44.550.000,00

Belanja makanan dan minuman rapat 44.550.000,00
- Snack rapat (27 orang x 60 kali) 1,620.00 ok 8.250,00 13.365.000,00

- Makan rapat (27 orang x 60 kali) 1,620.00 ok 19.250,00 31.185.000,00
5 . 2 . 2 . 11 . 03 Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 5.450.000,00
Belanja makanan dan minuman tamu 5.450.000,00

- Snack tamu (14 orang x 14 kali) 196.00 ok 8.250,00 1.617.000,00

RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
Satuan
1 2 3 4 5 6
- Makan tamu (14 orang x 14 kali) 196.00 ok 19.250,00 3.773.000,00
- Pembulatan 1.00 ls 60.000,00 60.000,00
Keterangan :
Drs.H.Sabar Irianto
NIP. 19580304 198910 1 002


RKA SKPD
2.2.1

Kegiatan : 1.06 . 1.06.01 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Jumlah Tahun n - 1 : Rp7.000.000,00 (Tujuh juta rupiah)
Jumlah Tahun n : Rp8.000.000,00 (Delapan juta rupiah)
Jumlah Tahun n + 1 : Rp7.000.000,00 (Tujuh juta rupiah)

KELUARAN Terpenuhinya kebutuhan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1 paket
HASIL Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik 90 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Komponen instalasi listrik/penerangan gedung kantor
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
Satuan
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA 8.000.000,00

5 . 2 . 2 . 01 . 03 Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 8.000.000,00
Belanja alat listrik dan elektronik 8.000.000,00
- Stater tl 40 w 10.00 buah 75.900,00 759.000,00

- Ballas TL 40w 22.00 buah 122.500,00 2.695.000,00
- Mata lampu TL 40 w 30.00 buah 28.800,00 864.000,00
- Lampu circle 36 w 30.00 buah 21.800,00 654.000,00
- Lampu lampu SL 18 w 8.00 buah 240.300,00 1.922.400,00
- Kabel NYY 2 x 2,5 mm 20.00 meter 22.200,00 444.000,00

RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
Satuan
1 2 3 4 5 6
- Kabel NYA 2,5 mm 30.00 meter 6.400,00 192.000,00
- Batu baterai besar 30.00 buah 9.900,00 297.000,00
- Batu baterai kecil 24.00 buah 7.000,00 168.000,00
- Pembulatan 1.00 ls 4.600,00 4.600,00
Keterangan :
Drs.H.Sabar Irianto
NIP. 19580304 198910 1 002


RKA SKPD
2.2.1

Kegiatan : 1.06 . 1.06.01 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Jumlah Tahun n - 1 : Rp150.400.000,00 (Seratus lima puluh juta empat ratus ribu rupiah)
Jumlah Tahun n : Rp130.000.000,00 (Seratus tiga puluh juta rupiah)
Jumlah Tahun n + 1 : Rp130.000.000,00 (Seratus tiga puluh juta rupiah)

KELUARAN Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 5 mobil, dan 33 motor
HASIL Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional 100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pemeliharaan kendaraan Dinas/operasional
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
Satuan
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA 130.000.000,00

5 . 2 . 2 . 05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 130.000.000,00
5 . 2 . 2 . 05 . 01 Belanja Jasa Service 3.385.000,00

Belanja jasa service kendaraan Dinas 3.385.000,00
- kendaraan ringan/suku cadang kendaraan roda 4 ( 2 unit x 4 kali) 8.00 uk 50.000,00 400.000,00
- Perbaikan ringan/suku cadang kendaraan roda 2 (11 unit x 3 kali) 33.00 uk 20.000,00 660.000,00
- Perbaikan berat kendaraan roda 4 (3 unit x 4 kali) 12.00 ok 100.000,00 1.200.000,00
- Perbaikan berat kendaraan roda 2 (15 unit x 3 kali) 45.00 uk 25.000,00 1.125.000,00
5 . 2 . 2 . 05 . 02 Belanja Penggantian Suku Cadang 38.449.000,00

RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
Satuan
1 2 3 4 5 6
Belanja penggantian suku cadang kendaraan dinas 38.449.000,00

- Ban luar R 16 4.00 buah 1.888.950,00 7.555.800,00
- Ban luar R 14 4.00 buah 1.806.600,00 7.226.400,00
- Ban luar R 13 4.00 buah 852.200,00 3.408.800,00
- Ban dalam kendaraan roda 4 10.00 buah 151.000,00 1.510.000,00
- Ban dalam kendaraan roda 2 10.00 buah 33.000,00 330.000,00
- Ban luar kendaraan roda 2 10.00 buah 113.000,00 1.130.000,00
- Accu kendaraan roda 4 3.00 buah 860.850,00 2.582.550,00
- Accu kendaraan roda 2 12.00 buah 170.000,00 2.040.000,00
- Perbaikan ringan/suku cadang kendaraan roda 4 (5 unit x 1 tahun) 5.00 ut 1.818.960,00 9.094.800,00
- Perbaikan berat kendaraan roda 4 (3 unit x 1 tahun) 3.00 ut 1.190.000,00 3.570.000,00
- Pembulatan 1.00 ls 650,00 650,00
5 . 2 . 2 . 05 . 03 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas 81.141.000,00

Belanja BBM/gas dan pelumas 19.289.000,00
- Pelumas mesin kendaraan roda 4 (5 unit x 1 tahun) 5.00 ut 1.125.000,00 5.625.000,00

- Pelumas Olie biasa mesin roda 2 16.00 unit 514.000,00 8.224.000,00
- Pelumas Gardan roda 4 80.00 liter 34.000,00 2.720.000,00
- Pelumas Perseneleng roda 4 80.00 liter 34.000,00 2.720.000,00
Operasional kendaraan roda 4 14.910.000,00
- Pertamax roda 4 operasional ka/sek (110 liter x 12 bulan) 1,491.00 liter 10.000,00 14.910.000,00
Operasional perjalanan dinas dalam daerah 8.220.000,00
- Pertamax 678.00 liter 10.000,00 6.780.000,00

- Solar 120.00 liter 12.000,00 1.440.000,00
Operasional perjalanan luar daerah 37.920.000,00
- Pertamax 2,712.00 liter 10.000,00 27.120.000,00

- Solar 900.00 liter 12.000,00 10.800.000,00
Operasional genset 802.000,00
- Pertamax 123.00 liter 6.500,00 799.500,00

- Pembulatan 1.00 ls 2.500,00 2.500,00
5 . 2 . 2 . 05 . 05 Belanja Pajak Kendaraan Bermotor 7.025.000,00
Belanja STNK 7.025.000,00
- STNK roda 4 ( 5 unit x 1 tahun ) 5.00 ut 600.000,00 3.000.000,00

- STNK roda 2 ( 35 unit x 1 tahun ) 35.00 ut 115.000,00 4.025.000,00

RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
Satuan
1 2 3 4 5 6
Keterangan :
Drs.H.Sabar Irianto
NIP. 19580304 198910 1 002


RKA SKPD
2.2.1

Kegiatan : 1.06 . 1.06.01 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor

Jumlah Tahun n : Rp30.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah)
Jumlah Tahun n + 1 : Rp30.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah)

KELUARAN Terjaganya kebersihan dan kenyamanan kantor 1 kantor
HASIL Terjaganya kebersihan dan kenyamanan kantor 80 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Kantor dan lingkungan Bappeda Kabupaten Kebumen
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
Satuan
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA 30.000.000,00

5 . 2 . 2 . 01 . 05 Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 30.000.000,00

Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 30.000.000,00
- Keset karpet ukuran 40 X 60 cm 30.00 buah 38.500,00 1.155.000,00

- Pembersih kaca besar 24.00 kaleng 21.300,00 511.200,00
- Lap kaca 15.00 buah 9.000,00 135.000,00
- Tongkat pel 16.00 buah 27.000,00 432.000,00
- Kain pel besar 30.00 buah 15.500,00 465.000,00
- Kain pel kecil 30.00 buah 14.200,00 426.000,00

RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
Satuan
1 2 3 4 5 6
- Sapu Ijuk 40.00 buah 12.700,00 508.000,00
- Sapu lidi 11.00 buah 6.400,00 70.400,00
- Sikat WC 24.00 buah 11.600,00 278.400,00
- Sikat kamar mandi 24.00 buah 18.000,00 432.000,00
- Tempat sampah besar 35.00 buah 99.500,00 3.482.500,00
- Tempat sampah kecil 30.00 buah 62.200,00 1.866.000,00
- Tempat sampah injak 20.00 buah 71.200,00 1.424.000,00
- Ember plastik cangking 10.00 buah 19.400,00 194.000,00
- Gayung air 20.00 buah 10.300,00 206.000,00
- Pembersih lantai 60.00 botol 42.500,00 2.550.000,00
- Toilet color ball 50.00 bungkus 25.900,00 1.295.000,00
- Cuci gorden, taplak meja, bendera, umbul/layur 150.00 kilogram 22.000,00 3.300.000,00
- Iuran kebersihan 12.00 bulan 20.000,00 240.000,00
- Kapur barus 50.00 bungkus 27.200,00 1.360.000,00
- Pewangi mobil 78.00 buah 32.300,00 2.519.400,00
- Pembersih porselin 60.00 botol 12.900,00 774.000,00
- Sabun lisol 35.00 botol 29.800,00 1.043.000,00
- Baygon spray isi 400 gram 50.00 kaleng 42.000,00 2.100.000,00
- Pewangi ruangan 100.00 kaleng 12.900,00 1.290.000,00
- Pewangi kamar mandi 100.00 buah 19.400,00 1.940.000,00
- Pembulatan 1.00 ls 3.100,00 3.100,00

RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
Satuan
1 2 3 4 5 6
Keterangan :
Drs.H.Sabar Irianto
NIP. 19580304 198910 1 002


RKA SKPD
2.2.1

Kegiatan : 1.06 . 1.06.01 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Jumlah Tahun n - 1 : Rp81.000.000,00 (Delapan puluh satu juta rupiah)
Jumlah Tahun n : Rp70.000.000,00 (Tujuh puluh juta rupiah)
Jumlah Tahun n + 1 : Rp70.000.000,00 (Tujuh puluh juta rupiah)

KELUARAN Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik 12 bulan
HASIL Telepon, airdan jaringan listrik 100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Telepon, air dan listrik Bappeda
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
Satuan
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA 70.000.000,00

5 . 2 . 2 . 03 Belanja Jasa Kantor 70.000.000,00
5 . 2 . 2 . 03 . 01 Belanja Telepon 6.400.000,00

Belanja telepon 6.400.000,00
- Belanja telepon 12.00 bulan 530.000,00 6.360.000,00

- pembulatan 1.00 ls 40.000,00 40.000,00
5 . 2 . 2 . 03 . 02 Belanja Air 3.600.000,00
Belanja air 3.600.000,00

- Belanja air 12.00 bulan 300.000,00 3.600.000,00

RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
Satuan
1 2 3 4 5 6
5 . 2 . 2 . 03 . 03 Belanja Listrik 60.000.000,00

Belanja listrik 60.000.000,00
- Belanja listrik 12.00 bulan 5.000.000,00 60.000.000,00
Keterangan :
Drs.H.Sabar Irianto
NIP. 19580304 198910 1 002


RKA SKPD
2.2.1

Kegiatan : 1.06 . 1.06.01 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan

Jumlah Tahun n - 1 : Rp80.000.000,00 (Delapan puluh juta rupiah)
Jumlah Tahun n : Rp100.000.000,00 (Seratus juta rupiah)
Jumlah Tahun n + 1 : Rp110.000.000,00 (Seratus sepuluh juta rupiah)

KELUARAN Tersedianya honorarium bagi pengelola administrasi keuangan 20 orang
HASIL Lancarnya pengelolaan administrasi keuangan Bappeda Kab. Kebumen 100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Lancarnya pengelolaan administrasi keuangan Bappeda Kab. Kebumen
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
Satuan
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA 100.000.000,00
5.2.1 Belanja Pegawai 99.670.000,00

5 . 2 . 1 . 01 Honorarium PNS 50.700.000,00
5 . 2 . 1 . 01 . 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 50.700.000,00

Honorarium Pengelola Kegiatan 50.700.000,00
- Pengguna Anggaran ( 1 orang x 12 bulan ) 12.00 OB 450.000,00 5.400.000,00

- Pejabat Penata Usahaan Keuangan ( 1 orang x 12 bulan ) 12.00 OB 250.000,00 3.000.000,00
- Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan ( 3 orang x 12 bulan ) 36.00 OB 250.000,00 9.000.000,00
- Bendahara Pengeluaran ( 1 orang x 12 bulan ) 12.00 OB 225.000,00 2.700.000,00
- Petugas Penata Usahaan Keuangan ( 1 orang x 12 bulan ) 12.00 OB 175.000,00 2.100.000,00
- Bendahara Pengeluaran Pembantu ( 5 Orang ) 60.00 OB 175.000,00 10.500.000,00

RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
Satuan
1 2 3 4 5 6
- Pengurus Barang ( 1 orang x 12 bulan ) 12.00 OB 250.000,00 3.000.000,00
- Penyimpan Barang ( 1 orang x 12 bulan ) 12.00 OB 250.000,00 3.000.000,00
- Staf Administrasi ( 10 orang ) 120.00 OB 100.000,00 12.000.000,00
5 . 2 . 1 . 03 Uang Lembur 48.970.000,00

5 . 2 . 1 . 03 . 01 Uang Lembur PNS 48.970.000,00
Uang lembur pada hari kerja 22.015.000,00

- Golongan IV ( 2 orang,3 jam,20 kali ) 120.00 OJK 9.500,00 1.140.000,00
- Golongan III ( 15 0rang,3 jam,25 kali ) 1,125.00 OJK 8.000,00 9.000.000,00
- Golongan II ( 4 orang, 3 jjam, 25 kali ) 300.00 OJK 6.500,00 1.950.000,00
- Golongan I ( 1 orang, 3 jam,20 kali ) 60.00 OJK 5.000,00 300.000,00
- Uang Makan lembur (22 orang x 25 kali) 550.00 ok 17.500,00 9.625.000,00
Uang lembur pada hari Libur 26.955.000,00

- Golongan IV ( 2 orang,4 jam,15 kali ) 120.00 OJK 19.000,00 2.280.000,00
- Golongan III ( 15 orang, 4 jam, 15 kali ) 900.00 OJK 16.000,00 14.400.000,00
- Golongan II ( 5 orang, 4 jam, 15 kali ) 300.00 OJK 13.000,00 3.900.000,00
- Golongan I ( 1 orang, 4 jam, 15 kali ) 60.00 OJK 10.000,00 600.000,00
- Uang Makan lembur hari libur (22 orang x 15 kali) 330.00 OJK 17.500,00 5.775.000,00
5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 330.000,00

5 . 2 . 2 . 01 Belanja Bahan Pakai Habis 112.250,00
5 . 2 . 2 . 01 . 01 Belanja Alat Tulis Kantor 112.250,00

Belanja Alat Tulis Kantor 112.250,00
- Kertas HVS 70 Gram Folio 1.00 rim 60.000,00 60.000,00

- Injek refil Data Print 1.00 doos 51.950,00 51.950,00
- Pembulatan 1.00 ls 300,00 300,00
5 . 2 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 217.750,00
5 . 2 . 2 . 06 . 01 Belanja Cetak 50.000,00

Belanja Cetak 50.000,00
- Cetak Buku Kwitansi Pemda 2.00 buku 25.000,00 50.000,00

5 . 2 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan 167.750,00
Belanja Penggandaan 167.750,00
- Foto copy dokumen-dokumen 671.00 lembar 250,00 167.750,00

RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
Satuan
1 2 3 4 5 6
Keterangan :
Drs.H.Sabar Irianto
NIP. 19580304 198910 1 002


RKA SKPD
2.2.1

Program : 1.06 . 1.06.01 . 15 Program pengembangan data/informasi
Kegiatan : 1.06 . 1.06.01 . 15 . 02 Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan

Jumlah Tahun n - 1 : Rp20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah)
Jumlah Tahun n + 1 : Rp100.000.000,00 (Seratus juta rupiah)

CAPAIAN PROGRAM Tersusunnya data/informasi perencanaan pembangunan daerah 100 %
KELUARAN Tersusunnya dokumen perencanaan (renja SKPD, RKA, DPA, Evaluasi renja dan LAKIP dan renstra 2016-2020 6 dokumen
HASIL Tersusunnya dokumen perencanaan bappeda 100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : DPRD, SKPD, LSM dan tokoh masyarakat
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
Satuan
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA 100.000.000,00

5 . 2 . 1 . 01 Honorarium PNS 15.035.000,00

Honor Pengelola Kegiatan 1.320.000,00
- Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan ( 1 orang x 11 bulan ) 11.00 ob 120.000,00 1.320.000,00

5 . 2 . 1 . 01 . 04 Honorarium PNS Lainnya 13.715.000,00
Honorarium Peserta PNS 4.620.000,00

- Honoraium peserta Forum SKPD ( 70 orang x 1 kali ) 70.00 ok 33.000,00 2.310.000,00
- Honorarium peserta FGD penyusunan Renstra ( 70 orang x 1 kali ) 70.00 ok 33.000,00 2.310.000,00

RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
Satuan
1 2 3 4 5 6
Honor rapat panitia pelaksana Forum SKPD 770.000,00

- Penanggungjawab ( 1 orang x 2 kali ) 2.00 ok 60.000,00 120.000,00
- Ketua ( 1 orang x 2 kali ) 2.00 ok 55.000,00 110.000,00
- Wakil Ketua ( 1 orang x 2 kali ) 2.00 ok 50.000,00 100.000,00
- Sekretaris ( 1 orang x 2 kali ) 2.00 ok 45.000,00 90.000,00
- Anggota ( 5 orang x 2 kali ) 10.00 ok 35.000,00 350.000,00
Honorarium rapat tim penyusunan LAKIP 800.000,00

- Anggota ( 6 orang x 2 kali ) 12.00 ok 35.000,00 420.000,00
- Staf Tehnis ( 1 orang x 2 kali ) 2.00 ok 30.000,00 60.000,00
Honorarium rapat tim penyusunan Renstra 7.525.000,00

- Wakil ketua ( 1 orang x 7 kali ) 7.00 ok 50.000,00 350.000,00
- Koordinator ( 3 orang x 7 kali ) 21.00 ok 40.000,00 840.000,00
- Anggota ( 17 orang x 7 kali ) 119.00 ok 35.000,00 4.165.000,00
- Staf Administrasi ( 5 orang x 7 kali ) 35.00 ok 30.000,00 1.050.000,00
5 . 2 . 1 . 03 Uang Lembur 12.940.000,00

5 . 2 . 1 . 03 . 01 Uang Lembur PNS 12.940.000,00
Uang lembur PNS pada hari Kerja 6.398.000,00

- Golongan IV ( 2 orang x 3 jam x 7 kali ) 42.00 ojk 9.500,00 399.000,00
- Golongan III ( 15 Orang x 3 jam x 8 kali ) 360.00 ojk 8.000,00 2.880.000,00
- Golongan II ( 4 orang x 3 jam x 7 kali ) 84.00 ojk 6.500,00 546.000,00
- Uang makan lembur ( 21 orang x 7 kali ) 147.00 ojk 17.500,00 2.572.500,00
- Pembulatan 1.00 LS 500,00 500,00
Uang lembur PNS pada hari libur 6.542.000,00

- Golongan IV ( 2 orang x 4 jam x 4 kali ) 32.00 ojk 19.000,00 608.000,00
- Golongan III (15 orang x 4 jam x 4 kali ) 240.00 ojk 16.000,00 3.840.000,00
- Golongan II ( 4 orang x 4 jam x 3 kali ) 48.00 ojk 13.000,00 624.000,00
- Uang makan lembur ( 21 orang x 5 hari ) 84.00 ojh 17.500,00 1.470.000,00

RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
Satuan
1 2 3 4 5 6

5 . 2 . 2 . 01 . 01 Belanja Alat Tulis Kantor 6.463.000,00
Belanja Alat tulis kantor 6.463.000,00

- Kertas HVS 70 Gram Folio 10.00 rim 60.000,00 600.000,00
- Kertas HVS 70 Gram A4 5.00 rim 41.800,00 209.000,00
- Injet refil ( data Print ) 10.00 doos 51.950,00 519.500,00
- Amplop tanggung 4.00 doos 16.500,00 66.000,00
- Flashdisc 16 GB 3.00 buah 266.800,00 800.400,00
- Bolpoint 70.00 buah 3.300,00 231.000,00
- Tas materi 70.00 buah 55.000,00 3.850.000,00
- Odner Folio 10.00 buah 18.700,00 187.000,00
- Pembulatan 1.00 pembulatan 100,00 100,00
5 . 2 . 2 . 01 . 04 Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 135.000,00

Belanja Materai dan Benda Pos lainya 135.000,00
- Materai 3000 15.00 buah 3.000,00 45.000,00

- Materai 6000 15.00 buah 6.000,00 90.000,00
5 . 2 . 2 . 03 . 14 Belanja Transportasi dan Akomodasi 1.200.000,00

Belanja Transportasi dan Akomodasi 1.200.000,00
- Bantuan transportasi tenaga ahli Bimtek Penata Usahaan Keuangan 1.00 kali 500.000,00 500.000,00
- Biaya penginapan Nara sumber (1 malam x 2 kamar) 2.00 oh 350.000,00 700.000,00
5 . 2 . 2 . 03 . 19 Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 5.300.000,00
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber 5.300.000,00

- Honorarium Nara Sumber FGD Renstra (1 orang x 1 kali) 1.00 ok 300.000,00 300.000,00
- Honorarium Moderator FGD Renstra (1 orang x 1 kali) 1.00 ok 200.000,00 200.000,00
- Biaya Nara sumber Bimtek (3 OH x 2 hari) 6.00 oh 800.000,00 4.800.000,00
5 . 2 . 2 . 05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 920.000,00

5 . 2 . 2 . 05 . 03 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas 920.000,00
Belanja Bahan Bakar Minyak 920.000,00
- Belanja BBM Pertamax 92.00 liter 10.000,00 920.000,00
5 . 2 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 5.046.000,00

5 . 2 . 2 . 06 . 01 Belanja Cetak 875.000,00

RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
Satuan
1 2 3 4 5 6
Belanja cetak 875.000,00

- Cetak kwitansi Pemda 10.00 buku 25.000,00 250.000,00
- Cetak buku Renstra 25.00 buku 25.000,00 625.000,00
5 . 2 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan 3.484.000,00

Belanja penggandaan 3.484.000,00
- Penggandaan Materi Forum SKPD, LAKIP, RKA, DPA dan DPPA 6,588.00 lembar 250,00 1.647.000,00
- Penggandaan Materi FGD Penyusunan Renstra 1,625.00 lembar 250,00 406.250,00
- Penggandaan Draf Renstra 2,223.00 lembar 250,00 555.750,00
- Penggandaan surat-surat Dinas dan SPJ,dll 3,500.00 lembar 250,00 875.000,00
5 . 2 . 2 . 06 . 03 Belanja Penjilidan 687.000,00
Belanja Penjilidan 687.000,00

- Jilid Soft cover Renja 5 Cm 10.00 buku 16.500,00 165.000,00
- Jilid Lak Band RKA, DPA, DPPA tebal 5 Cm 30.00 buku 11.900,00 357.000,00
- Jilid Soft cover LAKIP 5 Cm 10.00 buku 16.500,00 165.000,00

Jamuan makan dan minuman rapat 18.700.000,00

- Jamuan snak rapat persiapan pelaksanaan Forum SKPD (40 orang x 2 kali) 80.00 ok 8.250,00 660.000,00
- Jamuan makan rapat persiapan pelaksanaan Forum SKPD (40 orang x 2 kali) 80.00 ok 19.250,00 1.540.000,00
- Jamuan snak rapat Tim Penyusunan LAKIP (10 orang x 3 kali) 30.00 ok 8.250,00 247.500,00
- Jamuan makan rapat tim penyusunan LAKIP (10 orang x 3 kali) 30.00 ok 19.250,00 577.500,00
- Jamuan snak rapat tim penyusun Renstra (30 orang x 7 kali) 210.00 ok 8.250,00 1.732.500,00
- Jamuan makan rapat tim penyusn RENSTRA (30 orang x 7 kali) 210.00 ok 19.250,00 4.042.500,00
- Jamuan snak rapat koordinasi kegiatan antar Bidang (20 orang x 11 bulan) 220.00 ob 8.250,00 1.815.000,00
- Jamuan makan rapat koordinasi kegiatan antar Bidang (20 orang x 11 bulan) 220.00 ob 19.250,00 4.235.000,00
- Jamuan snak Rakorpo kegiatan (35 orang x 4 kali) 140.00 ob 8.250,00 1.155.000,00
- Jamuan makan Rakorpop kegiatan (35 orang x 4 kali) 140.00 ob 19.250,00 2.695.000,00
5 . 2 . 2 . 11 . 04 Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan 6.325.000,00

Belanja Makanan dan minuman peserta 6.325.000,00
- Jamuan snak pelaksanaan Forum SKPD (70 orang x 1 kali) 70.00 ok 8.250,00 577.500,00
- Jamuan makan pelaksanaan Forum SKPD (70 orang x 1 kali) 70.00 ok 19.250,00 1.347.500,00
- Jamuan snak konsultasi publik Rancangan Renstra (70 orang x 1 kali) 70.00 ok 8.250,00 577.500,00
- Jamuan makan konsultasi publik Rancangan Resntra (70 orang x 1 kali) 70.00 ok 19.250,00 1.347.500,00
- Jamuan snak peserta Bimtek Penata Usahaan Keuangan (45 orang x 2 hari) 90.00 ok 8.250,00 742.500,00

RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
Satuan
1 2 3 4 5 6
- Jamuan makan peserta Bimtek Penata Usahaan Keuangan (45 orang x 2 hari) 90.00 oh 19.250,00 1.732.500,00
5 . 2 . 2 . 15 Belanja Perjalanan Dinas 17.936.000,00

5 . 2 . 2 . 15 . 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 750.000,00
Perjalanan dinas Dalam daerah lebih <10 Km kurir 750.000,00

- Golongan II dan I (2 orang x 15 kali) 30.00 ok 25.000,00 750.000,00
5 . 2 . 2 . 15 . 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 17.186.000,00

Perjalanan Dinas Luar Daerah untuk Eks Karisidenan Pati, Semarang,Surakarta,Pekalongan 17.186.000,00
- Eselon III ( 1orang x 3 hari ) 3.00 oh 350.000,00 1.050.000,00

- Eselon IV ( 6 orang x 4 hari ) 24.00 oh 340.000,00 8.160.000,00
- Golongan III ( 2 orang x 3 hari ) 6.00 oh 330.000,00 1.980.000,00
- Golongan II dan I ( 2 orang x 3 hari ) 6.00 oh 320.000,00 1.920.000,00
- Penginapan 1.00 ls 3.976.000,00 3.976.000,00
- Retribusi Tol 1.00 ls 100.000,00 100.000,00
5 . 2 . 2 . 17 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS 10.000.000,00
5 . 2 . 2 . 17 . 03 Belanja Bimbingan Teknis 10.000.000,00

Belanja Tehnis 10.000.000,00
- Bimtek pendampinganpenyusunan Renstra 1.00 Ls 10.000.000,00 10.000.000,00

RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
Satuan
1 2 3 4 5 6
Keterangan :
Drs.H.Sabar Irianto
NIP. 19580304 198910 1 002


RKA SKPD
2.2.1

Kegiatan : 1.06 . 1.06.01 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Jumlah Tahun n - 1 : Rp275.000.000,00 (Dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah)
Jumlah Tahun n : Rp270.000.000,00 (Dua ratus tujuh puluh juta rupiah)
Jumlah Tahun n + 1 : Rp275.000.000,00 (Dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah)

KELUARAN Tersedianya perjalanan dinas luar daerah dalam rangka koordinasi dan konsultasi 300 kali
HASIL Terlaksananya koordinasi dan komunikasi dalam rangka memperoleh informasi dan bahan perencanaan daerah 100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur Bappeda, pelaksana/peserta rapat
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
Satuan
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA 270.000.000,00


Perjalanan Dinas Luar daerah ( Luar Jawa BALI ) 9.960.000,00
- Eselon II ( 1 orang x 4 kali ) 4.00 ok 470.000,00 1.880.000,00

- Eselon III ( 3 orang x 2 kali ) 6.00 ok 460.000,00 2.760.000,00
- Eselon IV/PNS Gol IV ( 3 orang x 2 kali ) 6.00 ok 450.000,00 2.700.000,00
- PNS Golongan III ( 2 orang x 2 kali ) 4.00 ok 440.000,00 1.760.000,00
- PNS Golongan II dan I ( 1 orang x 2 kali ) 2.00 ok 430.000,00 860.000,00

RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
Satuan
1 2 3 4 5 6
Perjalanan Dinas Luar daerah ( Luar Jawa NTT ) 3.610.000,00

- Eselon II ( 1 orang x 1 kali ) 1.00 ok 420.000,00 420.000,00
- Eselon IV/PNS Gol IV ( 2 orang x 1 kali ) 2.00 ok 400.000,00 800.000,00
- PNS Golongan III ( 2 orang x 1 kali ) 2.00 ok 390.000,00 780.000,00
Perjalanam Dinas Luar Daerah ( Luar Jawa NTB ) 2.880.000,00

- Eselon III ( 2 orang x 1 kali ) 2.00 ok 420.000,00 840.000,00
Perjalanan dinas Luar daerah ( Luar Jawa Kepulaian Riau ) 3.040.000,00

- Eselon Iv/Gol IV ( 2 orang x 1 kali ) 2.00 ok 340.000,00 680.000,00
- Golongan III ( 2 orang x 1 kali ) 2.00 ok 330.000,00 660.000,00
- Golongan II dan I ( 2 orang x 1 kali ) 2.00 ok 320.000,00 640.000,00
Perjalanan dinas Luar Daerah ( DKI ) 45.100.000,00

- Golongan III ( 2 orang x 10 kali ) 20.00 ok 490.000,00 9.800.000,00
- Golongan II dan I ( 2 orang x 5 kali ) 10.00 ok 480.000,00 4.800.000,00
Perjalanan Dinas Luar Daerah ( Jawa Barat ) 6.400.000,00

- Golongan III (2 orang x 2 kali ) 4.00 ok 390.000,00 1.560.000,00
- Golongan II dan I ( 1 orang x 2 kali ) 2.00 ok 380.000,00 760.000,00
Perjalanan Dinas Luar Daerah ( Jawa Timur ) 2.670.000,00

- Eselon III ( 2 orang x 1 kali ) 2.00 ok 390.000,00 780.000,00

RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
Satuan
1 2 3 4 5 6
- PNS Golongan II dan I ( 1 orang 1 kali ) 1.00 ok 360.000,00 360.000,00
Perjalanan Dinas Luar Daerah untuk Eks Karisidenan Kedu, Banyumas ) 29.660.000,00
- PNS Golongan II dan I ( 2 orang 5 kali ) 10.00 ok 310.000,00 3.100.000,00
Perjlanan Dinas Luar daerah ( Eks Karisidenan Pati, Semarang,Surakarta dan Pekalongan ) 80.450.000,00
- PNS Golongan II dan I ( 1 orang x 15 kali ) 15.00 ok 320.000,00 4.800.000,00
Perjalanan dinas Luar Daerah ( D I Y ) 18.720.000,00

- PNS Golongan II ( 2 orang x 6 kali ) 12.00 ok 380.000,00 4.560.000,00
- PNS Golonagn II dan I ( 1 orang x 6 kali ) 6.00 ok 370.000,00 2.220.000,00
Biaya tarif Taxi 12.000.000,00

- Dari/ke Bandara ( 4 orang x 10 kali ) 40.00 ok 200.000,00 8.000.000,00
- Dari/ke Stasiun KA ( 4 orang x 5 kali ) 20.00 ok 100.000,00 2.000.000,00
- Dari/ke Terninal Bus ( 4 orang x 5 kali ) 20.00 ok 100.000,00 2.000.000,00
Uang Representasi 14.400.000,00

- Pejabat Eselon II ( 1 orang x 96 kali ) 96.00 ok 150.000,00 14.400.000,00
Penginapan dan Transportasi 41.110.000,00

- Penginapan 1.00 LS 10.000.000,00 10.000.000,00
- Penginapan prosentase 30 % dari standar Bupati 1.00 LS 6.110.000,00 6.110.000,00
- Transportasi ( Tiket, Airportax, Tol, dll ) 1.00 LS 25.000.000,00 25.000.000,00

RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
Satuan
1 2 3 4 5 6
Keterangan :
Drs.H.Sabar Irianto
NIP. 19580304 198910 1 002


RKA SKPD
2.2.1

Kegiatan : 1.06 . 1.06.01 . 01 . 20 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

Jumlah Tahun n - 1 : Rp22.500.000,00 (Dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)
Jumlah Tahun n : Rp25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah)
Jumlah Tahun n + 1 : Rp22.500.000,00 (Dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)

KELUARAN Tersedianya perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka koordinasi dan konsultasi 300 kali
HASIL Terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka rapat koordinasi dan konsultasi 100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur Bappeda, pelaksana/peserta rapat
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
Satuan
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA 25.000.000,00

5 . 2 . 2 . 15 . 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 25.000.000,00

NON KURIR ( Jarak lebih dari 10 Km ) 15.660.000,00
- Eselon II dan III( 4 orang x 24 kali ) 96.00 ok 70.000,00 6.720.000,00

- Pejabat Eselon IV/PNS Golongan IV ( 4 0rang x 24 kali ) 96.00 ok 60.000,00 5.760.000,00
KURIR ( Jarak lebih dari 10 Km ) 3.690.000,00

RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
Satuan
1 2 3 4 5 6
- PNS Golongan II dan I ( 3 orang x 12 klai ) 36.00 ok 40.000,00 1.440.000,00
NON KURIR ( Jarak 2 - 10 Km ) 3.960.000,00

- Eselon II dan III ( 2 orang x 12 kali ) 24.00 ok 45.000,00 1.080.000,00
- Pejabat Eselon IV/PNS Golo IV ( 2 orang x 12 kali ) 24.00 ok 40.000,00 960.000,00
KURIR ( Jarak 2 - 10 Km ) 1.690.000,00

- PNS Golongan II ( 3 orang x 10 kali ) 30.00 ok 30.000,00 900.000,00
- Pembulatan 1.00 ls 40.000,00 40.000,00
Keterangan :
Drs.H.Sabar Irianto
NIP. 19580304 198910 1 002


RKA SKPD
2.2.1

Kegiatan : 1.06 . 1.06.01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Jumlah Tahun n - 1 : Rp69.515.000,00 (Enam puluh sembilan juta lima ratus lima belas ribu rupiah)
Jumlah Tahun n : Rp60.000.000,00 (Enam puluh juta rupiah)
Jumlah Tahun n + 1 : Rp60.000.000,00 (Enam puluh juta rupiah)

KELUARAN Tersedianya barang cetakan dan foto copy dokumen 2 jenis
HASIL Barang cetakan dan penggandaan 100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pelayanan administrasi perkantoran
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
Satuan
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA 60.000.000,00

5 . 2 . 2 . 06 . 01 Belanja Cetak 20.085.000,00

belanja cetak 20.085.000,00
- Cetak Stop Map ber Kop Bappeda 600.00 buah 2.800,00 1.680.000,00
- Cetak blangko Disposisi 180.00 buku 15.000,00 2.700.000,00
- Cetak Blangko SPPD 96.00 buku 50.000,00 4.800.000,00
- Cetak Buku Kwitansi Pemda 120.00 buku 25.000,00 3.000.000,00
- Cetak Kartu Kendali Keluar 72.00 buku 15.000,00 1.080.000,00
- Kartu Kendali Masuk 72.00 buku 15.000,00 1.080.000,00

RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
Satuan
1 2 3 4 5 6
- Cetak Amplop Ber Kop Bappeda 24.00 Doos 150.000,00 3.600.000,00
- Cetak Blangko SSP 24.00 buku 50.000,00 1.200.000,00
- Cetak banner kegiatan hari-hari Besar dan Keagamaan 6.00 buah 157.500,00 945.000,00

Belanja Penggandaan 38.085.000,00
- Foto copy 128,940.00 lembar 250,00 32.235.000,00

- Print warna 1,300.00 lembar 4.500,00 5.850.000,00
5 . 2 . 2 . 06 . 03 Belanja Penjilidan 1.830.000,00
Belanja Penjilidan 1.830.000,00

- Jilid 254.00 buku 7.200,00 1.828.800,00
- Pembulatan 1.00 Ls 1.200,00 1.200,00
Keterangan :
Drs.H.Sabar Irianto
NIP. 19580304 198910 1 002


RKA SKPD
2.2.1

Kegiatan : 1.06 . 1.06.01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor

Jumlah Tahun n - 1 : Rp35.000.000,00 (Tiga puluh lima juta rupiah)
Jumlah Tahun n : Rp40.000.000,00 (Empat puluh juta rupiah)
Jumlah Tahun n + 1 : Rp40.000.000,00 (Empat puluh juta rupiah)

KELUARAN Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor 1 tahun
HASIL Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor 100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pelayanan administrasi perkantoran
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
Satuan
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA 40.000.000,00


Belanja Alat Tulis Kantor 40.000.000,00
- Kertas HVS Folio 70 Gram 250.00 rim 60.000,00 15.000.000,00

- Kertas Quarto 80 Gram A4 20.00 rim 46.750,00 935.000,00
- Kertas HVS folio warna 6.00 rim 57.750,00 346.500,00
- Kertas CD/buram 6.00 rim 37.000,00 222.000,00
- Kerts Countinuos Form 2 ply ( 1000 lbr ) 2.00 doos 418.000,00 836.000,00
- Kertas Faximile Ukuran 30 x 210 mm 60.00 doos 32.350,00 1.941.000,00

RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
Satuan
1 2 3 4 5 6
- Data Print original ink jet Catriage 60.00 doos 51.950,00 3.117.000,00
- Blue print/Data print inject refil 60.00 doos 28.850,00 1.731.000,00
- Flash Disk 24.00 buah 149.900,00 3.597.600,00
- Stop Map 500.00 buah 1.650,00 825.000,00
- Snelhekter folio 500.00 buah 2.400,00 1.200.000,00
- Snelhekter Plastik 60.00 buah 7.150,00 429.000,00
- Spidol White Board 12.00 buah 11.550,00 138.600,00
- Pita mesin ketik rol besar 12.00 doos 28.850,00 346.200,00
- Odner folio Pata 48.00 buah 18.700,00 897.600,00
- Preferator 12.00 buah 32.450,00 389.400,00
- Heckmacine kecil 12.00 buah 18.700,00 224.400,00
- Heckneces besar 12.00 buah 3.850,00 46.200,00
- Heckneces kecil 11.00 buah 1.650,00 18.150,00
- Binder clip ukuran 200 13.00 doos 14.500,00 188.500,00
- Tinta stempel 24.00 botol 17.600,00 422.400,00
- Amplop panjang 24.00 doos 20.900,00 501.600,00
- Amplop tanggung 24.00 doos 16.500,00 396.000,00
- Plak Band kain 2" 12.00 buah 17.600,00 211.200,00
- Penghapus Tips eks 20.00 botol 9.900,00 198.000,00
- Lem tanggung 42.00 botol 3.850,00 161.700,00
- Buku bergaris 12.00 buah 19.650,00 235.800,00
- Buku ekspedisi 6.00 buah 11.000,00 66.000,00
- Mouse 12.00 buah 94.550,00 1.134.600,00
- Clip 16.00 doos 63.500,00 1.016.000,00
- Cartidge black 8.00 buah 206.550,00 1.652.400,00
- Cartidge color 6.00 buah 262.440,00 1.574.640,00
- Pembulatan 1.00 pembulatan 510,00 510,00

RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
Satuan
1 2 3 4 5 6
Keterangan :
Drs.H.Sabar Irianto
NIP. 19580304 198910 1 002


RKA SKPD
2.2.1

Program : 1.06 . 1.06.01 . 23 Program perencanaan sosial dan budaya
Kegiatan : 1.06 . 1.06.01 . 23 . 03 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya
Lokasi Kegiatan : Bappeda Kabupaten Kebumen

Jumlah Tahun n - 1 : Rp80.000.000,00 (Delapan puluh juta rupiah)
Jumlah Tahun n : Rp125.000.000,00 (Seratus dua puluh lima juta rupiah)
Jumlah Tahun n + 1 : Rp135.000.000,00 (Seratus tiga puluh lima juta rupiah)

CAPAIAN PROGRAM Tersusunnya perencanaan sosial budaya 100 %
KELUARAN Tersusunnya Laporan Tahunan Program Pendidikan Untuk Semua (PUS) 1 dokumen
Tersusunnya Rencana Aksi Daerah (RAD) program Pendidikan Untuk Semua (PUS) tahun 2016 - 2020 1 Dokumen
Terlaksananya Koordinasi Forum PUS Kabupaten Kebumen 16 Rapat Koordinasi
Tersusunnya Kajian Pemerintahan Sosial Budaya 2 Dokumen

Tersusunnya Buku Database Pemerintahan & Pendidikan 1 Buku
HASIL Meningkatnya kinerja perencanaan pembangunan bidang sosial budaya 100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Forum, Sekretariat Forum PUS, Kecamatan dan SKPD Pengampu Urusan Pemerintahan dan Pendidikan
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
Satuan
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA 125.000.000,00
5 . 2 . 1 . 01 Honorarium PNS 41.709.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.455.000,00
- Kuasa Pengguna Anggaran (1 orang x 11 bulan) 11.00 OB 150.000,00 1.650.000,00

RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
Satuan
1 2 3 4 5 6
- Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (1 orang x 11 bulan) 11.00 OB 125.000,00 1.375.000,00
- Bendahara Pengeluaran Pembantu (1 orang x 11 bulan) 11.00 OB 80.000,00 880.000,00
- Staf Administrasi (1 orang x 11 bulan) 11.00 OB 50.000,00 550.000,00

Honorarium Rapat Forum PUS 6.720.000,00
- Ketua (1 orang x 12 kali) 12.00 OK 55.000,00 660.000,00

- Wakil Ketua (2 orang x 12 kali) 24.00 OK 50.000,00 1.200.000,00
- Sekretaris (2 orang x 12 kali) 24.00 OK 45.000,00 1.080.000,00
- Anggota (9 orang x 12 kali) 108.00 OK 35.000,00 3.780.000,00
Honorarium Rapat Sekretariat Forum PUS 12.960.000,00
- Ketua (1 orang x 16 kali) 16.00 OK 55.000,00 880.000,00

- Wakil Ketua (1 orang x 16 kali) 16.00 OK 50.000,00 800.000,00
- Sekretaris (1 orang x 16 kali) 16.00 OK 45.000,00 720.000,00
- Ketua Pokja (6 orang x 16 kali) 96.00 OK 40.000,00 3.840.000,00
- Anggota Pokja (12 orang x 16 kali) 192.00 OK 35.000,00 6.720.000,00
Honorarium Tim Penyusun Kajian Bidang Pemerintahan & Sosbud 11.700.000,00
- Koordinator (1 orang x 6 bulan) 6.00 OB 250.000,00 1.500.000,00

- Sekretaris (1 orang x 6 bulan) 6.00 OB 200.000,00 1.200.000,00
- Anggota (12 orang x 6 bulan) 72.00 OB 125.000,00 9.000.000,00
Honorarium Peserta FGD RAD PUS Tahun 2016 - 2020 2.904.000,00
- Honorarium peserta FGD Penyusunan RAD PUS Tahun 2016 - 2020 (44 orang x 2 kali) 88.00 OK 33.000,00 2.904.000,00
Honorarium Peserta FGD Kajian Bidang Pemerintahan & Sosbud 2.970.000,00
- Honorarium Peserta FGD Penyusunan Kajian Bidang Pemerintahan & Sosbud (45 orang x 2 kali) 90.00 OK 33.000,00 2.970.000,00
5 . 2 . 1 . 02 Honorarium Non PNS 396.000,00
5 . 2 . 1 . 02 . 03 Honorarium Non PNS Lainnya 396.000,00

Honorarium Peserta FGD RAD PUS Tahun 2016 - 2020 396.000,00
- Honorarium peserta FGD Penyusunan RAD PUS Tahun 2016 - 2020 (6 orang x 2 kali) 12.00 OK 33.000,00 396.000,00
5 . 2 . 1 . 03 Uang Lembur 5.070.000,00
5 . 2 . 1 . 03 . 01 Uang Lembur PNS 5.070.000,00

Uang lembur PNS pada hari kerja 2.970.000,00
- Golongan IV (1 orang x 3 jam X 20 hari) 60.00 OJ 9.500,00 570.000,00

- Golongan III (5 orang x 3 jam x 20 hari) 300.00 OJ 8.000,00 2.400.000,00

RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
Satuan
1 2 3 4 5 6
Uang makan lembur 2.100.000,00

- Golongan IV (1 orang x 20 kali) 20.00 OK 17.500,00 350.000,00
- Golongan III (5 orang x 20 kali) 100.00 OK 17.500,00 1.750.000,00


- HVS Folio 70 gram 30.00 rim 60.000,00 1.800.000,00

- Stopmap Kertas 12.00 pack 15.000,00 180.000,00
- Clips No. 3/4 6.00 doos 63.500,00 381.000,00
- Ordner Folio 10.00 buah 18.700,00 187.000,00
- Amplop Panjang 10.00 doos 20.900,00 209.000,00
- Amplop Tanggung 16.00 doos 16.500,00 264.000,00
- Snelhecter Plastik 10.00 buah 7.150,00 71.500,00
- Binder Clips (ukuran 155) 10.00 doos 7.900,00 79.000,00
- Binder Clips (ukuran 200) 10.00 doos 14.500,00 145.000,00
- Refill Tinta Epson Warna (4 warna x 6 bulan) 24.00 buah 100.000,00 2.400.000,00
- Keping Blank VCD 200.00 doos 3.300,00 660.000,00
- Pisau Cutter Besar (L500) 4.00 buah 13.750,00 55.000,00
- Spidol Besar/White board 20.00 buah 11.550,00 231.000,00
- Bollpoin Pilot Balliner 20.00 buah 14.300,00 286.000,00
- Filebox Besar 14.00 buah 20.750,00 290.500,00
ATK FGD RAD PUS Tahun 2016 - 2020 4.160.000,00
- Blocnote Garis 100.00 buah 3.300,00 330.000,00

- Bolpoint 100.00 buah 3.300,00 330.000,00
- Tas 50.00 buah 70.000,00 3.500.000,00
Belanja Materai 180.000,00

- Materai 3000 20.00 buah 3.000,00 60.000,00
- Materai 6000 20.00 buah 6.000,00 120.000,00
5 . 2 . 2 . 03 . 16 Biaya Dekorasi 1.100.000,00
Biaya Dekorasi Taman 1.100.000,00

- Biaya Dekorasi Taman 4.00 keg 275.000,00 1.100.000,00

RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
Satuan
1 2 3 4 5 6

Pemberian Jasa Narasumber Kegiatan FGD 3.900.000,00
- Narasumber Provinsi (1 orang x 1 kali) 1.00 OK 500.000,00 500.000,00

- Narasumber Kabupaten Eselon II (2 orang x 3 kali) 6.00 OK 300.000,00 1.800.000,00
- Narasumber Kabupaten Eselon III (1 orang x 4 kali) 4.00 OK 200.000,00 800.000,00
- Moderator (1 orang x 4 kali) 4.00 OK 200.000,00 800.000,00
Jasa Pembuatan Materi 1.950.000,00
- Materi Provinsi (1 orang x 1 kali) 1.00 OK 150.000,00 150.000,00

- Materi Kabupaten (3 orang x 4 kali) 12.00 OK 150.000,00 1.800.000,00

Belanja BBM Pertamax 6.000.000,00
- Belanja BBM Pertamax 600.00 liter 10.000,00 6.000.000,00

5 . 2 . 2 . 06 . 01 Belanja Cetak 5.760.000,00

Cetak Banner 480.000,00
- Cetak Banner Ukuran 2 x 3 m x 4 kegiatan 24.00 meter 20.000,00 480.000,00

Cetak Buku Database Pemdik 5.280.000,00
- Cetak Kertas HVS ukuran 1/2 folio (100 helai x 21 buah) 2,100.00 helai 1.100,00 2.310.000,00
- Cetak Kertas HVS warna Ukuran 1/2 folio (7 helai x 21 buah) 147.00 helai 1.300,00 191.100,00
- Cetak Cover Warna (7 helai x 21 buah) 147.00 helai 18.900,00 2.778.300,00
- Pembulatan 1.00 ls 600,00 600,00
Biaya Fotocopy 7.213.000,00

- Materi RAD PUS Tahun 2016 - 2020 5,164.00 lbr 250,00 1.291.000,00
- Laporan Kegiatan PUS 5,000.00 lbr 250,00 1.250.000,00
- Laporan Tahunan PUS 5,000.00 lbr 250,00 1.250.000,00
- Laporan EDI 5,000.00 lbr 250,00 1.250.000,00
- Kajian Bidang Pemerintahan & Sosbud 5,200.00 lbr 250,00 1.300.000,00
- Administrasi 3,488.00 lbr 250,00 872.000,00

Biaya Jilid 1.398.000,00

RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
Satuan
1 2 3 4 5 6
- Jilid Laporan Kegiatan PUS softcover > 5 cm 12.00 buah 17.500,00 210.000,00
- Jilid Laporan Tahunan PUS softcover < 5 cm 12.00 buah 16.500,00 198.000,00
- Jilid Laporan EDI softcover < 5 cm 12.00 buah 16.500,00 198.000,00
- Jilid RAD PUS softcover < 5 cm 12.00 buah 16.500,00 198.000,00
- Jilid Kajian Bidang Pemerintahan & Sosbud softcover < 5 cm 15.00 buah 16.500,00 247.500,00
- Jilid Buku Database Pemdik 21.00 buah 16.500,00 346.500,00

Belanja makanan dan minuman rapat PUS 16.720.000,00

- Jamuan snack rapat Forum PUS (17 orang x 16 kali) 272.00 OK 8.250,00 2.244.000,00
- Jamuan snack rapat Sekretariat Forum PUS (21 orang x 16 kali) 336.00 OK 8.250,00 2.772.000,00
- Jamuan Makan Rapat Forum dan Sekretariat Forum PUS (38 orang x 16 kali) 608.00 OK 19.250,00 11.704.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat kajian 9.625.000,00

- Jamuan snack rapat tim penyusun kajian (14 orang x 25 kali) 350.00 OK 8.250,00 2.887.500,00
- Jamuan makan rapat tim penyusun kajian (14 orang x 25 kali) 350.00 OK 19.250,00 6.737.500,00

Belanja Makanan dan Minuman FGD 5.500.000,00
- Jamuan snack FGD (50 orang x 4 kali) 200.00 OK 8.250,00 1.650.000,00

- Jamuan makan FGD (50 orang x 4 kali) 200.00 buah 19.250,00 3.850.000,00

Non Kurir jarak lebih dari 10 km 820.000,00
- Pejabat Eselon III (1 orang x 2 kali) 2.00 OK 70.000,00 140.000,00

- Pejabat Eselon IV/Golongan IV (3 orang x 2 kali) 6.00 OK 60.000,00 360.000,00
- Golongan III (2 orang x 2 kali) 4.00 OK 55.000,00 220.000,00
- Golongan II (1 orang x 2 kali) 2.00 OK 50.000,00 100.000,00
Kurir jarak lebih dari 10 km 170.000,00
- Golongan III (1 orang x 2 kali) 2.00 OK 45.000,00 90.000,00

- Golongan II (1 orang x 2 kali) 2.00 OK 40.000,00 80.000,00
Perjalanan Dinas eks Karesidenan Pati, Semarang, Surakarta, Pekalongan 6.090.000,00
- Pejabat Eselon III (1 orang x 3 kali) 3.00 OK 350.000,00 1.050.000,00

- Pejabat Eselon IV/Golongan IV (3 orang x 3 kali) 9.00 OK 340.000,00 3.060.000,00

RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
Satuan
1 2 3 4 5 6
Keterangan :
Drs.H.Sabar Irianto
NIP. 19580304 198910 1 002


RKA SKPD
2.2.1
Urusan Pemerintahan : 1.13 Urusan Wajib Sosial

Program : 1.13 . 1.06.01 . 16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
Kegiatan : 1.13 . 1.06.01 . 16 . 09 Koordinasi perumusan kebijakan dan sikronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kebumen

Jumlah Tahun n - 1 : Rp110.000.000,00 (Seratus sepuluh juta rupiah)
Jumlah Tahun n : Rp160.000.000,00 (Seratus enam puluh juta rupiah)
Jumlah Tahun n + 1 : Rp160.000.000,00 (Seratus enam puluh juta rupiah)

CAPAIAN PROGRAM Tersusunnya bahan perencanaan dalam upaya penanggulangan kemiskinan di kab Kebumen 100 %
KELUARAN Terjalinnya koordinasi dan sinkronisasi antar SKPD dan Stakeholders melalui penyusunan data kemiskinan daerah 5 Rapat koordinasi
Tersusunnya strategi percepatan penanggunangan kemiskinan daerah 2016-2020 1 Dokumen

Terselenggaranya workshop penguatan TKP2KDes 1 Kegiatan
HASIL Tersusunnya bahan perencanaan dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kebumen 100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : 22 instansi, 26 kecamatan, 11 keluarahan dan 260 desa
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
Satuan
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA 160.000.000,00

5 . 2 . 1 . 01 Honorarium PNS 25.784.000,00

Honorarium panitia pelaksana kegiatan 5.005.000,00
- Kuasa pengguna anggaran (1 orang x 11 bulan) 11.00 ob 150.000,00 1.650.000,00

- Pelaksana teknis kegiatan (1 orang x 11 bulan) 11.00 ob 125.000,00 1.375.000,00
- Bendahara pengeluaran pembantu ( 1 orang x 11 bulan) 11.00 ob 80.000,00 880.000,00

RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
Satuan
1 2 3 4 5 6
- Staf administrasi (2 orang x 11 bulan) 22.00 ob 50.000,00 1.100.000,00

- Uang saku peserta (Camat dan Ksi PM) (52 orang x 1 hari) 52.00 oh 33.000,00 1.716.000,00
- Uang saku peserta (kelurahan) (11 orang x 1 hari) 11.00 oh 33.000,00 363.000,00
Honor rapat tim koordinasi 12.100.000,00
- Penanggung jawab (1 orang x 5 kali) 5.00 ok 60.000,00 300.000,00

- Ketua (1 orang x 5 kali) 5.00 ok 55.000,00 275.000,00
- Wakil ketua (1 orang x 5 kali) 5.00 ok 50.000,00 250.000,00
- Sekretaris (1 orang x 5 kali) 5.00 ok 45.000,00 225.000,00
- Wakil sekretaris (1 orang x 5 kali) 5.00 ok 40.000,00 200.000,00
- Ketua/kepala kelompok program (7 orang x 5 kali) 35.00 ok 40.000,00 1.400.000,00
- Wakil ketua kelompok program (7 orang x 5 kali) 35.00 ok 35.000,00 1.225.000,00
- Anggota kelompok program dan sekretariat (47 orang x 5 kali) 235.00 ok 35.000,00 8.225.000,00
Honor tim penyusun SPKD 2016-2020 6.600.000,00
- Koordinator (1 orang x 3 bulan) 3.00 ob 250.000,00 750.000,00

- Sekretaris (1 orang x 3 bulan) 3.00 ob 200.000,00 600.000,00
- Anggota (14 orang x 3 bulan) 42.00 ob 125.000,00 5.250.000,00
5 . 2 . 1 . 02 Honorarium Non PNS 14.817.000,00
5 . 2 . 1 . 02 . 03 Honorarium Non PNS Lainnya 14.817.000,00

Honorarium Peserta Non PNS 14.817.000,00
- Honor peserta (unsur kades) (449 orang x 1 hari) 449.00 oh 33.000,00 14.817.000,00
5 . 2 . 1 . 03 Uang Lembur 5.721.000,00
5 . 2 . 1 . 03 . 01 Uang Lembur PNS 5.721.000,00

- Gol IV (1 orang x 3 jam x 17 hari) 51.00 oj 9.500,00 484.500,00

- Golongan III (7 orang x 3 jam x 17 hari) 357.00 oj 8.000,00 2.856.000,00
- Golongan IV (1 orang x 17 kali) 17.00 oh 17.500,00 297.500,00

- Golongan III (7 orang x 17 kali) 119.00 ok 17.500,00 2.082.500,00
- Pembulatan 1.00 ls 500,00 500,00

RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
Satuan
1 2 3 4 5 6

Belanja alat tulis kantor 3.093.800,00
- HVS folio 70 gram 17.00 rim 60.000,00 1.020.000,00

- Refill toner 10.00 buah 70.000,00 700.000,00
- Stopmap snelhecter folio 165.00 buah 900,00 148.500,00
- Clips no. 3/4 6.00 dus 63.500,00 381.000,00
- Amplop tanggung 10.00 dus 20.900,00 209.000,00
- Odner folio 10.00 buah 18.700,00 187.000,00
- Snelhecter plastik 45.00 buah 7.150,00 321.750,00
- Pita mesin tik katun 2.00 buah 25.850,00 51.700,00
- Kertas buram 2.00 rim 37.000,00 74.000,00
- Pembulatan 1.00 ls 850,00 850,00
ATK peserta workshop penguatan TKPKDes 23.859.200,00
- Blocknote 512.00 buah 3.300,00 1.689.600,00

- Bollpoint faster 512.00 buah 3.300,00 1.689.600,00
- Tas 512.00 buah 40.000,00 20.480.000,00
Belanja materai 189.000,00

- Materai 3000-an 23.00 buah 3.000,00 69.000,00
- Materai 6000-an 20.00 buah 6.000,00 120.000,00

Belanja pemberian jasa narasumber 5.600.000,00

- Narasumber kabupaten (8 orang x 2 kali) 16.00 ok 200.000,00 3.200.000,00
- Pembuat materi (2 orang x 8 kali) 16.00 ok 150.000,00 2.400.000,00

Belanja bahan bakar minyak 5.700.000,00

- Belanja BBM 570.00 liter 10.000,00 5.700.000,00
5 . 2 . 2 . 06 . 01 Belanja Cetak 835.000,00

- Cetak blangko SPP 5.00 buku 30.000,00 150.000,00

RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
Satuan
1 2 3 4 5 6
- Cetak blangko SPPD 7.00 buku 50.000,00 350.000,00
- Cetak kwitansi pemda 7.00 buku 25.000,00 175.000,00
- Banner dalam rangka wokshop penguatan TKPKDes 8.00 meter 20.000,00 160.000,00

- Foto copy 10,000.00 lembar 250,00 2.500.000,00

- Fotocopy materi 3,824.00 lembar 250,00 956.000,00
- Belanja penggandaan laporan kinerja TKPKD 9,000.00 lembar 250,00 2.250.000,00
Belanja penjilidan 900.000,00

- Jilid laporan, jilid lem tebal < 3 cm (2 x 30 buku) 60.00 buku 15.000,00 900.000,00
5 . 2 . 2 . 07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 2.500.000,00

5 . 2 . 2 . 07 . 03 Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 2.500.000,00
Sewa ruang rapat/pertemuan 2.500.000,00

- Sewa ruang rapat workshop penguatan TKPKDes 1.00 hari 2.500.000,00 2.500.000,00

Belanja makan dan minum rapat koordinasi 12.705.000,00

- Snack (66 orang x 7 kali) 462.00 ok 8.250,00 3.811.500,00
- Makan (66 orang x 7 kali) 462.00 ok 19.250,00 8.893.500,00
Belanja makan dan minum workshop penguatan TKPKDes 14.630.000,00

Belanja makan dan minum rapat penyusunan SKPD 1.760.000,00

- Snack (16 orang x 4 kali) 64.00 ok 8.250,00 528.000,00

Perjalanan dinas jarak lebih dari 10 km non kurir 2.460.000,00
- Eselon II dan III (2 orang x 2 kali) 4.00 ok 70.000,00 280.000,00

- Eselon IV/Gol IV (5 orang x 4 kali) 20.00 ok 60.000,00 1.200.000,00
- Gol III (4 orang x 4 kali) 16.00 ok 55.000,00 880.000,00

RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
Satuan
1 2 3 4 5 6
- Gol I dan II (1 orang x 2 kali) 2.00 ok 50.000,00 100.000,00

Perjalanan dinas DKI 17.600.000,00
- Eselon II (1 orang x 3 kali) 3.00 ok 520.000,00 1.560.000,00

- Eselon III/Gol IV (3 orang x 4 kali) 12.00 ok 510.000,00 6.120.000,00
- Gol III (2 orang x 4 kali) 8.00 ok 490.000,00 3.920.000,00
Perjalanan dinas Eks Karesidenan Pati, Semarang, Surakarta dan Pekalongan 10.540.000,00

- Eselon IV / Gol IV (5 orang x 3 kali) 15.00 ok 340.000,00 5.100.000,00
- Gol II dan I (1 orang x 4 kali) 4.00 ok 320.000,00 1.280.000,00
- Uang representatif 1.00 ls 1.200.000,00 1.200.000,00

- Uang taksi dari/ke bandara (1 orang x 3 kali) 1.00 ls 600.000,00 600.000,00
- Uang taksi dari/ke stasiun/ terminal bus (1 orang x 2 kali) 1.00 ls 200.000,00 200.000,00
- Uang Penginapan (1 orang x 2 kali) 1.00 ls 1.600.000,00 1.600.000,00
- Tiket pesawat/ bus/ kapal/ kereta/ travel 1.00 ls 2.000.000,00 2.000.000,00

RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
Satuan
1 2 3 4 5 6
Keterangan :
Drs.H.Sabar Irianto
NIP. 19580304 198910 1 002


RKA SKPD
2.2.1

Program : 1.06 . 1.06.01 . 23 Program perencanaan sosial dan budaya
Kegiatan : 1.06 . 1.06.01 . 23 . 05 Penyelenggaraan Kegiatan Fasilitasi Kebijakan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) di Kabupaten Kebumen

Jumlah Tahun n - 1 : Rp120.000.000,00 (Seratus dua puluh juta rupiah)
Jumlah Tahun n : Rp150.000.000,00 (Seratus lima puluh juta rupiah)
Jumlah Tahun n + 1 : Rp150.000.000,00 (Seratus lima puluh juta rupiah)

CAPAIAN PROGRAM Tersusunnya perencanaan sosial budaya 100 %
KELUARAN Terjalinnya jaringan kerja pelaksanaan AMPL antar instansi di pemerintah Kabupaten Kebumen 11 Rapat Koordinator
Tersusunnya RAD AMPL 2016-2020 1 Dokumen

Tersosialisasinya program AMPL/PAMSIMAS 1 Kegiatan
HASIL Tersusunnya bahan perencanaan pembangunan AMPL Kabupaten Kebumen 100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : 9 instansi, 17 kecamatan dan 75 desa rawan air
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
Satuan
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA 150.000.000,00

5 . 2 . 1 . 01 Honorarium PNS 29.383.000,00
Honorarium panitia pelaksana kegiatan 5.005.000,00

- Pejabat pelaksana teknis kegiatan (1 orang x 11 bulan) 11.00 ob 125.000,00 1.375.000,00
- Bendahara pengeluaran pembantu (1 orang x 11 bulan) 11.00 ob 80.000,00 880.000,00

RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
Satuan
1 2 3 4 5 6

Honorarium peserta PNS 2.508.000,00
- Uang saku peserta sosialisasi (unsur kec dan sanitarian) (52 orang x 1 hari) 52.00 oh 33.000,00 1.716.000,00
- Uang saku peserta konsultasi publik RAD AMPL (24 orang x 1 hari) 24.00 oh 33.000,00 792.000,00
Honor tim penyusunan RAD AMPL 6.300.000,00
- Ketua ( 1 orang x 7 bulan) 7.00 ob 150.000,00 1.050.000,00

- Sekretaris ( 1 orang x 7 bulan) 7.00 ob 150.000,00 1.050.000,00
- Anggota (4 orang x 7 bulan) 28.00 ob 150.000,00 4.200.000,00
Honorarium rapat tim POKJA AMPL 4.900.000,00
- Pengarah (2 orang x 7 kali) 14.00 ok 60.000,00 840.000,00

- Penanggung jawab (1 orang x 7 kali) 7.00 ok 60.000,00 420.000,00
- Anggota (12 orang x 7 kali) 84.00 ok 35.000,00 2.940.000,00
Honor rapat tim pelaksana 6.875.000,00

Honor pakem (panitia kemitraan) 3.795.000,00


Honorarium non PNS 2.673.000,00
- Honorarium peserta sosialisasi (kades dan LKM) (75 orang x 1 hari) 75.00 oh 33.000,00 2.475.000,00
- Uang saku peserta konsultasi publik RAD AMPL (6 orang x 1 hari) 6.00 oh 33.000,00 198.000,00
5 . 2 . 1 . 03 Uang Lembur 11.340.000,00
5 . 2 . 1 . 03 . 01 Uang Lembur PNS 11.340.000,00
- Golongan IV ( 1 orang x 3 jam x 30 hari) 90.00 oj 9.500,00 855.000,00

- Golongan III (8 orang x 3 jam x 30 bulan) 720.00 oj 8.000,00 5.760.000,00

RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
Satuan
1 2 3 4 5 6

- Gol IV (1 orang x 30 hari) 30.00 oh 17.500,00 525.000,00
- Gol III (8 orang x 30 hari) 240.00 oh 17.500,00 4.200.000,00


Belanja Alat tulis kantor 6.144.200,00
- Kertas HVS 70 Gram Folio 20.00 rim 60.000,00 1.200.000,00

- Injet cartridge 15.00 buah 70.000,00 1.050.000,00
- Stopmap kertas 10.00 pak 15.000,00 150.000,00
- Snelhecter folio 60.00 buah 16.850,00 1.011.000,00
- Clips no 3/4 15.00 dus 63.500,00 952.500,00
- Hectneices besar 21.00 dus 3.850,00 80.850,00
- Hectneices kecil 21.00 dus 1.650,00 34.650,00
- Order folio 20.00 buah 18.700,00 374.000,00
- Tip ex 2.00 buah 10.185,00 20.370,00
- Lem kental besar 4.00 buah 5.500,00 22.000,00
- Snelhecterb plastik 44.00 buah 7.150,00 314.600,00
- pita mesin tik katun 2.00 buah 25.850,00 51.700,00
- Toner 5.00 buah 150.000,00 750.000,00
- Pembulatan 1.00 ls 530,00 530,00
ATK peserta FGD RAD AMPL 1.698.000,00
- Blocknote 30.00 buah 3.300,00 99.000,00

- Bolpoin faster 30.00 buah 3.300,00 99.000,00
- tas 30.00 buah 50.000,00 1.500.000,00
ATK pserta sosialisasi AMPL 8.376.800,00
- Blocknote 148.00 buah 3.300,00 488.400,00

- Bolpoint faster 148.00 buah 3.300,00 488.400,00
- Tas 148.00 buah 50.000,00 7.400.000,00
- Materai 3000-an 25.00 buah 3.000,00 75.000,00

- Materai 6000-an 30.00 buah 6.000,00 180.000,00

RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
Satuan
1 2 3 4 5 6

5 . 2 . 2 . 03 . 16 Biaya Dekorasi 550.000,00
Biaya dekorasi 550.000,00

- Biaya dekorasi 2.00 set 275.000,00 550.000,00

Honorarium Tenaga Ahli/Nara Sumber 2.800.000,00
- Narasumber kabupaten (4 orang x 2 kali) 8.00 ok 200.000,00 1.600.000,00

- Pembuat materi (4 orang x 2 kali) 8.00 ok 150.000,00 1.200.000,00

Belanja Bahan Bakar Minyak 8.760.000,00
- Belanja BBM 876.00 liter 10.000,00 8.760.000,00

5 . 2 . 2 . 06 . 01 Belanja Cetak 810.000,00

- Cetak blangko SPPD 8.00 buku 50.000,00 400.000,00

- Cetak blangko SSP 7.00 buku 30.000,00 210.000,00
- Cetak kwitansi pemda 8.00 buku 25.000,00 200.000,00

- Foto copy 16,386.00 lembar 250,00 4.096.500,00
- Foto copy laporan kegiatan 1,800.00 lembar 250,00 450.000,00
- pembulatan 1.00 ls 500,00 500,00

Belanja sewa ruang pertemuan 1.000.000,00

- Belanja sewa ruang pertemuan (1 kali x 2 ruang) 2.00 hari 500.000,00 1.000.000,00
Rapat tim pokja AMPL 2.618.000,00

- snack (17 orang x 7 kali) 119.00 ok 8.250,00 981.750,00

RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
Satuan
1 2 3 4 5 6
- makan (17 orang x 5 kali) 85.00 ok 19.250,00 1.636.250,00
Rapat tim pelaksana dan pakem 6.864.000,00

- snack (26 orang x 11 kali) 286.00 ok 8.250,00 2.359.500,00
Rapat review RAD AMPL 5.005.000,00

- snack (26 orang x 7 kali) 182.00 ok 8.250,00 1.501.500,00

Belanja makanan dan minuman sosialisasi program air bersih 4.125.000,00

Belanja makanan dan minuman konsultasi publik RAD AMPL 963.000,00

- Makan (35 orang x 1 kali) 35.00 ok 19.250,00 673.750,00
- Pembulatan 1.00 ls 500,00 500,00

Perjalanan dinas Dalam daerah lebih 10 Km kurir 170.000,00
- Gol III (1 orang x 2 kali) 2.00 ok 45.000,00 90.000,00

- Gol II (1 orang x 2 kali) 2.00 ok 40.000,00 80.000,00
Perjalanan dinas Dalam daerah lebih 10 Km non kurir 6.030.000,00

- Eselon IV/Gol III (5 orang x 18 kali) 90.00 ok 55.000,00 4.950.000,00
Perjalanan dinas DKI 22.200.000,00

- Eselon III (5 orang x 4 kali) 20.00 ok 510.000,00 10.200.000,00
- Eselon IV/PNS Gol IV (3 orang x 4 kali) 12.00 ok 500.000,00 6.000.000,00
Perjalanan Dinas Luar Daerah untuk Eks Karisidenan Pati, Semarang,Surakarta,Pekalongan 15.520.000,00

- Eselon III (5 orang x 4 kali) 20.00 ok 350.000,00 7.000.000,00

RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
Satuan
1 2 3 4 5 6
Uang representatif 8.168.000,00

- Uang representatif 1.00 ls 600.000,00 600.000,00
- Uang taksi dari/ke bandara 1.00 ls 400.000,00 400.000,00
- Uang taksi dari/ke stasiun/ terminal bus 1.00 ls 200.000,00 200.000,00
- Uang penginapan 1.00 ls 968.000,00 968.000,00
- Tiket pesawat/bus/kapal/kereta/travel 1.00 ls 6.000.000,00 6.000.000,00
Keterangan :
Drs.H.Sabar Irianto
NIP. 19580304 198910 1 002


RKA SKPD
2.2.1
Urusan Pemerintahan : 1.05 Urusan Wajib Penataan Ruang

Program : 1.05 . 1.06.01 . 15 Program Perencanaan Tata Ruang
Kegiatan : 1.05 . 1.06.01 . 15 . 05 Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan
Lokasi Kegiatan : Badan perencanaan pembangunan daerah

Jumlah Tahun n - 1 : Rp300.000.000,00 (Tiga ratus juta rupiah)
Jumlah Tahun n : Rp275.000.000,00 (Dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah)
Jumlah Tahun n + 1 : Rp275.000.000,00 (Dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah)

CAPAIAN PROGRAM Tersusunnya rencana detail tata ruang kawasan perkotaan 100 %
KELUARAN Tersusunnya rencana detail tata ruang (RDTR) kawasan perkotaan Gombong dan Penyempurnaan materi teknis dan 1 Dokumen RDTR perkotaan Gombong dan 1 penyempurnaan RDTR perkotaan Kebumen
persetujuan substansi peta RDTR Kawasan perkotaan Kebumen
HASIL Tersusunnya dokumen penataan ruang detail kawasan perkotaan 100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pemangku kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
Satuan
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA 275.000.000,00

5 . 2 . 1 . 01 Honorarium PNS 22.475.000,00

Pengelola kegiatan 10.175.000,00
- Pengguna anggaran (1 orang x 11 bulan) 11.00 ob 250.000,00 2.750.000,00

- Pelaksana teknis kegiatan (1 orang x 11 kali) 11.00 ob 175.000,00 1.925.000,00
- Bendahara pengeluaran pembantu (1 orang x 11 bulan) 11.00 ob 120.000,00 1.320.000,00

RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
Satuan
1 2 3 4 5 6
5 . 2 . 1 . 01 . 02 Honorarium Tim/Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa 150.000,00

Honorarium pejabat pengadaan 150.000,00
- Honorarium pejabat pengadaan barang dan jasa (1 orang x 1 paket) 1.00 op 150.000,00 150.000,00
5 . 2 . 1 . 01 . 03 Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 600.000,00
Honorarium tim penerima hasil pekerjaan 600.000,00

- Honorarium panitia PPHP (3 orang x 1 paket) 3.00 op 200.000,00 600.000,00

Honor peserta PNS 3.300.000,00
- Honor peserta FGD RDTR perkotaan (30 orang x 1 kali) 30.00 ok 30.000,00 900.000,00
- Honor peserta seminar RDTR perkotaan (80 orang x 1 kali) 80.00 ok 30.000,00 2.400.000,00
Tim teknis RDTR 4.650.000,00

- Wakil (1 orang x 10 kali) 10.00 ok 50.000,00 500.000,00
Tim Sekretariat 3.600.000,00
- Ketua (1 org x 10 kali) 10.00 ok 55.000,00 550.000,00

- Wakil Ketua (1 org x 10 kali) 10.00 ok 50.000,00 500.000,00
- Sekretaris (1 org x 10 kali) 10.00 ok 45.000,00 450.000,00
- Anggota (6 org x 10 kali) 60.00 ok 35.000,00 2.100.000,00

Honor peserta NON PNS 3.900.000,00
- Honor peserta FGD RDTR perkotaan (20 orang x 1 kali) 20.00 ok 30.000,00 600.000,00
- Honor peserta seminar RDTR perkotaan (110 orang x 1 kali) 110.00 ok 30.000,00 3.300.000,00
5 . 2 . 1 . 03 Uang Lembur 6.896.000,00
5 . 2 . 1 . 03 . 01 Uang Lembur PNS 6.896.000,00

- Golongan IV (1 orang x 7 hari x 3 jam) 21.00 ohj 9.500,00 199.500,00

- Golongan III (6 orang x 7 hari x 3 jam) 126.00 ohj 8.000,00 1.008.000,00
- Golongan II (2 orang x 7 hari x 3 jam) 42.00 ohj 6.500,00 273.000,00

RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
Satuan
1 2 3 4 5 6
- Golongan III (6 orang x 5 hari x 5 jam) 150.00 OHJ 16.000,00 2.400.000,00
- pembulatan 1.00 ls 500,00 500,00

- Uang makan lembur hari kerja (9 orang x 7 hari) 63.00 oh 17.500,00 1.102.500,00
- Uang makan lembur hari libur (9 orang x 5 hari) 45.00 OH 17.500,00 787.500,00


- Kertas HVS folio 70 gram 16.00 rim 60.000,00 960.000,00

- Stopmap 10.00 pak 1.600,00 16.000,00
- Lem kental jumbo 5.00 botol 5.500,00 27.500,00
- Clips no. 3/4 6.00 doos 63.500,00 381.000,00
- Inkjet refill data print 6.00 doos 51.900,00 311.400,00
- CD recordable 4.00 box 150.000,00 600.000,00
- Binder clip 200 5.00 doos 14.500,00 72.500,00
- Catridge HP deskjet black 1.00 buah 206.500,00 206.500,00
- Odner pata 10.00 buah 18.700,00 187.000,00
- Snelhecter folio 30.00 buah 16.850,00 505.500,00
- Binder clip 260 5.00 buah 19.800,00 99.000,00

- Materai 3000an 10.00 lembar 3.000,00 30.000,00

Transportasi dan Akomodasi Narasumber Reputasi Provinsi 1.000.000,00
- Narasumber Reputasi Provinsi (2 orang x 1 kali) 2.00 ok 500.000,00 1.000.000,00
5 . 2 . 2 . 03 . 16 Biaya Dekorasi 1.000.000,00

Belanja Dekorasi 1.000.000,00

RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
Satuan
1 2 3 4 5 6
- Dekorasi seminar 1.00 ls 1.000.000,00 1.000.000,00

- Narasumber Reputasi Prop (2 orang x 1 kali) 2.00 ok 500.000,00 1.000.000,00

- Moderator (1 orang x 1 kali) 1.00 ok 200.000,00 200.000,00

- Pertamax 460.00 liter 10.000,00 4.600.000,00


- Belanja penggandaan 16,204.00 lembar 250,00 4.051.000,00


- Belanja penjilidan dan cover tebal >3 cm 5.00 buku 11.800,00 59.000,00

Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 1.250.000,00

- Sewa Gedung Pertemuan 1.00 hari 1.250.000,00 1.250.000,00
5 . 2 . 2 . 10 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 688.000,00

5 . 2 . 2 . 10 . 01 Belanja Sewa Meja Kursi 688.000,00
Sewa kursi 688.000,00

- Sewa Kursi 250.00 buah/hari 2.750,00 687.500,00
- Pembulatan 1.00 LS 500,00 500,00

Belanja makanan dan minuman rapat tim 2.750.000,00

- Makan siang (10 orang x 10 kali) 100.00 ok 19.250,00 1.925.000,00
Belanja makanan dan minuman tim PPHP 247.500,00

RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
Satuan
1 2 3 4 5 6
- Makan siang (3 orang x 3 kali) 9.00 ok 19.250,00 173.250,00
Belanja makanan dan minuman FGD 1.457.500,00

Belanja makanan dan minuman seminar 5.308.000,00

- pembulatan 1.00 ls 500,00 500,00

Perjalanan dinas dalam daerah lebih dari 10 km kurir 400.000,00

- Tingkat E (1 orang x 10 kali) 10.00 ok 40.000,00 400.000,00
Perjalanan dinas dalam daerah lebih dari 10 km non kurir 1.100.000,00

- Eselon III / Gol IV (1 orang x 4 kali) 4.00 ok 60.000,00 240.000,00
- Eselon IV / Gol III (3 orang x 4 kali) 12.00 ok 55.000,00 660.000,00

Perjalanan dinas luar daerah untuk DKI Jakarta 6.960.000,00
- Eselon II (1 org x 2 kali) 2.00 ok 520.000,00 1.040.000,00

- Eselon III/ Gol IV (1 org x 4 kali) 4.00 ok 500.000,00 2.000.000,00
- Eselon IV/ Gol III (2 org x 4 kali) 8.00 ok 490.000,00 3.920.000,00
Perjalanan dinas luar daerah untuk eks karesidenan Pati, Semarang, Surakarta dan Pekalongan 9.240.000,00
- Gol IV (1 orang x 4 kali) 4.00 ok 340.000,00 1.360.000,00

- Gol II (1 orang x 4 kali) 4.00 ok 320.000,00 1.280.000,00
Transport dan penginapan 4.360.000,00

- Transport (1 orang x 4 kali) 4.00 ok 500.000,00 2.000.000,00
- Penginapan (1 orang x 4 kali) 4.00 ok 440.000,00 1.760.000,00
- Taksi (1 orang x 4 kali) 4.00 ok 150.000,00 600.000,00
5 . 2 . 2 . 21 Belanja Jasa Konsultansi 192.518.000,00

5 . 2 . 2 . 21 . 02 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 192.518.000,00

RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
Satuan
1 2 3 4 5 6
Belanja jasa konsultasi perencanaan 192.518.000,00

- Penyempurnaan Dokumen Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Kebumen 1.00 ls 49.000.000,00 49.000.000,00
- Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Gombong dan Sekitarnya 1.00 ls 143.517.500,00 143.517.500,00
- pembulatan 1.00 ls 500,00 500,00
Keterangan :
Drs.H.Sabar Irianto
NIP. 19580304 198910 1 002


RKA SKPD
2.2.1

Program : 1.06 . 1.06.01 . 18 Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
Kegiatan : 1.06 . 1.06.01 . 18 . 03 Penyusunan perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh

Jumlah Tahun n - 1 : Rp300.000.000,00 (Tiga ratus juta rupiah)
Jumlah Tahun n : Rp455.000.000,00 (Empat ratus lima puluh lima juta rupiah)
Jumlah Tahun n + 1 : Rp325.000.000,00 (Tiga ratus dua puluh lima juta rupiah)

CAPAIAN PROGRAM Tersusunnya perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh 100 %
KELUARAN 1. Tersusunya Data Base Infrastruktur berbasiskan GIS; 2. Terlaksananya pendampingan kegiatan P3KP, P2KH dan 2 dokumen, 3 pendampingan, 1 kegiatan
P2KPB/ RPKPP; 3. Terlaks koord perenc pembangunan Infrastruktur
4. Terlaksananya penyusunan dokumen PPSP tahun 2015
HASIL Meningkatnya kualitas perencanaan Pembangunan Infrastruktur Kabupaten Kebumen 70 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Infrastruktur Wilayah Kabupaten Kebumen
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
Satuan
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA 455.000.000,00

5 . 2 . 1 . 01 Honorarium PNS 41.730.000,00

- Pengguna Anggaran (1 Orang x 11 Bulan) 11.00 orang/Bulan 250.000,00 2.750.000,00

- Kuasa Pengguna Anggaran (1 Orang x 11 Bulan) 11.00 Orang/Bulan 200.000,00 2.200.000,00
- Pejabat penatausahaan keuangan (1 Orang x 11 Bulan) 11.00 Orang/Bulan 175.000,00 1.925.000,00
- PPTK (1 Orang x 11 Bulan) 11.00 Orang/Bulan 175.000,00 1.925.000,00
- Bendahara Pengeluaran (1 Org x 11 bulan) 11.00 orang/bulan 175.000,00 1.925.000,00

RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
Satuan
1 2 3 4 5 6
- Bendahara Pengeluaran Pembantu (1 Org x 11 bln) 11.00 Orang/bulan 120.000,00 1.320.000,00
- Staf Administrasi ( 3 org x 11 bulan) 33.00 Orang/bulan 60.000,00 1.980.000,00
5 . 2 . 1 . 01 . 03 Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 450.000,00

Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 450.000,00
- Honorarium Panitia Hasil Pekerjaan (3 Orang x 1 Paket) 3.00 Orang/Paket 150.000,00 450.000,00
Tim Teknis Penyusunan Data Base Infrastruktur 4.650.000,00

- Ketua (1 Orang x 6 kali) 6.00 orang/Kali 55.000,00 330.000,00
- Wakil Ketua (1 Orang x 6 kali) 6.00 Orang/Kali 50.000,00 300.000,00
- Sekretaris (1 Orang x 6 kali) 6.00 Orang/Kali 45.000,00 270.000,00
- Koordinator (1 Orang x 6 kali) 6.00 Orang/Kali 40.000,00 240.000,00
- Anggota (15 Orang x 6 kali) 90.00 Orang/Kali 35.000,00 3.150.000,00
- Staf Administrasi (2 Orang x 6 kali) 12.00 Orang/Kali 30.000,00 360.000,00
Tim Teknis P3KP 5.115.000,00

- Ketua (4 Orang x 3kali) 12.00 Orang/Kali 55.000,00 660.000,00
- Wakil Ketua (3 Orang x 3kali) 9.00 Orang/Kali 50.000,00 450.000,00
- Sekretaris(3 Orang x 3kali) 12.00 orang/Kali 45.000,00 540.000,00
- Anggota(33 Orang x 3kali) 99.00 Orang/Kali 35.000,00 3.465.000,00
Tim Teknis P2KH 2.160.000,00

- Ketua (1 Orang x 3 kali) 3.00 Orang/Kali 55.000,00 165.000,00
- Wakil Ketua (1 Orang x 3 kali) 3.00 Orang/Kali 50.000,00 150.000,00
- Sekretaris (2 Orang x 3 kali) 6.00 Orang/Kali 45.000,00 270.000,00
- Anggota(15 Orang x 3 kali) 45.00 Orang/kai 35.000,00 1.575.000,00
Tim Teknis Pendampingan Kegiatan fisik lanjutan P2KPB/ RPKPP 1.560.000,00

- Pengarah (1 Orang x 4 kali) 4.00 Orang/kali 60.000,00 240.000,00
- Penanggung Jawab (1 orang x 4 Kali) 4.00 orang/kali 60.000,00 240.000,00
- Ketua (1 orang x 4 Kali) 4.00 orang/Kali 55.000,00 220.000,00
- Wakil Ketua (1 orang x 4 Kali) 4.00 Orang/kali 50.000,00 200.000,00
- Sekretaris (1 orang x 4 Kali) 4.00 Orang/Kali 45.000,00 180.000,00
- Koordinator (3 orang x 4 Kali) 12.00 Orang/Kali 40.000,00 480.000,00
- Anggota (19 orang x 4 Kali) 76.00 Orang/Kali 0,00 0,00
Tim Teknis PPSP 8.160.000,00
- Pengarah/Penanggung Jawab (2 orang x 6 kali) 12.00 ok 60.000,00 720.000,00


RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
Satuan
1 2 3 4 5 6
- Wakil Ketua (1 orang x 6 kali) 6.00 ok 50.000,00 300.000,00
- Sekretaris/Koordinator (3 orang x 6 kali) 18.00 ok 45.000,00 810.000,00

- Honorarium peserta FGD PPSP (85 orang x 1 kali) 85.00 OK 33.000,00 2.805.000,00
- Honorarium peserta konsultasi publik PPSP (85 Orang x 1 kali) 85.00 OK 33.000,00 2.805.000,00

Honorarium Peserta Non PNS 3.960.000,00

- Honorarium peserta FGD PPSP(60 orang x 1 kali) 60.00 OK 33.000,00 1.980.000,00
- Honorarium peserta konsultasi publik PPSP (60 orang x 1 kali) 60.00 op 33.000,00 1.980.000,00
5 . 2 . 1 . 03 Uang Lembur 14.625.000,00

5 . 2 . 1 . 03 . 01 Uang Lembur PNS 14.625.000,00
Uang Lembur pada Hari Libur Kerja 12.000.000,00

- Golongan IV (2 orang x 15 hari x 5 jam) 150.00 Orang/Hari/Jam 19.000,00 2.850.000,00
- Golongan III (6 orang x 15 hari x 5 jam) 450.00 Orang/Hari/Jam 16.000,00 7.200.000,00
- Golongan II (2 orang x 15 hari x 5 jam) 150.00 Orang/Hari/Jam 13.000,00 1.950.000,00
Uang Makan Lembur 2.625.000,00

- Uang makan lembur (10 orang x 15 hari) 150.00 Orang/kali 17.500,00 2.625.000,00


- Kertas HVS Folio 70 gram 20.00 pak 60.000,00 1.200.000,00

- Kertas Continous Form 2 ply 4.00 box 286.000,00 1.144.000,00
- Stopmap Kertas 6.00 pak 15.000,00 90.000,00
- Stopmap plastik 6.00 buah 3.850,00 23.100,00
- Snelhecter Plastik 7.00 buah 7.150,00 50.050,00
- Snelhecter Folio 4.00 pak 16.850,00 67.400,00
- Pita Mesin Ketik Kaleng katun 1.00 buah 25.850,00 25.850,00
- Lem Kental Jumbo 6.00 buah 5.500,00 33.000,00
- Ballpoint 2.00 buah 14.300,00 28.600,00
- Odner Folio pata 6.00 buah 18.700,00 112.200,00

RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
Satuan
1 2 3 4 5 6
- Clips no 55 6.00 doos 7.900,00 47.400,00
- Cartridge Canon ix6500 black 4.00 buah 243.000,00 972.000,00
- Cartridge Canon iX6500 Color 2.00 buah 297.675,00 595.350,00
- Flashdisk Toshiba 16 GB 1.00 buah 266.800,00 266.800,00
- Inkjet Refill Data Print 9.00 buah 51.950,00 467.550,00
- Amplop Panjang 6.00 dos 20.900,00 125.400,00
- Amplop Tanggung 10.00 dos 16.500,00 165.000,00
- CDR GT Pro 56x700Mb 1.00 box 80.000,00 80.000,00
- Pembulatan 1.00 buah 300,00 300,00

Belanja Transportasi & Akomodasi Narasumber 12.800.000,00

- Transportasi (4 orang x 8kali) 32.00 ok 400.000,00 12.800.000,00

Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber 40.000.000,00
- Honorarium tenaga ahli sanitasi (1 orang x 8kali) 8.00 OK 1.250.000,00 10.000.000,00

- Honorarium tenaga ahli lingkungan (1 orang x 8kali) 8.00 OK 1.250.000,00 10.000.000,00
- Honorarium tenaga ahli kesehatan (1 orang x 8kali) 8.00 OK 1.250.000,00 10.000.000,00
- Honorarium tenaga ahli kebijakan (1 orang x 8 kali) 8.00 OK 1.250.000,00 10.000.000,00

- Pertamax ( 12 kali x 40 liter) 480.00 liter/kali 10.000,00 4.800.000,00

5 . 2 . 2 . 06 . 01 Belanja Cetak 1.197.000,00

Cetak Dokumen PPSP 1.197.000,00
- Cetak dokumen PPSP (12 buku x 285 lembar) 3,420.00 bl 350,00 1.197.000,00
- Fotocopy 20,336.00 lembar 250,00 5.084.000,00

- Biaya Penjilidan & Cover Dokumen PPSP 12.00 bh 17.500,00 210.000,00
- Penjilidan dan cover lainnya 5.00 buku 7.200,00 36.000,00

RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
Satuan
1 2 3 4 5 6

Jamuan Rapat Tim Teknis Penyusunan Data Base Infrastruktur 2.656.500,00

- Snack Rapat (21 Orang x 6 Kali) 126.00 Orang/Kali 8.250,00 1.039.500,00
- Makan Siang (21 Orang x 4 Kali) 84.00 Orang/Kali 19.250,00 1.617.000,00
Jamuan Rapat Tim Teknis P3KP 3.547.500,00

- Snack Rapat (43 orang x 3kali) 129.00 Orang/Kali 8.250,00 1.064.250,00
- Makan Siang (43 orang x 3kali) 129.00 Orang/Kali 19.250,00 2.483.250,00
Jamuan Rapat Tim Teknis P2KH 1.650.000,00

- Snack Rapat (20 Orang x 3 Kali) 60.00 Orang/Kali 8.250,00 495.000,00
- Makan Siang 60.00 Orang/Kali 19.250,00 1.155.000,00
Jamuan Rapat Tim Teknis Pendampingan Kegiatan P2KPB/ RPKPP 2.970.000,00

- Snack Rapat (27 Orang x 4 Kali) 108.00 Orang/kali 8.250,00 891.000,00
- Makan Siang (27 orang x 4 Kali) 108.00 Orang/Kali 19.250,00 2.079.000,00
Jamuan Rapat Tim PPSP 7.700.000,00

- Snack ( 35 orang x 8 kali) 280.00 Orang/Kali 8.250,00 2.310.000,00
- Makan siang (35 orang x 8 kali) 280.00 orang/kali 19.250,00 5.390.000,00
Jamuan Rapat Koordinasi Perencanaan Infrastruktur 2.200.000,00

Jamuan Makan Minum FGD 7.700.000,00


Perjalanan Dinas Kurir jarak lebih dari 10 km 160.000,00

- Tingkat E (1 orang x 4kali) 4.00 orang/kali 40.000,00 160.000,00
Perjalanan Dinas dalam daerah jarak lebih dari 10 km 8.150.000,00
- Eselon 2/ Eselon 3/ Gol IV (2 Orang x 15 kali) 30.00 orang/Kali 70.000,00 2.100.000,00

- Eselon IV/ Gol IV (2 orang x 15kali) 30.00 orang/kali 60.000,00 1.800.000,00
- Golongan III (2 orang x 25kali) 50.00 orang/kali 55.000,00 2.750.000,00
- Golongan II (2 orang x 15 kali) 30.00 orang/kali 50.000,00 1.500.000,00

RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
Satuan
1 2 3 4 5 6

Perjalanan Dinas Luar Daerah untuk DKI Jakarta 10.670.000,00
- Eselon II (1 Orang x 6 Kali) 6.00 orang/kali 520.000,00 3.120.000,00

- Eselon III (1 Orang x 5 Kali) 5.00 orang/kali 510.000,00 2.550.000,00
- Eselon IV (2 Orang x 5 Kali) 10.00 orang/kali 500.000,00 5.000.000,00
Perjalanan Dinas Luar Daerah untuk Eks Karesidenan Pati, Semarang, Surakarta dan Pekalongan 17.160.000,00
- Eselon II (1 Orang x 6 Kali) 6.00 orang/kali 360.000,00 2.160.000,00

- Eselon III (1 Orang x 8 Kali) 8.00 orang/kali 350.000,00 2.800.000,00
- Eselon IV (2 Orang x 6 Kali) 12.00 orang/kali 340.000,00 4.080.000,00
- Gol III (2 Orang x 6 Kali) 12.00 orang/kali 330.000,00 3.960.000,00
- Gol II (1 Orang x 13 Kali) 13.00 orang/kali 320.000,00 4.160.000,00
Transportasi dan Penginapan 10.500.000,00
- Tiket dan transportasi 1.00 LS 6.500.000,00 6.500.000,00

- Penginapan 1.00 LS 4.000.000,00 4.000.000,00
Belanja Jasa Konsultansi 250.000.000,00
- Penyusunan Data Base Infrastruktur Berbasis GIS 1.00 paket 250.000.000,00 250.000.000,00

RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
Satuan
1 2 3 4 5 6
Keterangan :
Drs.H.Sabar Irianto
NIP. 19580304 198910 1 002


RKA SKPD
2.2.1

Program : 1.06 . 1.06.01 . 18 Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
Kegiatan : 1.06 . 1.06.01 . 18 . 05 Penunjang Badan Koordinasi Tata Ruang Daerah (BKTRD) Kabupaten Kebumen

Jumlah Tahun n - 1 : Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah)

CAPAIAN PROGRAM Tersusunnya perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh 100 %
KELUARAN Peningkatan kapasitas Badan Koordinasi Tata Ruang Daerah (BKTRD) Kabupaten Kebumen 1 kegiatan
HASIL Terkoordinasinya rencana penataan ruang daaerah 100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : SKPD
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
Satuan
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA 100.000.000,00

5 . 2 . 1 . 01 Honorarium PNS 19.300.000,00

Honorarium pengelola kegiatan 4.840.000,00
- Kuasa Pengguna Anggaran (1 orang x 11 bulan) 11.00 ob 125.000,00 1.375.000,00

- Pelaksana Teknis Kegiatan (1 orang x 11 bulan) 11.00 ob 120.000,00 1.320.000,00
- Bendahara Pengeluaran Pembantu (1 orang x 11 bulan) 11.00 ob 75.000,00 825.000,00
- Staf Administrasi (3 orang x 11 bulan) 33.00 ob 40.000,00 1.320.000,00

RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
Satuan
1 2 3 4 5 6
Tim Pengarah 2.340.000,00

- Penasehat (2 orang x 4 kali) 8.00 ok 60.000,00 480.000,00
Tim Sekretariat 540.000,00

- Anggota (1 orang x 4 kali) 4.00 ok 35.000,00 140.000,00
Tim Perencana 5.580.000,00

Tim Pengendali 6.000.000,00


Upah harian tenaga teknis informasi geografis 14.300.000,00

- Upah harian tenaga teknis informasi geografis (1 orang x 286 hari) 286.00 oh 50.000,00 14.300.000,00
5 . 2 . 1 . 03 Uang Lembur 8.940.000,00

5 . 2 . 1 . 03 . 01 Uang Lembur PNS 8.940.000,00



RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
Satuan
1 2 3 4 5 6

- Uang makan lembur hari kerja (9 orang x 7 hari) 63.00 oh 17.500,00 1.102.500,00
- Uang makan lembur hari libur (9 orang x 5 hari) 45.00 oh 17.500,00 787.500,00


- Kertas HVS folio 70 gram 30.00 rim 60.000,00 1.800.000,00

- Stopmap 50.00 buah 1.650,00 82.500,00
- Lem kental jumbo 6.00 buku 5.500,00 33.000,00
- Clips no. 3/4 9.00 doos 63.500,00 571.500,00
- Inkjet refill data print 12.00 doos 51.950,00 623.400,00
- CD recordable 1.00 box 150.000,00 150.000,00
- Binder clip 200 10.00 doos 14.500,00 145.000,00
- Cartridge HP deskjet black 5.00 buah 206.550,00 1.032.750,00
- Odner pata 10.00 buah 18.700,00 187.000,00
- Snelhecter folio 30.00 buah 16.850,00 505.500,00
- Binder clip 260 10.00 buah 19.800,00 198.000,00
- Pembulatan 1.00 ls 350,00 350,00


Belanja Transportasi dan Akomodasi 4.000.000,00

- Transportasi dan Akomodasi Narasumber Reputasi Nasional (1 orang x 1 kali) 1.00 ok 500.000,00 500.000,00
- Transportasi dan Akomodasi Narasumber Reputasi Provinsi (1 orang x 3 kali) 3.00 ok 500.000,00 1.500.000,00
- Transportasi dan Akomodasi Tenaga Ahli (1 orang x 4 kali) 4.00 ok 500.000,00 2.000.000,00


RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
Satuan
1 2 3 4 5 6
- Honor narasumber reputasi propinsi (1 orang x 3 kali) 3.00 ok 500.000,00 1.500.000,00
- Honor tenaga ahli non PNS (1 orang x 4 kali) 4.00 ok 500.000,00 2.000.000,00
- Honor narasumber reputasi nasional (1 orang x 1 kali) 1.00 ok 800.000,00 800.000,00


- Belanja bahan bakar minyak 600.00 liter 10.000,00 6.000.000,00


- Belanja penggandaan 17,392.00 lembar 250,00 4.348.000,00

- Biaya penjilidan dan cover softcover <5 cm 15.00 buku 16.500,00 247.500,00
- pembulatan 1.00 ls 500,00 500,00

- Snack Tim Pengarah & Sekretariat (19 orang x 4 kali) 76.00 ok 8.250,00 627.000,00
- Makan Tim Pengarah & Sekretariat (19 orang x 4 kali) 76.00 ok 19.250,00 1.463.000,00
- Snack Tim Perencana & Pengendali (25 orang x 12 kali) 300.00 ok 8.250,00 2.475.000,00
- Makan Tim Perencana & Pengendali (25 orang x 12 kali) 300.00 ok 19.250,00 5.775.000,00

Perjalanan dinas dalam daerah lebih dari 10 km non kurir 3.350.000,00

Perjalanan dinas luar daerah untuk DKI Jakarta 2.500.000,00
- Eselon II (1 orang x 1 kali) 1.00 ok 520.000,00 520.000,00

- Eselen III/Gol IV (1 orang x 2 kali) 2.00 ok 500.000,00 1.000.000,00

RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
Satuan
1 2 3 4 5 6
- Eselon IV/Gol III (2 orang x 1 kali) 2.00 ok 490.000,00 980.000,00
Perjalanan dinas luar daerah untuk eks Karesidenan Pati, Semarang, Surakarta dan Pekalongan 6.280.000,00

Transport dan penginapan 1.990.000,00
- Transport 1.00 ls 960.000,00 960.000,00

- Penginapan 1.00 ls 880.000,00 880.000,00
- Taksi 1.00 ls 150.000,00 150.000,00
5 . 2 . 2 . 26 Belanja Jasa Pihak Ketiga 8.100.000,00
5 . 2 . 2 . 26 . 01 Belanja Upah Harian 8.100.000,00
Upah harian 8.100.000,00
- upah harian (1 orang x 20 hari x 9 bulan) 180.00 oh 45.000,00 8.100.000,00
Keterangan :
Drs.H.Sabar Irianto
NIP. 19580304 198910 1 002


RKA SKPD
2.2.1

Program : 1.06 . 1.06.01 . 21 Program perencanaan pembangunan daerah
Kegiatan : 1.06 . 1.06.01 . 21 . 07 Penetapan RPJMD

Jumlah Tahun n - 1 : Rp0,00
Jumlah Tahun n : Rp430.000.000,00 (Empat ratus tiga puluh juta rupiah)
Jumlah Tahun n + 1 : Rp0,00

CAPAIAN PROGRAM Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kebumen 100 %
KELUARAN Tersusunnya Buku RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2015-2020 100 Buku
HASIL Tersedianya dokumen dasar perencanaan pembangunan daerah jangka menengah (5 tahun) 100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Penentu Kebijakan, SKPD, Lembaga-Lembaga Politik, Sosial dan Ekonomi, Perguruan Tinggi, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan Seluruh Pemangku Kepentingan Pembangunan di Kabupaten Kebumen
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
Satuan
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA 430.000.000,00
5.2.1 Belanja Pegawai 135.215.000,00

5 . 2 . 1 . 01 Honorarium PNS 116.815.000,00

- Pengguna Anggaran (1 Orang x 12 Bulan) 12.00 OB 250.000,00 3.000.000,00

- Kuasa Pengguna Anggaran (1 Orang x 12 Bulan) 12.00 OB 200.000,00 2.400.000,00
- Pejabat Penatausahaan Keuangan (1 Orang x 12 Bulan) 12.00 OB 175.000,00 2.100.000,00
- Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (1 Orang x 12 Bulan) 12.00 OB 175.000,00 2.100.000,00
- Bendahara Pengeluaran (1 Orang x 12 Bulan) 12.00 OB 175.000,00 2.100.000,00

RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
Satuan
1 2 3 4 5 6
- Bendahara Pengeluaran Pembantu (1 Orang x 12 Bulan) 12.00 OB 120.000,00 1.440.000,00
- Petugas Penatausahaan Keuangan (1 Orang x 12 Bulan) 12.00 OB 120.000,00 1.440.000,00
- Staf Administrasi (3 Orang x 12 Bulan) 36.00 OB 60.000,00 2.160.000,00

Honorarium Tim Pengarah Musrenbang RPJMD 3.650.000,00
- Penasehat (2 Orang x 1 Bulan) 2.00 OB 450.000,00 900.000,00

- Pengarah (2 Orang x 1 Bulan) 2.00 OB 450.000,00 900.000,00
- Penanggung Jawab (1 Orang x 1 Bulan) 1.00 OB 450.000,00 450.000,00
- Ketua (1 Orang x 1 Bulan) 1.00 OB 375.000,00 375.000,00
- Wakil Ketua (1 Orang x 1 Bulan) 1.00 OB 375.000,00 375.000,00
- Sekretaris Umum (1 Orang x 1 Bulan) 1.00 OB 350.000,00 350.000,00
- Anggota (1 Orang x 1 Bulan) 1.00 OB 300.000,00 300.000,00
Honorarium Tim Penyusun Musrenbang RPJMD 4.725.000,00
- Koordinator Bidang (3 Orang x 1 Bulan) 3.00 OB 350.000,00 1.050.000,00

- Sekretaris Bidang (3 Orang x 1 Bulan) 3.00 OB 225.000,00 675.000,00
- Anggota Bidang (20 Orang x 1 Bulan) 20.00 OB 150.000,00 3.000.000,00
Honorarium Tim Sekretariat Musrenbang RPJMD 2.600.000,00
- Ketua (1 Orang x 1 Bulan) 1.00 OB 350.000,00 350.000,00

- Wakil Ketua (1 Orang x 1 Bulan) 1.00 OB 300.000,00 300.000,00
- Sekretaris (1 Orang x 1 Bulan) 1.00 OB 250.000,00 250.000,00
- Koordinator (1 Orang x 1 Bulan) 1.00 OB 200.000,00 200.000,00
- Anggota (10 Orang x 1 Bulan) 10.00 OB 150.000,00 1.500.000,00
Honorarium Tim Pengarah Penyusunan RPJMD 37.800.000,00
- Penasehat (2 Orang x 6 Bulan) 12.00 OB 400.000,00 4.800.000,00

- Pengarah (4 Orang x 6 Bulan) 24.00 OB 400.000,00 9.600.000,00
- Penanggung Jawab (1 Orang x 6 Bulan) 6.00 OB 400.000,00 2.400.000,00
- Ketua (1 Orang x 6 Bulan) 6.00 OB 350.000,00 2.100.000,00
- Wakil Ketua (1 Orang x 6 Bulan) 6.00 OB 350.000,00 2.100.000,00
- Sekretaris Umum (1 Orang x 6 Bulan) 6.00 OB 300.000,00 1.800.000,00
Honorarium Tim Penyusun Penyusunan RPJMD 32.400.000,00
- Koordinator Bidang (3 Orang x 6 Bulan) 18.00 OB 250.000,00 4.500.000,00

- Sekretaris Bidang (3 Orang x 6 Bulan) 18.00 OB 150.000,00 2.700.000,00
- Anggota Bidang (42 Orang x 6 Bulan) 252.00 OB 100.000,00 25.200.000,00

RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
Satuan
1 2 3 4 5 6
Honorarium Tim Sekretariat Penyusunan RPJMD 9.900.000,00

- Ketua (1 Orang x 6 Bulan) 6.00 OB 200.000,00 1.200.000,00
- Wakil Ketua (1 Orang x 6 Bulan) 6.00 OB 175.000,00 1.050.000,00
- Sekretaris (1 Orang x 6 Bulan) 6.00 OB 150.000,00 900.000,00
- Koordinator (1 Orang x 6 Bulan) 6.00 OB 125.000,00 750.000,00
Honorarium Peserta Musrenbang RPJMD 9.000.000,00

- Honor Peserta Musrenbang RPJMD (150 Orang x 2 Kali) 300.00 OK 30.000,00 9.000.000,00

Honor Peserta Musrenbang RPJMD 3.000.000,00

- Honor Peserta Musrenbang RPJMD (50 Orang x 2 Kali) 100.00 OK 30.000,00 3.000.000,00
5 . 2 . 1 . 03 Uang Lembur 15.400.000,00

5 . 2 . 1 . 03 . 01 Uang Lembur PNS 15.400.000,00
Uang Lembur pada Hari Kerja 15.400.000,00

- Golongan IV (3 Orang x 30 Jam) 90.00 OJ 19.000,00 1.710.000,00
- Golongan III (22 Orang x 30 Jam) 660.00 OJ 16.000,00 10.560.000,00
- Golongan II (3 Orang x 30 Jam) 90.00 OJ 13.000,00 1.170.000,00
- Uang Makan Lembur 112.00 OK 17.500,00 1.960.000,00


Belanja ATK Beban (Musrenbang RPJMD) 10.075.000,00
- Block Note Garis Besar 1/2 Folio Design Cover dan Header 250.00 Buah 7.000,00 1.750.000,00
- Bollpoint Faster 250.00 Buah 3.300,00 825.000,00
- Tas/Map Tempat Materi Musrenbang RPJMD 250.00 Buah 30.000,00 7.500.000,00
Belanja ATK Persediaan 1.577.000,00
- Binder Clips Uk 111 2.00 Doos 6.600,00 13.200,00

- Lem Kental Tanggung 1.00 Botol 2.750,00 2.750,00
- Palk Band Hitam Besar 2.00 Roll 6.600,00 13.200,00

RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
Satuan
1 2 3 4 5 6
- Kertas Plano 2.00 Roll 6.600,00 13.200,00
- Buku Kwitansi (Isi 100 Lembar) 2.00 Buku 4.400,00 8.800,00
- HVS Folio 70 Gram 10.00 Rim 60.000,00 600.000,00
- HVS Folio Berwarna (450 lb) 2.00 Pak 57.750,00 115.500,00
- Karbon Folio 2.00 Pak 46.200,00 92.400,00
- Odner Folio Pata 10.00 Buah 18.700,00 187.000,00
- Pisau Cuter Besar (L500) 2.00 Buah 13.750,00 27.500,00
- Pita Mesin Tik (Kaleng Katun) 2.00 Buah 25.850,00 51.700,00
- Stop Map Snellhecter Plastik 8.00 Buah 7.150,00 57.200,00
- Refill Toner 12A 2.00 Tabung 155.000,00 310.000,00
- Pembulatan 1.00 LS 150,00 150,00

- Materai 6000 20.00 Buah 6.000,00 120.000,00

- Materai 3000 30.00 Buah 3.000,00 90.000,00

Belanja Transportasi 7.600.000,00
- Transportasi Tenaga Ahli/Konsultan Kebijakan Umum/Teknis RPJMD 8.00 OK 500.000,00 4.000.000,00

- Sewa Bus Kecil AC untuk Konsultasi RPJMD ke Bappenas dan Kemendagri (1 Unit x 2 Hari) 2.00 UH 1.800.000,00 3.600.000,00
Belanja Akomodasi Tenaga Ahli/Konsultan Kebijakan Umum/Teknis RPJMD 179.500.000,00
- Penyusunan Laporan Pendahuluan (2 Orang x 5 Hari) 10.00 OH 1.250.000,00 12.500.000,00

- Presentasi Laporan Pendahuluan (2 Orang x 1 Hari) 2.00 OH 1.250.000,00 2.500.000,00
- Pengumpulan Data Sekunder bersama Tim Internal Kabupaten (2 Orang x 5 Hari) 10.00 OH 1.250.000,00 12.500.000,00
- Pengolahan Data (1 Orang x 7 Hari) 7.00 OH 1.250.000,00 8.750.000,00
- Analisis Data (2 Orang x 7 Hari) 14.00 OH 1.250.000,00 17.500.000,00
- Penyusunan Indikator (1 Orang x 5 Hari) 5.00 OH 1.250.000,00 6.250.000,00
- Sosialisasi Indikator (2 Orang x 1 Hari) 2.00 OH 1.250.000,00 2.500.000,00
- Penyusunan Kebijakan Umum (2 Orang x 5 Hari) 10.00 OH 1.250.000,00 12.500.000,00
- Pembahasan Kebijakan Umum dengan Tim Internal Kabupaten (2 Orang x 1 Hari) 2.00 OH 1.250.000,00 2.500.000,00
- Paparan Kebijakan Umum di depan DPRD (2 Orang x 1 Hari) 2.00 OH 1.250.000,00 2.500.000,00
- Paparan Teknik Penyusunan Renstra di depan SKPD dan Kecamatan (2 Orang x 2 Hari) 4.00 OH 1.250.000,00 5.000.000,00
- Penyusunan Strategi, Arah Kebijakan dan Rancangan Target Kinerja (2 Orang x 6 Hari) 12.00 OH 1.250.000,00 15.000.000,00
- Desk SKPD dengan Tim Internal Kabupaten (5 Orang x 2 Hari) 10.00 OH 1.250.000,00 12.500.000,00
- Penyusunan Rancangan Awal (2 Orang x 8 Hari) 16.00 OH 1.250.000,00 20.000.000,00

RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
Satuan
1 2 3 4 5 6
- Presentasi Rancangan Awal di depan Tim Internal Kab (2 Orang x 1 Hari) 2.00 OH 1.250.000,00 2.500.000,00
- Revisi RA sesuai Koreksi Tim Internal Kab (2 Orang x 2 Hari) 4.00 OH 1.250.000,00 5.000.000,00
- Presentasi RA RPJMD Bahan Musrenbang RPJMD bersama Tim Internal Kab (2 Orang x 1 Hari) 2.00 OH 1.250.000,00 2.500.000,00
- Perumusan Rancangan Akhir RPJMD (2 Orang x 8 Hari) 16.00 OH 1.250.000,00 20.000.000,00

- Pembahasan Rancangan Akhir RPJMD dengan Kepala Daerah bersama Tim Kab (2 Orang x 1 Hari) 2.00 OH 1.250.000,00 2.500.000,00
- Revisi Rancangan Akhir RPJMD sesuai Arahan Kesepakatan Kepala Daerah (2 Orang x 1 Hari) 2.00 OH 1.250.000,00 2.500.000,00
- Penyampaian Rancangan Akhir RPJMD untuk Persetujuan KDH (2 Orang x 1 Hari) 2.00 OH 1.250.000,00 2.500.000 ,00
- Konsultasi Rancangan Akhir RPJMD dengan Provinsi (2 Orang x 1 Hari) 2.00 OH 1.250.000,00 2.500.000,00
- Penyempurnaan Rancangan Akhir RPJMD sesuai Hasil Konsultasi dengan Provinsi (2 Orang x 1 Hari) 2.00 OH 1.250.000,00 2.500.000,00
- Biaya Penginapan Tenaga Ahli/Konsultan Kebijakan Umum/Teknis RPJMD 15.00 Kamar 300.000,00 4.500.000,00
Belanja Makan Minum Studi Banding 1.485.000,00

- Makan Pagi (20 Orang x 1 Kali) 20.00 OK 16.500,00 330.000,00
- Makan Siang (20 Orang x 1 Kali) 20.00 OK 19.250,00 385.000,00
- Makan Malam (20 Orang x 2 Kali) 40.00 OK 19.250,00 770.000,00
Belanja Akomodasi Tim Pansus RPJMD dalam rangka Konsultasi ke Depdagri/Bappenas 10.400.000,00
- Konsultasi Rancangan Akhir RPJMD ke Depdagri dan Bappenas (10 Orang x 2 Hari) 20.00 OH 520.000,00 10.400.000,00
5 . 2 . 2 . 03 . 15 Biaya Dokumentasi 78.000,00

Belanja Dokumentasi RPJMD 78.000,00
- Dokumentasi Kegiatan 60.00 Lembar 1.300,00 78.000,00
5 . 2 . 2 . 03 . 16 Biaya Dekorasi 300.000,00
Biaya Dekorasi 300.000,00
- Biaya Dekorasi Musrenbang RPJMD 1.00 Paket 300.000,00 300.000,00
- BBM Pertamax untuk Konsultasi dengan Konsultan RPJMD 242.00 Liter 10.000,00 2.420.000,00
- BBM Pertamax untuk Konsultasi dengan Konsultan Provinsi 96.00 Liter 10.000,00 960.000,00
- BBM Pertamax untuk Konsultasi dengan Bappenas dan Kemendagri 230.00 Liter 10.000,00 2.300.000,00
5 . 2 . 2 . 06 . 01 Belanja Cetak 8.980.000,00
Belanja Cetak Kegiatan 8.980.000,00

RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
Satuan
1 2 3 4 5 6
- Cetak Blanko SPPD 4.00 Buku 50.000,00 200.000,00
- Cetak Kwitansi PEMDA 4.00 Buku 25.000,00 100.000,00
- Cetak SSP 4.00 Buku 30.000,00 120.000,00
- Cetak Banner Musrenbang 16.00 M2 35.000,00 560.000,00
- Cetak Buku RPJMD 100.00 Buku 80.000,00 8.000.000,00

Belanja Penggandaan Kegiatan 12.627.000,00
- Penggandaan Bahan Musrenbang dan Konsultasi Publik Lainnya 44,620.00 Lembar 250,00 11.155.000,00
- Penggandaan Administrasi Kegiatan 5,888.00 Lembar 250,00 1.472.000,00

Belanja Sewa Ruang Pertemuan 3.000.000,00
- Sewa Ruang/Gedung Pertemuan untuk Musrenbang RPJMD 5.00 Ruang 600.000,00 3.000.000,00

Belanja Makan Minum Rapat Presentasi Laporan Pendahuluan dari Konsultan dengan Bappeda 1.375.000,00
- Sncak (50 Orang x 1 Kali) 50.00 OK 8.250,00 412.500,00

Belanja Makan Minum Rapat Pengumpulan Data Primer melalui FGD 1.650.000,00
- Snack (60 Orang x 1 Kali) 60.00 OK 8.250,00 495.000,00

- Makan Siang (60 Orang x 1 Kali) 60.00 OK 19.250,00 1.155.000,00
Belanja Makan Minum Rapat Pengumpulan Data Sekunder bersama Tim Internal Kabupaten 3.300.000,00

Belanja Makan Minum Rapat Sosialisasi Indikator dengan SKPD dan Bappeda 1.375.000,00

Belanja Makan Minum Rapat Pembahasan Kebijakan Umum dengan Tim Internal Kabupaten 1.375.000,00

Belanja Makan Minum Rapat paparan Kebijakan umum di Depan DPRD 1.375.000,00

RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
Satuan
1 2 3 4 5 6
Belanja Makan Minum Rapat paparan Teknik Penyusunan Renstra SKPD dengan SKPD dan Kecamatan 2.200.000,00

Belanja Makan Minum Rapat Desk SKPD bersama Tim Internal Kabupaten 1.100.000,00

Belanja Makan Minum Rapat Presentasi Rancangan Awal RPJMD dengan Tim Internal Kabupaten 1.375.000,00

Belanja Makan Minum Rapat Tim Penyelenggaran Musrenbang RPJMD 2.475.000,00

Belanja Makan Minum Rapat Pembahasan Rancangan Akhir RPJMD dengan Kepala Daerah 1.375.000,00

Belanja Makan Minum Musrenbang RPJMD 8.938.000,00
- Snack (250 Orang x 2 Kali) 500.00 OK 8.250,00 4.125.000,00

- Pembulatan 1.00 LS 500,00 500,00
Jarak Lebih dari 10 Km Kurir 1.160.000,00
- Gol III (2 Orang x 4 Kali) 8.00 OK 45.000,00 360.000,00

- Gol II dan I (2 Orang x 10 Kali) 20.00 OK 40.000,00 800.000,00
Perjalanan PP Eks Karesidenan Pati, Semarang, Surakarta dan Pekalongan dalam rangka Konsultasi 7.300.000,00
dengan Konsultan
- Eselon III (1 Orang x 2 Kali) 2.00 OK 350.000,00 700.000,00
- Eselon IV/Gol IV (1 Orang x 5 Kali) 5.00 OK 340.000,00 1.700.000,00
- Golongan III (2 Orang x 5 Kali) 10.00 OK 330.000,00 3.300.000,00
- Golongan II dan I (1 Orang x 5 Kali) 5.00 OK 320.000,00 1.600.000,00

RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
Satuan
1 2 3 4 5 6
Perjalanan PP Eks Karesidenan Pati, Semarang, Surakarta dan Pekalongan dalam rangka Konsultasi 6.780.000,00
dengan Provinsi
- Eselon II (1 Orang x 2 Kali) 2.00 OK 360.000,00 720.000,00
- Eselon III (3 Orang x 2 Kali) 6.00 OK 350.000,00 2.100.000,00
- Eselon IV/Golongan IV (2 Orang x 2 Kali) 4.00 OK 340.000,00 1.360.000,00
- Golongan III (2 Orang x 2 Kali) 4.00 OK 330.000,00 1.320.000,00
- Golongan II dan I (2 Orang x 2 Kali) 4.00 OK 320.000,00 1.280.000,00
Perjalanan Dinas Luar Daerah untuk Luar Jawa, DKI, Jabar dan Jatim dalam Rangka Konsultasi 10.120.000,00
dengan Bappenas/Kemendagri
- Eselon II dan Tim Pansus RPJMD DPRD (1 Orang x 2 Kali) 2.00 OK 520.000,00 1.040.000,00
- Eselon III (4 Orang x 2 kali) 8.00 OK 510.000,00 4.080.000,00
- Eselon IV/Golongan IV (5 Orang x 2 Kali) 10.00 OK 500.000,00 5.000.000,00
Keterangan :
Drs.H.Sabar Irianto
NIP. 19580304 198910 1 002

RKA SKPD
2.2.1

Kegiatan : 1.06 . 1.06.01 . 21 . 10 Penetapan RKPD

Jumlah Tahun n - 1 : Rp100.000.000,00 (Seratus juta rupiah)
Jumlah Tahun n : Rp160.000.000,00 (Seratus enam puluh juta rupiah)
Jumlah Tahun n + 1 : Rp160.000.000,00 (Seratus enam puluh juta rupiah)

KELUARAN Tersusunnya Perubahan RKPD Kab. Kebumen Tahun 2015, Tersusunnya RKPD Kab. Kebumen Tahun 2016 2 Dokumen
HASIL Tersedianya Dokumen Perencanaan Tahunan Kabupaten Kebumen Tahun 2015 dan Tahun 2016 100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : SKPD dan stakeholder pembangunan daerah
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
Satuan
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA 160.000.000,00
5.2.1 Belanja Pegawai 102.570.000,00

5 . 2 . 1 . 01 Honorarium PNS 85.050.000,00


- Bendahara Pengeluaran Pembantu (1 orang x 12 bulan) 12.00 OB 100.000,00 1.200.000,00
- Staf Administrasi (3 orang x 12 bulan) 36.00 OB 50.000,00 1.800.000,00

RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
Satuan
1 2 3 4 5 6
Honorarium Panitia Penyusunan RKPD Kabupaten Kebumen (Tim Pengarah) 16.000.000,00

- Penasehat (2 orang x 4 bulan) 8.00 OB 400.000,00 3.200.000,00
- Pengarah (2 orang x 4 bulan) 8.00 OB 400.000,00 3.200.000,00
- Penanggung Jawab (1 orang x 4 bulan) 4.00 OB 400.000,00 1.600.000,00
- Ketua Tim Pengarah (1 orang x 4 bulan) 4.00 OB 350.000,00 1.400.000,00
- Wakil Ketua Tim Pengarah (1 orang x 4 bulan) 4.00 OB 350.000,00 1.400.000,00
- Sekretaris Umum (1 orang x 4 bulan) 4.00 OB 300.000,00 1.200.000,00
Honorarium Panitia Penyusunan RKPD Kabupaten Kebumen (Tim Penyusun) 20.400.000,00

- Koordinator Bidang (3 orang x 4 bulan) 12.00 OB 250.000,00 3.000.000,00
- Sekretaris Bidang (3 orang x 4 bulan) 12.00 OB 200.000,00 2.400.000,00
- Anggota Bidang (30 orang x 4 bulan) 120.00 OB 125.000,00 15.000.000,00
Honorarium Panitia Penyusunan RKPD Kabupaten Kebumen (Tim Sekretariat) 6.800.000,00

- Ketua (1 orang x 4 bulan) 4.00 OB 250.000,00 1.000.000,00
- Wakil Ketua (1 orang x 4 bulan) 4.00 OB 225.000,00 900.000,00
- Sekretaris (1 orang x 4 bulan) 4.00 OB 200.000,00 800.000,00
- Koordinator (1 orang x 4 bulan) 4.00 OB 150.000,00 600.000,00
Honorarium Tim Verifikasi Renstra dan Renja 31.150.000,00

- Tim Verifikasi Renstra Dinas / Badan/Setda/Setwan (3 orang x 23 Dinas / Badan/Setda/Setwan) 69.00 OK 150.000,00 10.350.000,00
- Tim Verifikasi Renstra SKPD Kantor (3 orang x 7 SKPD Kantor) 21.00 OK 100.000,00 2.100.000,00
- Tim Verifikasi Renstra Kecamatan (2 orang x 26 Kec) 52.00 OK 100.000,00 5.200.000,00
- Tim Verifikasi Renja Dinas / Badan/Setda/Setwan (2 orang x 23 Dinas / Badan/Setda/Setwan) 46.00 OK 150.000,00 6.900.000,00
- Tim Verifikasi Renja SKPD Kantor (2 orang x 7 SKPD Kantor) 14.00 OK 100.000,00 1.400.000,00
- Tim Verifikasi Renja Kecamatan (2 orang x 26 Kec) 52.00 OK 100.000,00 5.200.000,00
Honorarium Tim Pelaksana Aplikasi SIMPER 3.800.000,00

- Operator (5 orang x 4 bulan) 20.00 OB 150.000,00 3.000.000,00
5 . 2 . 1 . 03 Uang Lembur 17.520.000,00
5 . 2 . 1 . 03 . 01 Uang Lembur PNS 17.520.000,00
Upah Lembur PNS pada Hari libur 17.520.000,00
- Golongan IV (4 orang x 40 jam) 160.00 OJ 19.000,00 3.040.000,00

- Golongan III (15 orang x 40 jam) 600.00 OJ 16.000,00 9.600.000,00

RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
Satuan
1 2 3 4 5 6
- Golongan II (4 orang x 40 jam) 160.00 OJ 13.000,00 2.080.000,00
- Uang makan lembur (20 orang x 8 hari) 160.00 OH 17.500,00 2.800.000,00


- HVS Folio 70 Gram 10.00 Pak 60.000,00 600.000,00

- Ink Jet Refill (Black) 12.00 Botol 51.950,00 623.400,00
- Refill Toner 12 A 5.00 Tabung 150.000,00 750.000,00
- Refill Toner Fuji Xerox 4.00 buah 155.000,00 620.000,00
- Odner Folio Pata 30.00 buah 18.700,00 561.000,00
- Binder Clip 260 2.00 dus 19.800,00 39.600,00
- Amplop panjang 2.00 dus 20.900,00 41.800,00
- CD RW 1.00 box 150.000,00 150.000,00
- Palk Band 4.00 roll 17.600,00 70.400,00
- HP Toner Catridge 1.00 buah 900.000,00 900.000,00
- Hectmachine Besar 1.00 buah 71.500,00 71.500,00
- Hectmachine Kecil 2.00 buah 18.700,00 37.400,00
- Trigonal Clips 1.00 dus 63.500,00 63.500,00
- lem 2.00 buah 3.850,00 7.700,00
- Canon black ink cartridge 1.00 buah 200.000,00 200.000,00
- Canon colour ink cartridge 1.00 buah 250.000,00 250.000,00
- Pembulatan 1.00 ls 700,00 700,00
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 150.000,00

- Materai 3000 30.00 buah 3.000,00 90.000,00
- Materai 6000 10.00 buah 6.000,00 60.000,00

Bantuan Transport, Biaya Penginapan dan Uang makan Konsultan Ahli/Tim Konsultan SIMPER 5.000.000,00
- Bantuan transport (1 orang x 4 kali) 4.00 OK 1.250.000,00 5.000.000,00
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 2.990.000,00

RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
Satuan
1 2 3 4 5 6
- Bahan Bakar Minyak Pertamax 299.00 liter 10.000,00 2.990.000,00

5 . 2 . 2 . 06 . 01 Belanja Cetak 19.505.000,00
Belanja Cetak 19.505.000,00

- Cetak Buku RKPD Tahun 2016 100.00 buku 110.000,00 11.000.000,00
- Cetak Buku RKPD Perubahan 2015 80.00 buku 90.000,00 7.200.000,00
- Cetak Kwitansi PEMDA 3.00 buku 25.000,00 75.000,00
- Cetak SSP 3.00 buku 30.000,00 90.000,00
- Cetak Kertas NCR (rangkap 3) 2.00 buku 210.000,00 420.000,00
- Cetak Kertas NCR (rangkap 5) 2.00 buku 360.000,00 720.000,00

- Belanja Penggandaan 23,216.00 lembar 250,00 5.804.000,00


Rapat Penyusunan Pagu Indikatif SKPD dan Kebijakan Pemb. Daerah 2016 2.887.500,00
- Jamuan snack rapat pembahasan (25 orang x 1 kali) 25.00 OK 8.250,00 206.250,00
- Jamuan makan rapat pembahasan (25 orang x 1 kali) 25.00 OK 19.250,00 481.250,00
- Jamuan makan rapat pembahasan (40 orang x 2 kali) 80.00 OK 19.250,00 1.540.000,00
Rapat Penyusunan Rancangan RKPD 2016 2.530.000,00
- Jamuan makan rapat pembahasan (40 orang x 2 kali) 80.00 OK 19.250,00 1.540.000,00
Rapat Pembahasan Rancangan Perubahan RKPD 2015 687.500,00
Rapat Pembahasan Draft KU PPAS Perubahan APBD 2015 687.500,00
Rapat Pembahasan Draft KU PPAS APBD 2016 687.500,00

RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
Satuan
1 2 3 4 5 6
Rapat Koordinasi Prediksi Pendapatan Tahun 2017, Review RPJMD dan Desk Prioritas SKPD 2017 1.306.250,00
- Jamuan snack rapat koordinasi (25 orang x 4 kali) 100.00 OK 8.250,00 825.000,00
- Jamuan makan rapat koordinasi (25 orang x 1 kali) 25.00 OK 19.250,00 481.250,00
Rapat Penyusunan dan Penyampaian Pagu Indikatif Kec , Kel Tahun 2017 1.925.000,00
- Jamuan snack rapat penyusunan (35 orang x 2 kali) 70.00 OK 8.250,00 577.500,00
- Jamuan makan rapat koordinasi (35 orang x 2 kali) 70.00 OK 19.250,00 1.347.500,00
Rapat Persiapan Verifikasi Renstra dan Renja SKPD 1.292.500,00
- Jamuan snack rapat SKPD (40 orang x 1 kali) 40.00 OK 8.250,00 330.000,00
- Jamuan snack rapat Kec. (35 orang x 1 kali) 35.00 OK 8.250,00 288.750,00
- Jamuan makan rapat (35 orang x 1 kali) 35.00 OK 19.250,00 673.750,00
Pembulatan 250,00
- Pembulatan 1.00 ls 250,00 250,00
5 . 2 . 2 . 11 . 04 Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan 990.000,00
Snack Entry Renja 990.000,00
- Jamuan snack (30 orang x 4 kali) 120.00 OK 8.250,00 990.000,00
Jarak Lebih dari 10 km 680.000,00

- Kurir Gol. III (2 orang x 4 kali) 8.00 OK 45.000,00 360.000,00
- Kurir Gol II dan I (2 orang x 4 kali) 8.00 OK 40.000,00 320.000,00

Eks Kars. Kedu Pati, Semarang, Pekalongan 5.320.000,00
- Eselon III (1 orang x 2 kali) 2.00 OK 350.000,00 700.000,00

- Eselon IV (2 orang x 2 kali) 4.00 OK 340.000,00 1.360.000,00
- Gol III (2 orang x 3 kali) 6.00 OK 330.000,00 1.980.000,00
- Gol II (1 orang x 4 kali) 4.00 OK 320.000,00 1.280.000,00

RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
Satuan
1 2 3 4 5 6
Keterangan :
- Catatan hasil pembahasan Kepala
Drs.H.Sabar Irianto
NIP. 19580304 198910 1 002

1 . . BAPPEDA
2 . . DPPKAD
3 . . BAG. ADM. PEMBANGUNAN

RKA SKPD
2.2.1

Program : 1.06 . 1.06.01 . 20 Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah
Kegiatan : 1.06 . 1.06.01 . 20 . 01 Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana

Jumlah Tahun n - 1 : Rp200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah)
Jumlah Tahun n + 1 : Rp225.000.000,00 (Dua ratus dua puluh lima juta rupiah)

CAPAIAN PROGRAM Meningkatnya Kualitas perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Kebumen 100 %
KELUARAN Bintek SDM Perencana Pembangunan Daerah bagi Pejabat dan staf Perencana SKPD dan Kecamatan orang 2. 100 %
Pengiriman Aparat Perencana Bappeda pada Diklat Perencanaan
HASIL Meningkatnya Kemampuan teknis aparat perencana dan kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah 90 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pejabat dan Staf Perencana SKPD, Kecamatan, Kelurahan dan Aparat perencana Bappeda
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
Satuan
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA 100.000.000,00
5 . 2 . 1 . 01 Honorarium PNS 16.032.000,00

- Bendahara Pengeluaran Pembantu ( 1 orang x 9 bulan) 9.00 OB 75.000,00 675.000,00

RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
Satuan
1 2 3 4 5 6

Honorarium Tim Penyelenggara Bintek Perencanaan Pembangunan Daerah 3.360.000,00
- Penanggung Jawab (1 orang x 6 bulan) 6.00 OB 60.000,00 360.000,00

- Ketua (1 orang x 6 bulan) 6.00 OB 55.000,00 330.000,00
Peserta Pelatihan SKPD 3.828.000,00
- Angkatan I (2 orang x 15 SKPD x 2 hari) 60.00 OH 33.000,00 1.980.000,00

- Angkatan I (2 orang x 14 SKPD x 2 hari) 56.00 OH 33.000,00 1.848.000,00
Peserta Pelatihan Kecamatan 4.884.000,00
- Angkatan I (2 orang x 13 Kec)+(2 orang x 5 Kel) x 2 hari 72.00 OH 33.000,00 2.376.000,00

- Angkatan I (2 orang x 13 Kec)+(2 orang x 6 Kel) x 2 hari 76.00 OH 33.000,00 2.508.000,00
5 . 2 . 1 . 03 Uang Lembur 6.153.000,00
5 . 2 . 1 . 03 . 01 Uang Lembur PNS 6.153.000,00

Upah Lembur PNS pada Hari libur 6.153.000,00

- Golongan II (2 orang x 21 jam) 42.00 OJ 13.000,00 546.000,00
- Uang Makan Lembur (15 orang x 4 hari) 60.00 OH 17.500,00 1.050.000,00


- HVS Folio 70 Gram 10.00 rim 60.000,00 600.000,00
- Kertas CD/Buram Ukuran Folio 1.00 rim 37.000,00 37.000,00
- Bollpoint Faster 130.00 buah 3.300,00 429.000,00
- Block Note Garis Besar 1/2 folio (isi 50 lbr) 130.00 buah 3.300,00 429.000,00
- Tas materi 130.00 buah 20.000,00 2.600.000,00
- Refill Toner 12 A 1.00 tabung 150.000,00 150.000,00
- Refill Toner Warna 1.00 tabung 150.000,00 150.000,00
- Ink Jet Refill (Black) 2.00 buah 175.000,00 350.000,00
- Stop Map Folio Plastik 4.00 buah 3.850,00 15.400,00
- Stop Map Snellhecter Folio 2.00 pak 16.850,00 33.700,00

RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
Satuan
1 2 3 4 5 6
- Trigonal Clips (N0. 3/4) 1.00 dus 63.500,00 63.500,00
- Spidol White Board 10.00 buah 11.550,00 115.500,00
- Hectneices kecil 2.00 dus 18.700,00 37.400,00
- Binder Clips Ukuran 200 3.00 dus 10.750,00 32.250,00
- Palk Band Tape 2 " 2.00 roll 13.000,00 26.000,00
- CD RW 1.00 box 150.000,00 150.000,00
- Pembulatan 1.00 ls 450,00 450,00

- Materai 3000 20.00 buah 3.000,00 60.000,00

- Materai 6000 10.00 buah 6.000,00 60.000,00

Dokumentasi Pelatihan Perencana SKPD 78.000,00
- Dokumentasi Pelat. Perencana SKPD (cetak foto digital) 30.00 lembar 1.300,00 39.000,00
- Dokumentasi Pelat. Perencana Kec/Kel (cetak foto digital) 30.00 lembar 1.300,00 39.000,00
5 . 2 . 2 . 03 . 16 Biaya Dekorasi 400.000,00
Dekorasi Pelatihan Perencana SKPD 400.000,00

- Dekorasi Pelat. Perencana SKPD 1.00 set/acara 200.000,00 200.000,00
- Dekorasi Pelat. Perencana Kec. 1.00 set/acara 200.000,00 200.000,00

Honorarium penyusun naskah 1.650.000,00
- Penyusun Naskah Pelatihan Perencana Kecamatan dan SKPD 11.00 naskah 150.000,00 1.650.000,00
Honor Narasumber 7.920.000,00
- Narasumber Pelatihan Perencana SKPD Angkatan I (11 orang x 2 jam) 22.00 OJ 90.000,00 1.980.000,00
- Narasumber Pelatihan Perencana SKPD Angkatan II (11 orang x 2 jam) 22.00 OJ 90.000,00 1.980.000,00
- Narasumber Pelatihan Perencana Kecamatan dan Kelurahan Angkatan I (11 orang x 2 jam) 22.00 OJ 90.000,00 1.980.000,00
- Narasumber Pelatihan Perencana Kecamatan dan Kelurahan Angkatan II (11 orang x 2 jam) 22.00 OJ 90.000,00 1.980.000,00

RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
Satuan
1 2 3 4 5 6

- Bahan Bakar Minyak Pertamax 299.00 liter 10.000,00 2.990.000,00

5 . 2 . 2 . 06 . 01 Belanja Cetak 1.082.000,00

- Cetak Blanko Sertifikat 130.00 lembar 4.900,00 637.000,00
- Blanko SPPD 2.00 buku 50.000,00 100.000,00
- Cetak SSP 3.00 buku 30.000,00 90.000,00
- Kwitansi Pemda 3.00 buku 25.000,00 75.000,00
- Cetak Banner 9.00 m2 20.000,00 180.000,00

- Foto Copy 17,480.00 lembar 250,00 4.370.000,00


Sewa Gedung Pertemuan 4.000.000,00
- Pelatihan Perencana Kecamatan ( 2 kelas x 2 hari) 4.00 kelas/hari 500.000,00 2.000.000,00

- Pelatihan Perencana SKPD ( 2 kelas x 2 hari) 4.00 kelas/hari 500.000,00 2.000.000,00

- Jamuan snack rapat persiapan&evalu pelat pernc SKPD (20 orang x 3 kali) 60.00 OK 8.250,00 495.000,00
- Jamuan makan rapat persiapan&evalu Pelat Pernc SKPD (20 orang x 2 kali) 40.00 OK 19.250,00 770.000,00
- Jamuan snack rapat persiapan&evalu pelat pernc Kec/Kel (20 orang x 3 kali) 60.00 OK 8.250,00 495.000,00
- Jamuan makan rapat persiapan&evalu Pelat Pernc Kec/Kel (20 orang x 2 kali) 40.00 OK 19.250,00 770.000,00
Belanja makanan dan minuman pelatihan perencana 11.512.000,00

- Jamuan snack Pelatihan Perencana SKPD (78 orang x 2 kali x 2 hari) 312.00 OKH 8.250,00 2.574.000,00
- Jamuan makan Pelatihan Perencana SKPD (78 orang x 1 kali x 2 hari) 156.00 OKH 19.250,00 3.003.000,00
- Jamuan snack Pelatihan Perencana kec/kel (83 orang x 2 kali x 2 hari) 332.00 OKH 8.250,00 2.739.000,00
- Jamuan makan Pelatihan Perencana kec/kel (83 orang x 1 kali x 2 hari) 166.00 OKH 19.250,00 3.195.500,00
- Pembulatan 1.00 LS 500,00 500,00

RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
Satuan
1 2 3 4 5 6

Jarak Lebih dari 10 km non kurir 4.520.000,00

- Eselon IV (2 orang x 8 kali) 16.00 OK 60.000,00 960.000,00
- Gol III (5 orang x 8 kali) 40.00 OK 55.000,00 2.200.000,00
- Gol II dan I (2 orang x 8 kali) 16.00 OK 50.000,00 800.000,00
Jarak Lebih dari 10 km Kurir 160.000,00

Jarak 2-10 km kurir 100.000,00


Perjalanan Dinas Luar Daerah untuk DKI 1.530.000,00
- Eselon III/Gol IV (1 orang x 1 kali x 3 hari) 3.00 OKH 510.000,00 1.530.000,00

Perjalanan Dinas Luar Daerah DIY 4.600.000,00
- Eselon IV (1 orang x 2 kali x 2 hari) 4.00 OKH 390.000,00 1.560.000,00

- Gol III (2 orang x 2 kali x 2 hari) 8.00 OKH 380.000,00 3.040.000,00
Perjalanan Pulang Pergi Eks Karesidenan Pati, Semarang, Surakarta dan Pekalongan 1.340.000,00
- Gol IV (1 orang x 1 kali x 2 hari) 2.00 OKH 340.000,00 680.000,00

- Gol III (1 orang x 1 kali x 2 hari) 2.00 OKH 330.000,00 660.000,00
Tiket, Taxi dan Penginapan 3.400.000,00
- Tiket (1 orang x 2 kali (pulang pergi)) 2.00 ls 250.000,00 500.000,00

- Taxi (2 orang x 2 kali (pulang pergi)) 4.00 ls 100.000,00 400.000,00
- Penginapan 1.00 LS 2.500.000,00 2.500.000,00
5 . 2 . 2 . 17 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS 20.000.000,00
5 . 2 . 2 . 17 . 01 Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan 20.000.000,00

Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan 20.000.000,00
- Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan 1.00 LS 20.000.000,00 20.000.000,00

RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
Satuan
1 2 3 4 5 6
Keterangan :
Drs.H.Sabar Irianto
NIP. 19580304 198910 1 002

1 . . BAPPEDA
2 . . DPPKAD

RKA SKPD
2.2.1

Kegiatan : 1.06 . 1.06.01 . 21 . 09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD

Jumlah Tahun n - 1 : Rp275.000.000,00 (Dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah)
Jumlah Tahun n : Rp300.000.000,00 (Tiga ratus juta rupiah)
Jumlah Tahun n + 1 : Rp300.000.000,00 (Tiga ratus juta rupiah)

KELUARAN Terlaksananya Musrenbang Kabupaten , Terlaksananya Fasilitasi Musrenbang Kecamatan, Terlaksananya Fasilitasi 5 kegiatan
Musrenbang Desa dan Kelurahan
HASIL Tersusunnya dokumen perencanaan di tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan 100 %
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
Satuan
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA 300.000.000,00

5 . 2 . 1 . 01 Honorarium PNS 70.235.000,00


- Bendahara Pengeluaran Pembantu (1 orang x 12 bulan) 12.00 OB 120.000,00 1.440.000,00

RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
Satuan
1 2 3 4 5 6
Honorarium Kegiatan Musrenbang Tingkat Kabupaten (Tim Pengarah) 10.050.000,00

- Penanggung jawab (1 orang x 3 bulan) 3.00 OB 450.000,00 1.350.000,00
- Wakil Ketua (1 orang x 3 bulan) 3.00 OB 375.000,00 1.125.000,00
- Sekretaris Umum (1 orang x 3 bulan) 3.00 OB 350.000,00 1.050.000,00
Honorarium Kegiatan Musrenbang Tingkat Kabupaten (Tim Penyusun) 14.175.000,00

- Koordinator Bidang (3 orang x 3 bulan) 9.00 OB 350.000,00 3.150.000,00
- Sekretaris Bidang (3 orang x 3 bulan) 9.00 OB 225.000,00 2.025.000,00
- Anggota Bidang (20 orang x 3 bulan) 60.00 OB 150.000,00 9.000.000,00
Honorarium Kegiatan Musrenbang Tingkat Kabupaten (Tim Sekretariat) 7.800.000,00

Honorarium Kegiatan Musrenbang Tingkat Kecamatan (Tim Pengarah) 4.450.000,00

- Penanggung jawab (1 orang x 2 bulan) 2.00 OB 300.000,00 600.000,00
- Sekretaris Umum (1 orang x 2 bulan) 2.00 OB 225.000,00 450.000,00
Honorarium Kegiatan Musrenbang Tingkat Kecamatan (Tim Penyusun) 6.100.000,00

- Koordinator Tim (3 orang x 2 bulan) 6.00 OB 200.000,00 1.200.000,00
- Sekretaris Tim (3 orang x 2 bulan) 6.00 OB 150.000,00 900.000,00
- Anggota Tim (20 orang x 2 bulan) 40.00 OB 100.000,00 4.000.000,00
Honorarium Kegiatan Musrenbang Tingkat Kecamatan (Tim Sekretariat) 3.300.000,00


RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
Satuan
1 2 3 4 5 6
Honorarium Peserta 16.260.000,00

- Honor peserta musrenbang (271 orang x 2 hari) 542.00 OH 30.000,00 16.260.000,00

Honorarium Non PNS lainnya 5.340.000,00

- Honor Peserta musrenbang (LSM dan lainnya) (50 orang x 2 hari) 100.00 OH 30.000,00 3.000.000,00
- Honor peserta sosialisasi musrenbangdes pilot project (78 orang x 1 kali) 78.00 OK 30.000,00 2.340.000,00
5 . 2 . 1 . 03 Uang Lembur 15.540.000,00

5 . 2 . 1 . 03 . 01 Uang Lembur PNS 15.540.000,00
Upah Lembur PNS pada Hari Libur 15.540.000,00

- Golongan II ( 3 orang x 30 jam) 90.00 OJ 13.000,00 1.170.000,00
- Uang Makan Lembur (20 org x 6 hari) 120.00 OH 17.500,00 2.100.000,00


- Block Note Garis Besar 1/2 folio desain cover dan header 500.00 buah 7.000,00 3.500.000,00
- Bollpoint faster 500.00 buah 3.300,00 1.650.000,00
- Tas/map tempat materi musrenbang 500.00 buah 55.000,00 27.500.000,00
- Amplop Panjang (kabinet) 10.00 dus 20.900,00 209.000,00
- Buku Folio bergaris isi 100 lbr 4.00 buah 19.650,00 78.600,00
- Buku Kwitansi (Isi 100 lembar) 2.00 buku 4.400,00 8.800,00
- Hectmachine kecil (no.10) 4.00 buah 18.700,00 74.800,00
- Hectneices kecil (no.10) 2.00 dus 1.650,00 3.300,00
- HVS Folio 70 Gram 10.00 rim 60.000,00 600.000,00
- HVS Folio berwarna ( 450 lb) 1.00 rim 57.750,00 57.750,00

RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
Satuan
1 2 3 4 5 6
- Karbon Folio 3.00 pak 46.200,00 138.600,00
- Lem Kental tanggung 2.00 botol 2.750,00 5.500,00
- Palk Band hitam besar 2.00 roll 6.600,00 13.200,00
- Pisau Cuter besar (L500) 2.00 buah 13.750,00 27.500,00
- Pita Mesin Tik (Kaleng Katun) 2.00 buah 25.850,00 51.700,00
- Stop Map Snellhecter plastik 8.00 buah 7.150,00 57.200,00
- Refill Toner 12A 4.00 tabung 155.000,00 620.000,00
- Pembulatan 1.00 ls 250,00 250,00

- Materai 3000 30.00 buah 3.000,00 90.000,00

- Materai 6000 20.00 buah 6.000,00 120.000,00
5 . 2 . 2 . 03 Belanja Jasa Kantor 628.000,00

Belanja Dokumentasi 78.000,00
- Dokumentasi Musrenbangkab (cetak foto digital) 30.00 lembar 1.300,00 39.000,00

- Dokumentasi Musrenbangcam (cetak foto digital) 30.00 lembar 1.300,00 39.000,00
5 . 2 . 2 . 03 . 16 Biaya Dekorasi 550.000,00
Belanja Dekorasi 550.000,00

- Dekorasi Musrenbangkab (taman) 1 paket x 2 hari 2.00 paket/hari 275.000,00 550.000,00


- Bahan Bakar Minyak Pertamax untuk musrenbang di 6 kabupaten wilayah kedu 138.00 liter 10.000,00 1.380.000,00
- Bahan Bakar Minyak Pertamax untuk musrenbang provinsi dan bakorlin 144.00 liter 10.000,00 1.440.000,00
- Bahan Bakar Minyak Pertamax untuk koordinasi perencanaan ke provinsi 145.00 liter 10.000,00 1.450.000,00
- Bahan Bakar Minyak Pertamax untuk musrenbangdes 736.00 liter 10.000,00 7.360.000,00
- Bahan Bakar Minyak Pertamax untuk musrenbangcam 221.00 liter 10.000,00 2.210.000,00
5 . 2 . 2 . 06 . 01 Belanja Cetak 220.000,00
Belanja Cetak 220.000,00

- Cetak Banner musrenbang 11.00 m2 20.000,00 220.000,00

RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
Satuan
1 2 3 4 5 6

Penggandaan bahan musrenbang 43.224.000,00
- Bahan Musrenbang Kabupaten 112,200.00 lembar 250,00 28.050.000,00

- Bahan/Materi Musrenbangdes/kelurahan 59,520.00 lembar 250,00 14.880.000,00
- Bahan/Materi Musrenbang kecamatan 1,176.00 lembar 250,00 294.000,00
Penggandaan dok.perencanaan lainnya dan administrasi 3.268.000,00
- Penggandaan dok.perencanaan lainnya dan administrasi 13,072.00 lembar 250,00 3.268.000,00


Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan Musrenbang Kabupaten 6.000.000,00
- Sewa Gedung Pertemuan (5 ruang x 2 hari) 10.00 ruang/hari 600.000,00 6.000.000,00


- snak rapat penyusunan Juknis Forum SKPD (25 orang x 1 kali) 25.00 OK 8.250,00 206.250,00
- makan rapat penyusunan Juknis Forum SKPD (25 orang x 1 kali) 25.00 OK 19.250,00 481.250,00
- Snack Rapat Pembahasan Bahan Musrenbang (30 orang x 4 kali) 120.00 OK 8.250,00 990.000,00
- Makan rapat Pembahasan Bahan Musrenbang (30 orang x 4 kali) 120.00 OK 19.250,00 2.310.000,00
- Snack Rapat Persiapan Penyelenggaraan Musrenbang (45 orang x 1 kali) 45.00 OK 8.250,00 371.250,00
- Makan rapat Persiapan Penyelenggaraan Musrenbang (45 orang x 1 kali) 45.00 OK 19.250,00 866.250,00
- snack rapat pemantapan hsl musrenbang (40 orang x 1 kali) 40.00 OK 8.250,00 330.000,00
- makan rapat pemantapan hsl musrenbang (40 orang x 1 kali) 40.00 OK 19.250,00 770.000,00
- snack rapat penyusunan Juknis Musrenbangdes (25 orang x 1 kali) 25.00 OK 8.250,00 206.250,00
- makan rapat penyusunan Juknis Musrenbangdes (25 orang x 1 kali) 25.00 OK 19.250,00 481.250,00
- snack rapat pembekalan/sosialisasi musrenbangdes dg kades dan camat (62 orang x 2 kali) 124.00 OK 8.250,00 1.023.000,00
- makan rapat pembekalan/sosialisasi musrenbangdes dg kades dan camat (62 orang x 2 kali) 124.00 OK 19.250,00 2.387.000,00
- snack rapat pembekalan tim fasilitasi musrenbangdes (40 orang x 1 kali) 40.00 OK 8.250,00 330.000,00
- makan rapat pembekalan tim fasilitasi musrenbangdes (40 orang x 1 kali) 40.00 OK 19.250,00 770.000,00
- snack rapat penyusunan Juknis Mmusrenbangcam (25 orang x 1 kali) 25.00 OK 8.250,00 206.250,00
- makan rapat penyusunan Juknis Musrenbangcam (25 orang x 1 kali) 25.00 OK 19.250,00 481.250,00
- snack rapat pembekalan/sosialisasi musrenbangcam dg camat (35 orang x 1 kali) 35.00 OK 19.250,00 673.750,00
- makan rapat pembekalan/sosialisasi musrenbangcam dg camat (35 orang x 1 kali) 35.00 OK 19.250,00 673.750,00
- snack rapat pembekalan tim fasilitasi musrenbangcam (40 orang x 1 kali) 40.00 OK 8.250,00 330.000,00
- makan rapat pembekalan tim fasilitasi musrenbangcam (40 orang x 1 kali) 40.00 OK 19.250,00 770.000,00

RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
Satuan
1 2 3 4 5 6
- Pembulatan 1.00 ls 500,00 500,00

Belanja makanan dan minuman peserta Musrenbangkab 35.750.000,00
- Jamuan Snack Musrenbang (500 orang x 2 kali x 2 hari) 2,000.00 OKH 8.250,00 16.500.000,00
- Jamuan makan Musrenbang (500 orang x 1 kali x 2 hari) 1,000.00 OKH 19.250,00 19.250.000,00

Fasilitasi Musrenbangdes Jarak Lebih dari 10 km Non Kurir 19.250.000,00
- Eselon II dan III (5 orang x 16 kali) 80.00 OK 70.000,00 5.600.000,00

- Eselon IV/Gol IV (2 orang x 78 kali) 156.00 OK 60.000,00 9.360.000,00
- Eselon III (1 orang x 78 kali) 78.00 OK 55.000,00 4.290.000,00
Fasilitasi Musrenbangcam Jarak Lebih dari 10 km Non Kurir 5.950.000,00
- Eselon II dan III (5 orang x 4 kali) 20.00 OK 70.000,00 1.400.000,00

Kurir Jarak Lebih dari 10 km 1.160.000,00
- PNS Gol III (2 orang x 4 kali) 8.00 OK 45.000,00 360.000,00

Perjalanan Dinas Luar Daerah untuk Luar Jawa, DKI, Jabar dan Jatim (musrenbangnas) 4.120.000,00
- Eselon II (1 orang x 4 kali) 4.00 OK 520.000,00 2.080.000,00
Perjalanan Dinas Luar Daerah untuk Eks Karesidenan Kedu, Banyumas (musrenbang kab.tetangga) 6.810.000,00
- Eselon II (1 orang x 1 kali) 1.00 OK 350.000,00 350.000,00

- Eselon IV/Gol. IV (2 orang x 2 kali) 4.00 OK 330.000,00 1.320.000,00
- PNS Gol. III (3 orang x 2 kali) 6.00 OK 320.000,00 1.920.000,00
- Gol II dan I (1 orang x 6 kali) 6.00 OK 310.000,00 1.860.000,00
- Eselon II (1 orang x 3 kali) 3.00 OK 360.000,00 1.080.000,00

- PNS Gol. III (3 orang x 3 kali) 9.00 OK 330.000,00 2.970.000,00

RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
Satuan
1 2 3 4 5 6
- Gol II dan I (1 orang x 8 kali) 8.00 OK 320.000,00 2.560.000,00

- Penginapan Musrenbangprop (5 kamar x 1 hari) 5.00 kamar/hari 600.000,00 3.000.000,00
- Penginapan Musrenbangnas (1 kamar x 2 hari) 2.00 kamar/hari 1.000.000,00 2.000.000,00
- Biaya transportasi musrenbangnas (2 orang x 1 klpp) 1.00 ls 1.000.000,00 1.000.000,00
- Biaya taxi musrenbangnas 1.00 ls 150.000,00 150.000,00
- Uang Representatif (1 orang x 7 kali) 7.00 OK 150.000,00 1.050.000,00
Keterangan :
Drs.H.Sabar Irianto
NIP. 19580304 198910 1 002

1 .Drs. ISNADI, M.AP 19770706 199703 1 004 BAPPEDA
2 Hj. SRI SULISTYOWATI, S.H., M.Si 19741112 199603 2 001 DPPKAD
3 .BENI SETIAWAN, S.Kom. 19800905 200604 1 012 BAG. ADM. PEMBANGUNAN

RKA SKPD
2.2.1

Program : 1.06 . 1.06.01 . 24 Program perancanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam
Kegiatan : 1.06 . 1.06.01 . 24 . 02 Koordinasi penyusunan masterplan pengendalian sumber daya alam dan lingkungan hidup

Jumlah Tahun n - 1 : Rp0,00
Jumlah Tahun n + 1 : Rp0,00

CAPAIAN PROGRAM Terlaksananya perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam 100 %
KELUARAN Tersusunnya Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) 20 Buku
HASIL Tersedianya dokumen KLHS RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2015-2020 1 Dokumen
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pemangku Kepentingan Perencanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten Kebumen (SKPD, Kecamatan, PT, LSM, Tomas)
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
Satuan
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA 100.000.000,00

5 . 2 . 1 . 01 Honorarium PNS 10.670.000,00

- Kuasa Pengguna Anggaran (1 Orang x 8 Bulan) 8.00 OB 125.000,00 1.000.000,00

- Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (1 Orang x 8 Bulan) 8.00 OB 120.000,00 960.000,00
Honorarium Rapat Tim Pokja KLHS 7.210.000,00

- Penanggung Jawab (1 Orang x 7 Kali) 7.00 OK 60.000,00 420.000,00

RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
Satuan
1 2 3 4 5 6
- Ketua (1 Orang x 7 Kali) 7.00 OK 55.000,00 385.000,00
- Wakil Ketua (1 Orang x 7 Kali) 7.00 OK 50.000,00 350.000,00
- Sekretaris (1 Orang x 7 Kali) 7.00 OK 45.000,00 315.000,00
- Koordinator (3 Orang x 7 Kali) 21.00 OK 40.000,00 840.000,00
- Anggota (20 Orang x 7 Kali) 140.00 OK 35.000,00 4.900.000,00
Honorarium Peserta Workshop KLHS 1.500.000,00

- Honorarium Peserta Workshop KLHS (50 Orang x 1 Kali) 50.00 OK 30.000,00 1.500.000,00
5 . 2 . 1 . 02 Honorarium Non PNS 300.000,00

5 . 2 . 1 . 02 . 03 Honorarium Non PNS Lainnya 300.000,00
Honorarium Peserta Workshop 300.000,00

- Honorarium Peserta Workshop KLHS (10 Orang x 1 Kali) 10.00 OK 30.000,00 300.000,00
5 . 2 . 1 . 03 Uang Lembur 10.218.000,00

5 . 2 . 1 . 03 . 01 Uang Lembur PNS 10.218.000,00
Uang Lembur PNS pada Hari Libur Kerja 10.218.000,00

- Golongan IV (4 Orang x 32 Jam) 128.00 OJ 19.000,00 2.432.000,00
- Golongan III (10 Orang x 32 Jam) 320.00 OJ 16.000,00 5.120.000,00
- Golongan II (3 Orang x 32 Jam) 96.00 OJ 13.000,00 1.248.000,00
- Uang Makan Lembur 81.00 OK 17.500,00 1.417.500,00
- Pembulatan 1.00 LS 500,00 500,00


Belanja ATK Persediaan 2.254.000,00
- HVS Folio 70 Gram 7.00 Rim 60.000,00 420.000,00

- HVS Folio Berwarna (450 lb) 1.00 Rim 57.750,00 57.750,00
- Karbon Folio 1.00 Pak 46.200,00 46.200,00
- Odner Folio Pata 7.00 Buah 18.700,00 130.900,00
- Refill Toner 12A 2.00 Tabung 155.000,00 310.000,00
- Cartridge Toner 1.00 Buah 850.000,00 850.000,00
- Pembulatan 1.00 LS 5.150,00 5.150,00
- Map Plastik Tertutup 62.00 Buah 7.000,00 434.000,00

RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
Satuan
1 2 3 4 5 6
Belanja Transportasi 2.500.000,00

- Biaya Transportasi Tenaga Ajli/Konsultan Kebijakan Umum/Teknis KLHS 5.00 Kali 500.000,00 2.500.000,00
Belanja Akomodasi Tenaga Ahli/Konsultan Kebijakan Umum/Teknis KLHS 60.000.000,00

- Pengumpulan Data Sekunder (2 Orang x 3 Hari) 6.00 OH 1.250.000,00 7.500.000,00
- Penyusunan Laporan Pendahuluan (2 Orang x 2 Hari) 4.00 OH 1.250.000,00 5.000.000,00
- Presentasi Laporan Pendahuluan (2 Orang x 1 Hari) 2.00 OH 1.250.000,00 2.500.000,00
- Identifikasi Masyarakat dan Pemangku Kepentingan Lainnya (2 Orang x 2 Hari) 4.00 OH 1.250.000,00 5.000.000,00
- Workshop Identifikasi Isu Pembangunan Berkelanjutan (2 Orang x 1 Hari) 2.00 OH 1.250.000,00 2.500.000,00
- Identifikasi Isu Pembangunan Berkelanjutan (2 Orang x 2 Hari) 4.00 OH 1.250.000,00 5.000.000,00
- Identifikasi Kebijakan, Rencana dan/atau Program (2 Orang x 2 Hari) 4.00 OH 1.250.000,00 5.000.000,00
- Telaahan Pengaruh Kebijakan, Rencana dan/atau Program terhadap Kondisi Lingkungan Hidup 4.00 OH 1.250.000,00 5.000.000,00
Strategis (2 Orang x 2 Hari)
- Penyusunan Rancangan KLHS (2 Orang x 2 Hari) 4.00 OH 1.250.000,00 5.000.000,00
- Pembahasan Rancangan KLHS dengan Tim Penyusun RPJMD (2 Orang x 1 Hari) 2.00 OH 1.250.000,00 2.500.000,00
- Penyusunan Rancangan Akhir KLHS (3 Orang x 2 Hari) 6.00 OH 1.250.000,00 7.500.000,00
- Pembahasan Rancangan Akhir KLHS dengan Tim Penyusun RPJMD (2 Orang x 1 Hari) 2.00 OH 1.250.000,00 2.500.000,00
- Revisi Rancangan Akhir KLHS (2 Orang x 2 Hari) 4.00 OH 1.250.000,00 5.000.000,00
Belanja BBM untuk Konsultasi dengan Konsultan 1.000.000,00

- BBM Pertamax 100.00 Liter 10.000,00 1.000.000,00

5 . 2 . 2 . 06 . 01 Belanja Cetak 1.605.000,00
Belanja Cetak Kegiatan KLHS 1.605.000,00

- Cetak Banner Workshop KLHS 3.00 m2 35.000,00 105.000,00
- Cetak Buku KLHS 20.00 Buku 75.000,00 1.500.000,00

Penggandaan Kegiatan KLHS 2.305.000,00
- Penggandaan Materi Workshop KLHS 6,000.00 Lembar 200,00 1.200.000,00

- Penggandaan Administrasi dan SPJ Kegiatan 5,525.00 Lembar 200,00 1.105.000,00

1) Rapat Presentasi Laporan Pendahuluan dari Konsultan KLHS dengan Pokja KLHS 1.100.000,00

RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
Satuan
1 2 3 4 5 6
- Makan (40 Orang x 1 Kali) 40.00 OK 19.250,00 770.000,00
2) Rapat Pembahasan Rancangan KLHS dengan Tim Penyusun RPJMD 1.100.000,00

3) Rapat Pembahasan Rancangan Akhir KLHS dengan Tim Penyusun RPJMD 1.100.000,00
4) Rapat Tim Pokja KLHS 1.188.000,00


Belanja Makan dan Minum Workshop KLHS 1.650.000,00

- Makan (60 Orang x 1 Kali) 60.00 OK 19.250,00 1.155.000,00

Perjalanan DInas Lebih dari 10 Km Kurir 680.000,00
- Golongan III (2 Orang x 4 Kali) 8.00 OK 45.000,00 360.000,00

- Golongan II dan I (2 Orang x 4 Kali) 8.00 OK 40.000,00 320.000,00
- Eselon IV/Gol IV (1 Orang x 2 Kali) 2.00 OK 340.000,00 680.000,00
- Gol III (1 Orang x 2 Kali) 2.00 OK 330.000,00 660.000,00
- Gol II dan I (1 Orang x 2 Kali) 2.00 OK 320.000,00 640.000,00

RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
Satuan
1 2 3 4 5 6
Keterangan :
Drs.H.Sabar Irianto
NIP. 19580304 198910 1 002

1 . . BAPPEDA
2 . . DPPKAD

RKA SKPD
2.2.1

Kegiatan : 1.06 . 1.06.01 . 21 . 01 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik

Jumlah Tahun n - 1 : Rp175.000.000,00 (Seratus tujuh puluh lima juta rupiah)
Jumlah Tahun n : Rp350.000.000,00 (Tiga ratus lima puluh juta rupiah)
Jumlah Tahun n + 1 : Rp350.000.000,00 (Tiga ratus lima puluh juta rupiah)

KELUARAN Hasil Riset Unggulan Daerah + SIDa + PPI + Krenova + Jarlit 5 penelitian + 1 Dok. + 1 Paket + 1 Paket + 2 Paket
HASIL Terlaksananya kegiatan Riset Unggulan Daerah + SIDa + PPI + Krenova + Jarlit 5 penelitian + 1 Dok. + 1 Paket + 1 Paket + 2 Paket
Kelompok Sasaran Kegiatan : Seluruh SKPD & lembaga Penelitian Se-Kabupaten Kebumen
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
Satuan
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA 350.000.000,00

5 . 2 . 1 . 01 Honorarium PNS 46.070.000,00

- Pengguna Anggaran (1 Orang x 11 bulan) 11.00 OB 250.000,00 2.750.000,00

- Kuasa Pengguna Anggaran (1 Orang x 11 bulan) 11.00 OB 200.000,00 2.200.000,00
- Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (1 Orang x 11 bulan) 11.00 OB 175.000,00 1.925.000,00
- Bendahara Pengeluaran Pembantu (1 Orang x 11 bulan) 11.00 OB 120.000,00 1.320.000,00
- Staf Administrasi (2 Orang x 11 bulan) 22.00 OB 60.000,00 1.320.000,00

RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
Satuan
1 2 3 4 5 6
Honorarium rapat Tim Teknis Riset Unggulan Daerah 7.280.000,00

- Penanggung jawab (1 Orang x 8 kali) 8.00 OK 60.000,00 480.000,00
- Ketua (1 Orang x 8 kali) 8.00 OK 55.000,00 440.000,00
- Wakil Ketua (1 Orang x 8 kali) 8.00 OK 50.000,00 400.000,00
- Sekretaris (1 Orang x 8 kali) 8.00 OK 45.000,00 360.000,00
- Anggota (20 Orang x 8 kali) 160.00 OK 35.000,00 5.600.000,00
Honorarium rapat Tim SIDa (Sistem Inovasi Daerah) 12.180.000,00

- Pengarah (1 Orang x 12 kali) 12.00 OK 60.000,00 720.000,00
Honorarium rapat Tim PPI 1.820.000,00

- Waklil Ketua (1 Orang x 4 kali) 4.00 OK 50.000,00 200.000,00
- Anggota (7 Orang x 4 kali) 28.00 OK 35.000,00 980.000,00
Honorarium rapat Tim Krenova 3.920.000,00

Uang Saku Peserta Kajian 3.300.000,00

- Uang saku seminar proposal (25 org x 2 kali) 50.00 OK 33.000,00 1.650.000,00
- Uang saku hasil akhir (25 org x 2 kali) 50.00 OK 33.000,00 1.650.000,00
Honorarium rapat Tim Jarlit pendidikan 4.260.000,00

- Pembina (1 Orang x 6 kali) 6.00 OK 60.000,00 360.000,00
- Penagarah (1 Orang x 6 kali) 6.00 OK 60.000,00 360.000,00
Uang Saku Peserta Jarlit pendidikan 3.795.000,00

RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
Satuan
1 2 3 4 5 6
- Uang saku seminar proposal (30 Org x 1 kali) 30.00 OK 33.000,00 990.000,00
- Uang saku FGD (Forum Group Discussion) (40 Org x 1 kali) 40.00 OK 33.000,00 1.320.000,00
- Uang saku seminar hasil akhir(45 Org x 1 kali) 45.00 OK 33.000,00 1.485.000,00
5 . 2 . 1 . 03 Uang Lembur 23.448.000,00

5 . 2 . 1 . 03 . 01 Uang Lembur PNS 23.448.000,00
Uang Lembur PNS pada haril libur RUD 5.025.000,00

- Gol IV / Esselon III (1 Org x 10 kali x 5 jam) 50.00 OJ 19.000,00 950.000,00
- Gol III / Esselon IV (4 Org x 10 kali x 5 jam) 200.00 OJ 16.000,00 3.200.000,00
- Uang Makan Lembur (5 Org x 10 kali) 50.00 OK 17.500,00 875.000,00
Uang Lembur PNS pada hari libur SIDa 5.025.000,00

- Gol IV / Esselon II (1 Org x 10 kali x 5 jam) 50.00 OJ 19.000,00 950.000,00
Uang Lembur PNS pada hari Kerja PPI 1.272.000,00

- Gol III / Esselon IV (4 Org x 6 kali x 3 jam) 72.00 OJ 8.000,00 576.000,00
Uang Lembur PNS pada hari libur Krenova 3.513.000,00

- Uang Makan lembur(5 Org x 6 kali) 30.00 OK 17.500,00 525.000,00
Uang Lembur PNS pada hari libur Kajian 1.683.000,00

- Gol III / Esselon IV (4 Org x 5 kali x 3 jam) 60.00 OJ 16.000,00 960.000,00
- Uang Makan Lembur 25.00 OK 17.500,00 437.500,00
- Pembulatan 1.00 - 500,00 500,00
Uang Lembur pada hari libur Jarlit pendidikan 6.930.000,00

- Uang Makan Lembur(10 Org x 7 kali) 70.00 OK 17.500,00 1.225.000,00

RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
Satuan
1 2 3 4 5 6
ATK RUD 2.597.000,00

- Kertas HVS folio 70 gr 12.00 rim 60.000,00 720.000,00
- Kertas HVS kuarto 80 gr 10.00 rim 46.750,00 467.500,00
- Kertas buram 6.00 rim 36.950,00 221.700,00
- Karbon folio 4.00 pak 64.500,00 258.000,00
- Cartidge Canon Black Ink 1.00 buah 206.550,00 206.550,00
- Data print inkjet refill 2.00 buah 51.950,00 103.900,00
- Amplop uk. tanggung 4.00 doos 16.500,00 66.000,00
- Amplop uk. panjang 2.00 doos 20.900,00 41.800,00
- Hetcmachine besar 2.00 buah 71.500,00 143.000,00
- Hetcnaeices besar 10.00 doos 3.850,00 38.500,00
- Spidol whiteboard 20.00 buah 11.550,00 231.000,00
- Tipex 10.00 buah 9.900,00 99.000,00
- Pembulatan 1.00 - 50,00 50,00
ATK SIDa 1.461.000,00

- Cartridge Canon Black Ink 1.00 buah 206.550,00 206.550,00
- Cartridge Canon Color ink 1.00 buah 262.440,00 262.440,00
- Stopmap 93.00 buah 1.650,00 153.450,00
- Pembulatan 1.00 - 210,00 210,00
ATK PPI 120.000,00

ATK Krenova 1.517.000,00

- Kertas HVS kuarto 80 gr 3.00 rim 46.750,00 140.250,00
- Kertas buram 3.00 rim 32.350,00 97.050,00
- Karbon folio 3.00 pak 46.200,00 138.600,00
- Cartridgr Canon Color ink 1.00 buah 262.440,00 262.440,00
- Hectmachine besar 1.00 buah 71.500,00 71.500,00
- Hectneices besar 1.00 doos 3.850,00 3.850,00

RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
Satuan
1 2 3 4 5 6
- Stopmap 100.00 buah 1.650,00 165.000,00
- Pembulatan 1.00 - 210,00 210,00
ATK Kajian 432.000,00

- Kertas HVS 70 gr 3.00 rim 60.000,00 180.000,00
- Kertas HVS kuarto 80gr 4.00 rim 46.750,00 187.000,00
- Kertas buram 2.00 rim 32.350,00 64.700,00
- Pembulatan 1.00 - 300,00 300,00
ATK Jarlit pendidikan 1.595.000,00

- Kertas HVS folio 70gr 3.00 rim 60.000,00 180.000,00
- Kertas HVS kuarto 80gr 4.00 rim 46.750,00 187.000,00
- Kertas buram 2.00 rim 32.350,00 64.700,00
- Kertas folio 3.00 pak 46.200,00 138.600,00
- Catridge Canon Blank Ink 1.00 buah 206.550,00 206.550,00
- Catridge Canon Color Ink 1.00 buah 262.440,00 262.440,00
- Stopmap 100.00 buah 1.650,00 165.000,00
- Pembulatan 1.00 - 310,00 310,00

- Materai 3000-an 55.00 lembar 3.000,00 165.000,00

Belanja Materi Jarlit 90.000,00

5 . 2 . 2 . 02 Belanja Bahan/Material 2.400.000,00
5 . 2 . 2 . 02 . 07 Belanja Hadiah 2.400.000,00
Belanja hadiah uang 2.400.000,00
- Juara I 1.00 orang 500.000,00 500.000,00

- Juara II 1.00 orang 400.000,00 400.000,00
- Juara III 1.00 orang 300.000,00 300.000,00

RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
Satuan
1 2 3 4 5 6
- Juara harapan I 1.00 orang 200.000,00 200.000,00
- Juara harapan II 1.00 orang 150.000,00 150.000,00
- Juara harapan III 1.00 orang 100.000,00 100.000,00
- Piala dan sertifikat 1.00 ls 750.000,00 750.000,00

5 . 2 . 2 . 03 . 12 Belanja Publikasi/Iklan 1.500.000,00
Belanja Publikasi 1.500.000,00

- Belanja Publikasi 1.00 LS 1.500.000,00 1.500.000,00

Belanja Transport dan Akomodasi 22.050.000,00
- Transportasi Narasumber / Tim Pakar (3 orang 4 kali) 12.00 LS 550.000,00 6.600.000,00

- Transportasi Panitia Seminar(25 orang 1 kali) 25.00 OK 55.000,00 1.375.000,00
- Transport Peserta Seminar (125 orang x 1 kali) 125.00 OK 55.000,00 6.875.000,00
- Akomodasi Tim Pakar (3 orang x 4 kali) 12.00 OK 600.000,00 7.200.000,00
Belanja Pemberian jasa tenaga/ahli/infrastruktur/narasumber 16.350.000,00

- Konsultan ahli/profesional (3 orang x 4 kali) 12.00 OK 1.250.000,00 15.000.000,00
- Taenaga moderator (1 orang x 3 kali) 3.00 OK 200.000,00 600.000,00
- Penyusun KAK per-Tema Penelitian (5 orang x 1 kali) 5.00 OK 150.000,00 750.000,00
Belanja pemberian jasa tenaga ahli/infrastruktur/narasumber (Kajian) 7.520.000,00

- Honorarium Koordinator peneliti (1 org x 6 bln) 6.00 OB 250.000,00 1.500.000,00
- Peneliti (2 org x 128 jam) 256.00 OJ 20.000,00 5.120.000,00
- Pengolah data (1 org x 1 penelitian) 1.00 OP 500.000,00 500.000,00
- Petugas Survei (2 org x 50 responden) 100.00 OR 4.000,00 400.000,00

Belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas 12.000.000,00

- Belanja Pertamax RUD 260.00 liter 10.000,00 2.600.000,00
- Belnaja Pertamax SIDa 240.00 liter 10.000,00 2.400.000,00
- Belanja Pertamax PPI 100.00 liter 10.000,00 1.000.000,00
- Belanja Pertamax Krenova 140.00 liter 10.000,00 1.400.000,00
- Belanja Pertamax Kajian 70.00 liter 10.000,00 700.000,00
- Belanja Pertamax Jarlit pendidikan 240.00 liter 10.000,00 2.400.000,00
- Belanja Solar Dex (antar jemput) PPI 150.00 liter 10.000,00 1.500.000,00

RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
Satuan
1 2 3 4 5 6


- Fotocopy folio RUD 5,800.00 lembar 250,00 1.450.000,00
- Fotocopy folio SIDa 10,000.00 lembar 250,00 2.500.000,00
- Fotocopy folio PPI 428.00 lembar 250,00 107.000,00
- Fotocopy folio Krenova 2,030.00 lembar 250,00 507.500,00
- Fotocopy folio Kajian 1,100.00 lembar 250,00 275.000,00
- Fotocopy folio Jarlit pendidikan 7,386.00 lembar 250,00 1.846.500,00
- Fotocopy administrasi & SPJ 4,148.00 lembar 250,00 1.037.000,00

Belanja penjilidan 2.775.000,00
- Jilid Hardcover SIDa 60.00 buku 25.000,00 1.500.000,00

- Jilid Harcover Kajian 10.00 buku 25.000,00 250.000,00
- Jilid Hardcover Jarlit Pendidikan 15.00 buku 25.000,00 375.000,00
- Cetak foto 3R Jarlit 300.00 lembar 1.500,00 450.000,00
- Cetak Banner seminar RUD (2m x 5m x 1) 10.00 meter 20.000,00 200.000,00

Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 9.300.000,00
- Sewa gedung seminar publkasi RUD (1 hari x 2 ruang) 2.00 ruang/hari 400.000,00 800.000,00
- Sewa Stan tempat pameran (1 kali) PPI 1.00 ls 8.500.000,00 8.500.000,00

Jamuan persiapan pelaksanaan RUD 687.500,00
- Makan (25 org x 1 kali) 25.00 OK 19.250,00 481.250,00

- Snack (25 org x 1 kali) 25.00 OK 8.250,00 206.250,00
Jamuan Penyusunan KAK dan Panduan Pelaksanaan RUD 1.375.000,00

Jamuan rapat pembahasan proposal penelitian RUD 1.375.000,00


RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
Satuan
1 2 3 4 5 6
Jamuan rapat pembahasan penentuan pemenang RUD 687.500,00

Jamuan rapat pembahasaan laporan pendahuluan RUD 962.500,00

- Snack(35 org x 1 kali) 35.00 OK 8.250,00 288.750,00
Jamuan rapat pembahasan laporan Antara RUD 962.500,00

Jamuan rapat pembahasan laporan hasil akhir RUD 1.375.000,00

- Makan (50 org x 1 kali) 50.00 POK 19.250,00 962.500,00
Jamuan pelaksanaan seminar/ Lokakarya 4.950.000,00

- Makan (180 org x 1 kali) 180.00 OK 19.250,00 3.465.000,00
- Snack (180 org x 1 kali) 180.00 OK 8.250,00 1.485.000,00
Jamuan rapat SIDa 6.435.000,00

Jamuan rapat Pameran Produk dan Inovasi (PPI) 786.500,00

Jamuan rapat Kreasi dan Inovasi 2.310.000,00

- Makan (20 org x3 kali) 60.00 OK 19.250,00 1.155.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat Kajian seminar proposal 1.375.000,00

Belanja makanan dan minuman rapat Kajian seminar hasil akhir 1.375.000,00

Jamuan rapat Jarlit 2.970.000,00


RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
Satuan
1 2 3 4 5 6
Jamuan seminar proposal Jarlit 825.000,00

Jamuan FGD Jarlit 1.100.000,00

Jamuan Seminar hasil akhir Jarlit 1.237.500,00


Belanja perjalanan dinas dalam daerah RUD jarak >10 km (Non kurir) 720.000,00
- Pejabat Esselon III / Gol IV (1 org x 3 kali) 3.00 OK 70.000,00 210.000,00
- Pejabat Esselon IV / Gol III (2 org x 3 kali) 6.00 OK 60.000,00 360.000,00
- Golongan II (1 org x 3 kali) 3.00 OK 50.000,00 150.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah RUD jarak >10 km (Kurir) 850.000,00
- Golongan III (2 org x 5 kali) 10.00 OK 45.000,00 450.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah SIDa jarak >10 km (Non kurir) 1.920.000,00
- Pejabat Esselon III / Gol IV (1 Org x 8 hari) 8.00 Org/hr 70.000,00 560.000,00
- Pejabat Esselon IV / Gol III (2 Org x 8 hari) 16.00 Org/hr 60.000,00 960.000,00
- Golongan II (1 Org x 8 hari) 8.00 Org/hr 50.000,00 400.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah PPI jarak >10 km (Non kurir) 960.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah Krenova jarak >10 km (Non kurir) 1.440.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah Kajian jarak >10 km (Non kurir) 1.200.000,00

RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
Satuan
1 2 3 4 5 6
Belanja perjalanan dinas dalam daerah Jarlit pendidikan jarak >10 km (Non kurir) 4.340.000,00
- Pejabat Esselon IV / Gol III (3 Org x 13 hari) 39.00 Org/hr 60.000,00 2.340.000,00
- Golongan II (2 Org x 13 hari) 26.00 Org/hr 50.000,00 1.300.000,00

Belanja perjalanan dinas luar daerah RUD (DI Yogyakarta) 4.650.000,00
- Esselon III / Gol. IV (1 Org x 3 hari) 3.00 Org/hr 400.000,00 1.200.000,00

- Esselon IV / Gol. III (2 Org x 3 hari) 6.00 Org/hr 390.000,00 2.340.000,00
- Gol. II / Gol. I (1 Org x 3 hari) 3.00 Org/hr 370.000,00 1.110.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah RUD (Eks Karisidenan Pati, Semarang, Surakarta, dan 4.050.000,00
Pekalongan)
- EsGol. II / Gol. I (1 Org x 3 hari) 3.00 Org/hr 320.000,00 960.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah SIDa (DKI dan Luara Jawa) standar DKI 7.960.000,00

- Gol. II / Gol. I(1 Org x 4 hari) 4.00 Org/hr 480.000,00 1.920.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah SIDa (Eks. Karisedenan Pati, Semarang, Surakarta, dan 2.700.000,00
Pekalongan)
- Esselon III / Gol IV (1 Org x 2 hari) 2.00 Org/hr 350.000,00 700.000,00
- Esselon IV / Gol III (2 Org x 2 hari) 4.00 Org/hr 340.000,00 1.360.000,00
- Gol. II / Gol. I (1 Org x 2 hari) 2.00 Org/hr 320.000,00 640.000,00
Penginapan SIDa 4.680.000,00
- Esselon III / Gol IV (1 Org x 2 hari) 2.00 Org/hr 800.000,00 1.600.000,00

- Esselon IV / Gol III (2 Org x 2 hari) 4.00 Org/hr 610.000,00 2.440.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah PPI (Eks Karisidenan Pati, Semarang, Surakarta, dan 6.040.000,00
Pekalongan)
Penginapan PPI 4.736.000,00

RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
Satuan
1 2 3 4 5 6
- Essselon III / Gol. IV (1 Org x 2 hari) 2.00 Org/hr 1.024.000,00 2.048.000,00
- Essselon IV / Gol. IV III (2 Org x 2 hari) 4.00 Org/hr 497.000,00 1.988.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah Krenova 5.070.000,00

- Eselom III / Gol. IV (1 Org x 3 hari) 3.00 Org/hr 350.000,00 1.050.000,00
- Eselom IV / Gol. III (1 Org x 3 hari) 9.00 Org/hr 340.000,00 3.060.000,00
- Gol.II / Gol. I (1 Org x 3 hari) 3.00 Org/hr 320.000,00 960.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah Jarlit Pendidikan (DKI dan Luara Jawa) standar DKI 5.804.000,00
Penginapan Jarlit pendidikan 5.288.000,00

- Esselon III / Gol. IV (1 Org x 2 hari) 2.00 Org/hr 1.024.000,00 2.048.000,00
- Esselon IV/ Gol. III (2 Org x 2 hari) 4.00 Org/hr 610.000,00 2.440.000,00

5 . 2 . 2 . 21 . 01 Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 97.150.000,00
Biaya jasa studi, penelitian, dan bantuan teknik 97.150.000,00

- Jasa Penelitian (5 judul penelitian @ Rp 16.500.000) 5.00 judul 16.500.000,00 82.500.000,00
- Bantuan untuk PPI (Pameran Produk Inovasi) 1.00 - 2.150.000,00 2.150.000,00
- Biaya Disetor untuk pelatihan 1.00 LS 12.500.000,00 12.500.000,00

RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
Satuan
1 2 3 4 5 6
Keterangan :
Drs.H.Sabar Irianto
NIP. 19580304 198910 1 002

1 . . BAPPEDA
2 . . DPPKAD

RKA SKPD
2.2.1

Program : 1.06 . 1.06.01 . 15 Program pengembangan data/informasi
Kegiatan : 1.06 . 1.06.01 . 15 . 05 Penyusunan profile daerah
Lokasi Kegiatan : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Keb

Jumlah Tahun n - 1 : Rp85.000.000,00 (Delapan puluh lima juta rupiah)
Jumlah Tahun n : Rp90.000.000,00 (Sembilan puluh juta rupiah)
Jumlah Tahun n + 1 : Rp90.000.000,00 (Sembilan puluh juta rupiah)

CAPAIAN PROGRAM Tersusunnya data/informasi perencanaan pembangunan daerah 100 %
KELUARAN Tersusunnya dokumen data profil daerah Kebupaten Kebumen tahun 2014 35 buku
HASIL Meningkatnya jumlah dokumen data/informasi sebagai acuan perencanaan pembangunan 100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : seluruh SKPD dan stakeholders di kebumen
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
Satuan
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA 90.000.000,00

5 . 2 . 1 . 01 Honorarium PNS 39.291.000,00

Honor Pengelola Kegiatan 4.400.000,00
- Kuasa Pengguna Anggaran (1 Org x 11 bulan) 11.00 OB 125.000,00 1.375.000,00

- Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (1 Org x 11 bulan) 11.00 OB 120.000,00 1.320.000,00
- Bendahara pengeluaran pembantu (1 Org x 11 bulan) 11.00 OB 75.000,00 825.000,00
- Staff Administrasi (2 Org x 11 bulan) 22.00 OB 40.000,00 880.000,00

RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
Satuan
1 2 3 4 5 6
Honorium Rapat Tim / Panitia 5.975.000,00

- Pengarah (1 Org x 5 Kali) 5.00 OK 60.000,00 300.000,00
- Penanggungjawab (1Org x 5 kali) 5.00 OK 60.000,00 300.000,00
- Ketua Tim (1 Org x 5 Kali) 5.00 OK 55.000,00 275.000,00
- Wakil ketua Tim (1 Org x 5 Kali) 5.00 OK 50.000,00 250.000,00
- Sekretaris Tim (2 Org x 5 Kali) 10.00 OK 45.000,00 450.000,00
- Koordinator Tim (8 Org x 5 Kali) 40.00 Ok 40.000,00 1.600.000,00
- Anggota (16 Org x 5 Kali) 80.00 OK 35.000,00 2.800.000,00
Honorium Pengumpulan, Pengolahan dan Penyusunan Profil Daerah 21.200.000,00

- Pengumpulan 8 Kelompok data Kab. (40 Org x 1 dok x 6 kali) 240.00 OK 50.000,00 12.000.000,00
- Pengumpulan 8 kelompok data Kecamatan (26 Org x 1 dok x 4 kali) 104.00 OK 50.000,00 5.200.000,00
- Pemeriksaan hasil peng. Data Kecamatan (2Org x 1 dok x 2 kali) 4.00 OK 50.000,00 200.000,00
- Entri dan tabulasi data (2 Org x 1 dok x 2 kali) 4.00 OK 100.000,00 400.000,00
- Analisa Data (2 Org x 1 dok x 2 kali) 4.00 OK 100.000,00 400.000,00
- Penyusunan buku (10 Org x 3 Bulan) 30.00 OB 100.000,00 3.000.000,00
Honorium Pembuat Peta Digital Layer Non Kontur 6.000.000,00

- Digitasi (5 Org x 4 layer) 20.00 OK 80.000,00 1.600.000,00
- Editing (5 Org x 4 layer) 20.00 OK 80.000,00 1.600.000,00
- Edgematcning (5 Org x 4 layer) 20.00 OK 40.000,00 800.000,00
- Entri data atribut (5 Org x 4 layer) 20.00 OK 60.000,00 1.200.000,00
- Lay out (5 Org x 4 layer) 20.00 OK 40.000,00 800.000,00
Honorium Peserta 1.716.000,00

- Peserta rapat sosialisasi (26 Org x 1 kali) 26.00 OK 33.000,00 858.000,00
- Peserta rapat evaluasi (26 Org x 1 kali) 26.00 OK 33.000,00 858.000,00
5 . 2 . 1 . 03 Uang Lembur 3.255.000,00

5 . 2 . 1 . 03 . 01 Uang Lembur PNS 3.255.000,00
Uang Lembur PNS 3.255.000,00

- Uang lembur Hari Kerja Gol IV (1 Org x 3 Jam x 10 hari) 30.00 OJ 9.500,00 285.000,00
- Uang lembur Hari Kerja Gol III (4 Org x 3 Jam x 10 hari) 120.00 OJ 8.000,00 960.000,00
- Uang lembur Hari Libur Gol IV (1 Org x 5 Jam x 4 hari) 20.00 OJ 19.000,00 380.000,00
- Uang lembur Hari Libur Gol III (4 Org x 5 Jam x 4 hari) 80.00 OJ 16.000,00 1.280.000,00
- Uang Makan Lembur Penyusunan Profil Daerah (5 Org x 4 kali) 20.00 OK 17.500,00 350.000,00


RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
Satuan
1 2 3 4 5 6

- Kertas HVS folio 70gr 8.00 rim 60.000,00 480.000,00

- Kertas HVS A4 80gr 9.00 rim 46.750,00 420.750,00
- Kertas Karbon Folio 2.00 pak 46.200,00 92.400,00
- Inkjet refill 4.00 buah 51.950,00 207.800,00
- Amplop uk. Panjang 1.00 doos 20.900,00 20.900,00
- Stopmap Plastik 26.00 buah 3.850,00 100.100,00
- Snelhecter Folio 3.00 pack 16.850,00 50.550,00
- Odner Folio Pata 10.00 pack 18.700,00 187.000,00
- Flashdisk 8 GB 3.00 buah 149.900,00 449.700,00
- Hectneiches Besar 2.00 doos 71.500,00 143.000,00
- Binder clips 107 4.00 doos 5.250,00 21.000,00
- Pita Mesin Ketik (Kaleng Katun) 2.00 buah 25.850,00 51.700,00
- Pembulatan 1.00 - 550,00 550,00

- Materai 3000 20.00 lembar 3.000,00 60.000,00
- Materai 6000 5.00 lembar 6.000,00 30.000,00

Bahan Bakar Minyak 3.100.000,00

- Pertamax 310.00 liter 10.000,00 3.100.000,00

5 . 2 . 2 . 06 . 01 Belanja Cetak 1.588.000,00

- Cetak Cover Linen/Buffalo (Buku Profil Semester I) 5.00 buah 18.900,00 94.500,00
- Cetak Cover Linen/Buffalo (Buku Profil Semester II) 25.00 buah 18.900,00 472.500,00
- Cetak Cover Linen/Buffalo (Peta) 4.00 buah 18.900,00 75.600,00
- Cetak Peta Colour/Plotting ukuran A3 75.00 buah 12.600,00 945.000,00
- Pembulatan 1.00 - 400,00 400,00

RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
Satuan
1 2 3 4 5 6
Belanja Foto Copy 7.183.000,00

- Foto Copy format data sebaran Kec. 3,200.00 lbr 250,00 800.000,00
- Foto Copy format 8 kel. data Kab. 4,318.00 lbr 250,00 1.079.500,00
- Foto Copy draft awal 5,280.00 lbr 250,00 1.320.000,00
- Foto Copy draft lanjutan 5,280.00 lbr 250,00 1.320.000,00
- Foto Copy draft final 5,280.00 lbr 250,00 1.320.000,00
- Foto Copy produk akhir buku Profil 3,530.00 lbr 250,00 882.500,00
- Foto Copy Administrasi + SPJ 1,844.00 lbr 250,00 461.000,00

- Jilid Buku Profil Daerah (jilid lem tebal < 3 cm) 35.00 buah 15.000,00 525.000,00

Jamuan Rapat Tim Teknis Profil Daerah 4.125.000,00
- Makan (30 Org x 5 kali) 150.00 OK 19.250,00 2.887.500,00

- Snack (30 Org x 5 kali) 150.00 OK 8.250,00 1.237.500,00
Jamuan Rapat Tim Pengumpul, Pengolah, dan Penyusun Data Profil Daerah 4.400.000,00

Jamuan Rapat Tim Penyusun Buku Profil Daerah 825.000,00
- Makan (10 Org x 3 kali) 30.00 OK 19.250,00 577.500,00

- Snack (10 Org x 3 kali) 30.00 OK 8.250,00 247.500,00
Jamuan Rapat Sosialisasi dan Evaluasi Penyusunan Profil Kecamatan 1.430.000,00


Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Jarak Lebih 10 km (Non-Kurir) 3.300.000,00
- Eselon III / Gol IV (1 Org x 11 hari) 11.00 OH 70.000,00 770.000,00

- Eselon IV / Gol III (3 Org x 11 hari) 33.00 OH 60.000,00 1.980.000,00
- Gol II (1 Org x 11 hari) 11.00 OH 50.000,00 550.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Jarak Lebih 10 km (Kurir) 160.000,00

RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
Satuan
1 2 3 4 5 6
- Gol I (2 Org x 2 hari) 4.00 OH 40.000,00 160.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Jarak 2 - 10 Km (Non-Kurir) 140.000,00

- PNS Golongan III (2 Org x 2 hari) 4.00 OH 35.000,00 140.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Jarak 2 - 10 Km (Kurir) 75.000,00

- PNS Golongan II & I (1 Org x 3 hari) 3.00 OH 25.000,00 75.000,00

Perjalanan Dinas Eks Keresidenan Pati, Semarang, Surakarta, dan Pekalongan 5.700.000,00

- Eselon IV/ Gol III (2 Org x 5 hari) 10.00 OH 340.000,00 3.400.000,00
- Gol II (1 Org x 5 hari) 5.00 OH 320.000,00 1.600.000,00
Penginapan Rakor Profil Daerah 1.359.000,00

- Gol II (1 Org x 1 hari) 1.00 OH 436.000,00 436.000,00

Upah Tenaga Kerja 11.000.000,00
- Tenaga Buruh Terlatih (1 Org x 11 bln x 20 hari) 220.00 OH 50.000,00 11.000.000,00

RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
Satuan
1 2 3 4 5 6
Keterangan :
Drs.H.Sabar Irianto
NIP. 19580304 198910 1 002

1 . . BAPPEDA
2 . . DPPKAD

RKA SKPD
2.2.1

Kegiatan : 1.06 . 1.06.01 . 21 . 13 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Lokasi Kegiatan : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Keb

Jumlah Tahun n - 1 : Rp100.000.000,00 (Seratus juta rupiah)
Jumlah Tahun n : Rp135.000.000,00 (Seratus tiga puluh lima juta rupiah)
Jumlah Tahun n + 1 : Rp110.000.000,00 (Seratus sepuluh juta rupiah)

Kelompok Sasaran Kegiatan : Seluruh SKPD di Kabupaten Kebumen
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
Satuan
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA 135.000.000,00

5 . 2 . 1 . 01 Honorarium PNS 38.155.000,00

Honorium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.455.000,00
- Kuasa Pengguna Anggaran (1 Orang x 11 bulan) 11.00 OB 150.000,00 1.650.000,00

- Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (1 Orang x 11 bulan) 11.00 OB 125.000,00 1.375.000,00
- Petugas Penatausahaan keuangan (1 Orang x 11 bulan) 11.00 OB 80.000,00 880.000,00
- Staf Adminstrasi (1 Orang x 11 bulan) 11.00 OB 50.000,00 550.000,00
Honorium Tim Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan 23.250.000,00
Daerah
- Penanggung jawab (1 Orang x 6 bulan) 6.00 OB 200.000,00 1.200.000,00
- Ketua (1 Orang x 6 bulan) 6.00 OB 175.000,00 1.050.000,00
Formulir RKA SKPD 2.2.1 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Halaman

RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
Satuan
1 2 3 4 5 6
- Wakil Ketua (1 Orang x 6 bulan) 6.00 OB 175.000,00 1.050.000,00
- Sekretaris (1 Orang x 6 bulan) 6.00 OB 125.000,00 750.000,00
- Tim Teknis (32 Orang x 6 bulan) 192.00 OB 100.000,00 19.200.000,00
Honorium Rapat Tim Sekretariat Pemantauan Teknis Pelaksanaan dan Evaluasi Pemanfaatan Dana 4.300.000,00
Alokasi Khusus di Kabupaten Kebumen
- Penanggung jawab (1 Orang x 5 Kali) 5.00 OK 60.000,00 300.000,00
Honorium Rapat Tim Sekretariat Koordinasi Penyelenggaraan Tugas Pembantuan di Kabupaten 3.600.000,00
Kebumen
Honorium Rapat Tim Penyusun Petunjuk Teknis Pengendalian dan Evaluasi 2.550.000,00
- Penanggung jawab (1 Orang x 5 Kali) 5.00 OK 60.000,00 300.000,00

5 . 2 . 1 . 03 Uang Lembur 5.035.000,00
5 . 2 . 1 . 03 . 01 Uang Lembur PNS 5.035.000,00
Uang Lembur PNS pada hari kerja 5.035.000,00
- Golongan IV (1 Orang x 3 jam x 12 hari) 36.00 OK 9.500,00 342.000,00

- Golongan III (9 Orang x 3 jam x 12 hari) 324.00 OK 8.000,00 2.592.000,00
- Uang makan lembur (10 Orang) 120.00 OK 17.500,00 2.100.000,00
- Pembulatan 1.00 - 1.000,00 1.000,00

- Clips no 3/4 2.00 doos 63.500,00 127.000,00
- Amplop Besar 2.00 doos 65.300,00 130.600,00

RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
Satuan
1 2 3 4 5 6
- Stopmap Manila 88.00 buah 1.650,00 145.200,00
- Buku Folio bergaris 100 lb 4.00 buah 19.650,00 78.600,00
- Hechmachine besar 2.00 buah 71.500,00 143.000,00
- Hechneices besar 8.00 doos 3.850,00 30.800,00
- Cartridge CANON Color Ink 1.00 buah 262.440,00 262.440,00
- Cartridge CANON Black Ink 2.00 buah 206.550,00 413.100,00
- Snellhecter folio 4.00 pak 16.850,00 67.400,00
- Kertas buram 2.00 rim 32.350,00 64.700,00
- Spidol besar / white board 10.00 buah 11.550,00 115.500,00
- Bolpoint faster 10.00 buah 3.300,00 33.000,00
- Gunting FL 8,5" 4.00 buah 8.800,00 35.200,00
- Binder clips ukuran 200 10.00 doos 14.500,00 145.000,00
- Pembulatan 1.00 - 460,00 460,00

- Materai 3000 20.00 buah 3.000,00 60.000,00

- Materai 6000 10.00 buah 6.000,00 60.000,00

Belanja transportasi dan akomodasi 7.500.000,00
- Bnatuan transport Konsultan Ahli Profesional SIM DALEV(2 Orang x 3 kali) 6.00 OK 1.250.000,00 7.500.000,00

Bahan Bakar Minyak 7.763.000,00
- Pertamax 675.00 liter 11.500,00 7.762.500,00

- Pembulatan 1.00 - 500,00 500,00

- Foto Copy Folio 15,876.00 lbr 250,00 3.969.000,00

RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
Satuan
1 2 3 4 5 6
- Jilid Soft Cover Tebal 25.00 buku 16.500,00 412.500,00
- Pembulatan 1.00 - 500,00 500,00

Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.529.000,00

- Makan (35 Orang x 9 Kali) 315.00 OK 19.250,00 6.063.750,00
- Snack (35 Orang x 12 Kali) 420.00 OK 8.250,00 3.465.000,00
- Pembulatan 1.00 - 250,00 250,00

Belanja Perjalanan dalam Daerah Jarak lebih 10 Km Non Kurir 16.040.000,00

- Pejabat Eselon II / Gol IV (1 Orang x 8 Kali) 8.00 OK 60.000,00 480.000,00
- Pejabat Eselon III / Gol IV (7 Orang x 8 Kali) 56.00 OK 60.000,00 3.360.000,00
- Pejabat Eselon IV / Gol III (25 Orang x 8 Kali) 200.00 OK 55.000,00 11.000.000,00
- Golongan II (3 Orang x 8 Kali) 24.00 OK 50.000,00 1.200.000,00

Eks Karesidenan Pati, Semarang, Surakarta, dan Pekalongan 11.550.000,00
- Pejabat Eselon III / Gol IV (1 Orang x 7 Kali) 7.00 OK 350.000,00 2.450.000,00

- Pejabat Eselon IV / Gol III (2 Orang x 7 Kali) 14.00 OK 330.000,00 4.620.000,00
- Golongan II (2 Orang x 7 Kali) 14.00 OK 320.000,00 4.480.000,00
DKI Jakarta 4.500.000,00
- Pejabat Eselon III (1 Orang x 3 hari) 3.00 OH 510.000,00 1.530.000,00

- Pejabat Eselon IV (1 Orang x 3 hari) 3.00 OH 500.000,00 1.500.000,00
- Golongan III (1 Orang x 3 hari) 3.00 OH 490.000,00 1.470.000,00
Penginapan 3.268.000,00
- Pejabat Eselon III (1 Orang x 2 hari) 2.00 OH 1.024.000,00 2.048.000,00

- Pejabat Eselon IV / Gol III (1 Orang x 2 hari) 2.00 OH 610.000,00 1.220.000,00
Tiket Kereta 2.400.000,00
- Pejabat Eselon III (1 Orang x 2 kali) 2.00 OH 400.000,00 800.000,00

- Pejabat Eselon IV (1 Orang x 2 kali) 2.00 OH 400.000,00 800.000,00
- Golongan III (1 Orang x 2 kali) 2.00 OH 400.000,00 800.000,00
Biaya Taksi dari/ke stasiun 300.000,00
- Biaya Taksi (3 Orang x 1 kali) 3.00 OK 100.000,00 300.000,00

RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
Satuan
1 2 3 4 5 6

Upah Harian 22.000.000,00

- Upah Harian tenaga pengumpul atau pengolah data evaluasi dan pengendalian (2 Orang x 20 hari x 440.00 OH 50.000,00 22.000.000,00
11 bln)
Keterangan :
Drs.H.Sabar Irianto
NIP. 19580304 198910 1 002

RKA SKPD
2.2.1
Urusan Pemerintahan : 1.23 Urusan Wajib Statistik

Program : 1.23 . 1.06.01 . 15 Program pengembangan data/informasi/statistik daerah
Kegiatan : 1.23 . 1.06.01 . 15 . 01 Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah

Jumlah Tahun n - 1 : Rp220.000.000,00 (Dua ratus dua puluh juta rupiah)
Jumlah Tahun n : Rp237.500.000,00 (Dua ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
Jumlah Tahun n + 1 : Rp237.500.000,00 (Dua ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)

CAPAIAN PROGRAM Jumlah Dokumen/ Data Informasi sebagai acuan perencanaan pembangunan 100 persen
KELUARAN Buku Kebumen dalam Angka Tahun 2014 & Buku Data kemiskinan Kabupaten Kebumen Tahun 2015 70 buku & 31 buku
HASIL Meningkatnya jumlah Dokumen / Data Informasi sebagai acuan perencanaan pembangunan 2 Dokumen
Kelompok Sasaran Kegiatan : Seluruh SKPD dan Kecamatan di Kabupaten Kebumen
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
Satuan
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA 237.500.000,00

5 . 2 . 1 . 01 Honorarium PNS 60.088.000,00

Honorium Pengelola Kegiatan 5.775.000,00
- Kuasa Pengguna Anggaran (1 Org x 11 bulan) 11.00 OB 175.000,00 1.925.000,00

- Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (1 Org x 11 bulan) 11.00 OB 150.000,00 1.650.000,00
- Bendahara Pengeluaran Pembantu (1 Org x 11 bulan) 11.00 OB 100.000,00 1.100.000,00
- Staf Administrasi (2 Org x 11 bulan) 22.00 OB 50.000,00 1.100.000,00

RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
Satuan
1 2 3 4 5 6
Honorium Peserta PNS Lainnya Pelatihan Data Penduduk Miskin 34.398.000,00

- Peserta PNS (26 Org x 1 kali) 26.00 OK 33.000,00 858.000,00
- Camat (26 Org x 6 bulan) 156.00 OB 115.000,00 17.940.000,00
- Kasi (26 Org x 6 bulan) 156.00 OB 100.000,00 15.600.000,00
Honorium Rapat Tim Teknis (KDA) 6.720.000,00

- Penanggung jawab (1 Org x 6 kali) 6.00 OK 60.000,00 360.000,00
- Ketua (1 Org x 6 kali) 6.00 OK 55.000,00 330.000,00
- Wakil Ketua (1 Org x 6 kali) 6.00 OK 50.000,00 300.000,00
- Sekretaris (1 Org x 6 kali) 6.00 OK 45.000,00 270.000,00
- Anggota (26 Org x 6 kali) 156.00 OK 35.000,00 5.460.000,00
Honorium Tim Penyusun KDA 7.560.000,00

- Penanggung jawab (1 Org x 12 kali) 12.00 OK 60.000,00 720.000,00
- Ketua (1 Org x 12 kali) 12.00 OK 55.000,00 660.000,00
- Wakil Ketua (1 Org x 12 kali) 12.00 OK 50.000,00 600.000,00
- Sekretaris (1 Org x 12 kali) 12.00 OK 45.000,00 540.000,00
- Anggota (12 Org x 12 kali) 144.00 OK 35.000,00 5.040.000,00
Honorium Rapat Tim Penyusunan Data Penduduk Miskin 3.360.000,00

- Penanggung jawab (1 Org x 6 Kali) 6.00 OK 60.000,00 360.000,00
- Ketua (1 Org x 6 Kali) 6.00 OK 55.000,00 330.000,00
- Wakil Ketua (1 Org x 6 Kali) 6.00 OK 50.000,00 300.000,00
- Sekretaris (1 Org x 6 Kali) 6.00 OK 45.000,00 270.000,00
Honorium Rapat Tim Sisdur Pendataan 2.275.000,00

- Penanggung jawab (1 Org x 5 Kali) 5.00 OK 60.000,00 300.000,00
- Ketua (1 Org x 5 Kali) 5.00 OK 55.000,00 275.000,00
- Wakil Ketua (1 Org x 5 Kali) 5.00 OK 50.000,00 250.000,00
- Sekretaris (1 Org x 5 Kali) 5.00 OK 45.000,00 225.000,00

Honorium peserta non PNS pelatihan pendataan pendk miskin 30.360.000,00
- Honorium peserta non PNS pelatihan pendataan pendk miskin (460 Org x 1 kali) 460.00 OK 33.000,00 15.180.000,00
- Honorium peserta non PNS pelatihan Operator SIM pendk miskin (460 Org x 1 kali) 460.00 OK 33.000,00 15.180.000,00
5 . 2 . 1 . 03 Uang Lembur 3.180.000,00

RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
Satuan
1 2 3 4 5 6
5 . 2 . 1 . 03 . 01 Uang Lembur PNS 3.180.000,00

Uang Lembur Tim Teknis KDA dan Pendataan Kemiskinan pada hari kerja 1.867.500,00
- Uang lembur Golongan IV/Eselon III (1 Org x 15 hari x 3 jam) 45.00 OJ 9.500,00 427.500,00
- Uang lembur Golongan III/Eselon IV (1 Org x 15 hari x 3 jam) 180.00 OJ 8.000,00 1.440.000,00
Uang Makan Lembur 1.312.500,00
- Uang makan lembur (5 Org x 15 hari) 75.00 OK 17.500,00 1.312.500,00



- Kertas HVS folio 70 gr 23.00 rim 60.000,00 1.380.000,00
- Kertas HVS quarto 80 gr 8.00 rim 46.750,00 374.000,00
- Karbon Folio 1.00 pak 46.200,00 46.200,00
- Data Print original inkjet cartridge 13.00 bok 51.950,00 675.350,00
- Pita Mesin ketik (kaleng katun) 2.00 buah 25.850,00 51.700,00
- Stopmap Manila 100.00 buah 1.650,00 165.000,00
- Snelhecter folio 60.00 buah 16.850,00 1.011.000,00
- Snelhecter plastik 8.00 buah 7.150,00 57.200,00
- Hetmachine besar 1.00 buah 71.500,00 71.500,00
- Hetneices besar 2.00 doos 3.850,00 7.700,00
- Binder Clips 107 9.00 doos 5.250,00 47.250,00
- Lem Kertas Jumbo 7.00 botol 5.500,00 38.500,00
- Kertas Buram 2.00 rim 32.350,00 64.700,00
- Amplop panjang (kabinet) 2.00 doos 20.900,00 41.800,00
- Amplop ukuran tanggung 4.00 doos 16.500,00 66.000,00
- Odner folio pata 20.00 buah 18.700,00 374.000,00
- Spidol Whiteboard 5.00 buah 11.550,00 57.750,00
- Penggaris panjang mika uk 60 cm 1.00 buah 6.600,00 6.600,00
- Pisau Cutter Besar 1.00 buah 13.750,00 13.750,00
- CDRW 5.00 box 165.000,00 825.000,00
- Buku album foto 32x32 isi 15 6.00 buah 105.050,00 630.300,00
- Pembulatan 1.00 - 150,00 150,00

RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
Satuan
1 2 3 4 5 6

- Materai 3000 30.00 lembar 3.000,00 90.000,00
- Materai 6000 20.00 lembar 6.000,00 120.000,00

Belanja dokumentasi 150.000,00

- Cetak foto 3R 100.00 lbr 1.500,00 150.000,00

Honorium tenaga ahli/instruktur/narasumber 27.000.000,00
- Pengumpulan data (18 Org x 25 dok) 450.00 OD 40.000,00 18.000.000,00

- Pemeriksa data (18 Org x 25 dok) 450.00 OD 20.000,00 9.000.000,00
Narasumber sosialisasi penyusunan data penduduk miskin 4.200.000,00
- Eselon II (1 org x 6 acara) 6.00 OK 300.000,00 1.800.000,00

- Eselon III (2 org x 6 acara) 12.00 OK 200.000,00 2.400.000,00
Moderator pelatihan pendataan penduduk miskin 900.000,00
- Eselon IV (1 Org x 6 acara) 6.00 OK 150.000,00 900.000,00

Honorarium tenaga ahli (pemeliharaan SIM) 5.000.000,00
- Pengumpulan data (2 Org x 2 keg) 4.00 OK 1.250.000,00 5.000.000,00


Belanja BBM 7.500.000,00
- BBM/Pertamina Dex (tim penyusun KDA) 500.00 liter 10.000,00 5.000.000,00

- BBM/Pertamax (tim data kemiskinan) 250.00 liter 10.000,00 2.500.000,00
5 . 2 . 2 . 06 . 01 Belanja Cetak 3.120.000,00

Cetak Cover 3.120.000,00
- Cetak Cover DDA 70.00 lbr 30.000,00 2.100.000,00

- Cetak Cover data kemiskinan 31.00 lbr 20.000,00 620.000,00
- Cetak Banner Sosialisasi Kemiskinan (2m x 5m x 2) 20.00 m 20.000,00 400.000,00
Biaya Foto copy 25.050.000,00

RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
Satuan
1 2 3 4 5 6
- Foto copy draft awal DDA (370 lbr x 25 org x 1 kali) 9,250.00 lembar 250,00 2.312.500,00
- Foto copy draft final DDA (370 lbr x 25 org x 1 kali) 9,250.00 lembar 250,00 2.312.500,00
- Foto copy produk akhir DDA (370 lbr x 70 buku) 25,900.00 lembar 250,00 6.475.000,00
- Foto copy SK Tim / Blanko Data / SPJ / Undangan 3,400.00 lembar 250,00 850.000,00
- Foto copy formulir pendataan data kemiskinan (460 desa x 6 x 5 lmbr) 13,800.00 lembar 250,00 3.450.000,00
- Foto copy laporan pendataan data kemiskinan (31 buku x 600 lmbr) 18,600.00 lembar 250,00 4.650.000,00
- Foto copy petunjuk teknis data kemiskinan (500 buku x 40 lmbr) 20,000.00 lembar 250,00 5.000.000,00

Belanja Penjilidan 9.015.000,00
- Biaya penjilidan buku DDA 70.00 buah 15.000,00 1.050.000,00

- Biaya penjilidan data kemiskinan 31.00 buah 15.000,00 465.000,00
- Biaya penjilidan juknis data kemiskinan 500.00 buah 15.000,00 7.500.000,00
5 . 2 . 2 . 07 . 02 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 4.800.000,00

Belanja Sewa Gedung 4.800.000,00
- Sewa Gedung (12 ruang) 12.00 ruang/hari 400.000,00 4.800.000,00


Jamuan rapat Tim Teknis KDA 3.217.500,00
- Makan (30 Org x 3 Kali) 90.00 OK 19.250,00 1.732.500,00

- Snack (30 Org x 6 Kali) 180.00 OK 8.250,00 1.485.000,00
Jamuan rapat Tim Penyusun KDA 5.280.000,00
- Makan (16 Org x 12 Kali) 192.00 OK 19.250,00 3.696.000,00

- Snack (16 Org x 12 Kali) 192.00 OK 8.250,00 1.584.000,00
Jamuan rapat Tim Penyusun data penduduk miskin 1.386.000,00
- Makan (14 Org x 3 Kali) 42.00 OK 19.250,00 808.500,00

- Snack (14 Org x 5 Kali) 70.00 OK 8.250,00 577.500,00
Jamuan rapat peserta pelatihan Pendataan Penduduk Miskin 12.650.000,00

Jamuan rapat peserta Operator SIM Penduduk Miskin 12.650.000,00


RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
Satuan
1 2 3 4 5 6
Jamuan rapat peserta pelatihan SID (dari kec) 715.000,00

- Makan (460 Org x 1 kali) 26.00 OK 19.250,00 500.500,00
Jamuan nara sumber dan panitia 2.475.000,00

Jamuan rapat Tim Sisdur pendataan penduduk miskin 1.501.500,00

- makan (14 Org x 3 Kali) 42.00 OK 19.250,00 808.500,00
- snack (14 Org x 6 kali) 84.00 OK 8.250,00 693.000,00

Belanja perjalanan dinas dalam daerah lebih dari 10 km (kegiatan KDA) Non kurir 740.000,00
- Eselon IV / Gol. III (8 Org x 1 hari) 8.00 Org/hr 55.000,00 440.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah lebih dari 10 km (kegiatan data kemiskinan) Non kurir 5.520.000,00
- Eselon III / Gol IV (1 Org x 23 hari) 23.00 Org/hr 70.000,00 1.610.000,00
- Eselon IV/Gol. III (2 Org x 23 hari) 46.00 Org/hr 60.000,00 2.760.000,00

Eks Karesidenan Kedu (kegiatan KDA) 660.000,00
- Eselon IV / Gol. III (2 Org x 1 hari) 2.00 Org/hr 330.000,00 660.000,00

Eks Karesidenan Pati, Semarang, Surakarta, dan Pekalongan (kegiatan KDA) 3.920.000,00
- Eselon IV / Gol. III (2 Org x 4 hari) 8.00 Org/hr 330.000,00 2.640.000,00


RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
Satuan
1 2 3 4 5 6
Keterangan :
Drs.H.Sabar Irianto
NIP. 19580304 198910 1 002

1 . . BAPPEDA
2 . . DPPKAD

RKA SKPD
2.2.1
Urusan Pemerintahan : 1.23 Urusan Wajib Statistik

Program : 1.23 . 1.06.01 . 15 Program pengembangan data/informasi/statistik daerah
Kegiatan : 1.23 . 1.06.01 . 15 . 03 Penyusunan dan pengumpulan data PDRB

Jumlah Tahun n - 1 : Rp65.000.000,00 (Enam puluh lima juta rupiah)
Jumlah Tahun n : Rp70.000.000,00 (Tujuh puluh juta rupiah)
Jumlah Tahun n + 1 : Rp70.000.000,00 (Tujuh puluh juta rupiah)

CAPAIAN PROGRAM Jumlah Dokumen/ Data Informasi sebagai acuan perencanaan pembangunan 100 persen
KELUARAN Buku PDRB Kabupaten Kebumen Tahun 2014 75 buku
HASIL Tersedianya data PDRB yang berguna sebagai acuan perencanaan pembangunan daerah 100 persen
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
Satuan
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA 70.000.000,00

5 . 2 . 1 . 01 Honorarium PNS 13.830.000,00

- Kuasa Pengguna Anggaran (1 org x 10 bulan) 10.00 OB 100.000,00 1.000.000,00

- Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (1 org x 10 bulan) 10.00 OB 100.000,00 1.000.000,00
- Bendahara Pengeluaran Pembantu (1 org x 10 bulan) 10.00 OB 60.000,00 600.000,00
- Staf Administrasi (3 org x 10 bulan) 30.00 OB 40.000,00 1.200.000,00

RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
Satuan
1 2 3 4 5 6
Honorarium Rapat Tim Penyusun 2.430.000,00

- Penanggungjawab (1 org x 6 kali) 6.00 OK 60.000,00 360.000,00
- Ketua (1 org x 6 kali) 6.00 OK 55.000,00 330.000,00
- Sekretaris (1 org x 6 kali) 6.00 OK 45.000,00 270.000,00
- Anggota (7 org x 6 kali) 42.00 OK 35.000,00 1.470.000,00
Honorarium Rapat Tim Teknis 7.600.000,00

- Koordinator (1 org x 10 kali) 10.00 OK 40.000,00 400.000,00


- Kertas HVS Folio 70 gram 10.00 rim 60.000,00 600.000,00

- Kertas HVS A4 80 gram 6.00 rim 46.750,00 280.500,00
- Kertas Continuous Form Ukuran 14 7/8 x 11" (2 ply, 1000 lbr) 1.00 box 418.000,00 418.000,00
- Inkjet Refill Dataprint 5.00 buah 51.950,00 259.750,00
- Buku Kuitansi 3.00 buah 4.400,00 13.200,00
- Ballpoint Faster 10.00 buah 3.300,00 33.000,00
- Pensil Gambar 2B 6.00 buah 4.700,00 28.200,00
- Refill Toner Laser Jet Hitam 1.00 buah 170.000,00 170.000,00
- Hectmachine kecil 2.00 buah 18.750,00 37.500,00
- Hectneches 25.00 doos 1.650,00 41.250,00
- CD RW 1.00 box 150.000,00 150.000,00
- Snelhechter Folio 3.00 pak 16.850,00 50.550,00
- Snelhechter Plastik 20.00 buah 7.150,00 143.000,00
- Pita Mesin Ketik 5.00 roll 19.500,00 97.500,00

RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
Satuan
1 2 3 4 5 6
- Lem Kental Tanggung 5.00 botol 2.750,00 13.750,00
- Binder Clips ukuran 111 5.00 doos 6.600,00 33.000,00
- Binder Clips Ukuran 155 5.00 doos 7.900,00 39.500,00
- Ordner Folio 5.00 buah 18.750,00 93.750,00
- Pembulatan 1.00 LS 350,00 350,00

Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/ Infrastruktur/ Narasumber 32.190.000,00

- Pencacahan Usaha (15 Org x 20 dokumen) 300.00 OK 40.000,00 12.000.000,00
- Pemeriksa Usaha (5 Org x 60 dokumen) 300.00 OK 15.000,00 4.500.000,00
- Pengolahan Data Usaha (4 Org x 75 dokumen) 300.00 OK 7.500,00 2.250.000,00
- Pengumpulan Data Penunjang Kecamatan (4 Org x 39 dokumen) 156.00 OK 40.000,00 6.240.000,00
- Pemeriksaan Hasil Pengumpulan Data Penunjang Kecamatan (2 Org x 78 dokumen) 156.00 OK 15.000,00 2.340.000,00
- Pengolahan Data PDRB Kabupaten dan Kecamatan (3 Org x 81 Tabel) 243.00 OK 20.000,00 4.860.000,00

Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas dan Pelumas 1.000.000,00

- Pertamina Dex 100.00 liter 10.000,00 1.000.000,00

5 . 2 . 2 . 06 . 01 Belanja Cetak 7.850.000,00

- Cetak Blanko SPPD 3.00 buku 50.000,00 150.000,00
- Cetak Blanko Kuitansi 2.00 buku 25.000,00 50.000,00
- Cetak Blanko SSP 5.00 buku 30.000,00 150.000,00
- Cetak Buku PDRB 75.00 buku 100.000,00 7.500.000,00

- Penggandaan 8,656.00 lembar 250,00 2.164.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat Tim Penyusun 1.650.000,00
- Makan Rapat Tim Penyusun (10 org x 6 kali) 60.00 OK 19.250,00 1.155.000,00

RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
Satuan
1 2 3 4 5 6
- Snack Rapat Tim Penyusun (10 org x 6 kali) 60.00 OK 8.250,00 495.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat Tim Teknis 5.500.000,00

- Makan Rapat Tim Teknis (20 org x 10 kali) 200.00 OK 19.250,00 3.850.000,00
- Snack Rapat Tim Teknis (20 org x 10 kali) 200.00 OK 8.250,00 1.650.000,00

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Lebih dari 10 km 420.000,00


Perjalanan Dinas Eks Karesidenan Pati, Semarang, Surakarta dan Pekalongan 1.960.000,00
- Golongan III (2 org x 2 kali) 4.00 OK 330.000,00 1.320.000,00

Perjalanan Dinas Eks Karesidenan Kedu 320.000,00
Keterangan :
- Tanggal Pembahasan Kebumen, 24
Drs.H.Sabar Irianto
NIP. 19580304 198910 1 002

1 . . BAPPEDA
2 . . DPPKAD

RKA SKPD
2.2.1

Program : 1.06 . 1.06.01 . 22 Program perencanaan pembangunan ekonomi
Kegiatan : 1.06 . 1.06.01 . 22 . 02 Penyusunan indikator ekonomi daerah

Jumlah Tahun n - 1 : Rp230.000.000,00 (Dua ratus tiga puluh juta rupiah)
Jumlah Tahun n : Rp150.000.000,00 (Seratus lima puluh juta rupiah)
Jumlah Tahun n + 1 : Rp150.000.000,00 (Seratus lima puluh juta rupiah)

CAPAIAN PROGRAM Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan 100 %
KELUARAN Buku Nilai Tukar Petani (NTP) dan Buku Indeks Harga Konsumen (IHK) 50 Buku, 50 buku
HASIL Terfasilitasinya pengembangan ekonomi daerah 100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Tersusunnya Buku Studi Ketimpangan, Distribusi Pendapatan Tahun 2015 dan buku Indeks Harga Konsumen 2015
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
Satuan
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA 150.000.000,00

5 . 2 . 1 . 01 Honorarium PNS 27.067.000,00

- Pengguna Anggaran (1 org x 11 bulan) 11.00 OB 225.000,00 2.475.000,00

- Kuasa Pengguna Anggaran (1 org x 11 bulan) 11.00 OB 175.000,00 1.925.000,00
- Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (1 org x 11 bulan) 11.00 OB 150.000,00 1.650.000,00
- Bendahara Pengeluaran Pembantu (1 org x 11 bulan) 11.00 OB 100.000,00 1.100.000,00
- Staf Administrasi (3 org x 11 bulan) 33.00 OB 50.000,00 1.650.000,00

RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
Satuan
1 2 3 4 5 6
Honorarium Rapat Tim Penyusun Buku NTP 5.265.000,00

Honorarium Rapat Tim Teknis Penyusunan Buku NTP 3.060.000,00

Honorarium Rapat Tim Penyusun Buku IHK 5.265.000,00

Honorarium Rapat Tim Teknis Penyusunan Buku IHK 3.060.000,00


- Honorarium Peserta Pelatihan NTP (36 org x 1 kali) 36.00 OK 33.000,00 1.188.000,00
- Honorarium Peserta Briefing IHK (13 org x 1 kali) 13.00 OK 33.000,00 429.000,00


Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan Penyusunan NTP 2.786.255,00

- Kertas HVS folio 80 gram 2.00 rim 46.750,00 93.500,00
- Kertas Karbon Folio, daito 1.00 pak 46.200,00 46.200,00
- Ink Tank Canon iP3680 5.00 buah 100.000,00 500.000,00
- Catridge Canon iP3680 1.00 buah 750.000,00 750.000,00
- Printertape Ink For Canon 5.00 buah 36.500,00 182.500,00

RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
Satuan
1 2 3 4 5 6
- Penghapus Whiteboard 1.00 buah 5.700,00 5.700,00
- Stopmap kertas 1.00 pak 15.000,00 15.000,00
- Snelheckter kertas 1.00 pak 16.850,00 16.850,00
- Snelheckter plastik 5.00 buah 7.150,00 35.750,00
- Lem cair tanggung provinal 1.00 buah 3.850,00 3.850,00
- Hectneices kecil 2.00 doos 1.650,00 3.300,00
- Amplop ukuran besar 1.00 doos 20.900,00 20.900,00
- Binder clip uk 111 1.00 doos 6.600,00 6.600,00
- Paper clip 1.00 doos 12.100,00 12.100,00
- Perforator 30 xl, kenko 1.00 buah 55.605,00 55.605,00
- File box besar 1.00 buah 20.750,00 20.750,00
- Ballpoint faster 30.00 buah 3.300,00 99.000,00
- Pensil 2B Staedler 60.00 buah 4.700,00 282.000,00
- Penghapus staedler 30.00 buah 4.400,00 132.000,00
Belanja Alat Tulis Kantor Pelatihan NTP 355.300,00

- Blocknote (34 orang x 1 kali) 34.00 buah 3.300,00 112.200,00
- Ballpoint faster (34 orang x 1 kali) 34.00 buah 3.300,00 112.200,00
- Stopmap plastik 34.00 buah 3.850,00 130.900,00
Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan Penyusunan Buku IHK 2.678.255,00

- Ink Tank Canon iP3680 5.00 buah 100.000,00 500.000,00
- Catridge Canon iP3680 1.00 buah 750.000,00 750.000,00
- Printertape Ink For Canon 5.00 buah 71.500,00 357.500,00
- Penghapus Whiteboard 1.00 buah 5.700,00 5.700,00
- Snelhecker kertas 1.00 pak 16.850,00 16.850,00
- Snelheckter plastik 5.00 buah 7.150,00 35.750,00
- Lem cair tanggung provinal 1.00 buah 3.850,00 3.850,00

RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
Satuan
1 2 3 4 5 6
- Heictneices besar 1.00 doos 3.850,00 3.850,00
- Hectneices kecil 1.00 doos 1.650,00 1.650,00
- Amplop ukuran besar 1.00 doos 20.900,00 20.900,00
- Binder clip uk 111 1.00 doos 6.600,00 6.600,00
- Paper clip 1.00 doos 12.100,00 12.100,00
- Perforator 30 xl, kenko 1.00 buah 55.605,00 55.605,00
- File box besar 1.00 doos 20.750,00 20.750,00
- Ballpoint faster 13.00 buah 3.300,00 42.900,00
- Pensil 2 B Staedler 26.00 buah 4.700,00 122.200,00
- Penghapus staedler 23.00 buah 4.400,00 101.200,00
Belanja Alat Tulis Kantor Briefing IHK 125.400,00

- BlocKnote (13 orang x 1 kali) 12.00 buah 3.300,00 39.600,00
- Ballpoint faster (13 orang x 1 kali) 12.00 buah 3.300,00 39.600,00
- Stopmap plastik (13 orang x 1 kali) 12.00 buah 3.850,00 46.200,00
Belanja Alat Tulis Kantor Administrasi Umum 2.175.790,00

- Kertas HVS A4 80 gram 1.00 rim 46.750,00 46.750,00
- Refill Toner Laserjet (hitam) 1.00 buah 170.000,00 170.000,00
- Flashdisk 16 gb 1.00 buah 130.000,00 130.000,00
- Amplop Ukuran Tanggung 5.00 doos 16.500,00 82.500,00
- Snelhechter Plastik 20.00 buah 7.150,00 143.000,00
- Cartridge Black Ink (PG-40) 1.00 buah 243.000,00 243.000,00
- Cartridge Color Ink (CL-41) 1.00 buah 297.675,00 297.675,00
- Ordner Folio Pata 10.00 buah 18.750,00 187.500,00
- Mouse Logitech MX500 Optical 1.00 buah 182.500,00 182.500,00
- Ballpoint Faster 12.00 buah 3.300,00 39.600,00
- Pensil 2B 6.00 buah 4.700,00 28.200,00
- Pembulatan 1.00 LS 115,00 115,00


RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
Satuan
1 2 3 4 5 6
- Materai 6000 30.00 buah 6.000,00 180.000,00
- Materai 3000 30.00 buah 3.000,00 90.000,00

Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Penyusunan Buku NTP 42.060.000,00

- Instruktur (3 org x 1 hari) 3.00 OH 300.000,00 900.000,00
- Penanggungjawab Kabupaten (1 org x 3 kali) 3.00 OK 400.000,00 1.200.000,00
- Pencacahan Harga Komoditas (27 dokumen x 12 bulan) 324.00 dokumen 50.000,00 16.200.000,00
- Pengumpulan Data Penunjang (9 dokumen x 12 bulan) 108.00 dokumen 50.000,00 5.400.000,00
- Pemeriksaan Hasil Pencacahan (36 dokumen x 12 bulan) 432.00 dokumen 20.000,00 8.640.000,00
- Pengolahan Data (36 dokumen x 12 bulan) 432.00 dokumen 10.000,00 4.320.000,00
- Analisis Data (3 org x 12 kali) 36.00 OK 100.000,00 3.600.000,00
- Penyusunan Draft Laporan (3 org x 12 bulan) 36.00 OB 50.000,00 1.800.000,00
Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Penyusunan Buku IHK 20.200.000,00

- Instruktur (2 org x 1 hari) 2.00 OH 300.000,00 600.000,00
- Penanggungjawab Kabupaten (3 org x 1 kali) 3.00 OK 400.000,00 1.200.000,00
- Pengumpulan Data Harga Sembako Mingguan (2 org x 53 dokumen) 106.00 dok 50.000,00 5.300.000,00
- Pengumpulan Data Harga Konsumen Bulanan (6 dokumen x 12 bulan) 72.00 dok 50.000,00 3.600.000,00
- Pengumpulan Data Penunjang Bulanan (2 dokumen x 12 bulan) 24.00 dok 50.000,00 1.200.000,00
- Pemeriksaan Hasil Pengumpulan Data Harga Sembako Mingguan (52 dokumen) 52.00 dok 20.000,00 1.040.000,00
- Pemeriksaan Hasil Pengumpulan Data Harga Konsumen Bulanan (8 dokumen x 12 bulan) 96.00 dok 20.000,00 1.920.000,00
- Pemeriksaan Hasil Pengumpulan Data Penunjang Bulanan (12 dokumen) 12.00 dok 20.000,00 240.000,00
- Edit dan Tabulasi Data Inflasi Bulanan (2 org x 12 bulan) 24.00 OK 100.000,00 2.400.000,00
- Analisis Data Inflasi Bulanan (2 org x 12 bulan) 24.00 OK 100.000,00 2.400.000,00
- Edit Entry dan Tabulasi Data Inflasi Tahunan (1 org x 1 kali) 1.00 OK 100.000,00 100.000,00
- Analisa Data Inflasi Tahunan (2 org x 1 kali) 2.00 OK 100.000,00 200.000,00

Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas dan Pelumas 2.570.000,00

- Solar Dex 257.00 liter 10.000,00 2.570.000,00
5 . 2 . 2 . 06 . 01 Belanja Cetak 20.725.000,00

- Cetak Blanko SPPD 4.00 buku 50.000,00 200.000,00

RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
Satuan
1 2 3 4 5 6
- Cetak Blanko Kuitansi 5.00 buku 25.000,00 125.000,00
- Cetak Blanko SSP 5.00 buku 30.000,00 150.000,00
- Cetak Buku Jadi BRS NTP 300.00 buku 20.000,00 6.000.000,00
- Cetak Buku Jadi NTP 50.00 buku 75.000,00 3.750.000,00
- Cetak Buku Jadi BRS Inflasi 300.00 buku 25.000,00 7.500.000,00
- Cetak Buku Jadi Inflasi 50.00 buku 60.000,00 3.000.000,00

- Penggandaan 23,600.00 lembar 250,00 5.900.000,00


Belanja Makanan dan Minuman Rapat Tim Penyusun Buku NTP 3.575.000,00

Belanja Makanan dan Minuman Rapat Tim Teknis Penyusunan Buku NTP 2.145.000,00

Belanja Makanan dan Minuman Rapat Tim Penyusun Buku IHK 3.575.000,00

Belanja Makanan dan Minuman Rapat Tim Teknis Penyusunan Buku IHK 2.145.000,00

Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan NTP 1.287.000,00

Belanja Makanan dan Minuman Briefing IHK 465.000,00

- Pembulatan 1.00 LS 250,00 250,00


RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
Satuan
1 2 3 4 5 6
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Lebih dari 10 km 2.655.000,00

- Pejabat Eselon IV/ PNS Golongan IV (1 org x 3 kali) 3.00 OK 60.000,00 180.000,00
- PNS Golongan III (5 org x 9 kali) 45.00 OK 55.000,00 2.475.000,00

Perjalanan Dinas Eks Karesidenan Pati, Semarang, Surakarta dan Pekalongan 7.240.000,00
- Pejabat Eselon IV/ PNS Golongan IV (1 org x 4 kali) 4.00 OK 340.000,00 1.360.000,00
- PNS Golongan III (1 org x 12 kali) 12.00 OK 330.000,00 3.960.000,00
- PNS Golongan II (1 org x 6 kali) 6.00 OK 320.000,00 1.920.000,00
Keterangan :
- Tanggal Pembahasan Kebumen, 24
Drs.H.Sabar Irianto
NIP. 19580304 198910 1 002

1 . . BAPPEDA
2 . . DPPKAD

RKA SKPD
2.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Tahun n
KODE Tahun
REKENING URAIAN Harga Jumlah n+1
Volume Satuan
Satuan (Rp)
1 2 3 4 5 6=3x5 7
5 BELANJA 2.831.800.000,00 2.831.800.000,00

5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.831.800.000,00 2.831.800.000,00
5.1.1 Belanja Pegawai 2.831.800.000,00 2.831.800.000,00

5 . 1 . 1 . 01 Belanja Gaji dan Tunjangan 2.663.800.000,00 2.831.800.000,00
5 . 1 . 1 . 01 . 01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1.977.209.000,00 0,00

Gaji pokok PNS
- Golongan IV (8 orang x 13 bulan) 104.00 ob 3.810.000 396.240.000,00
- Golongan III (31 orang x 13 bulan) 403.00 ob 3.290.000 1.325.870.000,00
- Golongan II (6 orang x 13 bulan) 78.00 ob 3.080.000 240.240.000,00
- Golongan I (1 orang x 13 bulan) 13.00 ob 1.143.000 14.859.000,00
5 . 1 . 1 . 01 . 02 Tunjangan Keluarga 187.421.000,00 0,00

Tunjangan keluarga
- Golongan IV (8 orang x 13 bulan) 104.00 ob 354.000 36.816.000,00
- Golongan III (31 orang x 13 bulan) 403.00 ob 317.000 127.751.000,00
- Golongan II (6 orang x 13 bulan) 78.00 ob 270.000 21.060.000,00
- Golongan I (1 orang x 13 bulan) 13.00 ob 138.000 1.794.000,00
5 . 1 . 1 . 01 . 03 Tunjangan Jabatan 197.665.000,00 0,00

Tunjangan jabatan
- Eselon II B (1 orang x 13 bulan) 13.00 ob 2.025.000 26.325.000,00
- Eselon III a (1 orang x 13 bulan) 13.00 ob 1.260.000 16.380.000,00
- Eselon III b (5 orang x 13 bulan) 65.00 ob 980.000 63.700.000,00
- Eselon IV a (13 orang x 13 bulan) 169.00 ob 540.000 91.260.000,00
5 . 1 . 1 . 01 . 04 Tunjangan Fungsional 15.600.000,00 0,00
Tunjangan fungsional
- Tunjangan fungsional (1 orang x 13 bulan) 13.00 ob 1.200.000 15.600.000,00
5 . 1 . 1 . 01 . 05 Tunjangan Fungsional Umum 59.605.000,00 0,00
Tunjangan Fungsional Umum

Tahun n
KODE Tahun
Volume Satuan
Satuan (Rp)
1 2 3 4 5 6=3x5 7
- Golongan III (18 orang x 13 bulan) 234.00 ob 185.000 43.290.000,00
- Golongan II (6 orang x 13 bulan) 78.00 ob 180.000 14.040.000,00
- Golongan I (1 orang x 13 bulan) 13.00 ob 175.000 2.275.000,00
5 . 1 . 1 . 01 . 06 Tunjangan Beras 106.315.000,00 0,00
Tunjangan beras
- Gol IV (27 orang x 10 x 12 bulan) 3,240.00 ob 6.976 22.602.240,00
- Gol III (80 orang x 12 bulan) 9,600.00 ob 6.976 66.969.600,00
- Gol II (17 orang x 12 bulan) 2,040.00 ob 6.976 14.231.040,00
- Gol I (3 orang x 12 bulan) 360.00 ob 6.976 2.511.360,00
- pembulatan 1.00 ls 760 760,00
5 . 1 . 1 . 01 . 07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 44.785.000,00 0,00

Tunjangan PPh/Tunjangan khusus
- Gol IV (8 orang x 13 bulan) 104.00 ob 120.000 12.480.000,00
- Gol III (31 orang x 13 bulan) 403.00 ob 70.000 28.210.000,00
- Gol II (6 orang x 13 bulan) 78.00 ob 50.000 3.900.000,00
- Gol I (1 orang x 13 bulan) 13.00 ob 15.000 195.000,00
5 . 1 . 1 . 01 . 08 Pembulatan Gaji 49.000,00 0,00

Pembulatan gaji
- Pembulatan gaji 1.00 ls 49.000 49.000,00
5 . 1 . 1 . 01 . 09 Iuran Asuransi Kesehatan 65.299.000,00 0,00
Iuran asuransi kesehatan

- Gol II (6 orang x 12 bulan) 72.00 ob 109.000 7.848.000,00
- Pembulatan 1.00 ls 7.000 7.000,00
5 . 1 . 1 . 01 . 22 Jaminan Kecelakaan Kerja 4.380.000,00 2.831.800.000,00

Jaminan kecelakaaan
- Gol IV (8 orang x 12 bulan) 96.00 ob 9.000 864.000,00
- Gol II (6 orang x 12 bulan) 72.00 ob 7.000 504.000,00
5 . 1 . 1 . 01 . 23 Jaminan Kematian 5.472.000,00 0,00
Jaminan kematian
- Gol II (6 orang x 12 bulan) 72.00 ob 9.000 648.000,00

Tahun n
KODE Tahun
Volume Satuan
Satuan (Rp)
1 2 3 4 5 6=3x5 7
5 . 1 . 1 . 02 Belanja Tambahan Penghasilan PNS 168.000.000,00 0,00

5 . 1 . 1 . 02 . 01 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 168.000.000,00 0,00
Tambahan penghasilan
- Eselon II b (1 orang x 12 bulan) 12.00 ob 1.125.000 13.500.000,00
- Eselon III a (1 orang x 12 bulan) 12.00 ob 550.000 6.600.000,00
- Eselon III b (5 orang x 12 bulan) 60.00 ob 450.000 27.000.000,00
- Eselon IV a (13 orang x 12 bulan) 156.00 ob 325.000 50.700.000,00
- Staf (38 orang x 12 bulan) 468.00 ob 150.000 70.200.000,00
Keterangan :
Drs.H.Sabar Irianto
NIP . 19580304 198910 1 002


RKA SKPD
2.2.1

Program : 1.06 . 1.06.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan : 1.06 . 1.06.01 . 02 . 05 pengadaan Kendaraan dinas/operasional

Jumlah Tahun n - 1 : Rp177.500.000,00 (Seratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
Jumlah Tahun n : Rp45.000.000,00 (Empat puluh lima juta rupiah)
Jumlah Tahun n + 1 : Rp45.000.000,00 (Empat puluh lima juta rupiah)

CAPAIAN PROGRAM Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana prasarana aparat perencana 100 %
KELUARAN Tersedianya kendaraan dinas/operasional 3 Unit roda dua
HASIL Peningkatan sarana dan prasarana kantor Bappeda 100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Sarpras kantor
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
Satuan
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA 45.000.000,00
5.2.1 Belanja Pegawai 75.000,00

5 . 2 . 1 . 01 Honorarium PNS 75.000,00
5 . 2 . 1 . 01 . 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 75.000,00

Honorarium panitia pelaksana kegiatan 75.000,00
- PPTK (1 orang x 1 bulan) 1.00 ob 75.000,00 75.000,00
5.2.3 Belanja Modal 44.925.000,00
5 . 2 . 3 . 17 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor 44.925.000,00
5 . 2 . 3 . 17 . 05 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua 44.925.000,00
Belanja modal pengadaan sepeda motor 44.550.000,00

RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
Satuan
1 2 3 4 5 6
- Pengadaan alat alat angkutan darat bermotor sepeda motor 100-125 cc 3.00 Unit 14.850.000,00 44.550.000,00
Honorarium pejabat pengadaan 150.000,00

- Honorarium pejabat pengadaan (1 orang x 1 paket) 1.00 op 150.000,00 150.000,00
Honor pejabat penerima hasil pekerjaaan 225.000,00

- Honor ketua panitia penerima hasil pekerjaan (1 orang x 1 paket) 1.00 op 75.000,00 75.000,00
- Honor sekretaris panitia penerima hasil pekerjaan (1 orang x 1 paket) 1.00 op 75.000,00 75.000,00
- Honor anggota panitia penerima hasil pekerjaan (1 orang x 1 paket) 1.00 op 75.000,00 75.000,00
Keterangan :
Drs.H.Sabar Irianto
NIP. 19580304 198910 1 002


RKA SKPD
2.2.1

Kegiatan : 1.06 . 1.06.01 . 02 . 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor

Jumlah Tahun n - 1 : Rp102.810.000,00 (Seratus dua juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah)
Jumlah Tahun n : Rp274.588.000,00 (Dua ratus tujuh puluh empat juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah)
Jumlah Tahun n + 1 : Rp274.588.000,00 (Dua ratus tujuh puluh empat juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah)

KELUARAN Tercukupinya 11 unit printer, 10 unit PC, 10 unit notebook, 2 unit LCD, 2 unit AC 2 PK, 200 m gorden, 1 unit 9 Jenis
handycam, 3 unit kamera DLSR, dan 1 unit LED tv
HASIL Peningkatan sarana dan prasarana kantgor bappeda 100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Sarpras kantor
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
Satuan
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA 274.588.000,00

5 . 2 . 1 . 01 Honorarium PNS 470.000,00


- Staf administrasi (1 orang x 2 bulan) 2.00 ob 60.000,00 120.000,00
5 . 2 . 2 . 01 Belanja Bahan Pakai Habis 722.000,00

5 . 2 . 2 . 01 . 01 Belanja Alat Tulis Kantor 650.000,00

RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
Satuan
1 2 3 4 5 6
Belanja alat tulis kantor 650.000,00

- Kertas HVS 70 gram ukuran folio 5.00 buah 60.000,00 300.000,00
- Data print inkjet cartridge 5.00 doos 70.000,00 350.000,00

- Materai 6000an 12.00 buah 6.000,00 72.000,00


Belanja penggandaan 563.000,00
- Fotocopy 2,252.00 lembar 250,00 563.000,00

5.2.3 Belanja Modal 272.833.000,00
5 . 2 . 3 . 24 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur 5.500.000,00

5 . 2 . 3 . 24 . 01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur Universal 5.500.000,00
Global Positioning System (GPS) 5.500.000,00

- Global positioning system (GPS) 1.00 unit 5.500.000,00 5.500.000,00
5 . 2 . 3 . 28 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga 80.425.000,00
5 . 2 . 3 . 28 . 04 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin 11.600.000,00
AC Split 11.600.000,00
- AC split 2 PK 2.00 unit 5.800.000,00 11.600.000,00
5 . 2 . 3 . 28 . 06 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 68.825.000,00
Tustel 13.600.000,00
- Kamera DSLR 2.00 unit 6.800.000,00 13.600.000,00

Alat Rumah Tangga Lain-lain 55.225.000,00
- Gorden ruangan 230.00 meter 142.500,00 32.775.000,00

- Fitrase ruangan 230.00 meter 65.000,00 14.950.000,00
- Riltoso (aluminium bundar) 150.00 meter 50.000,00 7.500.000,00
5 . 2 . 3 . 29 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer 156.800.000,00
5 . 2 . 3 . 29 . 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer 137.400.000,00
P.C Unit/ Komputer PC 49.400.000,00
- Komputer/PC built up core i5 6.00 unit 8.000.000,00 48.000.000,00

- Honor pejabat pengadaan (1 orang x 2 paket) 2.00 op 250.000,00 500.000,00

RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
Satuan
1 2 3 4 5 6
- Honor panitia penerima hasil pekerjaan (ketua, sekretaris, anggota) (3 orang x 2 paket) 6.00 op 150.000,00 900.000,00
Note Book 88.000.000,00

- Notebook core i5, 4GB DDR3 10.00 buah 8.800.000,00 88.000.000,00
5 . 2 . 3 . 29 . 05 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer 19.400.000,00
Printer 19.400.000,00
- Dotmatik (LX-310) 5.00 unit 2.800.000,00 14.000.000,00

- Printer Deskjet 6.00 unit 900.000,00 5.400.000,00
5 . 2 . 3 . 31 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio 30.108.000,00
5 . 2 . 3 . 31 . 01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual 30.108.000,00
Proyektor + Attachment 21.000.000,00
- Pengadaan proyektor (input dan output port) 2.00 unit 10.500.000,00 21.000.000,00
Handycam 5.600.000,00
- Handycam 1.00 buah 5.600.000,00 5.600.000,00

Digital Audio Tape Recorder 3.508.000,00
- Perekam suara digital 2.00 unit 1.754.000,00 3.508.000,00

RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
Satuan
1 2 3 4 5 6
Keterangan :
Drs.H.Sabar Irianto
NIP. 19580304 198910 1 002


RKA SKPD
2.2.1

Kegiatan : 1.06 . 1.06.01 . 02 . 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

Jumlah Tahun n - 1 : Rp30.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah)

KELUARAN Garasi mobil, rehab jendela ruang rapat, partisi ruang entri SIM 3 paket
HASIL Peningkatan sarana dan prasarana kantor 90 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Jendela dan ruang partisi
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
Satuan
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA 100.000.000,00

5 . 2 . 1 . 01 Honorarium PNS 160.000,00


- Staf administrasi (1 orang x 1 bulan) 1.00 ob 40.000,00 40.000,00


RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
Satuan
1 2 3 4 5 6
Belanja jasa penyusunan DED dan RAB 3.000.000,00

- Belanja jasa penyusunan DED dan RAB garasi 1.00 paket 3.000.000,00 3.000.000,00
5.2.3 Belanja Modal 96.840.000,00

5 . 2 . 3 . 49 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja 96.840.000,00
5 . 2 . 3 . 49 . 01 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor 29.775.000,00
Bangunan Gedung Kantor Semi Permanen 29.775.000,00
- Rehab jendela ruang rapat (jendela steanless steel) 1.00 paket 10.000.000,00 10.000.000,00
- Partisi ruang entri SIM 1.00 paket 19.775.000,00 19.775.000,00
5 . 2 . 3 . 49 . 14 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Garasi/Pool 67.065.000,00
Pengadaan bangunan garasi mobil dan motor 67.065.000,00

- Pengadaan bangunan garasi mobil dan motor 1.00 paket 66.190.000,00 66.190.000,00
- Honorarium Tim MC 0 (3 orang x 1 paket) 3.00 op 100.000,00 300.000,00
- Pengawas lapangan (1 orang x 1 paket) 1.00 op 100.000,00 100.000,00
- Pejabat pengadaan barang/jasa (1 orang x 1 paket) 1.00 op 250.000,00 250.000,00
- Pejabat/panitia Penerima hasil pekerjaan (3 orang x 1 paket) 3.00 op 75.000,00 225.000,00
Keterangan :
Drs.H.Sabar Irianto
NIP. 19580304 198910 1 002


RKA SKPD
2.2.1

Kegiatan : 1.06 . 1.06.01 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Jumlah Tahun n : Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah)
Jumlah Tahun n + 1 : Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah)

KELUARAN Terpeliharanya gedung kantor dengan pengecatan dan pemeliharaan taman 2 paket
HASIL Peningkatan sarana dan prasarana kantor 90 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Gedung kantor dan taman
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
Satuan
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA 50.000.000,00

5 . 2 . 2 . 20 Belanja Pemeliharaan 42.200.000,00
5 . 2 . 2 . 20 . 05 Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan 42.200.000,00

Belanja Pemeliharaan Gedung/ Kantor 24.464.000,00
- Cat tembok 25 kg 25.00 galon 701.800,00 17.545.000,00

- Plamur dempul tembok 30.00 kg 12.000,00 360.000,00
- Set rool cat 10.00 buah 140.000,00 1.400.000,00
- Cat tembok warna gelap 20.00 kg 90.000,00 1.800.000,00
- Amplas 50.00 lembar 4.500,00 225.000,00
- Kuas 5' 15.00 buah 15.500,00 232.500,00

RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
Satuan
1 2 3 4 5 6
- Kuas 2' 15.00 buah 8.000,00 120.000,00
- Sekrap plamier 10.00 buah 24.500,00 245.000,00
- Kain lap 20.00 kain 15.500,00 310.000,00
- Pembersih keramik luar gedung 50.00 liter 44.500,00 2.225.000,00
- Pembulatan 1.00 ls 1.500,00 1.500,00
Belanja Pemeliharaan taman 17.736.000,00

- Rumput Gajah Mini 157.00 m 45.000,00 7.065.000,00
- Tanaman Kacang kacangan 98.00 polibag 5.500,00 539.000,00
- Tanaman Lidah Buaya Amerika 20.00 batang 45.000,00 900.000,00
- Tanaman Puring 20.00 batang 17.500,00 350.000,00
- Tanaman Melati Air (Kecil) 22.00 polibag 18.000,00 396.000,00
- Tanaman Melati Air (besar) 20.00 polibag 22.000,00 440.000,00
- Tanaman Palem Merah 7.00 pohon 550.000,00 3.850.000,00
- batu bata 694.00 buah 683,00 474.002,00
- semen 40 kg 10.00 sak 84.150,00 841.500,00
- Pupuk kandang (kotoran kambing) 60.00 karung 15.000,00 900.000,00
- Tanah merah 6.00 colt 120.000,00 720.000,00
- Selang air 84.00 m 15.000,00 1.260.000,00
- pembulatan 1.00 ls 498,00 498,00

Upah harian 7.800.000,00

- Upah harian taman (4 orang x 15 hari) 60.00 oh 65.000,00 3.900.000,00
- Upah harian gedung (4 orang x 15 hari) 60.00 oh 65.000,00 3.900.000,00

RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
Satuan
1 2 3 4 5 6
Keterangan :
Drs.H.Sabar Irianto
NIP. 19580304 198910 1 002

2 Hj. SRI SULISTYOWATI, SH, M.Si 19741112

. 199603 2 001 DPPKAD
.

RKA SKPD
2.2.1

Kegiatan : 1.06 . 1.06.01 . 02 . 10 Pengadaan mebeleur

Jumlah Tahun n - 1 : Rp31.000.000,00 (Tiga puluh satu juta rupiah)
Jumlah Tahun n : Rp58.750.000,00 (Lima puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
Jumlah Tahun n + 1 : Rp58.750.000,00 (Lima puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

KELUARAN Tersedianya pengadaan mebelair berupa 4 lemari arsip besi, 4 kursi eselon, 20 kursi rapat, 1 meja front office, 1 5 Jenis
backdrop front office, 1 meja rapat dan 4 kursi tunggu
HASIL Tercukupinya mebeleur 90 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Mebelair Kantor Bappeda
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
Satuan
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA 58.750.000,00

5 . 2 . 1 . 01 Honorarium PNS 140.000,00


- Staf Administrasi (1 orang x 1 bulan) 1.00 ob 40.000,00 40.000,00
5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 250.000,00


RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
Satuan
1 2 3 4 5 6
Belanja penggandaan 250.000,00

- Penggandaan dokumen kontrak 1,000.00 lembar 250,00 250.000,00
5.2.3 Belanja Modal 58.360.000,00

5 . 2 . 3 . 27 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor 12.000.000,00
5 . 2 . 3 . 27 . 04 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor 12.000.000,00
Lemari Besi 12.000.000,00
- Lemari besi kaca pintu sorong untuk arsip 4.00 buah 3.000.000,00 12.000.000,00
5 . 2 . 3 . 28 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga 36.360.000,00
5 . 2 . 3 . 28 . 01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair 36.360.000,00

Kursi Rapat 12.000.000,00
- Kursi rapat (steanless) 20.00 buah 600.000,00 12.000.000,00

Meja Rapat 3.465.000,00
- meja rapat kayu (panjang 300 cm x lebar 200 cm x tinggi 75 cm) 1.00 buah 3.465.000,00 3.465.000,00
Meja Reseption 10.895.000,00
- Meja front office (pabrikan) 1.00 buah 4.895.000,00 4.895.000,00

- Back drop front office (pabrikan) 1.00 buah 6.000.000,00 6.000.000,00
Kursi Tamu 10.000.000,00
- Kursi tamu besi deret 3 (pabrikan) 4.00 buah 2.500.000,00 10.000.000,00

5 . 2 . 3 . 30 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 10.000.000,00
5 . 2 . 3 . 30 . 03 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Kerja Pejabat 10.000.000,00
Kursi Kerja Pejabat Eselon IV 10.000.000,00
- Kursi Kerja Pejabat Eselon IV 4.00 buah 2.500.000,00 10.000.000,00

RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
Satuan
1 2 3 4 5 6
Keterangan :
Drs.H.Sabar Irianto
NIP. 19580304 198910 1 002


RKA SKPD
2.2.1

Kegiatan : 1.06 . 1.06.01 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Jumlah Tahun n - 1 : Rp6.810.000,00 (Enam juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah)
Jumlah Tahun n : Rp7.000.000,00 (Tujuh juta rupiah)
Jumlah Tahun n + 1 : Rp7.000.000,00 (Tujuh juta rupiah)

KELUARAN Meningkatnya pengetahuan pegawai 5 surat kabar, 3 majalah
HASIL Meningkatnya pengetahuan pegawai 100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pegawai (karyawan karyawati bappeda)
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
Satuan
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA 7.000.000,00

5 . 2 . 2 . 03 . 05 Belanja Surat Kabar/Majalah 7.000.000,00

Belanja surat kabar/majalah 7.000.000,00
- Surat kabar nasional (12 bulan x 1 eksemplar) 12.00 bulan 95.000,00 1.140.000,00
- Surat kabar propinsi (12 bulan x 3 eksemplar) 36.00 bulan 95.000,00 3.420.000,00
- Surat kabar lokal (12 bulan x 1 eksemplar) 12.00 bulan 95.000,00 1.140.000,00
- Majalah trubus (12 bulan x 1 eksemplar) 12.00 eksemplar 35.000,00 420.000,00
- Majalah intisari (12 bulan x 1 eksemplar) 12.00 eksemplar 23.000,00 276.000,00
- Tabloit rumah (12 bulan x 1 eksemplar) 12.00 bulan 11.000,00 132.000,00

RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
Satuan
1 2 3 4 5 6
- Majalah Geografi (6 bulan x 1 eksemplar) 6.00 eksemplar 55.000,00 330.000,00
- Buku perundang undangan 1.00 ls 142.000,00 142.000,00
Keterangan :
Drs.H.Sabar Irianto
NIP. 19580304 198910 1 002


Rka Bapeda Kota Lain

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Rka Bapeda Kota Lain

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

RENCANA KERJA ANGGARAN

TAHUN ANGGARAN 2015

URUSAN PEMERINTAHAN : 1 . 06 Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan

KODE NAMA FORMULIR

Urusan Pemerintahan : 1 . 06 Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan

RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

KODE URAIAN JUMLAH

5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.831.800.000,00

5.2 BELANJA LANGSUNG 4.933.338.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (7.765.138.000,00)

Kebumen, 24 Oktober 2014

Formulir RKA SKPD Halaman 1

Urusan Pemerintahan : 1 . 06 Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan

Formulir RKA SKPD 2.2 Halaman 1

bangunan kantor Perencanaan

Formulir RKA SKPD 2.2 Halaman 2

kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan Perencanaan

Formulir RKA SKPD 2.2 Halaman 4

dan budaya Kabupaten

Jumlah 1.064.155.500,00 3.266.577.500,00 472.605.000,00 4.803.338.000,00 4.394.838.000,00

Kebumen, 24 Oktober 2014

NIP . 19580304 198910 1 002

Formulir RKA SKPD 2.2 Halaman 5

Urusan Pemerintahan : 1.06 Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan

Lokasi Kegiatan : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG

INDIKATOR TOLOK UKUR KINERJA TARGET KINERJA

MASUKAN Jumlah Dana Rp. 2.500.000

KELUARAN Jumlah surat terkirim selama 1 tahun 1 tahun

HASIL Terkirimnya surat dinas secara tepat dan cepat 100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pelayanan administrasi surat menyurat

5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00

5 . 2 . 2 . 01 . 04 Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 1.605.000,00

- Belanja perangko 90.00 lembar 1.500,00 135.000,00

5 . 2 . 2 . 03 Belanja Jasa Kantor 895.000,00

5 . 2 . 2 . 03 . 07 Belanja Paket/Pengiriman 895.000,00

Formulir RKA SKPD 2.2.1 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Halaman 1

Belanja pengiriman/paket dinas tercatat 895.000,00

NIP. 19580304 198910 1 002

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

No. NAMA NIP JABATAN TANDA TANGAN

2 Hj. SRI SULISTYOWATI, SH, M.Si 19741112 199603 2 001 DPPKAD

3 BENI SETIAWAN, S.Kom 19800905 200604 1 012 BAG. ADM. PEMBANGUNAN

Formulir RKA SKPD 2.2.1 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Halaman 2

Urusan Pemerintahan : 1.06 Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan

Lokasi Kegiatan : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG

INDIKATOR TOLOK UKUR KINERJA TARGET KINERJA

MASUKAN Jumlah Dana Rp. 35.000.000

KELUARAN Terpeliharanya alat alat kantor 7 Jenis

HASIL Lancarnya kegiatan perencanaan Bappeda 80 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Peralatan kerja Bappeda Kabupaten Kebumen

5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00

5 . 2 . 2 . 20 . 04 Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin 35.000.000,00

- Service AC split (23 unit x 1 tahun) 23.00 ut 610.000,00 14.030.000,00

Formulir RKA SKPD 2.2.1 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Halaman 1

NIP. 19580304 198910 1 002

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

No. NAMA NIP JABATAN TANDA TANGAN

2 Hj. SRI SULISTYOWATI, SH, M.Si 19741112 199603 2 001 DPPKAD

3 BENI SETIAWAN, S.Kom 19800905 200604 1 012 BAG. ADM. PEMBANGUNAN

Formulir RKA SKPD 2.2.1 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Halaman 2

Urusan Pemerintahan : 1.06 Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan