KERANGKA ACUAN KEGIATAN UKM PUSKESMAS LIMA KAUM I

TH 2019

A. PENDAHULUAN
Audit merupakan kegiatan mengumpulkan informasi aktual dan signifikan
melalui interaksi secara sisitematis (pemeriksaan, pengukuran dan penilaian yang
berujung pada penarikan kesimpulan.) Objektif dan terdokumentasi yang berorientasi
pada asas penggalian nilai atau manfaat dengan cara membandingkan antara standar
yang telah disepakati bersama dengan apa yang dilaksanakan dan diterapkan
dilapangan. Audit merupakan proses yang sistematis mandiri dan rekomendasi untuk
memperoleh bukti audit dan menilai secara objektif untuk menentukan sejauh mana
kriteria audit telah dipenuhi.

B. LATAR BELAKANG
Untuk menilai kinerja pelayanan di UPT Puskesmas Lima kaum I perlu dilakukan audit
internal. Dengan adanya audit internal akan dapat diidentifikasikan kesenjangan kinerja yang
menjadi masukan untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan baik pada sistem pelayanan
maupun sistem manajemen. Audit internal adalah suatu proses penilaian yang dilakukan
didalam suatu organisasi oleh auditor internal yang juga adalah karyawan yang bekerja pada
organisasi tersebut. Audit internal dilakukan oleh tim audit internal yang dibentuk oleh Ka UPT
Puskesmas Lima kaum I dengan berdasarkan pada standar kinerja primer. Dengan demikian
sebelum pelaksaaan akreditasi puskesmas maka perlu diadakan audit internal puskesmas.

C. TUJUAN AUDIT
a. Tujuan umum
Tujuan umum audit internal adalah sebagai pengambilan keputusan untuk perbaikan
meningkatkan efisiensi dan efektifitas fungsi organisaasi UPT Puskesmas Lima kaum I
b. Tujuan khusus
Pada dasarnya audit merupakan instrumen bagi manajemen untuk membantu mencapai visi
misi dan tujuan organisasi dengan cara mendapatkan data dan informasi faktual dan
signifikan berupa data hasil analisa, penilaian,rekomendasi auditor sebagai dasar
pengambilan keputusan ,pengendalian manajemen, perbaikan dan atau perubahan.

D. LINGKUP AUDIT PELAYANAN UKM

1. KIA KB
2. Promkes
3. Gizi
4. Pencegahan penyakit
5. Kesehatan lingkungan
6. UKGS
7. UKGM
8. Perkesmas
9. Usia lanjut

E. OBJEK AUDIT
a. Pemenuhan sumber daya terhadap sumber daya
b. Kepatuhan proses pelayanan terhadap SOP
c. Capaian kinerja Program
d. Kesesuaian terhadap standar akreditasi

F. JADWAL AUDIT
 NO KEGIATAN J F M A M J J A S O N D
1 KIA KB v v

2 Promkes v V

3 Gizi v V

4 Kesling v v

5 Pencehagan v v
penyakit
6 UKGS v v

7 UKGM v V

8 Perkesmas v V

9 Lansia v v

G. METODE AUDIT
a. Observasi
b. Wawancara
c. Telaah dokumen

H. KRITERIA AUDIT
SPM

I. INSTRUMEN AUDIT
a. Daftar tilik

CONTOH RENCANA AUDIT :

Unit Tujuan Sasaran Auditor Standa Metode Instrum Tgl Tgl Ket
audit r en audit audit I audit
(kegiatan kriteri II
/proses a yang
yang menja
diaudit di
acuan
KIA Menilai Cakupan 1.Anita Indikat Wawanc Daftar 15 jan 15
cakupan program rahma or dan ara dan Tilik 2019 Juli
Kinerja KIA dewi SKM target telaah 2019
KIA 2.drg kinerja dokume
merry progra n
viany m KIA :
k1,k4
(SPM

CONTOH INSTRUMEN AUDIT

NO STANDAR/KRITERIA DAFTAR FAKTA TEMUAN REKOMENDASI

AUDIT YANG PERTANYAAN/OBSERVASI AUDIT AUDIT
DIACU
1 Capaian indikator 1.Bagaimana cakupan K1 1.Dari 21 1.Cakupan Lakukan
UKM KIA dan K4 di Puskesmas Lima jorong K1 dan K4 pengambilan
Kaum I hanya 5 tidak data
jorong mencapai kunjungan ibu
yang target hamil secara
mencapai rutin dari BPS,
target RS dan dokter
praktek
Lakukan
bintek untuk
semua PWK

2.Mengapa indikator Tidak PWK tidak Lakukan

tersebut tidak tercapai semua mencatat pencatatan
kunjunga kunjungan kunjungan ibu
n ibu ibu hamil hamil ke
hamil ke dalam dalam kohort
tercatat kohort secara lengkap
dalam
kohort
4.Adakah upaya yang Ada MOU -
dilakukan untuk Membuat sudah
meningkatkan MOU dibuat
pencapaian K1 dan K4 dengan
BPS da RS

5. Apakah dilakukan Ada 2 kali

sosialisasi pemeriksaan setahun di
kehamilan sedini mungkin KUA pada
waktu
skrining
catin
6.Apakah dilakukan Tidak Semua Lakukan
Sweeping ibu hamil yang dilakukan jorong kerjasama
tidak periksa ke petugas sweeping belum dengan kader
kesehatan ibu hamil melakukan dan lintas
sweeping sektor untuk
melaksanakan
sweeping ibu
hamil
 RENCANA TINDAK LANJUT WORKSHOP AUDIT INTERNAL DAN TINJAUAN MANAJEMEN
PUSKESMAS LIMA KAUM I TAHUN 2019

NO KEGIATAN PENANGGUNG WAKTU KET

JAWAB
1 Lapor ke Ka UPT Puskesmas Ketua tim mutu Sabtu tgl 13 Juli
Limakaum I 2019
2 Revisi SK Tim Mutu Tim mutu Minggu 1
agustus 2019
3 Sosialisasi audit internal Tim mutu Minggu 2
agustus 2019
4 Membuat KAK Audit Internal Tim mutu Minggu 2
Admen,UKM,UKP agustus 2019
5 Membuat JadwaL audit internal Tim mutu Minggu 2
agustus 2019
6 Membuat Rencana Audit Tim mutu Minggu 2
internal agustus 2019

7 Membuat Instrumen Audit Tim mutu Minggu 2

internal agustus 2019

8 Melaksanakan Audit internal Tim mutu Minggu 3

Agustus 2019
9 Membuat rencana tindak lanjut Tim mutu Minggu 4
Agustus 2019
10 Membuat Laporan Audit Tim mutu Minggu 4
Agustus 2019
11 Melaksanakan Rapat tinjauan Ketua tim mutu Minggu 1 Sept
manajemen 2019