04 Neraca Saldo (Dinkes)

Diunggah oleh

Carissa Alicia
0 tayangan1 halaman

Judul Asli

04_Neraca_Saldo_(Dinkes)

Hak Cipta

© © All Rights Reserved

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Laporkan Dokumen Ini

Hak Cipta:

© All Rights Reserved
Tandai sebagai konten tidak pantas
0 tayangan1 halaman

04 Neraca Saldo (Dinkes)

Judul Asli:

04_Neraca_Saldo_(Dinkes)

Diunggah oleh

Carissa Alicia

Hak Cipta:

© All Rights Reserved
Tandai sebagai konten tidak pantas
dari 1

PEMERINTAH DAERAH CIMAHI

DINAS KESEHATAN
NERACA SALDO SETELAH PENYESUAIAN
PER TANGGAL 31 DESEMBER 2018

KODE JUMLAH
NAMA AKUN
AKUN DEBIT KREDIT

1.1.1.02.01 Kas di Bendahara Penerimaan - -

1.1.1.03.01 Kas di Bendahara Pengeluaran 5.000.000 -

1.1.6.03.01 Beban Jasa Dibayar Dimuka 1.875.000 -

1.1.7.02.04 Persediaan Bahan Obat-Obatan 1.500.000 -

1.3.2.04.04 Kendaraan Bermotor Khusus 700.000.000 -

1.3.2.21.02 Alat Kedokteran Gigi 150.000.000 -

1.3.3.01.01 Bangunan Gedung Kantor 4.000.000.000 -

1.3.7.01.04 Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor - 100.000.000

1.3.7.01.22 Akumulasi Penyusutan Alat Kesehatan - 15.000.000

1.3.7.02.01 Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja - 200.000.000

2.1.5.03.02 Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin - -

3.1.1.01.01 Ekuitas - 4.700.000.000

3.1.2.01.01 Estimasi Pendapatan 150.000.000 -

3.1.2.03.01 Apropriasi Belanja - 750.000.000

3.1.2.05.01 Estimasi Perubahan SAL 337.000.000 -

3.1.3.01.01 RK PPKD - 268.000.000

4.1.2.01.01 (Pendapatan) Pelayanan Kesehatan di Puskesmas - LRA - 7.000.000

5.1.1.01.01 Belanja Gaji Pokok PNS / Uang Representasi 75.000.000 -

5.1.1.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga 15.000.000 -

5.1.1.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan 10.000.000 -

5.1.2.02.04 Belanja Bahan Obat-Obatan 9.500.000 -

5.1.2.07.02 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 7.500.000 -

5.1.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.000.000 -

5.2.2.21.02 Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran Gigi 150.000.000 -

8.1.2.01.01 (Pendapatan) Pelayanan Kesehatan di Puskesmas - LO - 7.000.000

9.1.1.01.01 (Beban) Gaji Pokok PNS / Uang Representasi - LO 75.000.000 -

9.1.1.01.02 (Beban) Tunjangan Keluarga - LO 15.000.000 -

9.1.1.01.03 (Beban) Tunjangan Jabatan - LO 10.000.000 -

9.1.2.02.04 Beban Persediaan Obat-Obatan 8.000.000 -

9.1.2.07.02 Beban Sewa Gedung/Kantor/Tempat 5.625.000 -

9.1.2.11.02 Beban Makanan dan Minuman Rapat 3.000.000 -

9.1.7.01.04 Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor 100.000.000 -

9.1.7.01.22 Beban Penyusutan Alat Kesehatan 15.000.000 -

9.1.7.02.01 Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja 200.000.000 -

JUMLAH 6.047.000.000 6.047.000.000

Anda mungkin juga menyukai